Visao MM - PPSX

SAP MM
Materials Management
OVERVIEW
Gerenciamento de Materiais
Módulo MM
Apresentação Inicial
 Sobre o Instrutor
 Sobre a Carreira
 Sobre os Projetos
 Sobre o Curso
2
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional Pedido de Compras
Dados Mestres Recebimento Físico e

Movimentação de Mercadorias
Solicitação de Materiais Recebimento de Faturas
MRP Contratos
Cotação Contratação de Serviços
3

MRP Contratos
4
Níveis organizacionais no processo de suprimento
Mandante
Empresa
Centro
Depósito
Organização de compras/
Grupo de compradores
5
Mandante
 O mandante é uma unidade organizacional comercial

contida no Sistema, com seus próprios dados,
registros mestre e conjunto de tabelas.
 A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante
forma um grupo corporativo.
6
Empresa
 A empresa é a menor unidade organizacional para a

qual pode existir um departamento de Contabilidade
na Contabilidade externa.
 Uma empresa representa uma unidade com
contabilidade própria, como, por exemplo, uma
sociedade em um grupo de empresas (mandante).
7
Centro
 Um centro é uma unidade organizacional Logística

que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de
produção, suprimento, manutenção e planejamento
de materiais.
 Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma
empresa.
8
Depósito
 O depósito é uma unidade organizacional que

permite a diferenciação de estoques de material
em um centro.
 A Administração de estoques baseada na quantidade
é efetuada no nível do depósito no centro.
 O inventário físico é realizado no nível do depósito.
9
Níveis organizacionais na Administração de estoques
Mandante 400
Empresa 0001 Empresa 0002
Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000
Depósito Depósito Lagerort

Depósito Depósito Depósito
0001 0002 0001
002 0002 0003
10
Organização de compras/ grupo de compradores
Organização
de compras
 Uma organização de compras é um nível

organizacional que negocia condições de compra com
fornecedores para um ou mais centros. É responsável
legalmente pelo fechamento de contratos de compra.
 Um grupo de compras é a chave para um encarregado
de compras ou grupo de compradores responsável por
certas operações de compras.
11
Organização de compras específica do centro
Organização Organização Empresa

de compras 1 de compras 2
Centro 1 Centro 2
12
Ciclo do Processo de Suprimento
Req. compra
8 Proc. do pagamento 1 Determinação das necess.

Fatura
Pedido
10
? 20
30
2 Determinação da fonte
7 Revisão de faturas Suprimento
6 Entrada mercadorias
Pedido 3 Seleção de fornecedor
10
20
30
5 Monitoriz. de pedidos 4 Proc. de pedidos
13

MRP Contratos
14
Dados mestre no processo de suprimento
Pedido
Cabeçalho
Itens
10 __________
20 __________
30 __________
Registro Registro
mestre de mestre de
material fornecedor
Registro info
de compras
15
Dados mestre de material
Dados básicos Compras
Un
t Plan. de materiais S&D
A Estoques no Planejamento
B
centro/depósito Registro do trabalho
mestre de
Administração
Contabilidade material de qualidade
Armazenagem Previsão
Gerenciamento
Classificação
de depósito
16
Mestre de materiais: níveis organizacionais
Dados válidos para toda a sociedade:

Por exemplo, número do material, texto breve do material,
grupo de mercadorias, unidades de medida básicas e
alternativas ...
Dados válidos em um centro:

Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de
previsão, dados de planejamento do trabalho ...
Dados válidos para um depósito:

Por exemplo, descrição da posição no depósito, área de
picking ...
17
Tipo de material
Atribuição de números
Matérias-
primas Tipo de suprimento
Mat. aux. e Setores técnicos

de consumo Controle
Seleção de campos
Prod. semi-
acabados
Determinação de contas
Produtos
acabados ...
18
Setor industrial
Indústria química
Constr. instalação Seleção de tela
Eng. mecânica
Matérias-primas Controle
Indústria química
Seleção de campos
Mat. aux. / cons.
19
Telas de dados na atualização do mestre de material
Material
St
Planejamento MRP
Compra do trabalho Previsão SD Contabilid.
Textos
Unidades EANs Dados do Consumo

de medida adicionais documento
20
Ampliar o registro mestre material: exemplo
Compras
Contabilidade
Centro 1200
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1200
Criar
Material 4711 Material 4711 Material 4711

