Diagnstico e Auditoria da Logstica

Check-List Bsico

Diagnstico e Auditoria da Logstica

Objetivos
Elaborar diagnstico do sistema logstico para identificar os desvios e as correspondentes causas geradoras, de forma a possibilitar as devidas correes, para implementar
aes de curto prazo e elaborar um plano de ao para as aes de mdio e longo prazo.

Abrangncia
Definir claramente a abrangncia/limites e premissa/restries do projeto.

Revise os Conceitos e Aproxime sua Realidade

Em qual Cadeia de Abastecimento (supply chain) a sua Empresa est inserida?

Entenda a logstica no contexto da cadeia de abastecimento;
Entenda a cadeia de valor (so produtos de valor agregado?) e a logstica Reversa?
Quais os principais produtos (tipos, famlias, quantidades, etc.)?
Quais os indicadores e custos logsticos considerados importantes?
Existe benchmark? Quais?
Qual a localizao (matriz, filiais, etc);
Qual a importncia dada relao entre custo e nvel de servio?
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Entenda Bem a Empresa

Qual o estgio de desenvolvimento organizacional e de relacionamentos internos
(colaboradores) e externos (fornecedores e clientes) que se encontra a Empresa?
Voc conhece a histria e a cultura da Empresa?
Em qual(is) mercado(s) atua? Quais os mais importantes?
Quais os principais fornecedores (matrias-primas, insumos, etc)?
Quais os principais clientes (produtos, volumes, embalagens, distncias, frequncias?

Estrutura Organizacional da Empresa

Site Manager
TBA

Manufatura,
Plan& Logistica
Celso Faria
Gerente

Recursos Humanos &

Relaes Institucionais
Olympio Jardim Jr
Gerente
Area social

Planej & Logistica

.
TBA
Gerente
Planejamento
Dep Materias Primas
Centro de Distribuio
Movimentao Interna
Planejamento de Materiais

Produco
.
Jos Edson
Gerente
Sintese
F&P Agro
F&P PH
Utilidades

Comunidade
Comunicao
Suporte Interno
Desenvolv.Pessoal
Treinamento
Plano de sucesso
Adm.Pessoal

Tecnologia
& Processos
Maurcio Mendes
Gerente

Eng & Manut

.
Osvaldo Sakashita
Gerente
Projetos
Manuteno
IT

QA & QC
.
TBA
Gerente
Controle de Qualidade
Qualidade Assegurada

HS&E
.
Luiz A. Aguiar
Gerente

Adm. Industrial
.
Ricardo Sampaio
Gerente

Segurana
Seg.Patrimonial
Meio ambiente
Higiene
Sade Ocupacional

Custos
Fiscal
ADM & Control
Compras NoSupply
Contratos
Finanas

Relao de autoridade/responsabilidade;

Estrutura tradicional ou matricial;

A logstica na estrutura;

Estrutura / relacionamento com terceiros.

Projetos Tecnicos
Alberto Portugal
Gerente

Nivel de Coordenao
Desenvolv.Formulaes
Estao Grfical
Processos & Inovao
Desenv.Embalagens

Aspectos Comportamentais

Relao entre diretores das diversas reas;

Relaes verticais e horizontais;
Facilidade para a obteno de informaes;
Aspectos comportamentais: nveis Gerenciais e Operacionais:
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Analisar o Sistema de Informaes / TI

Anlise do Sistema de Informaes TI, e capacitao do sistema e dos usurios;
Avaliao da documentao e procedimentos e das atividades correlatas ao MRP;
Avaliao das operaes / parametrizao (entradas, sadas, clculos, backflushing, etc.);
Fluxo de movimentaes e Diagrama de blocos.
T00- terceiros

ABILIO
BORIN

GAE
galpo emb.
GAL

VMO

galp o comp.

REC.
MP FORN.
.5
.0

FORN.
FORN.

AMP
X

RES

ALM

X
X

PLA

ACA

EXP

PLA

CLI

injeo
.5

PRJ

alm. de
projetos.

