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CERTIFICAO DA
QUALIDADE
WANDERSON S. PARIS
2011
PARIS W. S. (2011)
Wanderson S. Paris,
Possui graduao em Engenharia Industrial Mecnica pela Universidade
Tecnolgica Federal do Paran (2000) e mestrado em Projeto e Gesto de
Sistemas de Produo pela Universidade Federal do Paran (2003).
Atua como consultor da Cronos Quality Apoio e Treinamento empresarial nas
reas de Qualidade, Produo e Projetos, e Diretor Tcnico de projetos de TI
da e-Nuts e IOStech. Tem experincia na rea de Engenharia de Produo,
com nfase em Gesto Estratgica da Qualidade, atuando principalmente
nos seguintes temas: PNQ - Prmio Nacional da Qualidade, e-Learnig, TI,
Ferramentas da Qualidade, FMEA, QFD, CEP, MASP, 8D, DOE, etc. Tambm
atua como professor de ps-graduao - IBPEX - e do Ensino distncia (EAD)
da FATEC Internacional.
Saiba mais (+)
www.cronosquality.com
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Sumrio
SISTEMAS NORMATIVOS DA QUALIDADE E CONCEITOS ...................................................................................................... 5
Evoluo dos Sistemas Normativos ................................................................................................................................. 5
Conceitos Iniciais ............................................................................................................................................................. 8
NORMALIZAO ................................................................................................................................................................ 13
Objetivos da Normalizao ........................................................................................................................................... 13
Impactos da Normalizao ............................................................................................................................................ 13
Normas da Srie ISO ...................................................................................................................................................... 14
ELEMENTOS DE SUSTENTAO DA NORMALIZAO ........................................................................................................ 15
Gesto de Lderes .......................................................................................................................................................... 15
Gesto de Pessoas (Colaboradores) .............................................................................................................................. 16
Gesto de Fornecedores ............................................................................................................................................... 17
Gesto de Clientes ........................................................................................................................................................ 17
Gesto de Informaes ................................................................................................................................................. 17
Gesto da Melhoria Contnua ....................................................................................................................................... 18
ABORDAGEM POR PROCESSOS .......................................................................................................................................... 21
Paradigmas dos Processos ............................................................................................................................................ 21
Benefcios da Abordagem por Processos ...................................................................................................................... 22
Foco Central dos Processos ........................................................................................................................................... 23
MAPEAMENTO DE PROCESSOS .......................................................................................................................................... 25
Nveis e Subnveis dos Processos .................................................................................................................................. 25
Categorizao dos Processos ........................................................................................................................................ 25
O Fluxograma do Processo ............................................................................................................................................ 29
A Folha de Processos ..................................................................................................................................................... 30
O Procedimento ............................................................................................................................................................ 32
ISO 9001 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE .............................................................................................................. 35
Introduo s Normas ISO 9001:2008........................................................................................................................... 35
Adequao do SGQ ....................................................................................................................................................... 37
Fases da Auditoria ......................................................................................................................................................... 37
ISO / TS-16949 - OUTRA REFERENCIA DE SGQ ................................................................................................................... 38
Introduo ..................................................................................................................................................................... 38
International Automotive Task Force (IATF) ................................................................................................................. 38
Contexto da QS-9000 e ISO / TS 16949:2002 ................................................................................................................ 39
Diferenas da Norma ISO 9001:2008 ............................................................................................................................ 40
Documentao TS ......................................................................................................................................................... 41
Benefcios de se obter o Certificado ............................................................................................................................. 43
CONSIDERAES SOBRE AUDITORIAS E NORMAS QUE COMPE O SGI ............................................................................ 44
Introduo s Normas da ISO 14001:2004 .................................................................................................................... 44
Introduo s Normas ISO 19011:2002......................................................................................................................... 46
Consideraes sobre a Norma OHSAS 18001 ................................................................................................................ 47
Consideraes sobre o Sistema de Gesto Integrada ................................................................................................... 47
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .......................................................................................................................................... 48
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RODRIGUES, M.V.C. Aes para a qualidade: GEIQ, gesto integrada para a qualidade: padro seis sigmas, classe
mundial Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.
2
PARIS, W. S., Metodologia para identificao de causa raiz e soluo de problemas complexos em processos
industriais: um estudo de caso. Dissertao de Mestrado. Programa de Ps-Graduao em Engenharia Mecnica.
Curitiba: UFPR, 2003.
3
MARTINS, P. G., LAUGENI, F. P. Administrao da Produo. 2. ed. ver., aum. e atual. So Paulo: Saraiva, 2005.
4
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAO E QUALIDADEINDUSTRIAL (Brasil).
Normalizao Tcnica: Documento Orientativo. Rio de Janeiro:INMETRO/MICT, 1985.
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ISO 9000:1994
A verso 1994 buscou privilegiar as aes preventivas em oposio ao antigo padro de
foco na inspeo final. Manteve a mesma estrutura da verso anterior, porm criando mais
requisitos (20 no total). Este fato tornou a norma extremamente burocrtica e comeou a
desencorajar algumas organizaes quanto a manuteno da Certificao12.