Compras Compras Compras
Centro 1000 Centro 1000 Contabilid.
Compras
Contabilidade Centro 1200
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1200
21
Registro mestre de fornecedor: níveis organizacionais
Dados gerais
Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
Dados da organização centralizada ou Dados de
independente
de compras contabilidade
22
Dados mestre de fornecedor
Euro
check Dados gerais
Endereço, comunicação,
dados de controle,
dados bancários
Dados da empresa
Administração de conta
Pagamentos Reg. mestre
Correspondência de fornecedor
Imposto retido na fonte
Dados da organização
de compras
Dados de compra
Funções do parceiro
23
Registro mestre de fornecedor: grupo de contas
Status (fornecedor ou
fornecedor esporádico)
Intervalo de números Seleção de campos
O grupo de contas
determina
Tipo de atribuição
de números
Subgrupos do fornecedor ou
dados específicos do centro
24
Registros info para compras
Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234
Parafuso A21 Material: A21

Org. compr.: 3000
Condições
Preço/UM 6 UNI / kg
Frete 2%
Dedução 4%
Último pedido
4500006398
Fornecedor 1234
25
Estrutura do registro info para compras
Dados gerais
Dados fornec. (dados aviso, nº de mat. do fornec….)
Dados de origem
Unidade de medida do pedido (conversão...)
Nota de registro info
Dados administrativos
Dados da organização de compras

Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...) Registro info
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
para compras
Dados da organização de compras/centro

Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
+ Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
26
Opções para atualização de registros info
Manual
Registro info
5300000816
Cotação
Fornecedor: 1234
10
20
Material: A21
30 Org. compr.: 3000
Pedido
10 Condições
20 Frete 2%
30 Contrato Dedução 4%
básico
Último pedido
10 4500006398
20
30
27
Atualizar um registro info automaticamente
Cotação Registro info

Nº 6000014 5300000816
1 un M-10 = 500 UNI
Fornecedor: 1234
Dedução 4%
Material: M-10
Org. compr.: 1000
... Atualiz. info Condições
Preço/UM 500 UNI/un
Condições
Dedução 500 UNI/un
Preço/Un 4%
Dedução 4%
Pedido
Nº 4500006398 Último pedido
Último pedido
4500006398
1 un M-10 = 500 UNI 4500006398
... Atualiz. info
28

MRP Contratos
29
Ciclo de Suprimento
Contrato
------
------ ou
NECESSIDADE ------
de MATERIAL Programa de
Cotação Remessas
Pedido de
Requisição ESTOQUE Compra
Usuário ou MRP
Fornecedor
Reposição /
Distribuição
Livros
Fiscais
Nota
Recebimento Fiscal
Recebimento
Arquivamento Fiscal
de Físico de
Materiais
Contabilização
30
Requisições de compra
Compras Solic. de
cotação
Req. de Contrato
Manual compras básico
MRP
Pedido
Dados
mestre
31
Fontes de requisições de compra
Criação manual
Criação automática
por setor técnico
OU  MRP
 Manutenção
 Ordens de produção
 Ordens do cliente
Departamento 1 Departamento 2
Requisição
de compras
10
20
30
32
Processamento de requisições de compra
Converter
Determinar fonte
requisição
de suprimento
de compra
Sol. cot.
Requisição
de compras Pedido
10
20
30 Contrato
Reg. info
Condição
UNI
33
Copiar dados da requisição de compras para o pedido
Req. de compras Pedido
1 un M-10 Flatscreen 1 1 un M-10 Flatscreen 1

