Verso 2.

2 (04/2012)

Sumrio
INTRODUO .................................................................................................................................................. 4 CONCEITO .............................................................................................................................................................. 4 BENEFCIOS ............................................................................................................................................................. 4 REQUISITOS TCNICOS .............................................................................................................................................. 4 PANORAMA DO SISTEMA ................................................................................................................................ 5 COMO OBTER AUTORIZAO PARA UTILIZAR A NFS-E ..................................................................................... 6 SENHA DE ACESSO ..........................................................................................................................................10 ALTERANDO A SENHA DE ACESSO .............................................................................................................................. 10 ESQUECI MINHA SENHA .......................................................................................................................................... 10 OBSERVAES SOBRE A SENHA DE ACESSO.................................................................................................................. 13 ACESSO AO SISTEMA.......................................................................................................................................13 ACESSO EXCLUSIVO DE PRESTADOR AO SISTEMA DA NFS-E ATRAVS DE INSCRIO MUNICIPAL OU CPF/ CNPJ ........................ 13 DADOS CADASTRAIS ............................................................................................................................................... 16 Visualizao Cadastro ................................................................................................................................... 17 Alterao Senha ............................................................................................................................................ 17 Alterar Logomarca ........................................................................................................................................ 18 Enquadramento ............................................................................................................................................ 18 CADASTRO CLIENTES............................................................................................................................................... 19 Incluindo um novo cliente ............................................................................................................................. 19 Alterando os dados de um cliente................................................................................................................. 21 Enviar Arquivo ............................................................................................................................................... 23 EMISSO DE UMA NFS-E .................................................................................................................................24 EMITIR NFS-E ....................................................................................................................................................... 24 Passo 01 - Pesquisa Tomador ....................................................................................................................... 25 Passo 02 - Servios Prestados ....................................................................................................................... 27 Modelo da Nota Fiscal Eletrnica de Servios (NFS-e) Padro SPED ............................................................ 33 Notificao de Emisso de Nota Fiscal Eletrnica ........................................................................................ 34 EMISSO DE NFS-E PADRO SPED DE EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL ........................................................ 35 Modelo de NFSe de uma empresa optante pelo Simples Nacional............................................................. 36 SUBSTITUIR NFS-E PADRO SPED ............................................................................................................................ 37 Efetuando a Substituio atravs do nmero da NFS-e................................................................................ 38 Efetuando a substituio da(s) NFS-e emitida(s) por perodo ...................................................................... 39 Substituindo uma NFS-e ................................................................................................................................ 41 Modelo de nota fiscal substituda ................................................................................................................. 45 CONSULTAR NFS-E ................................................................................................................................................ 46 Efetuando a consulta atravs do nmero da NFS-e...................................................................................... 47 Efetuando a consulta da(s) NFS-e emitida(s) por perodo ............................................................................ 48 Visualizando a NFS-e..................................................................................................................................... 50 Exportao das NFS-e emitidas .................................................................................................................... 51 CANCELAR NFS-E................................................................................................................................................... 53 Consulta de NFS-e Cancelada ....................................................................................................................... 55 Visualizando o motivo do cancelamento da NFS-e ....................................................................................... 56 Visualizando a NFS-e cancelada ................................................................................................................... 57 Modelo da NFS-e cancelada ......................................................................................................................... 58 REQUISITOS PARA EMISSO DO RPS .......................................................................................................................... 59 Adicionar Arquivo ......................................................................................................................................... 61 Especificaes Tcnicas do Arquivo .............................................................................................................. 62 Carregar Arquivo........................................................................................................................................... 62

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Arquivo enviado com erro ............................................................................................................................. 63 Arquivo Enviado com Sucesso ....................................................................................................................... 64 CONSULTAR RECIBO ............................................................................................................................................... 64 OBTER NFS-E........................................................................................................................................................ 65 CONSULTAR LOTE................................................................................................................................................... 66 Modelo da NFS-e gerada a partir de um RPS................................................................................................ 67 DADOS PARA O RPS ............................................................................................................................................... 68 PROCURADOR/ CONTADOR ............................................................................................................................71 DEFINE PROCURADOR/ CONTADOR ........................................................................................................................... 71 Definindo perfil e perodo de acesso ............................................................................................................. 72 EDITAR PROCURADORES/ CONTADORES ...................................................................................................................... 73 REA DE TRABALHO .......................................................................................................................................75 PARA QUE SERVE O APLICATIVO DE RPS? .................................................................................................................... 75 QUANDO DEVO UTILIZAR O APLICATIVO?..................................................................................................................... 75 COMO SALVAR O APLICATIVO DE RPS? ....................................................................................................................... 75 CONFIGURAR APLICATIVO ........................................................................................................................................ 77 MANUTENO ...................................................................................................................................................... 80 SAIR DO SISTEMA ................................................................................................................................................... 81 EMITINDO RPS ...................................................................................................................................................... 82 Cadastrar Prestador de Servio..................................................................................................................... 82 Emitir RPS...................................................................................................................................................... 84 Dados do RPS............................................................................................................................................ 85 Valores ...................................................................................................................................................... 86 Dados do Tomador ................................................................................................................................... 88 Dados Opcionais ....................................................................................................................................... 89 Gerenciar RPS ............................................................................................................................................... 93 Consultar RPS por ......................................................................................................................................... 94 Lote de RPS ................................................................................................................................................... 95 Recibo Provisrio de Servio .................................................................................................................... 96 Lote de RPS ............................................................................................................................................... 98 RELATRIOS .......................................................................................................................................................... 99 SUPORTE .......................................................................................................................................................100 ATENDIMENTO ONLINE ......................................................................................................................................... 100 SAIR DO SISTEMA .........................................................................................................................................101 SITUAO CADASTRAL .................................................................................................................................102 AUTENTICAO ............................................................................................................................................105 VERIFICAO DE AUTENTICIDADE ATRAVS DO NMERO DA NFS-E ................................................................................ 106 VERIFICAO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E ATRAVS DE RPS EMITIDO .......................................................................... 106 REA EXCLUSIVA DE PROCURADOR/ CONTADOR .........................................................................................107 CRIANDO O CADASTRO DE PROCURADOR/ CONTADOR ................................................................................................. 108 CONSULTA DE CRDITOS NFS-E ..................................................................................................................112 CADASTRO PARA CONSULTA DE CRDITOS.................................................................................................................. 113 CONSULTA DE CRDITOS ........................................................................................................................................ 115 LISTA DE PRESTADORES ................................................................................................................................116 CONCEITO .......................................................................................................................................................... 116 BUSCA DE EMPRESAS ............................................................................................................................................ 116 PERFIL DE EMPRESAS QUE CONSTAM NA LISTA ........................................................................................................... 116 COMO REALIZAR A CONSULTA ................................................................................................................................ 116 Pesquisando uma empresa ......................................................................................................................... 117 Verso 2.2 (04/2012)

MANUAIS ......................................................................................................................................................119 COMO ACESSAR OS MANUAIS DISPONVEIS............................................................................................................... 119 Tipos de manuais ........................................................................................................................................ 120 Grupo de Discusses ................................................................................................................................... 120 Web Services ............................................................................................................................................... 122 Schemas e alertas para envio via WebService ............................................................................................ 122 Atendimento ............................................................................................................................................... 123 FAQ ...............................................................................................................................................................123 REA DO DESENVOLVEDOR ..........................................................................................................................125 FAQ.................................................................................................................................................................. 127 FRUM .............................................................................................................................................................. 128 GRUPO DE DISCUSSES ......................................................................................................................................... 129 VALIDADOR DE XML............................................................................................................................................. 130 O APLICATIVO IR MOSTRAR A MENSAGEM ARQUIVO XML VLIDO. ........................................................................... 133 SCHEMAS E ALERTAS PARA ENVIO VIA WEBSERVICE ..................................................................................................... 134 MANUAL DE INTEGRAO ...................................................................................................................................... 134

Verso 2.2 (04/2012)