ISO 9001:2000
Na verso 2000 a estrutura foi modificada. Foi criado um novo modelo englobando e
rearranjando as trs divises (9001/9002/9003) das verses anteriores em um s formato, a ISO
9001. Os requisitos de projeto e desenvolvimento de produto so considerados apenas para as
organizaes que investem em criao e inovao de produtos. Os processos passam a ser
controlados antes e durante sua execuo inserindo uma nova forma de ver o Controle de
Processos. Outra grande mudana est no envolvimento dos gestores no SGQ, pois se antes, o
ambiente ttico operacional era o nico afetado, a partir desta verso, o ambiente estratgico
passa a ser monitorado e avaliado mais de perto. A forma de acompanhamento e medio dos
processos tambm foi alterada. Houve maior preocupao com a efetividade dos indicadores
para controle das aes e atividades desenvolvidas. Mas, a principal mudana est no tratamento
do cliente. Se antes ele era visto como um elemento externo e distante da empresa, agora, o foco
13 14
.
no cliente o considera como ator ativo do SGQ
ISO 9001:2008
Em 2005, foi lanada uma verso da ISO 9000 que descreve os fundamentos de sistema de
gesto da qualidade, que constituem o objeto da famlia ISO 9000, e os termos relacionados. As
normas ISO 9001 e 9004 continuaram na verso 200015.
A verso 2008, recentemente publicada, traz poucas mudanas significativas. Ela foi
elaborada para ter mais compatibilidade com a famlia das normas ISO 14000 e as alteraes
promovidas geraram maior compatibilidade com as tradues e melhor entendimento e
interpretao. Fora isto, a norma busca reforar a viso dos processos16.
Conceitos Iniciais
Para que se possa compreender bem o tema aqui trabalhado preciso construir um conceito
nico. Uma das maneiras de se obter este resultado considerar o tema como sendo um sistema
12
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos
de Vocabulrio. Rio de Janeiro, 1994.
13
MELLO, C.H.P. et al. ISO 9001:2000 - Sistema de Gesto da Qualidade para Operaes de Produo e Servios.
Editora Atlas, 2002.
14
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos. Rio
de Janeiro, 2000.
15
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos
de Vocabulrio. Rio de Janeiro, 2005.
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ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos. Rio
de Janeiro, 2008.
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complexo onde o tratamento dos elementos isolados e a busca pelo entendimento da interao
entre eles geram conhecimento.
Normalizao
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Segundo a ABNT
Certificao
Certificao a declarao formal de "ser verdade", emitida por quem tenha credibilidade e
autoridade. Tem carter formal e deve acontecer seguindo um ritual e ser documentada. A
certificao deve declarar explicitamente, que determinado status ou evento verdadeiro. A
emisso deve ser feita por alguma instituio, que tenha credibilidade perante a sociedade20.
Qualidade
Segundo Juran21, qualidade uma funo diretamente proporcional s caractersticas do produto
percebidas pelo cliente; quanto maior a percepo das caractersticas diferenciadoras, mais alta
ser a qualidade. Ele ainda trabalha a existncia duas formas diferentes de tratamento da
qualidade em relao aos custos do produto: (a) Quando a qualidade est associada satisfao
das necessidades do cliente agregando valor direto ao produto (caractersticas percebidas), este
tende a custar mais com o aumento da qualidade; e (b) Quando a qualidade orientada pelo
custo com foco na eliminao de falhas e deficincias, quanto maior o nvel de qualidade, menor
o custo associado ao produto.
Para Deming22, a qualidade composta por dois elementos: (a) a superao das necessidades do
cliente, atendendo as expectativas que at ele desconhecia; e (b) a homogeneidade dos
processos. Para o autor, focar a qualidade fator crtico de sucesso para qualquer empresa nos
tempos atuais.
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Conformidade
Atendimento a uma necessidade ou expectativa pr-acordada.
Para a ISO23 :
Atendimento a um requisito
24
Para o Michaelis
... 1 Qualidade do que conforme .... 2 Analogia, identidade, semelhana. 3 ... 4 ... O mesmo que
concordncia. Em conformidade com: de harmonia com. Nesta conformidade: de acordo com o disposto.
Valor
tudo aquilo que o cliente v e est disposto a pagar.
Para o Michaelis :
... 1 O preo atribudo a uma coisa; estimao, valia. 2 Relao entre a coisa aprecivel e a moeda corrente
no pas, em determinada poca e em determinado lugar. 3 ...Carter dos seres pelo qual so mais ou menos
desejados ou estimados por uma pessoa ou grupo. 4 .. Estimativa econmica da riqueza. 5 ... Apreciao
feita pelo indivduo da importncia de um bem, com base na utilidade e limitao relativa da riqueza, e
levando em conta a possibilidade de sua troca por quantidade maior ou menor de outros bens...
Adequao
Adaptao do estado atual para o estado futuro.
Para o Michaelis25 :
... 1 Ato de adequar. 2 Qualidade ou estado de ser adequado.
Atratividade
a superao das expectativas.
Para o Michaelis :
... Qualidade do que atrativo.
Atrativo >> ... 1 Atraente. 2 Simptico. ... 1 Encanto, seduo. 2 Tendncia, propenso. 3 Coisa que atrai;
atrao. ...
Satisfao do Cliente
Percepo do Cliente quanto ao nvel de atendimento de suas expectativas explcitas e
implcitas.
