Plano de Ação

Status das Ações Vencido Responsável: xxxxxxxxx

0 Em Atendimento 0 dias Setor: Suprimentos
1 Atendimento no Prazo 1 a 2 dias Gerência: GAPP - GGTO
0 Atendimento em Atraso 3 a 6 dias Diretoria: DIOL
2 Atrasado 7 a 10 dias Data de Atualização: 17/04/2015 - [$]Friday, April 17, 2015
3 Total de Ações Acima de 10 dias Próxima Atualização: 07/05/2015 - [$]Thursday, May 07, 2015

Dias para
Data de Data Data Duração
Nº Descrição Atividade Responsável Finalizar ou Status Observação
Inicio Término Conclusão Atividade
em Atraso

1 Realizar diagnostico do setor de Suprimentos Luciano Magalhães 3/15/2015 3/24/2015 3/17/2015 009 dias Atendimento no Prazo

2 Realizar mapeamento e revisão dos procedimentos já existentes. Leonardo Gusmão 3/24/2015 4/1/2015 008 dias -2429 dias Atrasado

Realizar revisão dos KPI's do setor de suprimentos em conjunto com

3 Marta Guimarães 4/3/2015 4/20/2015 017 dias -2410 dias Atrasado
os principais responsáveis dos setores.

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 Fluxogragrama de compra, recebimento e armazenagem de materiais.
Responsável
Responsável de
Cadastro de Materiais Solicitante do Material Almoxarifado Compras Planejamento Administrativo Gerente de Contrato Fornecedor
Suprimentos
Financeiro

Início

Solícita o material através do

preenchimento a aprovação da SCP -
Solicitação de Coleta de Preços.
Solicitações de compras incompletas
ou incorretas serão devolvidas a área
requisitante para correções.

Sim Compra Não

urgente?
Recebe SCP e confere se a mesma esta
completamente preenchida e assinada e
Solicitante coleta aprovação na aprovada.
SCP do Gerente de Contrato e
entrega ao Almoxarifado.
Não Recebe a SCP, analisa a especificação
Solicita
Produto técnica do produto e seleciona possíveis
cadastro no
cadastrado fornecedores para coleta de propostas
Engemat

Sim
Realiza cadastro do produto Realiza qualificaçãoe solicita
no ENGEMAT de acordo documentação cadastral
com as especificações
fornecidas. Possui Não
saldo em Não
estoque?
Fornecedor
Sim cadastrado?

Entrega material para o

usuário e realiza a baixa no
estoque arquiva Sim
documentação

Trata-se de Não
Fim Insumo
Crítico?

Sim

Apresentar ao fornecedor a EIM -

Especificação Inspeção de Material para
coleta de propostas comerciais

Não Compra
superior a
R$ 1.000,00?

Sim

Realiza no mínimo de 3 (três) cotações e

equaliza propostas comerciais a fim de
identificar a melhor negociação (qualidade,
prazo de atendimento e preço).

Elabora o MCP - Mapa de Coleta de

Preços, anexa a SCP, proposta(s) e demais
documentos que compoem o processo de
compras e encaminha para aprovações Confronta MCP com Realiza análise de preços,
propostas e SCP,
identifica especificações, custo e
oportunidades de informa o n.º do centro
melhoria. de custo para compra.

Sim
Não MCP
Aprovado?

Não MCP
Aprovado?

Sim

Sim
Emite PC - Pedido de Compras, anexa
documentação e envia para aprovação PC
Aprovado?
Sim
Não
PC
Não Aprovado?
PC PC
Cancelado? Não Aprovado? Sim
Sim
Não
Não PC
Fim Cancelado?
Não
PC
Cancelado?
Sim

Fim Sim

Fim

Encaminha PC para fornecedor

com cópia para o Almoxarifado

Recebe processo de
compra e realiza o
diligenciamento das Emite NF de
entregas acordo com PC e
envia material.

Realiza conferência FISCAL (NF x PC) e

FÍSICA (volume, especificações e
quantidades) de acordo com o PC, carimba
NF, data e efetua o lançamento no sistema

Sim
Realiza recebimento
Trata-se de de acordo a EIM -
Insumo Especificação
Crítico? Inspeção de Material
juntamente com o
setor de Qualidade.
Não
Retira material no
almoxarifado e confere Não Material
(produto / quantidade). para
estoque?

Sim
Material
Conforme? Identifica materiais, preserva (embalar corretamente),
Sim armazena de acordo com as tabelas A-203 e A-07,
metodologia FIFO e 5S.
Não

Fim Fim

Devolve material ao
Realiza a
Almoxarifado.
Devolve material ao Fornecedor. substituição do
material.