REC

BACKFLUSH

LPC

AMR

lentes de

m .p recicladas

QUI

FLUXO

expedio
montadora
Mon tagem
de
lanternas
e farois

receb imento

AMP

MANUAL

.0

alm. geral

mat. pr imas

ACA
acabam ent o

ALM

qumico,
fo rmu lrios , aux ilia r
de pro d.

SCQ

RES
res inas e
materiais.

policarb onato

VEX
expedio
p/
exportao

expedio
VD
Exportao

ABB
alm.
a.borin

TDU
termoduro
.5

DEV
controle de qualidade

devolues
de
clientes

Analisar o PPCP / MRP

Anlise dos Procedimentos de PCP / MRP e estratgias de manufatura(MTO/MTS);

Clculo da necessidade de materiais e recursos (MRP I e II), e processamento;
Base de dados/lista de materiais (BOM/N/F) atualizada/auditada periodicamente?;
Anlise do impacto causado pelo backflushing;
Anlise da atualizao das BOM/ N/ F, a ;
Avaliar lead-time e confiabilidade de fornecimento.

Clculo de Necessidades

Clculo da necessidade de materiais e recursos.

Suprimentos
Previso de vendas, desvios e aes corretivas;
Poltica de Compras / estoque e formas de reabastecimento (JIT, Sequenciamento, ...)
Desenvolvimento de fornecedores e protocolo logstico.

Gesto de Materiais
Gesto Analtica de Estoques:
Poltica de estoques (Existem? Esto sendo respeitadas?)
O sistema (TI) facilita a obteno de informaes (movimentos dirios, entradas, sadas,

saldos, desvios, etc)?

feita anlise peridica das informaes? (giro, cobertura, ruptura, tendncias, etc)?
utilizado relatrio dirio para anlise rotineira? (principalmente cobertura)?
Identificar o fluxo/controle de estoques (entradas: NF ou GR, sadas: RM ou
backflushing e critrios e periodicidades de inventrios: peridicos e/ou rotativos).
Avaliar desde o input de informaes (pedidos, EDI/Plan) at a baixa da documentao
de entrega dos produtos;
Situao administrativa (classificao ABC, import. x nacionais, nvel de servio, etc;
Histrico (entradas, sadas e saldos) de materiais, com excessos, rupturas, ajustes, etc.
Existem critrios para inventrios, e so praticados/auditados?

Gesto Visual:

Existe ficha de validao de embalagem?

A unitizao feita com foco na visualizao?
Existem quadros para identificao, localizao e gesto visual?
A organizao das embalagens nas reas produtivas e nos estoques tem o foco na
visualizao/ facilidade de identificao/ localizao?
Existem programas de Housekeeping / 5S?
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Anlise do Produto / Projeto

Documentao

Projeto do produto / Desenhos;

Estrutura do produto (quantidade, origem, nvel, ..)
Cadastro dos materiais (PDM - Padro Descritivo de Materiais)
Folhas de processo (consumo de materiais,tempos, perdas,.)
Procedimentos de arquivamento e atualizao (*)
Desenho / ficha de embalagem (anexo do protocolo logstico)
Unitizao (na armazenagem, movimentao e transporte).

Gesto da Qualidade
Procedimentos

Procedimentos so utilizados normalmente em todos os nveis?

Procedimentos com padro ISO?
Instrues de trabalho (IT) e processos at o nvel operacional;
No existem procedimentos formalizados? No existem procedimentos?
Indicadores de qualidade (retrabalho, rejeio, etc)

Controle de Qualidade (CQ)

Para quantos itens existe qualidade assegurada? Para quantos existe CQ?
Quais os pontos de CQ?
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Atualizao do layout;

Mapear o Processo

Levantamento dos fluxos fsicos de materiais (1) (externos, internos e nas sees)
Levantamentos dos fluxos de informaes (2); e Identificar os pontos de controle (1x2);
Localizao dos estoques (da entrada at a sada)

(entradas: NF ou GR, sadas: RM ou backflushing);

C
Q

Abastecimento da produo e interfaces com

almoxarifado;

CQ

F
#F

ALM

EXP

Armazenagem 3o. Beneficiamento

Gesto visual;

#F

Fabricado

Retrabalhos, refugos e outras perdas;

REJ

Movimentao
Automtica
Manual

Sucata

Ponto de
Controle

Identificao dos pontos crticos.