23
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos
de Vocabulrio. Rio de Janeiro, DEZ 2000.
24
MICHAELIS - Moderno dicionrio da lngua portuguesa. Acessado em http://michaelis.uol.com.br em 11.03.11
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MICHAELIS - Moderno dicionrio da lngua portuguesa. Acessado em http://michaelis.uol.com.br em 11.03.11
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Para a ISO26 :
Percepo do cliente do grau no qual os seus requisitos foram atendidos
Para o Michaelis :
satisfao... 1 Ato ou efeito de satisfazer ou de satisfazer-se. 2 Qualidade ou estado de satisfeito;
contentamento, prazer. 3 Sensao agradvel que sentimos quando as coisas correm nossa vontade ou se
cumprem a nosso contento. 4 Ao de satisfazer o que se deve a outrem; pagamento. 5 Conta que se d a
outrem de uma incumbncia; desempenho. 6 Reparao de uma ofensa. 7 Explicao, justificao, desculpa:
No deu satisfao dos seus atos a ningum. 8 Alegria produzida pelo cumprimento de ao meritria que
se praticou. ....
Caractersticas
Elemento miscvel.
Para a ISO27 :
Propriedade diferenciadora
NOTA 1 - Uma caracterstica pode ser inerente ou atribuda.
NOTA 2 - Uma caracterstica pode ser qualitativa ou quantitativa.
NOTA 3 - Existem vrios tipos de caractersticas, ....
Para o Michaelis28 :
caracterstica ... 1 Aquilo que caracteriza. 2 Parte inteira de um logaritmo. 3 ... ltima letra do radical de
um verbo. 4 Fs Cada uma das variveis que pertencem ao normal de um dispositivo; por exemplo, o
padro de volts e watts de uma lmpada. Var: caraterstica.
Requisito
Solicitao passvel de auditoria.
Para a ISO :
Necessidade ou expectativa que expressa, geralmente, de forma implcita ou obrigatria...
Para o Michaelis :
adj (lat requisitu) desus Requisitado, requerido. sm 1 Condio a que se deve satisfazer para que uma coisa
fique legal e regular. 2 Exigncia imprescindvel para a consecuo de certo fim. 3 Qualidades, dotes,
predicados exigidos para certa profisso.
Classe
Categoria que conota diferentes patamares de qualidade.
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ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos
de Vocabulrio. Rio de Janeiro, DEZ 2000.
27
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos
de Vocabulrio. Rio de Janeiro, DEZ 2000.
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MICHAELIS - Moderno dicionrio da lngua portuguesa. Acessado em http://michaelis.uol.com.br em 11.03.11
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Para a ISO29 :
Categoria ou classificao atribuda a diferentes requisitos ... da qualidade ... para produtos, processos ou
sistemas, que tm o mesmo uso funcional.
EXEMPLO - Classe de uma passagem area e categoria de um hotel em um guia de hotis.
Para o Michaelis30 :
... 1 Grupo de pessoas, animais ou coisas com atributos semelhantes. 2 Cada um dos grupos ou divises de
uma srie ou conjunto. 3 Categoria, ordem, ramo, seo. 4 Categoria de indivduos fundada na importncia
ou na dignidade dos seus empregos ou ocupaes; hierarquia. 5 Categoria de coisas fundada na qualidade,
preo ou valor. 6 ....
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ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos
de Vocabulrio. Rio de Janeiro, DEZ 2000.
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MICHAELIS - Moderno dicionrio da lngua portuguesa. Acessado em http://michaelis.uol.com.br em 11.03.11
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NORMALIZAO
A funo bsica da Normalizao dos Sistemas de Gesto da Qualidade gerar um Critrio
nico para Entendimento e Aceitao. As Normas Unificadas geram um padro comum de
Produtos e Servios facilitando a disputa comercial internacional gerando adequao ao momento
da Globalizao.
Objetivos da Normalizao
So muitos os possveis objetivos da normalizao. O mais visvel e focado deles o da ampliao
das fronteiras mercadolgicas. Infelizmente ainda se v muitas empresas buscando a Certificao
nica e exclusivamente para pode fornecer para o mercado exterior. Com este tipo de
pensamento as empresas no conseguem usufruir dos benefcios inerentes a uma boa
implantao. Alm disso, existem outras como pode ser observado abaixo.
Segundo a ABNT31 so:
Impactos da Normalizao
Quando da normalizao dos Sistemas de Gesto, muitos pontos so diretamente afetados.
Dentre os quais se podem citar32:
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Documentao Tcnica
Eliminao de desperdcios
Reduo de preos
Produtividade
Diferenciao da concorrncia desleal
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Gesto de Lderes
Na implantao de Sistemas de Gesto de fundamental importncia o comprometimento da
alta administrao. Uma das tarefas de destaque da administrao est em saber conduzir a
interdependncia dos processos que formam o SGQ. Dentre as responsabilidades, est a
identificao, anlise e soluo de conflitos e eliminao de obstculos, que impedem a
cooperao mtua. Dentre seus objetivos est a gesto de um sistema focado na melhoria
contnua do desempenho empresarial considerando a necessidade de todas as partes
interessadas.