Class. cont.: U Pedido com Class. cont.: K
referência à
Preço de avaliação: 900 UNI Preço líquido: 1000 UNI
requisição
de compras
10 uns Punch 10 uns Punch
Class. cont.: K Class. cont.: K
Preço de avaliação: 7 UNI Preço líquido: 7 UNI
34
Objetos de classificação contábil
A: Imobilizado
Doc. de K: Centro de custo

compra
1 P: Projeto
Atribuído
2 a
3
C: Ord. de vendas
Cat. class. contábil
. . . . . . .
35
Suprimento para consumo
Material de estoque Material de consumo
Com Sem Com

reg. mestre material reg. mestre material reg. mestre material
Classif. contábil Com categoria Entrar categoria de

de class. cont. classif. contábil
Class. cont. autom. Class. cont. manual

Dados do mestre mat. Entr. de dados obrig.
Conta de estoque Conta de consumo

Centro de custo
Imobilizado...
36

MRP Contratos
37
Síntese de MRP
Marcação para planej.
Transação Terça, Terça,

relevante para MRP 18 dez. 18 dez.
MRP Ordem
planejada
Planej. de materiais
Compras Solicitação Req. de

de compras
remessas
38
MRP ponto de reabastecimento
Estoque Tamanho do lote
Ponto de
reabastecimento
Estoque de
segurança
Ponto de Prazo de Tempo

reabastecimento fornecimento
Tempo de
reposição
39
Regras para cálculo do tamanho estático de lotes
Tamanho fixo do lote
Reposição até estoque máximo
Tamanho exato do lote

Qtd
Entradas
Saídas
Tempo
40

MRP Contratos
41
Solicitação de cotação/cotação
Pedido
Compras
Fornecedor A
Req. de Solic. de Cotação
compras cotação
Fonte
de Fornecedor B
supr.
Fornecedor C
Carta de
recusa
Dados
mestres
42
Número coletivo
Camp. de solicitação de cotação = nº coletivo comum
Sol. cot. 1 Sol. cot. 2 Sol. cot. 3
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C
Material 1
Material 2
? Material 1
Material 2
Material 3
? Material 1
Material 2
?
Material 3 Material 3
43
Processo da função: criar solicitações de cotação
1 2
Primeira tela Tela detalhe cabeç.
Prazo cotação Coletivo

Org. compras
Grupo comp.
3
Tela síntese de itens Tela detalhe item
Material
Quantidade ...............
Prazo
4
Cabeçalho: end. forn.
Sair
Números de
fornecedor ou
dados de fornec.
esporádico Gravar
Solic. de cotação de vários fornec.
44
Processamento de cotações
1 Entre preços e condições
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Cotação para Cotação para Cotação para
Sol. cot. 1 Sol. cot. 2 Sol. cot. 3
Item 10 Item 10 Item 10
Preço bruto: 400/t Preço bruto: 400/t Preço bruto: 500/t
Desconto: 50 UNI Suplemento:20% Custos fixos: 40 UNI
2
Compare a cotação com a comparação de preços
Aço 2 t 350/t 480/t 520/t 450/t
Preço
Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Cotação de
valor médio
3
Crie registro info ou recuse a cotação
Carta de Preço merc.

Pedido Unidade
% recusa
UNI
Reg. info
45

MRP Contratos
46
Pedido
Compras
Req. de Fornecedor
compras
Pedido
Solic. de
cotação Outro centro
Dados mestre
47
Pedido
Manual
Histórico do pedido
do item 20:
Cotação Pedido
Entrada de
10 ............................
mercadorias:
20 ...10 un de SL-01
30 ............................
21 jan 98 5 un ...
Req. de
23 jan 98 3 un ...
compras
27 jan 98 2 un ...
...
...
...
Entrada de fatura:
30 jan 98 10 un ...
Referência
48
Formato do pedido
Dados de cabeçalho
Pedido  No. de documento  Fornecedor

 Condições pgto.  Moeda
 Data do pedido  ...
10 .....................
20 .....................
Item: 10
30 .....................
Item: 20
Item: 30
 No de material  Data de remessa

 Texto breve  Preço do pedido
 Qtd. da ordem  ...
49

MRP Contratos
50
Entrada de mercadorias
Fornec. externo ou
outro centro
Área EM
Pedido
Doc. de Documentos
material contábeis
51
Entrada de mercadorias para material estocável
Pedido
Item:
1
2
3
Entrada de
mercadorias Depósito
Fornecedor
52
Tipo de movimento: exemplos
101
Entrada de mercadorias no depósito
122
Devolução ao fornecedor
53
Entradas de mercadorias avaliadas
Área EM
101
Estoque de utilização livre
101 S
101 X
Estoque bloqueado
Estoque de controle qualidade
54
Classe de avaliação
Tipo de material
300000
Classe de avaliação 1
Contabilidade 1 Classe de avaliação 2
Classe de avaliação
300100
Mestre de
material
55
Processos de avaliação de material
Avaliação de material
Controle de preço
(no mestre de material)
“S” “V”
Preço standard Preço médio móvel
56
Documentos para movimentos de mercadorias
Depósito
Movim. de mercadorias
Entradas Retiradas
Doc. de Documento
material contábil
57
Documentos contábeis e de material
Documento de material Documento contábil
Cabeçalho do documento Cabeçalho do documento
Documento de material 49000757 Documento contábil 4900000642