Fluxos Logsticos na Produo

Como e com que antecedncia as ordens de produo chegam na produo?
A programao aderente capacidade da produo?
O abastecimento da produo adequado? Inclusive WIP?
Existem muitos problemas que dificultam a produo? Existem registros / indicadores?
O layout da produo adequado (corredores, clulas flexveis (set-up), etc?)

reas de Apoio e Utilidades que podem interferir nos fluxos Logsticos

Atividades administrativas, apoio , servios e utilidades que possam interferir nos fluxos
logsticos?
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Armazenagem
Armazenagem:
Recebimento (fsico e fiscal/informaes, quantitativo e qualitativo);
Estocagem (estoque de fundo e transferncia para o supermercado;
Processamento do Pedido (procedimentos administrativos, separao/picking e conferncia);
Expedio (consolidao, pr-montagem da carga, conferncia e carregamento).

Movimentao e Armazenagem de Materiais - MAM:

Docas (com ou sem);
Armazenagem (densidade, seletividade, frequncia, fifo/fefo, custos, ..);
Movimentao (Poluio ambiental, rudo, ergonomia, piso, capacidade, altura do garfo,
largura do corredor, velocidades e custos;

Processamento e Separao de Pedidos:

Documentao e roteirizao interna e separao (picking);
Equipamentos (reas, bancadas, semi/automticos); Acumulao e conferncia (cega);
Emisso de documentos (NFs, CTRCs, etc); Expedio/ transferncia para transporte.);

Entregas e Atendimento ao Cliente

O atendimento feito de acordo com o planejado? X%?
O milk-run atende adequadamente? X%:
As urgncias so atendidas adequadamente?
Quais os principais indicadores de atendimento ao cliente? Qual a percepo dos
clientes?
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Planejamento da Distribuio
Distribuio: foram avaliados:
Os custos logsticos e as necessidades dos clientes (lotes, frequncia e lead-time)?
Os diversos canais de distribuio? Vantagens e desvantagens da descentralizao
(mais CDs) e da centralizao? Aspectos tributrios que incidem sobre a distribuio?

Transportes e Modais:
As vantagens e desvantagens relativas a utilizao dos diferentes modais?
A possibilidade de utilizao de mais de um modal (intermodalidade ou multimodalidade)?
Para cada modal que est sendo utilizado esto sendo exploradas todas as
possibilidades relativas a eficincia e reduo de custos?

Transporte Rodovirio de Cargas - TRC

Custos do Transporte:
Formao dos custos do TRC (diretos, fixos, variveis e indiretos)? Fatores que influenciam
na produtividade do TRC? Componentes do frete so suais na contratao? Fatores que
devem ser avaliados na contratao do TRC; Tipos de veculos que sero utilizados?
Tem alguma planilha ou referncia de composio de custos de TRC?
Como anda o mercado de TRC?

TI Aplicada ao TRC:
O TMS e suas funcionalidades. Softwares para roteirizao, rastreamento e controle do
TRC e suas principais funcionalidades, vantagens e desvantagens?

Gerenciamento de Riscos no TRC:

Qual a importncia dos recursos humanos e quais os cuidados necessrios?
Utiliza TI para a proteo veicular? Quais os procedimentos usuais de monitoramento?

Indicadores de Desempenho
Os indicadores utilizados so adequadamente especificados?
Conceito / aplicao / ttulo; Frmula utilizada; Unidade utilizada;
Mtodo de clculo e fonte(s) de informaes (ver planilha); Benchmark interno e externo;
Interpretao / anlise do resultado; Responsvel pela coleta de informaes, edio e
divulgao; Periodicidade: diferenciada dependendo do pblico; Divulgao.

Indicador
Conceito
Frmula
Unidade
Mtodo
Benchmark
Interpretao
Responsvel
Periodicidade
Divulgao
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