Segundo Deming33, grande parte do sucesso na conduo de uma empresa est no fato de saber
gerir os processos de forma transparente e sistemtica. Afirma que, a principal funo da alta
direo criar um ambiente que envolva totalmente as pessoas atravs de liderana e aes,
33
DEMING, W. E. A Nova Economia: para a indstria, o governo e a Educao. Rio de Janeiro: Qualitimark, 1997.
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administrando um SGQ capaz de obter altos ndices de eficcia e eficincia. Hoje, o principal papel
do lder est em desenvolver seus comandados atravs de estmulos para o treinamento e auto
desenvolvimento gerando as condies propcias produo. A principal competncia necessria
ao lder saber ouvir seus liderados.
O ato de liderar est associado a algumas habilidades essenciais34:
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Gesto de Fornecedores
As diversas maneiras de interao entre organizaes de uma mesma cadeia produtiva definem
cenrios variveis para a internalizao da qualidade. Essas projees no se restringem nica e
exclusivamente s possibilidades de prospeco, avaliao ou certificao de fornecedores. A
questo , principalmente, a intensidade da cooperao e parceria entre as empresas, a partir de
projetos de qualificao de fornecedores e de assistncia tcnica a clientes, agentes de permutas
tecnolgicas sinrgicas. Em um patamar superior de colaborao e cooperao, pode influenciar
uma reestruturao de toda cadeia produtiva, a partir do reposicionamento do papel de cada
organizao e, consequente replanejamento das atividades empresariais. Processos de
terceirizao ou subcontratao bem pensados e planejados, desde que tecnologicamente
entrosados e economicamente viveis, podem facilitar o avano da cadeia produtiva em direo a
timos patamares de especializao, que geram incrementos significativos no capital intelectual
comum da cadeia em questo, favorecendo o aumento dos nveis de qualidade em todos os seus
elos37.
Gesto de Clientes
Segundo Gale38, a base para a gesto estratgica de clientes est em superar a concorrncia no
fornecimento de valor ao cliente. Ele explica que a qualidade percebida e assimilada pelo
mercado resultado da opinio relativa dos clientes sobre seus produtos em comparao com os
da concorrncia. Ele define valor do cliente como sendo a relao entre a qualidade percebida e o
preo de seu produto.
Talvez seja esta a equao dos sonhos de todo empresrio. A empresa que adota uma postura
como esta e consegue transformar o seu produto ou servio em Mximo Valor Agregado para o
Cliente, fatalmente se diferencia no mercado atingindo posio de destaque. Assim, a
diferenciao atingida quando se identifica o que realmente importante para o consumidor e
se transforma estes atributos em atributos do seu produto. A questo estratgica um item
fundamental para as empresas que objetivam um posicionamento de destaque no ambiente em
que esto inseridas. Como a estratgia organizacional a direcionadora dos negcios rumo aos
objetivos, se a empresa utiliza o princpio preconizado acima, sua taxa de sucesso ser
maximizada, reduzindo os riscos inerentes.
Gesto de Informaes
A constante atualizao das informaes de vital importncia para o suporte s inmeras
decises a serem tomadas diariamente no mundo executivo. Singh39 descreve a potencialidade
dos resultados nas atividades de contnuos feedbacks de informao. Demonstra sua relevncia
distinguindo-os como fontes incrementais para o processo cognitivo de acompanhamento na
37
PARIS, W. S., Metodologia para identificao de causa raiz e soluo de problemas complexos em processos
industriais: um estudo de caso. Dissertao de Mestrado. Programa de Ps-Graduao em Engenharia Mecnica.
Curitiba: UFPR, 2003.
38
GALE, B. T. Gerenciando o valor do cliente: criando qualidade & servios que os clientes podem ver. Traduo de
Antnio T. Carneiro. So Paulo: Pioneira, 1996.
39
SINGH, D. T. Incorporating cognitive aids into decision support systems: the case of the strategy execution process.
Decision Support Systems, v. 24, 1998.
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execuo de aes estratgias classificado como processos decisrios, ampliando a sua prpria
conscincia sobre o este processo.
40
40
FLECK, J. Contingent knowledge and technology development. Technology - Analysis & Strategic Management,
Abingdon, Dec. 1997.
41
KEEN, P. G. W. Decision support systems: a research perspective, CISR Working - Paper N. 54 , Sloan School of
Management, MIT, Mass, Mar. 1980.
42
RAINER JR., R. K. Successful executive information systems: a multiple constituency approach. Athens, The
University of Georgia, 1989 (Ph.D. Dissetation).
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19
D >>> DO - Fazer;
Educar e Treinar
Executar o Mtodo definido
Geralmente o Ciclo PDCA utilizado de forma preventiva, mas tambm usado por algumas
ferramentas como direcionador de Anlise e Soluo de Problemas.
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20
A Aplicao do MASP
Mtodo
de
Anlise
e
Soluo
P
D
Identificao do Problema
Observao
Plano de ao
Verificao da eficcia da ao
Padronizao
Concluso
de
Problemas
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Os processos no so perfeitamente alinhados como se fosse uma sequncia linear. Muitas vezes,
um nico processo alimenta vrios outros. E assim, as tcnicas de gesto de processos se iniciam
com a compreenso de que processos possuem inputs - outputs. O diagrama abaixo mostra o
modelo bsico de um processo.
