Manual de Pagamentos do INSS

MANUAL DE MANUTENÇÃO DE DIREITOS
Volume II
EMISSÃO DE PAGAMENTOS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE DIREITOS

Abril/2012
Mauro Luciano Hauschild
Presidente
Benedito Adalberto Brunca
Diretor de Benefícios
Célia Medeiros
Coordenadora-Geral de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios
Ângela Regina Lima de Oliveira
Chefe da Divisão de Manutenção de Direitos
AGRADECIMENTOS
Aos servidores que vieram de outras unidades, às Gerências–Executivas e

suas Superintendências Regionais que compreensivamente os liberaram e sem os quais
não teria sido possível desenvolver e concluir os trabalhos.
Em especial à Coordenadora-Geral de Reconhecimento de Direitos Ana

Adail Ferreira de Mesquita pelo empenho na elaboração deste Manual.
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO................................................................................................................1
SIGLAS e ABREVIAÇÕES..................................................................................................2
CAPÍTULO I – ORIENTAÇÕES GERAIS PARA IMPLANTAÇÃO DOS PAGAMENTOS. .4
1. RECOMENDAÇÕES........................................................................................................4
2. PENDÊNCIA, CANCELAMENTO E VALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS............................6
3. RUBRICAS DE PAGAMENTOS.......................................................................................8
CAPÍTULO II – CRÉDITO DIÁRIO.....................................................................................10
1. O QUE É UM CRÉDITO DIÁRIO...................................................................................10
2. OPERACIONALIZAÇÃO DO CRÉDITO DIÁRIO...........................................................10
3. SITUAÇÕES QUE NÃO PERMITEM EMISSÃO DE CRÉDITO DIÁRIO.......................12
4. MOTIVOS DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO DIÁRIO....................................................12
4.1 MOTIVO 71 - VALOR PARA AUDITORIA...................................................................12
4.2 MOTIVO 72 - DESVIO DE MEIO DE PAGAMENTO E CRÉDITO ZERADO..............13
4.3 MOTIVO 76 - COMPLEMENTO POSITIVO - CP........................................................14
4.4 MOTIVO 77 - CONFIRMAÇÃO DE ADMINISTRADOR-PROVISÓRIO......................16
4.5 MOTIVO 78 - CONFIRMAÇÃO DE AUXÍLIO RECLUSÃO.........................................17
CAPÍTULO III - PAGAMENTO ALTERNATIVO DE BENEFÍCIOS - PAB.........................19
1. O QUE É PAB................................................................................................................19
2. OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB..................................................................................19
3. SITUAÇÕES QUE NÃO PERMITEM A EMISSÃO DE PAB...........................................21
4. ERRO ADMINISTRATIVO - PAB....................................................................................21
5. CRÉDITO FUTURO - PAB..............................................................................................22
6. MOTIVOS DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PAB...................................................23
6.1 MOTIVO 22 - PAGAMENTO DE RESÍDUO................................................................23
6.2 MOTIVO 24 - CORREÇÃO DO VALOR DE CRÉDITO...............................................26
6.3 MOTIVO 25 - CRÉDITO NÃO RECEBIDO OU INCONSISTENTE.............................27
6.4 MOTIVO 27 - PAGAMENTO POR MOTIVO DE DECISÃO JUDICIAL.......................29
6.5 MOTIVO 30 - REEMISSÃO DE PAB...........................................................................31
6.6 MOTIVO 31 - BENEFÍCIO SUSPENSO/CESSADO INDEVIDAMENTE....................32
6.7 MOTIVO 32 - SITUAÇÃO ESPECIAL.........................................................................33
6.8 MOTIVO 34 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA..................................................34
6.9 MOTIVOS 82, 83, 84 E 85 - REVISÃO DE IRSM.......................................................34
ANEXO I - RELAÇÃO DE MOTIVOS DE PENDÊNCIA OU CANCELAMENTO DE
PAGAMENTOS....................................................................................................................36
ANEXO II - RELAÇÃO DAS RUBRICAS DE PAGAMENTOS...........................................39
APRESENTAÇÃO
A renda mensal é processada automaticamente pela DATAPREV e

enviada aos bancos. Em situações excepcionais, pode ocorrer a necessidade de
emissão de crédito manualmente ou automáticos. Desse modo, foram desenvolvidos
os Pagamentos Alternativos de Benefícios - PAB e Créditos a Analisar - CAA, cujas
condições de processamento serão explicadas neste Manual.
Este Manual do Pagamento de Benefícios tem por objetivo auxiliar os

servidores do INSS quanto aos procedimentos para emissão e liberação de
pagamentos de benefícios.
Sua elaboração foi baseada nos atos e normas definidos por meio de
instruções, memorandos e orientações internas em vigor.
Está dividido em três capítulos, que explicitam as modalidades de crédito,

sua descrições, forma de implantação, motivos de solicitação, entre outros.
1
SIGLAS e ABREVIAÇÕES
APS Agência da Previdência Social