Introduo Este documento apresenta os procedimentos para emisso da NFS-e (Nota Fiscal de Servios Eletrnica Padro SPED), visando maiores benefcios ao contribuinte, bem como padronizar e melhorar a qualidade das informaes, minimizando custos e gerando maior eficcia na prestao de servios. Este modelo atende aos Protocolos de Cooperao ENAT n 01/2006 - III ENAT que institui a Nota Fiscal de Servios Eletrnica NFS-e, atendendo aos padres do Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED e aos padres da Associao Brasileira das Secretarias de Finanas das Capitais ABRASF. Conceito A Nota Fiscal de Servios Eletrnica - NFS-e, um documento de existncia exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operaes de prestao de servios. A gerao da NFS-e ser feita automaticamente por meio de servios informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua gerao seja efetuada, dados que a compem sero informados, analisados, processados, validados e, se corretos, geraro o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigao acessria de emisso da NFS-e, ou pelo correto fornecimento dos dados Secretaria para a gerao da mesma, do contribuinte. Benefcios Proporciona ao Prestador de Servios maior comodidade para utilizar o sistema em qualquer lugar do pas e do mundo onde ele possa utilizar a internet; Proporciona segurana e agilidade no processo de emisso da NFS-e; Comodidade por no precisar mais escriturar suas notas fiscais no livro fiscal do prestador; Possui integrao automtica com o livro eletrnico, trazendo os dados cadastrais do prestador de servios; Eliminao dos erros de preenchimentos nos documentos de arrecadao, bem como no registro de seu pagamento; Reduo de custos de aquisio de papel, contribuindo para melhoria ao meio ambiente; Reduo de custo com impresso; Reduo de custos com envio de documento fiscal; Incentivo ao comrcio eletrnico e ao uso de novas tecnologias; Mais economia: com a NFS-e, o contribuinte no precisa mais imprimir blocos de notas fiscais pr-impressas tipograficamente; No momento de emisso, a NFS-e automaticamente enviada ao e-mail do tomador de servios. Requisitos Tcnicos necessrio que haja uma verso do aplicativo Internet Explorer 7.0 ou superior; A NFS-e Padro SPED tambm pode ser utilizada em outros navegadores que sejam compatveis com o padro W3C (World Wide Web Consortium).

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Panorama do Sistema O acesso ao site realizado atravs do endereo eletrnico, http://municipio.ginfes.com.br. Conhea os principais mdulos de acesso ao sistema NFS-e Padro SPED.

Consulta das empresas inscritas no municpio.

Consulta dos Manuais: operacional, conceitual, de integrao, entre outros.

rea para auxilio ao desenvolvedor.

rea de acesso ao prestador de servios para emisso da NFS-e. Perguntas frequentes sobre a utilizao do sistema.

rea de acesso ao Procurador/ Contador para administrao do sistema.

Consulta da situao cadastral das empresas.

rea para comprovao de autenticidade da NFS-e recebida pelo tomador.

Consulta dos crditos gerados (quando previsto na legislao do municpio).

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Como obter autorizao para utilizar a NFS-e Para obter a autorizao da Prefeitura para emisso de notas fiscais eletrnicas, necessrio fazer a solicitao no site http://portal.gissonline.com.br

Faa o seu login (identificao e senha), clique sobre o mdulo desejado (prestadores de servios) e clique sobre a opo AIDF/NFS-e.

Clique em Solicitao de AIDF/ NFS-e.

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Selecione a opo NF Eletrnica, e clique em Prosseguir.

Os campos Dados do Contribuinte sero automaticamente preenchidos de acordo com o cadastro mobilirio. Informe os campos Responsvel pelo estabelecimento, RG n, telefone, e-mail, e clique em Enviar.

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* Modelo de solicitao para emisso de NFS-e. Aps enviar a solicitao, voc dever aguardar a liberao da Prefeitura.

Para acompanhar o status de sua solicitao, clique em 2 Via de solicitao/autorizao de AIDF/NFS-e. 8

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Quando a solicitao da NFS-e for autorizada pela Prefeitura, o status constar como liberada. Clique sobre o N AIDF para visualizar a autorizao

*Modelo de autorizao de emisso de NFS-e.

Importante O processo de solicitao pode variar de municpio pra municpio. Pode haver a autorizao por atividades ou empresas selecionadas pela Prefeitura. Verifique como o processo de autorizao ser realizado em seu municpio.

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Senha de Acesso A senha representa sua assinatura eletrnica de acesso ao sistema, intransfervel e poder ser alterada a qualquer tempo. A pessoa fsica ou jurdica detentora da senha ser responsvel por todos os atos praticados por meio da senha cadastrada. Importante Usurios do sistema GissOnline utilizaro a mesma senha para acesso ao sistema NFS-e Padro SPED, salvo casos em que a administrao municipal determine o acesso de outra maneira.

Alterando a Senha de Acesso Para informaes sobre esta funcionalidade, leia o Item Manuteno / Dados Cadastrais, disponvel neste manual operacional. Esqueci Minha Senha Opo destinada para recuperao de senha.

Selecione o seu perfil de acesso para recuperao da senha: Acesso Exclusivo Prestador ou Acesso Exclusivo Procurador/ Contador.

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Acesso Exclusivo do Prestador

Clique na opo Esqueci minha senha; Acesso Exclusivo do Procurador/ Contador

Clique na opo Esqueci minha senha;

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 Informe o CPF ou CNPJ (apenas nmeros); Informe o e-mail vlido que consta em seu cadastro mobilirio e, em seguida, clique em Enviar. Para retornar ao menu anterior, clique em Voltar. Importante O sistema solicitar as mesmas informaes para o Prestador e para o Procurador/ Contador.

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Observaes sobre a Senha de Acesso Se houver a necessidade de emitir a NFS-e atravs de vrios estabelecimentos da pessoa jurdica, no aconselhvel compartilhar a mesma senha. Sugerimos que seja efetuado um cadastro de procuradores distintos, de modo que cada usurio acesse o sistema individualmente, por meio de uma senha de acesso prpria. Sua senha poder ser alfanumrica e, ao alterar a senha, observe se a cadastrou com letras maisculas ou minsculas. A quantidade mnima para cadastro de uma nova senha ser definida pelo municpio. O sistema permitir at o mximo de 30 (trinta) caracteres. Acesso ao Sistema Esta opo destina-se demonstrao dos procedimentos para acesso ao sistema da NFS-e Padro SPED. Acesso exclusivo de prestador ao sistema da NFS-e atravs de inscrio municipal ou CPF/ CNPJ De posse de sua senha para primeiro acesso, selecione o menu de Acesso Exclusivo Prestador.

Selecione o seu perfil: Acesso Exclusivo Prestador, clique sobre a figura para acesso rea de identificao e senha.

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 Forma Acesso: informe se o acesso ser realizado atravs do CPF, CNPJ ou Inscrio Municipal, selecionando o item correspondente; Dados Acesso: informe o CNPJ, CPF ou Inscrio Municipal (de acordo com a forma de acesso selecionada), informe a senha para acesso e, em seguida clique em Entrar; A utilizao do teclado virtual opcional; Para retornar ao menu inicial do sistema, clique em Voltar.

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Manuteno Esta opo destina-se consulta dos dados cadastrais, alterao da senha de acesso ao sistema e cadastro dos clientes do prestador de servios.

Para acesso, clique na opo Manuteno, disponvel na Pgina Inicial.

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Dados Cadastrais Opo disponvel para consulta dos dados cadastrais, alterao de senha, incluso ou alterao da logomarca da empresa.

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Dica Antes de iniciar a emisso de NFS-e, confira se seus dados cadastrais e enquadramento de atividades esto corretos no sistema. Caso existam divergncias, entre em contato com o setor de cadastro do municpio para atualizao dos dados.

Visualizao Cadastro

Visualizao Cadastro: opo disponvel para consulta dos dados cadastrais. Alterao Senha

Senha: informe a nova senha; Confirmar Senha: confirme a nova senha a ser cadastrada; Para concluir a alterao de senha, clique em Alterar Senha.

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Alterar Logomarca

Voc poder incluir ou alterar a logomarca que ser destacada na emisso de cada nota fiscal de servio eletrnica emitida; Utilize a opo Procurar, para selecionar o diretrio onde est armazenada a logomarca e, em seguida, clique em Enviar; Esteja atento s regras para incluso da logomarca. Enquadramento

Se a empresa for optante do Simples Nacional este campo aparecer marcado.

Opo disponvel para consulta dos itens de servios prestados, enquadrados em seu cadastro municipal e tambm de sua condio em relao ao Simples Nacional.

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Cadastro Clientes Esta opo destina-se incluso de clientes (tomadores de servios) na base de dados dos prestadores de servios visando agilizar o processo de emisso da NFS-e.

Incluindo um novo cliente

Para incluso de um cliente, clique em Novo.

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 Selecione o tipo de Cadastro: informe a natureza jurdica Pessoa Jurdica Direito Privado, Pessoa Fsica, ou Pessoa Jurdica Direito Pblico. Visualizao Cadastro: Razo Social: informe a Razo Social do tomador de servios; CPF/CNPJ: informe o CPF ou CNPJ; Inscrio Municipal: informe a inscrio municipal da empresa (campo obrigatrio para tomadores Pessoa Jurdica estabelecidas no municpio); CEP: informe um CEP vlido e, em seguida clique na lupa para que sejam preenchidos o Estado, Cidade e Logradouro automaticamente. Caso no seja encontrado o CEP, o sistema ir liberar os campos para preenchimento; Estado: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Cidade: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Logradouro: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Nmero: informe o nmero; Bairro: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Complemento: informe o complemento, se houver; E-mail: informe o endereo eletrnico do tomador; Telefone: informe DDD e telefone da empresa; Depois do preenchimento de todos os campos, clique em Cadastrar; Importante Informe o e-mail do tomador de servios corretamente, pois quando a NFS-e for emitida, o tomador de servios receber um link que possibilitar a visualizao e o armazenamento deste documento em seu endereo eletrnico.

