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MAPA DE PROCESSO 12/6/2010 MP-JG-001-00 1/3

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTO

CARGO DO INSTRUÇÃO DE OUTROS

INÍCIO TAREFA
EXECUTOR (SETOR) TRABALHO DOCUMENTOS
REGISTROS

TABELA DE
ELABORAR O PLANEJAMENTO
01 ESTRATÉGICO
DIRETORES INDICADORES DA
DIRETORIA

EMITIR E DESDOBRAR AS
MEMORANDO OU E-
DIRETRIZES PARA OS
02 GESTORES, INCLUINDO
DIRETORES MAIL COM
DIRETRIZES
PREMISSAS PARA ORÇAMENTO

DETALHAR OS PLANOS DE AÇÃO

03 E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
GERENTES
CRONOGRAMA E
5W2H

APROVAR OS PLANOS DE AÇÃO

04 E ORÇAMENTO
DIRETORES

05 EXECUTAR PLANOS DE AÇÃO GERENTES

06 FAZER REUNIÕES DE DIRETORES E

ACOMPANHAMENTO GERENTES

07 EXISTE A NECESSIDADE DE
DIRETORES
SIM AJUSTE?
NÃO

FIM

JANDREI GOMES
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO

A emissão de uma INSTRUÇÃO DE TRABALHO só é aceita se fizer parte de um MAPA DE

PROCESSO .

TAREFA(S) DESCRIITAS: deve indicar o número da(s) tarefa(s) do mapa de processo que
serão descritas na instrução de trabalho.

PROCESSO DE REFERÊNCIA: de preenchimento obrigatório, devendo constar o número do

mapa de processo em que a instrução de trabalho se refere.
 
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: deve conter as informações essenciais para auxiliar a execução
das tarefas na forma de textos, desenhos, gráficos, fluxos, tabelas, fotos, leiautes ou qualquer
outro método de comunicação.
 
No fim da última página, deve conter a assinatura de quem aprova a instrução de trabalho,
que pode ser o diretor, o assessor, o superintendente ou o gerente da área em que o processo
é efetuado.
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MAPA DE PROCESSO

1. Primeira coluna é feito o fluxograma, em que podem ser utilizados os

símbolos descritos na tabela abaixo.

2.Segunda coluna é a da TAREFA. É a descrição breve e sucinta da tarefa.

Deve começar sempre com um verbo no infinitivo. Ex.: Receber documentos. O
preenchimento é obrigatório.

3. Terceira coluna é a do EXECUTOR. Coloca-se além do cargo, a seção e a

gerência nas quais a tarefa é realizada. O preenchimento é obrigatório.

4. Quarta coluna é a da INSTRUÇÃO DE TRABALHO. Coloca-se o número da

IT correspondente a essa tarefa, sem o número da versão. O preenchimento só é
necessário se a execução da tarefa exigir a confecção de uma IT.

5. Quinta coluna é a de OUTROS DOCUMENTOS. Coloca-se a relação de

outros documentos necessários para efetuar a tarefa. Ex.: leis e decretos.

6.Sexta coluna é a dos REGISTROS. Coloca-se a relação de documentos

que comprovam a execução da tarefa. Ex.: atas de reuniões, notas fiscais,
formulários preenchidos, etc.
 
No fim de cada página pode existir um quadro para observações ou, no caso da
última página, para a assinatura de quem aprova o processo, que pode ser o
diretor, o assessor, o superintendente ou o gerente da área em que o processo é
efetuado.SIMBOLOS DO FLUXOGRAMA DO MAPA DE PROCESSO
SIMBOLO DESCRIÇÃO

INÍCIO Início de processo.

Tarefa: dentro dele deve ser colocado o número da tarefa

01
utilizando dois dígitos.

Decisão: identifica uma tarefa que necesita de uma decisão ou

desvio. Se tudo estiver correto segue-se o fluxo, se não retorna-
se para outra tarefa ou vai-se para outro processo. Dentro dele,
02 também, deve ser colocado o número do procedimento utilizando
dois dígitos na seqüência em que se encontra.

1 Conector de página: utilizado quando se quer continuar o fluxo em

outra página.

Conector entre tarefas e/ou decisões em páginas diferentes:

utilizado quando se quer ligar uma tarefa ou decisão de uma
02 página com outro de outra página (exceto quando for entre o
último de uma página e o primeiro da página seguinte). Escrever
o número da tarefa que o conector indica.