Centro de Aprendizagem Vivencial e Experiencial CAVE

CAIXAS
PROTOCOLO DE MALOTE

CAVE
 PROTOCOLO DE MALOTE

 O conteúdo do malote enviado pelas lojas fica armazenado no

escritório pelo período de 6 meses a 2 anos dependendo do

documento.

Esse novo procedimento tem por finalidade otimizar o

espaço físico do escritório e diminuir a quantidade de papel

impresso no processo, visto que hoje a conferencia de caixa é

totalmente digital.

CAVE
 PROTOCOLO DE MALOTE

 Malote é o meio pelo qual é realizado o envio de toda a  O malote deve ser organizado

documentação recebida e gerada pela loja para o diariamente e enviado para o

escritório. escritório, uma vez por mês, via

Para fazer o envio é necessário: SEDEX simples, sempre em um

 Abrir uma requisição de solicitação de código de único volume, para o seguinte

postagem endereço:

 Protocolar o malote via requisição de protocolo de

Rua Olavo Bilac 521, Batel,
malote
Curitiba –PR.
 Postar o malote via correios com o código gerado.
CEP: 80.440.040

CAVE
 PROTOCOLO DE MALOTE

 O malote deve vir organizado com documentos e itens devidamente separados conforme os
tipos abaixo.

 Checklists de caixa;  Documentos do RH;

 Contratos Pitzi proteção total;  Mercadorias e documentos para o compras;

 Comprovantes e canhotos da máquina
 Notificações Judiciais;
Cielo LIO;
 Circulares dos Shoppings.
 Contas a pagar;

 Aparelhos trade-in Pitzi e Troca-Smart;

CAVE
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE
 Checklist caixas.
Deve ser impresso um checklist de caixa por semana (de segunda a domingo) e dentro desse
checklist devem ser enviados separados por data;
O que deve vir dentro do Checklist semanal: O que não deve vir no checklist semanal:
 Slips TEF e POS; Relatório TEF: O relatório TEF NÃO deve vir
 Relatório POS; impresso dentro do malote ou dentro do checklist, ele
 Comprovante de despesa: recibos, vales e deve ser salvo em PDF e anexado a requisição.
notas fiscais; Contrato PITZI (deve vir no malote)
 Comprovante de depósito. Contratos Troca-Smart e trade-in Pitzi (deve vir no
malote)

CAVE
 CHECKLIST

Slips POS

Relatório POS

Slips TEF

Comprovante de despesa

Comprovante de depósito

CAVE
CHECKLIST
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE

 Contratos Pitzi.
 Contratos de seguros PITZI proteção total: Enviar somente a folha
assinada pelo cliente, não é necessário enviar as folhas de
condições gerais do seguro.

 É necessário digitalizar a página assinada do contrato e enviar na

requisição

Não enviar o contrato de seguro dentro do checklist

CAVE
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE

 Aparelhos Trade-in e Troca-Smart

 Enviar o aparelho envolvido pelo termo dentro do plástico bolha,
bem fechado com fita adesiva.

 Não é necessário enviar uma cópia do termo dentro do checklist,

porem é necessário enviar o termo digitalizado na requisição de
caixa.

CAVE
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE

 Comprovantes da máquina LIO (TIM)

 Enviar os comprovantes da máquina Lio grampeados com os canhotos dos
boletos pagos na máquina.
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE
 Compras
 Notas fiscais e boletos de acessórios
recebidos, não é mais necessário enviar
as notas TIM.
 Ordem de coleta de devolução para o
fornecedor Tim: quando aparelhos com
defeito são coletados pela Tim, são
fornecidos esses comprovantes que
devem ser enviados por malote.
 Mercadorias com defeito:
 Acessórios com defeito: enviar para o escritório via
malote especificando o defeito.
 Smartphones com defeito: Envio de aparelho com
defeito via malote precisa ser previamente autorizado
pelo setor de compras e deverá acompanhar:
✓ Checklist de conferência;
✓ Nota de venda e nota de devolução
✓Nota de venda do novo aparelho, caso houver;
CAVE
 ORGANIZAÇÃO DO MALOTE

 Contas a Pagar.  Notificações judiciais:

 Boletos.  A notificação deve estar acompanhada do envelope
 Notas fiscais de serviços prestados em loja de recebimento.
pagos via escritório.  Circulares do shopping:
 Recursos humanos  Livros fiscais e informativos de vendas, assuntos

 Advertências. diversos, campanhas de marketing, queda de energia;

 Atestados.

 Cartas de demissões.

CAVE
 REQUISIÇÕES

 Requisição de conferencia de caixa digital

 O envio da requisição de conferencia continua sendo diária.

 A requisição será alterada para colocar as informações que tinha no antigo checklist,
mas todos os anexos devem ser enviados da mesma forma.

CAVE
CAVE
CAVE