Vrias ENTRADAS alimentam o processo, o que resulta em uma ou mais SADAS, os quais
alimentaro outros processos. Isto demonstra um modelo mais multidimensional e
multidirecional do que um modelo linear e unidirecional de processo.
Os processos podem tambm ser aninhados como mostra a figura a seguir. Aqui, cada processo
pode ser constitudo de inmeros subprocessos. As variaes so baseadas na complexidade de
suas operaes.
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O nvel tecnolgico influencia seu valor desejado. Algumas idias no so viveis hoje
nica e exclusivamente em funo de limitaes tecnolgicas.
As aes da concorrncia influenciam as expectativas do cliente. Enquanto o sistema de
registro em hotis no era automatizado, eliminando a espera, as pessoas achavam
normal ficar aguardando um bom tempo na fila. Hoje esse parece ser um incmodo
desnecessrio.
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ALDAIR, C. B. e MURRAY, B. A. Revoluo total dos processos: estratgias para maximizar o valor do
cliente. So Paulo: Nobel, 1996.
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Sempre melhor iniciar o mapeamento com o uso de um modelo simples de processo, e depois,
partindo dele, discutir os processos no contexto da reviso sistemtica ou nos programas de
melhoria contnua.
Como os processos geralmente superam as fronteiras funcionais, comum que uma pessoa, ao
executar suas tarefas dirias, participe de mais do que um processo. Fluxo o que insere o
processo em um conceito dinmico, a partir do progresso da transformao dos insumos em
produtos.
O processo de PRODUO,
O processo de VENDAS,
O processo de ENTREGA, e
O processo de PS-VENDAS.
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Alm dos Processos-Chave que representam efetivamente a agregao de valor, tem-se ainda
outros dois tipos de processos: os Processos Diretores, que como o prprio nome diz,
representam os elementos estratgicos da organizao que do orientao ao negcio, e os
Processos de Apoio, que no geram valor, mas so essenciais para o suporte dos processos
agregadores de valor.
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Toda empresa deve ser representada a partir de um sistema complexo, ou seja, como uma cadeia
de processos elementares e interdependentes.
Esta cadeia ser composta por um grande nmero de processos interligados de forma seqencial
ou concorrente, influenciando o resultado final da organizao.
Ambiente de Demanda
Existem duas formas bsicas de sequenciamento para estes processos:
Estas perguntas devem ser respondidas para que se possa ordenar os processos.
Se a resposta for com produtos de prateleira, necessrio antes de tudo, Produzir para depois
Vender, Entregar e na seqncia tratar Ps-Vendas como mostrado na sua tela.
Por outro lado, se a resposta for com produtos customizados, necessrio antes de tudo, Vender
para depois Produzir, Entregar e em seguida trabalhar Ps-Vendas. Quando se customiza, buscase atender s solicitaes do cliente, logo, preciso vender antes de produzir.
44
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos. Rio de Janeiro, 2000.
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Processos Diretores
Todo e qualquer processo cujo objetivo-chave seja o direcionamento estratgico do negcio, far
parte desta categoria (Processos Diretores ou Processos Gestores).
Como exemplo didtico cita-se quatro possveis processos desta categoria: Liderana,
Planejamento Estratgico, Comunicao da Marca e Anlise crtica. No existe uma regra pr45
definida para determinar o nmero de processos. Segundo Davenport , em uma mesma
organizao podem ser considerados uns poucos ou centenas de processos.
Processos de Apoio
Tendo definidos os processos-chave e os processos diretores, como se pode sustent-los?
chegada a hora de comear a pensar nos processos de apoio. Estes processos no geram valor,
mas so essenciais para que os agregadores de valor possam funcionar corretamente. Como
exemplo, citam-se alguns dos mais utilizados: Aquisies, Manuteno, Contas a pagar, Contas a
receber, Pessoas, Tecnologia da Informao e Qualidade.
45
DAVENPORT, T. H., Reengenharia de Processos: como inovar a empresa atravs da Tecnologia de Informao. Rio de
Janeiro:Campus, 1994.
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O Fluxograma do Processo
Planejado, executado, revisado e finalizado o Macro fluxo Global pode-se dar incio ao Mapa dos
processos. Como j vimos, o macro fluxo formado por todos os processos e seus
relacionamentos genricos. J, no Mapa dos processos, demonstrado o relacionamento
especfico entre as reas envolvidas no sequenciamento dos SUBPROCESSOS. Para efeitos
didticos optou-se por trabalhar com o processo de vendas. Para comear a construir o
fluxograma necessrio identificar quais as reas (internas ou externas) estaro interagindo.
Neste exemplo, sero tratadas apenas duas: COMERCIAL e CLIENTE. O prximo passo definir os
subprocessos envolvidos e o seu sequenciamento.