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Alterando os dados de um cliente

Selecione o cliente em que deseja efetuar a alterao e, em seguida clique em Editar.

Faa a alterao do(s) campo(s) que desejar e, em seguida, clique em Atualizar.

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Excluindo um cliente

Selecione o cliente que deseja excluir e, em seguida, clique em Apagar.

Para confirmar a excluso do cliente, clique em Sim; Para cancelar o processo de excluso, clique em No.

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 Mensagem emitida confirmando a excluso. Enviar Arquivo Nesta opo voc poder fazer a importao de arquivo com a sua carteira de clientes, no sistema da NFS-e.

Clique em Enviar Arquivo. 23

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Importante Para envio do arquivo configure-o de acordo com o layout proposto, disponibilizado em Manuais/ Schema Importao de Arquivos, no menu inicial do sistema.

Emisso de uma NFS-e Esta opo destina-se emisso da NFS-e padro SPED. Emitir NFS-e

Para acesso ao formulrio de emisso da NFS-e, clique na opo Emitir NFS-e, no menu Acesso Rpido, ou utilize a mesma opo disponvel em NFS-e.

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Passo 01 - Pesquisa Tomador Opo disponvel para preenchimento dos dados do tomador de servios.

A) Pesquisa Tomador: selecione o tipo de pesquisa atravs do CPF/CNPJ do tomador de servios, Inscrio Municipal ou Nome/Razo Social e, em seguida informe o nmero do documento correspondente busca selecionada e clique em Pesquisar;

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OBSERVAO - O sistema realiza a seguinte busca pelos dados do Tomador: O sistema primeiro busca os dados cadastrais do cliente na base de dados da opo Manuteno/ Cadastro Clientes do sistema NFS-e Padro SPED; Caso o sistema no encontre na base de dados do sistema, realizada uma busca na base cadastral da Prefeitura; Caso o sistema no encontre a informao os campos so liberados para que seja realizado o preenchimento manualmente. B) Selecione o Tipo de Tomador: Selecione se o tomador de servios Pessoa Jurdica de Direito Privado, Pessoa Fsica ou "Pessoa Jurdica de Direito Pblico. C) Dados Tomador: Os campos abaixo sero preenchidos automaticamente, caso o sistema encontre as informaes em suas bases de dados aps ser realizada a busca na opo Pesquisa Tomador. Se houver a necessidade de preenchimento manual, siga as instrues a seguir: CNPJ/CPF: informe o CPF ou CNPJ do tomador de servios; Inscrio Municipal: informe a Inscrio Municipal do tomador (se ele for de fora do municpio, este campo opcional); Nome: informe a razo social do tomador de servios; CEP: Faa a busca do CEP atravs da Lupa. Se O CEP for encontrado na base de dados do sistema, Estado, Cidade, Logradouro e Bairro sero preenchidos automaticamente. (Para pesquisa do CEP, no utilize pontos e traos). Estado: Selecione o Estado; Cidade: Selecione a Cidade; Logradouro: informe o logradouro; Nmero: informe o nmero do logradouro; Bairro: informe o Bairro; Complemento: informe complemento se houver. Email: Cadastre o e-mail do tomador, para que o mesmo possa receber a notificao de emisso da NFS-e Padro SPED; Telefone: informe o telefone com DDD (no utilize pontos ou traos). Importante Quando o CNPJ informado pertencer ao cadastro mobilirio do seu municpio, o sistema buscar os dados (razo social e endereo) na base cadastral da Prefeitura. Verifique com o tomador de servios se o endereo informado no cadastro mobilirio est atualizado. Caso estiver desatualizado, sugerimos solicitar ao tomador de servios que efetue a alterao cadastral na Prefeitura. Porm, o sistema no bloqueia a possibilidade de alterao de dados para fins de emisso da NFS-e Padro SPED. Informe o e-mail do tomador de servios corretamente, para que a NFS-e possa ser enviada ao endereo eletrnico.

D) Cadastrar Tomador: Alternativamente, voc poder selecionar esta opo, caso queira incluir o tomador de servios em sua base de Cadastro de Clientes disponvel no sistema. Aps a concluso do preenchimento de todos os campos do Passo 1, clique em PRXIMO PASSO.

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Passo 02 - Servios Prestados Opo disponvel para preenchimento relativo prestao de servios.

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Informe os dados do Servio E) Competncia

Competncia: informe o ms e o ano onde ocorreu a prestao do servio. Observao A data da emisso da nota ser gerada automaticamente pelo sistema no corpo da nota. Verifique com o seu municpio se h permisso para emisso de NFS-e em competncias anteriores atual. F) Natureza da Operao

Local: Tributao no municpio: selecione esta opo para indicar que o ISSQN dever ser recolhido no municpio; Tributao fora do municpio: selecione esta opo para indicar que o ISSQN devido fora do municpio, neste caso selecione o estado e o municpio onde foi executado o servio; Iseno: selecione esta opo para indicar a iseno no recolhimento do ISSQN, para os servios executados dentro ou fora do municpio; Exigibilidade suspensa por deciso judicial: selecione esta opo na hiptese de ao judicial em andamento com suspenso da exigibilidade do crdito do imposto relativo ao servio prestado. Para esta opo, descreva no campo Descrio ou cdigo do servio o nmero do processo judicial que deferiu a suspenso do crdito do imposto; Imune: selecione esta opo para indicar a imunidade no recolhimento do ISSQN, para os servios executados dentro ou fora do municpio; Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo: selecione esta opo na hiptese de suspenso do crdito do imposto concedida atravs de procedimento administrativo. Para esta opo, descreva no campo Descrio ou cdigo do servio, o nmero do processo administrativo que deferiu a suspenso do crdito do imposto. Estado: Se o servio for prestado Fora do Municpio, selecione o estado do servio prestado; Cidade: se o servio for prestado Fora do Municpio, selecione a cidade.

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G) Discriminao do Servio

Cdigo do Servio: selecione o item de servio prestado. Neste campo, aparecero somente os servios que constam no cadastro da empresa; Importante O sistema de emisso da NFS-e Padro SPED listar automaticamente os cdigos de servio vigentes que esto no cadastro mobilirio da empresa. Caso preste algum servio eventual, ou o seu enquadramento esteja incorreto, utilize a lupa para pesquisa dos demais servios. A indicao do cdigo de servio no cadastrado, no atualiza o cadastro na Prefeitura. Procure o setor responsvel do municpio para atualizar os dados.

Alquota (%): o campo alquota ser preenchido automaticamente com a indicao do servio prestado. Se o servio for prestado fora do municpio, esse campo ser liberado para que o preenchimento seja realizado manualmente, conforme a alquota do municpio correspondente, de acordo com a legislao municipal. Importante Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o sistema abrir um novo campo para que seja selecionada a alquota diferenciada.

H) Descrio ou Cdigo do Servio:

Neste campo ser descrito o item de servio selecionado para emisso da NFS-e. Este campo tambm poder ser utilizado para descrio de informaes no obrigatrias da legislao municipal pertinentes prestao de servios, como por exemplo, acordo comercial de vencimento, entre outros. Observe o limite mximo de preenchimento deste campo (at 2000 caracteres).

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I) Construo Civil

Para servios prestados de Construo Civil, informe os seguintes campos: Lista de Obras Cadastradas: contribuintes dos municpios que utilizam o Portal Gissonline, devero obrigatoriamente efetuar o cadastro de obras no mdulo de construo civil da Giss, para que a mesma aparea disponvel neste item para seleo; Cdigo Art.: informe o nmero da anotao de responsabilidade tcnica; Cdigo Obra: este campo preenchido automaticamente, aps a seleo da obra no item Lista de Obras Cadastradas. Caso no se trate de servios da construo civil os campos devem permanecer em branco. J) Valores

Valor do servio prestado: informe o valor total bruto do servio prestado; Valor das dedues: informe as dedues quando previstas na legislao municipal; Descontos Incondicionados: informe o valor dos descontos incondicionados, se houver. (descontos incondicionados so aqueles em que o desconto no depende de uma condio futura). Haver deduo na base de clculo do imposto e no valor lquido da nota fiscal; Descontos Condicionados: informe o valor dos descontos condicionados, se houver. (descontos condicionados so aqueles em que o desconto depende de uma condio futura). Haver deduo do valor lquido da nota fiscal; Outras Retenes: informe o valor de outras retenes, se houver. Importante O campo Valor das dedues ser apenas liberado quando o item de servios selecionado for passvel de deduo, conforme previsto em legislao municipal. Utilize a vrgula para separar os centavos.

