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Ajustes No Programa de Pré-Processamento Do REINF - SAP Community
Ajustes No Programa de Pré-Processamento Do REINF - SAP Community
Community
SAP Community Products and Technology Financial Management Financial Management Blogs by SAP
Romenique
Employee
10-31-2023 4:15 PM
4 Kudos
Olá pessoal,
Neste post vamos compartilhar com vocês as melhorias que foram feitas no programa
de pré-processamento do REINF.
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IT_NF_ITEM onde serão encontrados os dados dos itens da nota fiscal como o
NBS, NCM da nota fiscal entre outros.
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Nota: Observar que caso o documento seja de período distinto (entrada pela MIRO
em um mês e estorno do documento em período posterior) será procedimento do
usuário retificar os dados do período anterior caso já tenha reportado a EFD-REINF
para aquele período.
Exemplo do cenário:
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Data do fato
Documento Observação
gerador
Para esse documento, como não existe qualquer
5100000849 17/10/2023 imposto retido em momento de fatura, no dia
08/11/2023 não teremos dado para ser gerado.
Uma vez que o documento não tem nenhuma base
5100000878 Não aplicável de imposto preenchida não será gerado dado no
pré-processamento.
Como para esse documento o IR não tem base e
somente temos base para os impostos retidos
5100000889 09/11/2023 configurados em momento de pagamento, somente
no período de novembro será gerado dado da EFD-
REINF.
Para esse documento como temos imposto retido
em momento de fatura então será reportado dados
5100000902 18/10/2023
na EFD-REINF para o documento no período de
outubro.
Para esse documento como temos imposto retido
em momento de pagamento, então será reportado
5100000902 20/10/2023
dados na EFD-REINF para o documento no período
de novembro.
Nota: Observar que caso seja necessário reportar um documento com apenas o
<vlrBruto> deverá usar de algum artefato para criar a entrada na
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/TMF/D_LCTORENRT, uma vez que o documento não será mais considerado no pré-
processamento.
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Nota: Observar que no documento até seria possível ter mais de uma linha com o
mesmo COD_ITEM ou, poderia ter dois COD_ITEM distintos desde que os mesmos
tenham a mesma natureza do rendimento e o mesmo texto de observação. Maiores
detalhes dos cenários atendidos por essa melhoria podem ser encontrados nos
comentários do customer influence https://influence.sap.com/sap/ino/#/idea/305466
Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha
alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a
tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar
ligado nas últimas notícias sobre o Tax Declaration Framework (TDF).
Até a próxima!
#SAPGoGlobal #SAPLocalization
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Adjustments | SAP Blogs).
Se você gostaria de ler esse blog em inglês, clique aqui (REINF Preprocessing
Program Adjustments | SAP Blogs).
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