Construindo um exemplo
Pode-se iniciar com um o subprocesso chamado PESQUISA DE EMPRESAS-ALVO. Nele pode ser
montado um mailing e selecionadas algumas empresas para gerar um primeiro contato. Logo, a
prxima caixinha ser CONTATO COM O CLIENTE. Neste contato telefnico, faz-se uma primeira
abordagem de apresentao dos produtos fornecidos pela empresa e agenda-se uma visita para
uma apresentao mais qualificada. Ento, aqui se entra com o primeiro elemento decisrio com
o seguinte questionamento:
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No exemplo trabalhado, a idia foi manter um nmero limitado de sub-processos dentro de cada
processo, ou seja, no se deve chegar ao nvel de atividades e tarefas nesta fase do mapeamento.
As atividades e tarefas devem ser tratadas nos fluxogramas que acompanham os procedimentos
que regulamentam cada sub-processo.
A Folha de Processos
Depois de finalizado o Fluxograma segue-se com a preparao da FOLHA DE PROCESSO. Nela o
primeiro item trata da identificao do processo, ou seja, o campo referente ao CDIGO e
NOME DO PROCESSO. O cdigo do processo pode trazer algumas informaes associadas. Uma
sugesto iniciar com uma letra que me informe o tipo do processo. Por exemplo, V02. O V me
diz que este um processo de Agregao de Valor e o 02, mostra que o segundo no
sequenciamento. O nome do processo deve ser curto e representativo.
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31
em questo. Tanto como fornecedores como clientes. O item seguinte trata dos PROCEDIMENTOS
APLICVEIS a este processo. Aqui importante ressaltar que todos os sub-processos listados no
fluxograma devem, obrigatoriamente, estar regulamentados em forma de procedimentos. Isso
no significa dizer que necessrio um procedimento para cada sub-processo. Pode haver um
nico procedimento englobando vrios sub-processos. No campo DOCUMENTOS E REGISTROS
devem ser listados todos aqueles que foram gerados dentro deste processo e que precisam ser
controlados de alguma maneira. Em seguida deve-se listar todas as ENTRADAS e SADAS do
processo e para que nada seja esquecido importante considerar: Mtodos, Legislao ou
requisitos e Matria prima.
Na parte final da Folha de Processos, tem-se os elementos de controle. Com toda a certeza, um
dos fatores crticos de sucesso mais significativos para a gerao de planos de ao e
principalmente planos de reao dentro do processo. Os campos so: INDICADORES DE
DESEMPENHO, METAS e MONITORAMENTO.
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MARANHO, M.; MACIEIRA, M. E. B. O Processo Nosso de Cada Dia: modelagem de processos de trabalho. Rio de
Janeiro:Qualitymark Ed., 2004.
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Quanto seleo dos indicadores, pode-se afirmar que o PAINEL DE BORDO um timo balizador
para os indicadores de mais alto nvel. E, como toda organizao deve ter a estruturao de sua
rvore de indicadores de desempenho, no qual os indicadores de mais baixo nvel so
incorporados aos resultados de indicadores de mais alto nvel at chegar ao Painel de Bordo.
A anlise dos Indicadores de desempenho deve considerar trs fatores bsicos: VALOR,
TENDNCIA e COMPARAO.
O VALOR representa uma fotografia instantnea do que est ocorrendo, e permite uma
reao rpida.
A TENDNCIA considera o histrico para tratar as previses, permitindo uma sinalizao
sobre o futuro e consequentemente, a possibilidade de correo de rota antes dos
problemas acontecerem.
A COMPARAO estabelece uma posio relativa em funo do ambiente externo
(benchmarking) e o posicionamento do negcio frente concorrncia.
O Procedimento
Hoje, a grande maioria dos sistemas de gesto empresarial est fundamentada no Mapeamento
dos Processos. Como visto anteriormente na metodologia apresentada, cada processo
representado por 2 elementos: o Fluxograma e a Folha do Processo. A Folha do Processo traz as
informaes necessrias para o entendimento sistmico das inter-relaes com processos clientefornecedor. O Fluxograma do Processo ordena e sequencia subprocessos e macro atividades,
onde cada uma das caixinhas que os representam deve ter um PROCEDIMENTO correspondente.
Segundo o Sistema de Gesto da Qualidade, preconizado pela ISO900147, nenhum campo do
Procedimento deve ser suprimido, ou ter sua ordenao alterada. Ou seja, a padronizao deve
ser completa. Quando no existir um elemento de preenchimento de algum campo, devemos
utilizar o termo No aplicvel, mantendo a estrutura padronizada.
A elaborao deste tipo de documento geralmente fica sob a responsabilidade do Dono do
Processo em questo. Este ter a obrigao de assegurar que as verses pertinentes de
documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso, e inserir ou alterar os dados
pertinentes em uma lista mestra, assim como, os demais documentos que tenham ou recebam
influencia do procedimento criado ou alterado.
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos. Rio
de Janeiro, 2000.
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Vale lembrar que todo fluxograma deve ter inicio e fim, e devem ser usados conectores
para demonstrar a seqncia de operaes ou atividades pertinentes ao procedimento. Quando
for necessrio demonstrar alguma deciso, convm que conste uma pergunta que gere duas
sadas, uma sim e outra no. A ligao dessa sada deve demonstrar a ao que deve ser tomada
de acordo com a resposta.
As REFERNCIAS podem ser internas ou externas organizao e devem ser citadas
sempre que utilizadas. Quando no for utilizada nenhuma referncia deve-se fazer constar o
termo NO APLICVEL. No campo CONTROLE DE ALTERAES, devem estar citadas pelo menos
as ltimas trs alteraes promovidas no Documento. Devem constar os registros de Edio,
Validade e natureza de cada alterao.