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K) ISS Retido

Valor do ISS retido: informe se o ISS devido est sujeito reteno pelo tomador de servios, selecionando a opo sim. Importante O sistema deduzir automaticamente o ISSQN retido do valor lquido da nota fiscal.

L) Impostos Federais

PIS: informe o valor do PIS (Programa de Integrao Social); COFINS: informe o valor do COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social); IR: informe o valor de IR (Imposto de Renda); INSS: informe o valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); CSLL: informe o valor de CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido). Importante O destaque dos impostos federais na NFS-e so mera indicao de controle. As dedues permitidas na base de clculo do ISSQN so aquelas expressamente previstas na legislao municipal.

M) Totalizador

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 Base de Clculo: o sistema calcula automaticamente a base de clculo tributvel do imposto; Valor lquido da nota: o sistema calcula automaticamente o valor lquido da nota, considerando todas as dedues informadas anteriormente; Valor do ISS a pagar: o sistema calcula automaticamente o valor de ISS a pagar, considerando a alquota informada anteriormente; Crdito gerado: calculado o crdito a ser gerado, quando previsto na legislao municipal. Para efetivar a NFS-e, clique em Emitir NFS-e; Para retornar ao passo anterior, clique em Passo Anterior.

O sistema apresenta o nmero da nota fiscal emitida e o cdigo de verificao, que pode ser utilizado para consulta de autenticidade da NFS-e.

Importante Verifique atentamente se todas as informaes da NFS-e Padro SPED a ser emitida foram preenchidas corretamente. Mesmo no visualizando a NFS-e logo aps a sua emisso, ser possvel visualiz-la e imprimi-la (se necessrio) posteriormente. Para este procedimento, utilize a opo Consulta.

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Modelo da Nota Fiscal Eletrnica de Servios (NFS-e) Padro SPED

* Os dados que constam na NFS-e Padro SPED so meramente ilustrativos.

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Notificao de Emisso de Nota Fiscal Eletrnica O tomador de servios, ao receber a NFS-e por e-mail, poder visualiz-la e imprimi-la. Segue abaixo o modelo do e-mail recebido pelo tomador de servios.

Para visualizar a NFS-e, clique no link Clique Aqui.

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Verso 2.2 (04/2012)

Emisso de NFS-e Padro SPED de empresas optantes pelo simples nacional Nesta opo ser detalhado o processo de emisso da NFS-e Padro SPED para os prestadores de servios optantes pelo simples nacional. Importante Antes de efetuar a emisso da NFS-e, consulte os dados cadastrais da empresa na opo Manuteno/ Dados Cadastrais e verifique se, no cadastro, a empresa consta como optante pelo simples nacional. Passo 01 - Selecione o Tomador de Servios Para este procedimento, consulte o manual operacional nas pginas 25 e 26. Passo 02 - Informe os dados do Servio

Selecione uma alquota de prestao de servios para empresas optantes pelo simples nacional; Para o preenchimento dos demais campos para emisso da NFS-e, consulte este manual nas pginas 29 a 33.

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Verso 2.2 (04/2012)

Modelo de NFSe de uma empresa optante pelo Simples Nacional

* Os dados que constam na NFS-e Padro SPED so meramente ilustrativos.

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Verso 2.2 (04/2012)

Substituir NFS-e Padro SPED Esta opo destina-se substituio de NFS-e emitida com dados incorretos.

Selecione a opo Substituir NFS-e.

37
Verso 2.2 (04/2012)

Efetuando a Substituio atravs do nmero da NFS-e

Escolha a opo de consulta: Nmero NFS-e para substituio atravs do nmero da NFSe emitida; Nmero NFS-e; informe o nmero da NFS-e emitida e, em seguida, clique em Consultar.

38
Verso 2.2 (04/2012)

Efetuando a substituio da(s) NFS-e emitida(s) por perodo

Calendrio

Escolha a opo de consulta: Perodo, para efetuar a consulta da(s) NFS-e emitidas no perodo desejado; Perodo: utilize o calendrio para indicar a data inicial e final para consulta da(s) NFS-e a ser (em) substitudas; Existe tambm a possibilidade de efetuar a consulta somente das notas fiscais canceladas. Selecione a opo Selecionar somente as notas canceladas".

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Verso 2.2 (04/2012)

Efetuando a substituio da(s) NFS-e emitida(s) por tomador

Escolha a opo de consulta: Perodo, para efetuar a consulta da(s) NFS-e emitidas por Tomador; Perodo: utilize o calendrio para indicar a data inicial e final para consulta da(s) NFS-e a ser (em) substitudas; Tomador: informe o nmero do CPF ou CNPJ do tomador, em seguida, clique em Consultar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Substituindo uma NFS-e

Para substituir uma nota clique duas vezes sobre a mesma.

Para efetuar a substituio, clique duas vezes sobre a NFS-e a ser substituda.

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Verso 2.2 (04/2012)

Passo 01 - Selecione o Tomador de Servio Utilize esta opo para efetuar a correo nos dados do Tomador de Servios. Observao ]no ser possvel alterar o CNPJ nem CPF. Caso algum destes tenha sido informado incorretamente, a nota dever ser cancelada e emitida novamente.

Para correo, efetue a substituio nos dados do Tomador de Servios. 42

Verso 2.2 (04/2012)

Passo 02 - Informe os dados do Servio Utilize esta opo para correo nos dados do servio prestado.

Efetue a correo nos dados dos Servios Prestados e clique em Emitir NFS-e. 43
Verso 2.2 (04/2012)

 Ao consultar a nota substituda a mesma aparecer como cancelada. Clique em Detalhes para visualizar o motivo.

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Verso 2.2 (04/2012)

Modelo de nota fiscal substituda

* Os dados que constam na NFS-e Padro SPED so meramente ilustrativos.

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Verso 2.2 (04/2012)

Consultar NFS-e Esta opo destina-se consulta de NFS-e emitidas.

Para acesso consulta, clique na opo Consultar NFS-e, no menu de Acesso Rpido, ou utilize a mesma opo disponvel na Pgina Inicial.

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Verso 2.2 (04/2012)

Efetuando a consulta atravs do nmero da NFS-e

Escolha a opo de consulta: Nmero NFS-e para consulta atravs do nmero da NFS-e efetivada; Nmero NFS-e: informe o nmero da NFS-e emitida e, em seguida, clique em Consultar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Efetuando a consulta da(s) NFS-e emitida(s) por perodo

Calendrio

Escolha a opo de consulta: perodo, para efetuar a consulta da(s) NFS-e emitidas no perodo desejado; Perodo: utilize o calendrio para indicar a data inicial e final para consulta da(s) NFS-e emitida(s); Existe tambm a possibilidade de efetuar a consulta somente das notas fiscais canceladas. Selecione a opo Selecionar somente as notas canceladas".

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Verso 2.2 (04/2012)

Efetuando a consulta da(s) NFS-e emitida(s) por tomador

Escolha a opo de consulta: Perodo, para efetuar a consulta da(s) NFS-e emitidas por tomador; Perodo: utilize o calendrio para indicar a data inicial e final para consulta da(s) NFS-e a ser (em) substitudas; Tomador: informe o nmero do CPF ou CNPJ do tomador e, em seguida, clique em Consultar. Importante O campo Tomador no obrigatrio. Caso no seja selecionado, o sistema apresentar todas de NFS-e emitidas no perodo selecionado, independente de quem seja o tomador de servios.

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Verso 2.2 (04/2012)

Visualizando a NFS-e

Depois de escolhida a opo de consulta, clique sobre a lupa disponvel em Visualizar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Exportao das NFS-e emitidas O sistema da NFS-e permite a exportao em arquivos dos dados das NFS-e emitidas. Desta forma, voc poder utilizar estes dados para controle em seu sistema prprio de gerenciamento de notas fiscais.

Selecione o tipo de filtro que deseja efetuar: Por Nmero de NFS-e, Perodo ou Tomador; Na opo Resposta, clique sobre o seguinte smbolo: .

Dica O sistema permite que seja realizada a exportao de arquivo por NF ou por lote. 51
Verso 2.2 (04/2012)

 Para acessar o arquivo em formato XML, clique em abrir; Para gravar o arquivo no diretrio desejado, clique em Salvar.

Para salvar o arquivo, selecione o diretrio que deseja armazen-lo.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Depois do arquivo salvo, o mesmo pode ser aberto em seguida. Cancelar NFS-e Esta opo destina-se ao cancelamento de NFS-e emitidas erroneamente.

Nmero da NFS-e: informe o nmero da NFS-e a ser cancelada; Motivo: informe o motivo de cancelamento da NFS-e e, em seguida, clique em Prosseguir. Importante Verifique com o municpio o prazo mximo para cancelamento da NFS-e.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Para confirmar o cancelamento da NFS-e emitida, clique em Sim; Para cancelar o processo, clique em No.