Data 04 de julho de 1999 Data 04 de julho de 1999
Nome Miller Moeda
Itens do documento Itens do documento
Qtd Material Cntr T.mov Conta Texto breve UNI

001 10 L tinta 1000 101 001 300010 Estoque 75+
002 25 uns alumínio 1000 101 002 300000 Estoque 1000+
003 ...
Os documentos contábeis e de material de um

movimento de mercadorias são criados simultaneamente.
58
Síntese de estoques
Mandante 400
Mandante
4600 unidades
Empresa 2000 Empresa 1000

Empresa
2500 unidades 2100 unidades
Centro 1000 Centro 1100

Centro
Depósito 0001 Depósito 0002

Depósito
59

MRP Contratos
60
Revisão de faturas (Logística)
Pedido Fatura Doc. de

faturamento Material
Quantidade
Montante
Motivo do bloq.
Revisão de faturas
Fornecedor EM/EF
Documento
IVA suportado contábil Ch. de lançam.
Conta
Montante
61
Processamento de fatura
Dados mestre
Revisão de faturas Doc. de

fatura Programa
Fatura de
pagamento
Pedido Doc. mat. p/

entr. mercadorias
62
Informações em uma fatura
T
S
SS
Theil & Söhne
Martinsplatz 39 Fornecedor
60049 Frankfurt
IIDES AG
Überseering 110
22045 Hamburgo 7 de abril de 1999 Data do documento
Com referência ao pedido 45000895 de
Pedido 03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:
10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500

Itens da fatura VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500 Montante por item
UNI 4.000
mais 10% de imposto UNI 400 Montante de imposto

Material
UNI 4.400
Quantidade Montante de fatura
Unidade de medida Taxa de imposto

Pagável até 20 dias da data do faturamento.
2% de desconto para pagamento em 10 dias.
Condições de pagam. Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55). Dados bancários
63

MRP Contratos
64
Contratos
Manual ReqCmp. Sol. cot. Contrato

10 10 10
20 20 20
30 30 30
Registro info
5300007152
Contrato Fornecedor: 1234
Material: Prego A21
10 Org. compr.: 3000
20 Docum. de
Fornecedor solicitação
30 Condições
de remessa
Frete 2%
Dedução 5%
Último pedido:
Sol. sobre contrato
4500019324
...
65
Tipos de contrato
Qtd prevista: 50.000m de cabo

Contrato a 300 UNI por metro
Contrato
em
quantidade
(MK)
Qtd prevista: Materiais a um

Contrato valor de 150.000 UNI
Contrato
em valor
(WK)
66
Documentação de solicitação de remessa
Doc. de solicit. de remessa

Contrato Solicit.
sobre contr. Pedido Data Qtd
10 450000026 01 maio 98 1000
20 450000042 02 dez 98 1500
450000056 04 jun 98 2500
30
Qtd. prev. pendente 15000
 A documentação de solicit. de remessa mostra o

status das ativ. de remessa refer. a um contrato.
 Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,
o número da solicitação, a data e as quantidades.
67

MRP Contratos
68
Ciclo de suprimento de serviços externos
- Setor técnico
Determinação das - PM Manutenção de centro
necessidades - PS Sistema de projetos
PaulConnelly Data Sol. cot.
Transferência 9.500
Criação das
Pagamento relações de
serviços
Pedido Fatura
?
= Rev. de fatura Determ. da fonte
Aceitação do Seleção de fornec.

serviço
Reg. de serviço Concorrência

(Sol. cot.)
Monit. de pedidos Atualizar e

comparar cotações
Pedido
69
Material estocável <=> Serviços
Pedido # 12345 27 jan Pedido # 12345 27 jan
Item 10 Material : Aço - 01 Item 10 Reparo da gráfica