Todo procedimento deve ter um item que identifique as pessoas que Elaboraram, Analisaram
Criticamente e Aprovaram. A aprovao do Documento geralmente feita pela Direo ou por
um representante nomeado por ela. Esta pessoa normalmente conhecida por RD que significa
representante da direo. Algumas organizaes preferem trabalhar com o campo de assinaturas
na capa do procedimento.
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PRINCPIOS DA NORMA
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A ISO 9001 esta estruturada a partir de oito alicerces: Foco no Cliente; Liderana; Gesto de
Pessoas; Abordagem por Processos; Viso Sistmica; Melhoria Contnua; Decises baseadas em
Fatos e Parceria com os Fornecedores. Estes pontos j foram trabalhados quando se apresentou
um modelo interligado com elementos de sustentao da Normalizao. O que no est
explicitado naquela estrutura o item Viso Sistmica. Porm, se este tema pode ser conceituado
como: conhecimento do todo a partir do entendimento da interligao entre as partes, isso pode
ser evidenciado na abordagem e mapeamento dos processos.
REQUISITOS DA NORMA
A ISO 9001 est estruturada em nove captulos. Os primeiros quatro (0,1,2,3) tem cunho
conceitual e informativo. Os cinco captulos finais (4,5,6,7,8) so os que possuem os requisitos
passveis de auditoria. So eles:
Sistema de GQ
Responsabilidade da Direo
Gesto de Recursos
Realizao do produto
Medio, Anlise e Melhoria
Sistema de GQ
O captulo se inicia a partir da meno sobre a definio dos processos organizacionais suas
interligaes, formas de controlar, medir e acompanhar. Ainda especifica a necessidade do
suprimento dos recursos necessrios para a execuo das aes corretivas (soluo de problemas)
ou aes preventivas (melhoria contnua) e assegurar o controle dos processos externos e
internos. Neste mesmo captulo, so explicitadas todas as formas de documentao exigidas pela
norma, dentre elas: Declarao formal da Poltica da Qualidade, seus Objetivos, Manual da
Qualidade, procedimentos, instrues de trabalho e registros.
Responsabilidade da Direo
Neste captulo a norma busca detalhar os requisitos ligados gesto da empresa. Enfatiza a
necessidade de uma liderana comprometida com seu desenvolvimento, implantao e melhoria
contnua. So de responsabilidades dos gestores: a comunicao da importncia do atendimento
aos requisitos do cliente; Poltica e Objetivos da qualidade; Anlise Crtica; e Disponibilidade de
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ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos. Rio
de Janeiro, 2008.
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recursos. Garantir que os requisitos dos clientes estejam determinados e atendidos, enfatizando a
busca pelo aumento da satisfao do Cliente.
A declarao da Poltica da Qualidade deve ser apropriada visando o atendimento aos requisitos e
melhoria contnua, estrutura para os objetivos da qualidade, Comunicada e entendida, Analisada
e Atualizada. A Direo deve estabelecer Objetivos da Qualidade para funes e nveis
pertinentes, devendo assegurar PLANEJAMENTO e INTEGRIDADE do SGQ. Definir e comunicar as
responsabilidade e autoridade. O RD (representante da direo) deve assegurar que os processos
esto estabelecidos, implementados e mantidos, relatar o desempenho do SQ, assegurar a
conscientizao e comunicao interna, o processo e realiz-la. Tambm de responsabilidade da
Direo, assegurar a contnua pertinncia, adequao e eficcia do Sistema de Gesto da
Qualidade.
Gesto de Recursos
A organizao deve programar, manter e melhorar o SGQ e aumentar a satisfao do cliente. A
administrao dos Recursos Humanos deve determinar as competncias; fornecer treinamento;
avaliar a eficcia das aes executadas;
assegurar conscientizao; e manter registros de
treinamentos, educao, habilidade e experincia. A Infraestrutura deve adequar edifcios, rea
de trabalho e instalaes associadas; equipamentos de processo, hardware e software; e servios
de transporte e comunicao. Identificar e gerenciar as condies do ambiente de trabalho,
necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos do produto.
Realizao do produto
No Planejamento da Realizao, devem-se definir os Objetivos da Qualidade e requisitos para o
produto; estabelecer processos, documentao e recursos; verificar, validar, monitorar e
inspecionar (critrios de aceitabilidade); e registros.
Nos Processos Relacionados a Clientes, a organizao deve determinar os requisitos relacionados
ao produto (os especificados pelo cliente; os no especificados, mas necessrios para o uso; os
estatutrios e regulamentares; e qualquer requisito adicional determinado pela organizao.
Anlise crtica dos requisitos quanto a sua definio, confirmao, discordncias e capacidade de
atendimento. Garantir a eficincia da comunicao com o cliente quanto a informaes sobre o
produto; consultas, contratos, manuseio de pedidos (emendas); e realimentao do Cliente
(reclamaes).