Mensagem emitida confirmando que a NFS-e foi cancelada com sucesso.

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Verso 2.2 (04/2012)

Consulta de NFS-e Cancelada

Efetuando a consulta atravs do nmero da NFS-e: escolha a opo Nmero NFS-e para consulta atravs do nmero da NFS-e emitida e, em seguida, informe o nmero da NFS-e, e clique em Consultar; Efetuando a consulta da(s) NFS-e cancelada(s) por perodo: escolha a opo Perodo, para efetuar a consulta da(s) NFS-e cancelada(s) no perodo desejado. Utilize o calendrio para indicar a data inicial e final de consulta. Informe o nmero do CPF ou CNPJ que deseja consultar (este campo no de preenchimento obrigatrio) e em seguida clique em Consultar;

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Verso 2.2 (04/2012)

Visualizando o motivo do cancelamento da NFS-e

Para consulta do motivo de cancelamento da NFS-e, clique na opo Detalhes.

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Verso 2.2 (04/2012)

Visualizando a NFS-e cancelada

Resultado da Consulta: Para visualizar a NFS-e cancelada, clique sobre a lupa disponvel na opo Visualizar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Modelo da NFS-e cancelada

* Os dados que constam na NFS-e Padro SPED so meramente ilustrativos.

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Verso 2.2 (04/2012)

Converso de RPS - Recibo Provisrio de Servio O RPS Recibo Provisrio de Servios um documento que poder ser utilizado pelos prestadores de servios, na eventualidade de impedimento da emisso da NFS-e online. um recurso que tambm poder ser utilizado por prestadores de servios que realizam a emisso de grande quantidade de NFS-e. O prestador emitir o RPS para cada servio prestado e posteriormente providenciar sua converso em NFS-e mediante envio de arquivos, realizando o processamento em lote.

Para acesso validao do RPS, clique na opo RPS, no menu de Acesso Rpido ou utilize a mesma opo Recibo Provisrio disponvel na Pgina Inicial. Requisitos para emisso do RPS Modelo de RPS: O RPS poder ser confeccionado ou impresso em sistema prprio do contribuinte. No existe um modelo padro de RPS, porm, o mesmo dever ser emitido contendo todos os dados que permitam a sua converso em NFS-e. Para esclarecimentos sobre as especificaes do arquivo, acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br na opo Portais de Servios, selecione o item Sped, depois escolha a opo NFS-e, clique na opo Download e abra o arquivo Modelo de Integrao para acesso s especificaes tcnicas do arquivo para envio de RPS ao sistema GINFES. Este modelo tambm encontra-se disponvel no portal do GINFES em http://municipio.ginfes,com.br, clique na opo Manuais, disponvel na pgina inicial de acesso; Numerao do RPS: O RPS ser numerado obrigatoriamente em ordem crescente e sequencial a partir do nmero 1 (um). Lote de envio: cada lote poder conter no mximo 50 (cinquenta) RPS, conforme descritivo do Modelo Conceitual da ABRASF; Prazo de Envio: Verifique com o municpio, o prazo mximo para converso do RPS em NFS-e.

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Verso 2.2 (04/2012)

Enviar Arquivo Esta opo destina-se importao, processamento e validao de um arquivo que contenha RPS emitido. Se a validao do arquivo for bem sucedida, o sistema converter o RPS em NFS-e.

Selecione o item Enviar Arquivo e, em seguida, clique em Carregar arquivo.

Importante O nmero do RPS no ser necessariamente o nmero da NFS-e, pois possvel utilizar o processo de emisso online da NFS-e, e o RPS simultaneamente.

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Verso 2.2 (04/2012)

Adicionar Arquivo

Para incluso do arquivo no sistema, clique em Adicionar.

Selecione o arquivo no diretrio em que foi gravado e, em seguida clique em Abrir. Importante O arquivo pode ser carregado somente no formato XML.

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Verso 2.2 (04/2012)

Especificaes Tcnicas do Arquivo O arquivo tem o formato em XML (EXTENSIBLE Markup Language) e pode ser gerado com o nome desejado; O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, um nico CNPJ; No caso de envio de um mesmo RPS em lotes diferentes, prevalecero as informaes do ltimo lote enviado (desde que os dados no sejam diferentes); Em caso de erro no processamento do arquivo, nada ser gravado (todo o lote ser ignorado) e aparecer um relatrio apontando todas as divergncias do arquivo. Verifique o relatrio de erro e faa as correes necessrias para envi-lo novamente. Carregar Arquivo

Clique em Excluir, para excluir o arquivo da fila de carregamento. Clique em Limpeza, para apagar o download da fila; Clique em Carregar, para carregar o arquivo para o servidor.

Dica possvel adicionar mais de um arquivo ao sistema, selecionando os que deseja carregar para o sistema.

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Verso 2.2 (04/2012)

Processando o Arquivo

Aguarde o processamento do arquivo no sistema. Arquivo enviado com erro

Se o arquivo foi enviado com erro, o sistema emitir a seguinte mensagem: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada; Verifique o layout de configurao para importao do arquivo no sistema. 63
Verso 2.2 (04/2012)

Arquivo Enviado com Sucesso

O sistema apresenta a situao de envio do arquivo processado e gera o nmero de protocolo. Consultar Recibo Esta opo destina-se consulta da situao do recebimento do arquivo processado (com sucesso ou no) pelo sistema.

Nmero do protocolo: informe o nmero do protocolo gerado pelo sistema e, em seguida clique em Consultar; 64
Verso 2.2 (04/2012)

 O sistema apresentar o nmero do lote e a situao de envio do arquivo, ou seja, se foi processado com sucesso ou se houve alguma inconsistncia no processamento. Importante O lote poder trazer as seguintes situaes: No Recebido, No processado at o momento, Processado com erros ou No processado com sucesso.

Obter NFS-e Esta opo destina-se consulta de NFS-e geradas a partir do envio de arquivos, contendo documentos que foram emitidos de forma off-line.

Nmero do RPS: informe o nmero do RPS emitido e j processado no sistema; Nmero de Srie: informe o nmero de srie emitido no RPS; Tipo: selecione o tipo de documento emitido RPS, Nota Fiscal Conjugada (Mista) ou Cupom; Para obter o resultado da consulta, clique em Consultar; Para acesso NFS-e gerada, clique sobre a lupa disponvel na opo Visualizar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Consultar Lote Esta opo destina-se consulta e impresso de todos os RPS que foram convertidos em NFS-e.

Nmero do protocolo: informe o nmero do protocolo gerado pelo sistema no momento da importao do arquivo, contendo o(s) RPS. O sistema apresentar o nmero do RPS, o nmero da srie do RPS, o nmero da NFS-e convertida, situao do processamento do arquivo e na lupa possvel visualizar a NFS-e.

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Verso 2.2 (04/2012)

Modelo da NFS-e gerada a partir de um RPS

* Os dados que constam na NFS-e Padro SPED so meramente ilustrativos.

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Verso 2.2 (04/2012)

Dados para o RPS Nesta opo o desenvolvedor poder visualizar o formato correto dos dados para o preenchimento do arquivo XML.

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Verso 2.2 (04/2012)

*Continuao de dados para o RPS

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Verso 2.2 (04/2012)

*Continuao de dados para o RPS

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Verso 2.2 (04/2012)

Procurador/ Contador Esta opo permite que a empresa conceda acesso ao sistema a terceiros.

Define Procurador/ Contador Esta opo destina-se vinculao de um Procurador/ Contador ao cadastro do contribuinte, permitindo-o assim, emitir NFS-e.

Pesquisa: informe o CPF ou o nome do procurador/ contador e, em seguida, clique em Pesquisar. Importante O contador / procurador dever efetuar previamente o seu cadastro, conforme descrito nas pginas 107 a 109 deste manual.

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Verso 2.2 (04/2012)

Definindo perfil e perodo de acesso Nesta opo o contribuinte poder incluir quantos procuradores ele quiser, com perfis de acesso diferentes. E tambm definir o perodo que cada um deles poder acessar o sistema.

Calendrio Resultado da pesquisa: selecione o CPF a ser vinculado ao cadastro da empresa; Perfil de Procurador: Selecione o perfil Administrador se deseja que o procurador tenha acesso a todos os menus do sistema, ou selecione a opo Consulta para que o procurador acesse: Consultar NFS-e, Consultar Recibos Provisrios, Visualizar Dados Cadastrais da empresa e Cadastro de Clientes; Perodo: selecione o perodo em que o procurador estar autorizado a acessar a NFS-e, e em seguida, clique em Vincular.

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Verso 2.2 (04/2012)

Editar procuradores/ contadores Esta opo destina-se desvinculao de procurador/ contador autorizado a emitir NFS-e pela empresa.