Quant. da ordem: 250 uns - Descrição detalhada do serviço ?
- Quantidade da ordem ?
- Class. contábil ?
Relação
Controle de custos
através de limites !
Folha reg. serviços 3 fev

Item 10
Troca do filtro de óleo
M CenCst 123
3 fev Limite aderido a ?
EM para pedido 12345, item 10 Proc. de liberação Aceitação
70
Layout do documento de compra
Documento de compra
• Dados gerais
Cabeçalho
• Estatísticas
• Mensagens
• Condições
• Descrição geral:
Item Implementação de software
• Data: 31 out
• Descrição do serviço
Linhas de • Qtd
serviço • Condições
Relação de
Relação serviços
71
Relações de serviços no documento de compra
Pedido
Relação de serviços
01 Seleção de componentes do software

Nível hierárquico 01 Definir necessidades
Linha serviço Consultor K4 10 dias a 2100 UNI
02 Adaptar componentes
01 Componente A
Consultor K3 5 dias a 1900 UNI
02 Testar configuração
Consultor K3 4 dias a 1900 UNI
? Serviços não planejados

a um máx. de 60000 UNI
Lim. valor
72
Registro e aceitação de serviços
Registro Aceitação
Folha de Folha de
reg. serv. reg. serv.
Valor total
22000 UNI
Serviços
.
.
.
Atualização de FI e CO
73
Revisão de faturas para folha de registro
Fatura
ABC
Software GmbH
o.k.
?
26000 UNI
Folha 1 31 mar.
Fatura forneced.
Fornec.: ABC
Software GmbH
Nº pedido 0346722
Item do pedido 01
Valor 20000 UNI
Folha 1 20000 UNI
Folha de Folha 3 6000 UNI
reg. serv. 26000 UNI
Doc.
faturamento
74
Histórico do pedido Atividades subseqüentes
Folha reg. serv.
21000 UNI
= RSer - Todos serv. executados -
Pedido 1234 entrados/não encerrados
Relação
Folha reg. serv.
- Todos serv. executados -

= EM entrados e encerrados
Fatura 5678
Fornecedor A
Implem. de = EF
software
10500 UNI Todas as faturas
75

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Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Físico e

Solicitação de Materiais Recebimento de Faturas

Cotação Contratação de Serviços

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Físico e

Solicitação de Materiais Recebimento de Faturas

Cotação Contratação de Serviços

 O mandante é uma unidade organizacional comercial

 A empresa é a menor unidade organizacional para a

 Um centro é uma unidade organizacional Logística

 O depósito é uma unidade organizacional que

Empresa 0001 Empresa 0002

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

Depósito Depósito Lagerort

 Uma organização de compras é um nível

Organização Organização Empresa

8 Proc. do pagamento 1 Determinação das necess.

5 Monitoriz. de pedidos 4 Proc. de pedidos

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Físico e

Solicitação de Materiais Recebimento de Faturas

Cotação Contratação de Serviços

Dados básicos Compras

t Plan. de materiais S&D

Dados válidos para toda a sociedade:

Dados válidos em um centro:

Dados válidos para um depósito:

Mat. aux. e Setores técnicos

Unidades EANs Dados do Consumo

Material 4711 Material 4711 Material 4711

Intervalo de números Seleção de campos

Parafuso A21 Material: A21

Dados da organização de compras

Dados da organização de compras/centro

Cotação Registro info

... Atualiz. info

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Físico e

Solicitação de Materiais Recebimento de Faturas

Cotação Contratação de Serviços

Req. de compras Pedido

1 un M-10 Flatscreen 1 1 un M-10 Flatscreen 1

Doc. de K: Centro de custo

Material de estoque Material de consumo

Com Sem Com

Classif. contábil Com categoria Entrar categoria de

Class. cont. autom. Class. cont. manual

Conta de estoque Conta de consumo

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Físico e

Solicitação de Materiais Recebimento de Faturas

Cotação Contratação de Serviços

Marcação para planej.

Transação Terça, Terça,

Compras Solicitação Req. de

Estoque Tamanho do lote

Ponto de Prazo de Tempo

Reposição até estoque máximo

Tamanho exato do lote

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Físico e