Quanto ao Projeto e Desenvolvimento, a organizao deve descrever, analisar, verificar e validar
cada estgio; determinar responsabilidades e autoridades; interfaces entre grupos (comunicao
efetiva e clareza das responsabilidades). Deve considerar os Requisitos Funcionais e de
desempenho; os estatutrios e regulamentares; e, as informaes de projetos similares
anteriores. Deve entregar os requisitos de entrada atendidos;
prover informaes para
aquisio, produo e fornecimento do servio;
conter ou mencionar critrios de aceitao
do produto; e, definir caractersticas essenciais do produto (segurana e uso apropriado). Avaliar a
capacidade, identificar problemas e propor aes necessrias; e registrar resultados. Assegurar
que os resultados (registrados) atenderam os requisitos de entrada. Assegurar que o produto
capaz de atender os requisitos especificados; Deve ser realizada antes da entrega ou da
implementao do produto. Alteraes devem ser identificadas, documentadas e controladas,
inclusive os efeitos nos produtos devem ser verificados, validados e aprovados.
No Processo de Aquisio a empresa deve assegurar a conformidade do produto adquirido;
avaliar e selecionar fornecedores com base na capacidade de fornecimento; registrar resultados
de aes e avaliaes; estabelecer e manter critrios para seleo, avaliao e reavaliao.
Aprovar produto, procedimento, processos e equipamentos; Qualificar o pessoal; e auxiliar no
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Adequao do SGQ
Etapas para adequao do SGQ:
Fases da Auditoria
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Introduo
A ISO / TS 16949:2002 uma norma de qualidade que foi desenvolvido em alinhamento com a
norma ISO 9001:2002. um padro mundialmente aceito para fornecedores da indstria
automotiva. Substituiu a verso 1999 em maro de 2002.
A parceria responsvel pelo desenvolvimento da ISO / TS 16949 composta por:
PROPOSTA DA IATF
Desenvolver um consenso sobre
requisitos internacionais
Desenvolver polticas e procedimentos
para garantir a coerncia a nvel mundial
Providenciar formao para apoiar a
ISO / TS 16949
Estabelecer vnculos formais de apoio
aos objetivos
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AIAG
ANFIA
CCFA/FIEV
VDA
QS-9000
AVSQ
EAQF
VDA 6.1
Reconhecimento internacional;
Os fornecedores so encorajados a utilizar a norma ISO / TS: 16949;
Elimina a necessidade de mltiplas certificaes;
As especificaes tcnicas utilizam metodologias atualizadas de melhoria da qualidade;
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Melhoria contnua
Preveno de Defeitos
Reduo da variabilidade
Reduo de perdas na cadeia de fornecimento
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Documentao TS
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BUSINESS PLAN
APQP
FMEA
MSA
Determinao de CPK;
Capacidade do Processo deve ser superior a 1,33, a meta final trabalhar com 1,67;
Observar anormalidades, aplicando o Grfico X -R;
Aplicar o Grfico PARETO para dados de atributo.
SPC
PPAP
Lote Piloto deve ser superior a 300 peas ou, definido pelo cliente;
CPK deve estar entre 1,33 a 1,67;
Anlise completa do lote-piloto;
Agrupar formatos definidos.
PLANO DE CONTINGNCIA
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Estabelecer plano para emergncias como: queda de energia, Reduo de volume de Trabalho,
greves etc...
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Requisitos Gerais
Apoio da Gerncia
Suporte da Direo
Determinao das pessoas
Reviso Ambiental Inicial
Poltica Ambiental
Declarao Voluntria
Intenes para o desemp. ambiental global
Estrutura para Ao
Objetivos e Metas
Planejamento
Planejamento
Implementao e Operao
Estrutura e Responsabilidades
Treinamento, Conhecimento e Competncia
Comunicaes
Documentao do SGA
Controle de Documentos
Controle Operacional
Preparao de Emergncias
Verificao e Ao Corretiva
Monitoramento e Medio
No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva
Registros
Auditorias do SGA
Metas cumpridas?
Quais so os erros e acertos?
Onde melhorar?
Novos objetivos?
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Conduta tica
Apresentao Justa
Cuidado Profissional
Independncia
Abordagem baseada em evidncia
ASPECTOS CRTICOS
Gerenciamento do Programa
Objetivos e abrangncia
Responsabilidade, recursos e procedimentos.
Implementao do programa
Registros do programa
Monitorao e anlise crtica
Atividades da Auditoria
Atributos pessoais
Conhecimento e habilidade
Educao, experincia e treinamento
Manuteno e melhoria da competncia
Avaliao de auditor
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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALDAIR, C. B. e MURRAY, B. A. Revoluo total dos processos: estratgias para maximizar o valor
do cliente. So Paulo: Nobel, 1996.
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade
- Fundamentos de Vocabulrio. Rio de Janeiro, 1994.
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9000: Sistemas de Gesto da Qualidade
- Fundamentos de Vocabulrio. Rio de Janeiro, 2005.
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade
- Requisitos. Rio de Janeiro, 2000.
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade
- Requisitos. Rio de Janeiro, 2008.
ABNT- Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Acessado em
15.04.09
http://www.abnt.org.br em
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http://www.aedb.br/seget/artigos06/949_OS%20IMPACTOS%20DA%20CERTIFICACAO%20DE%20GESTAO%20INTEGRADA.pdf
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