Para desvincular um procurador, selecione o CPF e, em seguida, clique em Desvincular.

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Verso 2.2 (04/2012)

Importante Somente a empresa, atravs de sua identificao e senha, poder desvincular um procurador/ contador do acesso emisso de NFS-e.

Para desvincular um procurador/contador, clique em Sim; Para cancelar o procedimento, clique em No.

Mensagem emitida confirmando a desvinculao.

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Verso 2.2 (04/2012)

rea de Trabalho Esta opo destina-se instalao de um aplicativo em seu computador para emisso de RPS Recibo Provisrio de Servio (a instalao desse aplicativo opcional).

Para que serve o aplicativo de RPS? O aplicativo do RPS (Recibo Provisrio de Servio) um sistema desenvolvido para auxili-lo na emisso de seu recibo. Este aplicativo funciona de forma offline e o seu uso opcional. Quando devo utilizar o aplicativo? O RPS dever ser utilizado nas seguintes condies: Emisso de grande quantidade de NFS-e. Voc emitir o RPS para cada transao e providenciar sua converso em NFS-e mediante o envio de arquivos para o sistema online, atravs de processamento em lote; Na eventualidade de impedimento de emisso on-line da NFS-e; Quando houver a necessidade de emisso de NFS-e retroativa, com data do RPS sendo igual quela da efetiva prestao dos servios. Como salvar o aplicativo de RPS? O aplicativo est disponvel para download no sistema online da NFS-e Padro SPED. Para baixar o aplicativo, acesse a opo rea de Trabalho/ Baixar Aplicao (verifique a legislao do Municpio se a opo estar habilitada). Para salvar o aplicativo, utilize os procedimentos a seguir:

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Verso 2.2 (04/2012)

 Acesse o sistema com a sua identificao e senha e, em seguida, selecione a opo rea de Trabalho, Clique no item Baixar Aplicao.

Para que seja instalado o aplicativo RPS, necessrio possuir o Java Virtual Machine instalado no computador. Dica Caso no possua o Java Virtual Machine acesse o site www.java.com para realizar o download. 76
Verso 2.2 (04/2012)

 Aguarde a concluso do download da aplicao. Aps o download o sistema ir gravar um atalho para acesso ao aplicativo no Desktop do seu computador. Configurar Aplicativo Nesta opo, voc dever informar em qual diretrio deseja que os arquivos RPS sejam gravados.

. Selecione a opo Configurar. 77

Verso 2.2 (04/2012)

 Clique em Selecionar Diretrio.

Escolha o diretrio de sua preferncia e, em seguida, clique em Selecionar.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Clique em Gravar a Alterao; Para retornar ao menu inicial do sistema, clique em voltar ao menu principal; Dica A qualquer momento, voc poder alterar o diretrio em que deseja armazenar os RPS gravados. Basta selecionar o diretrio desejado e, em seguida, clicar em Gravar a Alterao.

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Verso 2.2 (04/2012)

Manuteno Nesta opo, voc poder inserir CEPs que no constam na base de dados do sistema. Ao efetuar o download do aplicativo, carregada em sua base de dados uma lista com os CEPs brasileiros.

CEP: informe o CEP que deseja cadastrar; Endereo: informe o nome do logradouro (lembre- se de informar se uma rua, avenida, praa, passagem etc.); Bairro: informe o bairro; UF: selecione a sigla do estado na tabela; Municpio IBGE: selecione o estado de acordo com a lista do IBGE; Para salvar o CEP cadastrado, clique em Gravar CEP; Para retornar ao menu inicial do aplicativo, clique em Voltar ao Menu Principal. Importante O cadastramento de CEP na base de dados uma ao que requer extrema ateno do usurio, uma vez que a responsabilidade por cadastramento indevido do mesmo. Destacamos alguns dos pontos principais e recomendaes: 1) Sempre confira o CEP no site dos CORREIOS e no insira se no tiver certeza de sua existncia com o mesmo contedo dos CORREIOS; 2) No so aceitos registros de CEP com o mesmo prefixo e sufixo, portanto atente ao seu cadastro.

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Verso 2.2 (04/2012)

Sobre Nesta opo, voc pode acompanhar as melhorias e atualizaes que foram realizadas para este aplicativo.

Verificar como se realiza a atualizao de novas verses do aplicativo. Sair do Sistema

Para sair da aplicao, clique em Sim; Para retornar ao menu de opes, clique em No. 81
Verso 2.2 (04/2012)

Emitindo RPS Os itens a seguir demonstraro todos os passos para emisso de um RPS. Cadastrar Prestador de Servio

Clique em Cadastrar Prestador de Servio.

Importante Esta opo s estar disponvel aps a concluso do item Configurar, disponvel nas pginas 77 a 79 deste Manual.

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Verso 2.2 (04/2012)

Dados do Prestador Razo Social: informe nome ou razo social do prestador de servios; CNPJ/ CPF: informe o CPF ou CNPJ do prestador de servios; Inscrio Municipal: informe o nmero da inscrio municipal do prestador de servios; Enquadramento: selecione se o enquadramento do prestador por servio ou atividade (se no souber essa informao, entre em contato com a Prefeitura); Regime especial de tributao: informe se o prestador de servios possui um dos seguintes regimes especiais de tributao Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Cooperativa. Caso contrrio, selecione a opo nenhum. Incentivo Cultural: informe sim se houver incentivo cultural ou no, se no houver; Optante simples nacional: informe sim se o prestador for optante pelo simples nacional. Caso contrrio, selecione no. Endereo do Prestador CEP: informe um CEP vlido e, em seguida clique na lupa para que sejam preenchidos o estado (UF), cidade e logradouro, automaticamente; UF: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Municpio IBGE: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Bairro: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Endereo: este campo preenchido automaticamente de acordo com o CEP informado; Nmero: informe o nmero; Complemento: informe o complemento, se houver; Telefone: informe DDD e telefone do prestador de servios; E- mail: informe o endereo eletrnico do prestador de servios; 83
Verso 2.2 (04/2012)

 Para salvar os dados do prestador no aplicativo, clique em Gravar Prestador de Servio; Para retornar ao menu inicial do aplicativo, clique em Voltar ao menu principal. Emitir RPS

Selecione a opo Emitir RPS.

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Dados do RPS

Identificao do RPS Nmero do RPS: o aplicativo gera automaticamente o nmero do RPS; Srie da NFS-e: informe a srie do RPS de acordo com a legislao do municpio; Status do RPS: Selecione a opo Normal ou Cancelado; Data de Emisso: apresentada a data vigente (no possvel efetuar alterao neste campo); Natureza da Operao: selecione uma das opes Tributao no Municpio, Tributao fora do Municpio, Iseno, Imune, Exigibilidade suspensa por deciso judicial ou Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; UF: o aplicativo apresenta o estado em que o prestador est estabelecido (no possvel alterar este campo); Municpio IBGE: o aplicativo apresenta o municpio em que o prestador est estabelecido (no possvel alterar este campo); Dados do recibo provisrio substitudo: selecione esta opo se o RPS a ser emitido em funo de substituio de outro RPS;

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Identificao do RPS Substitudo: Nmero do RPS: informe o nmero do RPS substitudo; Srie do RPS: informe a srie do RPS substitudo. Servio: informe o item de servio do prestador de acordo com a legislao do municpio (lembre- se de informar os nmeros com a devida pontuao); Atividade: informe a atividade de prestao de servio (essa atividade correlacionada ao item de servio. Caso tenha dvidas ou no saiba, entre em contato com a Prefeitura); Alquota (%): informe o nmero da alquota de acordo com o item de servio (verifique na legislao do municpio); Para retornar ao menu inicial, clique em Voltar ao menu principal. Valores

Valor de Servio: informe o valor total bruto do servio prestado; Valor de Deduo: informe as dedues previstas na legislao municipal; Outras Retenes: informe o valor de outras retenes, caso existam; Desconto condicionado: informe o valor dos descontos condicionados, caso existam. (descontos condicionados so aqueles em que o desconto depende de uma condio futura). Haver deduo do valor lquido da nota fiscal;

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 Desconto incondicionado: informe o valor de descontos incondicionados, caso existam. (descontos incondicionados so aqueles em que o desconto no depende de uma condio futura). Haver deduo na base de clculo do imposto e no valor lquido da nota fiscal; Reteno de ISS ISS Retido: informe se o ISS devido est sujeito reteno pelo tomador de servios, selecionando a opo sim. Em caso contrrio, selecione a opo no"; Valor de ISS Retido: informe o valor do ISS retido. Impostos Federais I.R.: informe o valor de IR (Imposto de Renda); PIS: informe o valor do PIS (Programa de Integrao Social); COFINS: informe o valor do COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) INSS: informe o valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); CSLL: informe o valor de CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido). Totalizador Valor lquido da NFS-e: o aplicativo calcula automaticamente o valor lquido da nota, considerando todas as dedues informadas anteriormente; Base de Clculo: o aplicativo calcula automaticamente a base de clculo tributvel do imposto; Valor de ISS: o sistema calcula automaticamente o valor de ISS a pagar, considerando a alquota informada anteriormente;

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Dados do Tomador

Razo Social: informe a razo social do tomador de servios; CPF/ CNPJ: informe o CPF ou CNPJ do tomador de servios; Inscrio Municipal: informe a inscrio municipal do tomador (se ele for de fora do municpio, este campo opcional); Endereo do Tomador CEP: Faa a busca do CEP atravs da lupa. Se O CEP for encontrado na base de dados do aplicativo, os campos: estado, cidade, logradouro e bairro sero preenchidos automaticamente. (Para pesquisa do CEP, no utilize pontos e traos); UF: selecione o estado; Municpio IBGE: selecione o municpio; Bairro: informe o bairro; Endereo: informe o logradouro; Nmero: informe o nmero do logradouro; Complemento: informe complemento se houver; Telefone: informe o telefone com DDD (no utilize pontos ou traos). E-mail: Cadastre o e-mail do tomador, para que o mesmo possa receber a notificao de emisso da NFS-e Padro SPED.

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Dados Opcionais

Servio Intermedirio Informe a razo social, CNPJ e inscrio municipal da empresa. Dados da construo civil Cdigo da obra: para este procedimento, acesse o portal GissOnline, faa o cadastro da obra e informe neste campo o cdigo gerado pelo sistema; Cdigo da ART: informe o nmero da anotao de responsabilidade tcnica.

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Descrio Servio

Descrio do Servio: este campo poder ser utilizado para descrio de informaes no obrigatrias da legislao municipal, pertinentes prestao de servios, como por exemplo: acordo comercial de vencimento, entre outros. Observe o limite mximo de preenchimento deste campo (at 2000 caracteres). Para salvar os dados, clique em Gravar RPS; Para retornar ao menu inicial, clique em Voltar ao menu principal.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Caso desejar imprimir o RPS, clique em Imprimir; Se desejar que o RPS apenas seja salvo no computador, clique em No Imprimir.

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Verso 2.2 (04/2012)

Modelo de RPS

* Os dados que constam no RPS so meramente ilustrativos.

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Gerenciar RPS Nesta opo, o usurio poder consultar os RPS emitidos de diversas formas antes de gerar o Lote para envio do(s) documento(s).

Clique em Gerenciar RPS.

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Verso 2.2 (04/2012)

Consultar RPS por

Utilize esta opo Utilize esta opo Utilize esta opo

para Excluir O RPS; para substituir um RPS; para imprimir o RPS.

Selecione o tipo de busca desejada Todos os RPS, Nmero do RPS, Srie do RPS, Perodo ou C.P.F/C.N.P.J do Tomador e, em seguida, clique em Buscar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Lote de RPS Esta opo destina-se gerao do lote para envio do(s) RPS emitido(s).

Clique em Lote de RPS.

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Recibo Provisrio de Servio Utilize esta opo para gerar o(s) lote(s) a ser(em) enviado(s) ao sistema online.

Selecione a opo Recibos Provisrios de Servio; O aplicativo demonstrar todos os RPS que foram gerados. Selecione at o mximo de 50 (cinquenta) RPS para gerar 1 (um) lote; Clique em Gerar lote RPS.

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 O aplicativo apresenta se o lote foi salvo no computador;

Dica Se no lembrar onde configurou o lote para ser salvo, clique na opo Configurar, para visualizar.

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Lote de RPS Nesta opo, voc poder consultar os lotes que foram gerados pelo aplicativo.

Nmero do Lote de RPS: selecione o nmero do lote que deseja consultar e, em seguida, clique em Pesquisar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Relatrios

Para visualizar os relatrios, clique em Relatrios. Relao de Relatrios: Minha Empresa Relao de notas fiscais emitidas Listagem de notas e erros por lote de RPS Listagem de cdigos de atividades do municpio agrupado por cdigo de servio da Lei 116. Geral Listagem de cdigos de atividades do municpio agrupado por cdigo de servios da Lei 116.

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Suporte Esta opo disponibiliza canais de comunicao para sanar dvidas Operacionais.

Atendimento Online Canal de atendimento online com um operador especializado em auxili-lo no processo de emisso da NFS-e e demais aplicativos do sistema.

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Verso 2.2 (04/2012)

Telefones Canal de atendimento via telefone com um operador especializado em auxili-lo no processo de emisso da NFS-e e demais aplicativos do sistema.

Sair do Sistema Opo disponvel para encerrar as atividades no sistema da NFS-e.

101
Verso 2.2 (04/2012)

Situao Cadastral Esta opo destina-se consulta da situao fiscal cadastral municipal de sua empresa, clientes ou outros prestadores de servios.

Selecione o Estado atravs do Mapa do Brasil; Selecione o Municpio e repita o cdigo de acesso atravs do teclado virtual e, em seguida, clique em Enviar. 102
Verso 2.2 (04/2012)

 Utilize a opo Consulta de Situao Fiscal Cadastral Municipal para consulta dos dados cadastrais de uma empresa ou de um profissional autnomo no municpio.

Informe o CNPJ ou CPF; Repita os nmeros de validao atravs do teclado virtual e, em seguida, clique em Entrar.

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Verso 2.2 (04/2012)

*Modelo de Comprovante de Inscrio e de Situao Cadastral

104
Verso 2.2 (04/2012)

Autenticao Esta opo destina-se comprovao da autenticidade do documento fiscal recebido pelo tomador de servios.

Clique sobre a figura para acesso rea de consulta da veracidade de NFS-e emitidas.

Importante Opo disponvel na pgina inicial do sistema. No necessrio efetuar o login.

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Verso 2.2 (04/2012)

Verificao de Autenticidade atravs do nmero da NFS-e

Selecione a opo Por NFS-e; Nmero da NFS-e: informe o nmero da NFS-e (*); Cdigo de Verificao: informe o cdigo de verificao gerado na NFS-e (*); CNPJ Prestador: informe o nmero do CNPJ do prestador de servios; Para consulta e verificao de autenticidade da NFS-e, clique em Verifica Autenticidade; Para retornar ao menu inicial, clique em Voltar. (*) campos de preenchimento obrigatrio para realizao da consulta. Verificao de Autenticidade da NFS-e atravs de RPS emitido O sistema permite que o tomador de servios que recebeu um RPS, consulte a converso do mesmo em uma NFS-e.

Selecione a opo: Por RPS; Nmero RPS: informe o nmero do RPS emitido pelo prestador de servios (*); CNPJ/CPF Tomador: informe o nmero do CNPJ ou CPF do tomador de servios (*); CNPJ Prestador: informe o nmero do CNPJ do prestador de servios (*); 106
Verso 2.2 (04/2012)

 Para consulta e verificao de autenticidade da NFS-e, clique em Verifica Autenticidade; Para retornar ao menu inicial, clique em Voltar. (*) campos de preenchimento obrigatrio para realizao da consulta. rea exclusiva de procurador/ contador Esta rea destina-se ao cadastro de procurador e/ou contador para permisso de acesso ao sistema de emisso da NFS-e Padro SPED.

Clique sobre a figura para acesso rea de identificao e senha.

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Verso 2.2 (04/2012)

Criando o cadastro de procurador/ contador

Para realizar o cadastro de procurador/ contador, clique na opo Crie aqui o seu acesso.

CPF: informe o CPF vlido do procurador/ contador; Nome: informe o nome do procurador/ contador; CEP: efetue a busca por um CEP vlido atravs da lupa; CRC: Informe o CRC (Conselho Regional de Contabilidade) em caso de contador; Estado: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Cidade: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; 108
Verso 2.2 (04/2012)

 Logradouro: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Nmero: informe o nmero do logradouro; Bairro: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Complemento: informe o complemento se houver; E- mail: informe um endereo eletrnico vlido; Telefone: informe DDD e nmero de telefone do procurador/ contador; Senha: crie sua senha de acesso e confirme-a; Para cadastro do procurador/ contador, clique em Cadastrar; Para retornar ao menu principal, clique em Voltar.

Mensagem emitida confirmando que o cadastro foi concludo com sucesso.

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Verso 2.2 (04/2012)

Acesso de procurador/ contador para emisso de NFS-e

CPF: informe o CPF do procurador/ contador; Senha: informe a senha cadastrada do procurador/ contador; Para acesso ao sistema, clique em Entrar; Para retornar ao menu principal, clique em Voltar.

Para acesso emisso de NFS-e, clique na seta indicada na opo acessar.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Para retornar rea de acesso de procurador/ contador, clique na opo Retornar para tela de Empresas.

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Verso 2.2 (04/2012)

Consulta de Crditos NFS-e Esta opo destina-se consulta de crditos gerados e recebidos com o ISSQN recolhido. Verifique se o municpio possui esta opo em sua legislao.

Clique sobre a figura para acesso.

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Verso 2.2 (04/2012)

Cadastro para consulta de crditos Esta opo destina-se ao cadastro de consumidores para consulta de crditos gerados atravs da contratao de servios. Esta consulta pode ser realizada aps o prestador de servio efetuar a emisso da NFS-e, porm o crdito s ser gerado aps o recolhimento do imposto.

Para realizar o cadastro, clique na opo Crie aqui o seu acesso.

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Verso 2.2 (04/2012)

Preencha os campos para realizar o cadastro Tipo: informe se o cadastro de: Pessoa Jurdica de Direito Privado, Pessoa Fsica, ou Pessoa Jurdica Direito Pblico; Razo Social: informe a razo social da empresa; CPF/CNPJ: informe o CPF ou CNPJ vlido; Inscrio Municipal: informe a inscrio municipal (se houver); CEP: efetue a busca por CEP vlido atravs da Lupa; Estado: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Cidade: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Logradouro: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Nmero: informe o nmero do logradouro; Bairro: o campo ser preenchido automaticamente aps a busca por CEP; Complemento: informe o complemento se houver; E- mail: informe um endereo eletrnico vlido; Telefone: informe DDD e nmero de telefone do Procurador/ Contador; Senha: crie sua senha de acesso e confirme-a; Para cadastro do consumidor, clique em Cadastrar; Para retornar ao menu principal, clique em Voltar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Consulta de crditos Esta opo destina-se consulta de crditos gerados atravs da contratao de servios, aps o prestador de servio efetuar a emisso da NFS-e.

Forma Acesso: informe o tipo de acesso atravs de CPF ou CNPJ; Dados de Acesso: informe o CPF ou CNPJ, a senha para acesso e, em seguida, clique em Entrar; Para retornar ao menu principal, clique em Voltar. Clique aqui para sair do sistema.

Semestres disponveis: selecione o semestre para consulta dos crditos; Resultado da consulta: O sistema apresenta todas as notas fiscais emitidas no semestre solicitado; 115
Verso 2.2 (04/2012)

 Totalizao: O sistema apresenta os crditos gerados da(s) nota(s) fiscal(is) recebida(s) no semestre. Lista de Prestadores Conceito Esta opo destina-se consulta de todas as empresas cadastradas no municpio. Busca de Empresas A busca de empresas pode ser feita por Razo Social, Servios (desde que esteja relacionado a qualquer outro campo), Nome Fantasia, CPF/ CNPJ ou Inscrio Municipal. Os filtros podem ser utilizados separadamente (exceto o campo de Servios), ou em conjunto. O prestador poder estar cadastrado em mais de uma atividade. Perfil de Empresas que constam na lista Constaro na Lista de Prestadores, todas as empresas que constam no cadastro mobilirio do municpio (mesmo as exclusivamente tomadoras, como empresas no ramo de comrcio, por exemplo). Como Realizar a Consulta

Selecione a opo Lista de Prestadores na tela Inicial do sistema.

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Verso 2.2 (04/2012)

Pesquisando uma empresa

Faa a busca por Razo Social, Nome Fantasia, CPF/ CNPJ, Inscrio Municipal e, em seguida, clique em Pesquisar; Para realizar a busca atravs do Servio, necessrio que seja informado qualquer outro campo citado acima; Para acesso aos dados cadastrais da empresa, selecione com um duplo clique uma empresa da lista. O sistema apresentar logo abaixo da lista, os dados da empresa selecionada; Para manipular as pginas de pesquisa, utilize os seguintes smbolos: , ou , .

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Verso 2.2 (04/2012)

Visualizao do cadastro da empresa

O sistema mostrar a Razo Social, endereo, e-mail, telefone e os servios enquadrados para a empresa.

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Verso 2.2 (04/2012)

Manuais Esta opo destina-se consulta dos manuais, operacional, conceitual e tcnico, para auxiliar o usurio no manuseio do sistema. Alm de disponibilizar um grupo de discusso e um e-mail sobre dvidas referentes a especificaes tcnicas da NFS-e Padro SPED Como Acessar os Manuais Disponveis

Selecione a opo Manuais, disponvel na pgina inicial do sistema.

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Verso 2.2 (04/2012)

Tipos de manuais

Manual Operacional: Manual voltado para sanar dvidas operacionais do sistema; Manual Conceitual: Demonstra as melhores prticas de utilizao e os conceitos da NFS-e de acordo com a ABRASF no Padro SPED; Manual de Integrao: Manual de especificaes tcnicas do sistema. Ele explica como integrar o sistema que os usurios utilizam para emisso de notas fiscais com o sistema WebService. Este manual tambm define os padres de arquivo que devem ser utilizados no envio de seus RPS. Grupo de Discusses Este item um canal de comunicao entre desenvolvedores tcnicos de aplicaes, para troca de informaes sobre o sistema.

Para acesso ao grupo de discusso, clique na opo Grupo Ginfes.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Selecione o assunto da discusso.

Histrico da discusso.

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Web Services Esta opo disponibiliza URLs de homologao e produo que recepcionam os RPS enviados de sistemas prprios.

Schemas e alertas para envio via WebService Material de apoio para desenvolvimento das funcionalidades da NFS-e, como por exemplo, importao de cadastro de clientes, tabelas de possveis erros para correo e melhoria no desempenho do sistema.

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Atendimento E-mail utilizado para sanar dvidas tcnicas.

FAQ Nesta opo, foram reunidas dvidas recorrentes de usurios operacionais e tcnicos, a fim de auxiliar na utilizao do sistema.

Selecione a opo FAQ no menu inicial do sistema.

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 Para acesso s respostas das perguntas, clique sobre o smbolo

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rea do desenvolvedor

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Verso 2.2 (04/2012)

FAQ Nesta opo, foram reunidas dvidas recorrentes de usurios operacionais e tcnicos, a fim de auxiliar na utilizao do sistema.

Clique em Clique aqui para acessar o FAQ.

Para acesso s respostas das perguntas, clique sobre o smbolo

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Verso 2.2 (04/2012)

Frum Nesta opo os usurios podero esclarecer dvidas tcnicas. O Frum livre para todos os usurios e estes podero postar suas dvidas e responder dvidas de outros membros.

Clique em http://duvidastecnicasnfse.forumeiros.com/.

No campo Frum clique sobre o assunto para visualizar todos os tpicos

Clique sobre o tpico que deseja visualizar. 128

Verso 2.2 (04/2012)

 Nesta opo poder visualizar a pergunta postada e a resposta obtida. Grupo de discusses Este item um canal de comunicao entre desenvolvedores tcnicos de aplicaes, para troca de informaes sobre o sistema.

Para acesso ao grupo de discusso, clique na opo Grupo Ginfes.

Selecione o assunto da discusso. 129

Verso 2.2 (04/2012)

 Histrico da discusso. Validador de XML Atravs deste aplicativo possvel validar se a estrutura do arquivo (XML) esta de acordo com os schemas e visualizar onde e quais so os erros

Clique em Clique aqui para efetuar o download do Validador XML.

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Verso 2.2 (04/2012)

 Para prosseguir com a instalao do aplicativo clique em Executar; Para cancelar o processo, clique em Cancelar.

No campo Arquivo XML, insira o arquivo que deseja validar; No campo Arquivo XSD, insira o arquivo disponvel em Schemas para o sistema efetuar a validao.

Importante Os Schemas esto disponveis em Manuais e rea do desenvolvedor. Insira o arquivo correspondente ao que deseja validar.

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Verso 2.2 (04/2012)

Arquivo com erro

Insira o arquivo que deseja validar (e o arquivo correspondente do Schemas) e em seguida clique em Validar.

O aplicativo ir mostrar a quantidade total de erros e onde ocorreram os mesmos. Corrija e envie o arquivo novamente.

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Verso 2.2 (04/2012)

Arquivo vlido

Insira o arquivo que deseja validar (e o arquivo correspondente do Schemas) e em seguida clique em Validar

O aplicativo ir mostrar a mensagem Arquivo XML vlido.

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Verso 2.2 (04/2012)

Schemas e alertas para envio via Webservice Material de apoio para desenvolvimento das funcionalidades da NFS-e, como por exemplo, importao de cadastro de clientes, tabelas de possveis erros para correo e melhoria no desempenho do sistema.

Manual de integrao Este manual explica como integrar o sistema que os usurios utilizam para emisso de notas fiscais com o sistema WebService. Este manual tambm define os padres dos arquivos que devem ser utilizados no envio de seus RPS.

Clique em baixar, e salve o arquivo em seu computador para futuras consultas.

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