AUTCRE Autorização de PAB e CAA
CAA Crédito a Analisar
CANCRE Consulta PAB e CAA cancelados
CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
CONPAB Rotina de Contingência de PAB
CP Complemento Positivo
CPF Cadastro de Pessoa Física
DATAPREV Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
DCA Data da Cessação Administrativa
DCB Data da Cessação do Benefício
DESDOB Informação sobre Benefício Desdobrado relacionado
DIB Data do Início do Benefício
DMAND Divisão de Manutenção
ECT Empresa de Correios e Telegráficos
GEX Gerência Executiva
HISATU Histórico de Atualizações
HISCRE Histórico de Créditos
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
IRSM Índice de Reajustamento do Salário Mínimo
IRSMHER Índice de Reajustamento do Salário Mínimo Herdeiros
MR Mensalidade Reajustada
NB Número de Beneficio
NIT Número de Identificação do Trabalhador
NPG Não Pago
OLM Órgão Local Mantenedor
OP Órgão Pagador
PA Informação de Pensão Alimentícia
PAB Pagamento Alternativo de Beneficio
PESCRE Pesquisa PAB e CAA por NB
2
PENCRE Pesquisa de PAB e CAA Pendentes
PESNIT Pesquisa por NIT
REJ Pagamentos Rejeitados
RFFSA Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - S/A
RL Representante Legal
SABI Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade
SCA Sistema de Controle de Acesso
SIPPS Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência Social
SISBEN Sistema de Benefícios
SMAN Serviço/Seção de Manutenção de Direitos
SRD Serviço/Seção de Reconhecimento de Direitos
SUB Sistema Único de Benefícios
3
CAPÍTULO I – ORIENTAÇÕES GERAIS PARA IMPLANTAÇÃO DOS
PAGAMENTOS
1. RECOMENDAÇÕES
Para implantação dos pagamentos alternativos, os servidores das Agências

da Previdência Social - APS e das Gerências-Executivas - GEX, devem ter bom domínio
da legislação que envolve a espécie do benefício a ser pago, bem como das rotinas de
processamento dos pagamentos pela Dataprev.
Identificada à necessidade de emissão de crédito, manualmente, o servidor

deve obedecer criteriosamente os motivos de solicitação, rubricas de crédito e
modalidade de emissão, descritos nos Capítulos II e III e Anexos I e II, deste Manual.
As pendências e os cancelamentos automáticos, gerados pelo sistema, após

implantação do crédito, são conceituados de acordo com cada motivo de pagamento.
Desse modo, a emissão do pagamento utilizando motivo de pagamento ou rubrica
indevida pode gerar batimentos equivocados pelo sistema.
O servidor responsável pela liberação do pagamento deve detalhar na tela

PESCRE, quais pendências geradas pelo sistema para o crédito a ser liberado, antes da
autorização pela Tela AUTCRE do sistema PLENUS.
A implantação do Pagamento Alternativo de Benefícios - PAB pode ser

efetuada:
a) diretamente, através do sistema PLENUS/SISBEN, tela CONPAB ou pelo

sistema PRISMA, tela PAB, ficando o pagamento disponível no Banco do Brasil;
ou
b) indiretamente, através da implantação de Complemento Positivo – CP, nos
4
sistemas SABI e PRISMA. Nestes casos, o pagamento será encaminhado para o
Órgão Pagador - OP do Cartão Magnético ou Conta Corrente do beneficiário.
Após processado, o CP será transformado pelo sistema central em PAB.
A escolha da modalidade de emissão de pagamento, explicadas nos

Capítulos II e III deste Manual, que direcionará o crédito de forma alternativa ao Banco do
Brasil ou diretamente no Órgão Pagador - OP do segurado, deve levar em consideração
as vantagens e desvantagens de cada sistema, na regularização do pagamento ao
beneficiário.
OBSERVAÇÕES
a) Os dados cadastrais do titular, instituidor e/ou recebedor, devidamente

qualificados, devem estar atualizados. Caso haja divergências, efetuar o acerto
conforme orientações contidas no Capítulo II do Manual de Manutenção de
Direitos - Volume I - Orientações Gerais.
b) A rotina do envio de dados cadastrais para os Bancos ocorre uma vez ao mês,
junto com processamento da maciça. Caso seja identificado que o pagamento
no processamento mensal/concessão ocorreu com dados cadastrais e
informações de representante legal equivocados, ainda que o mesmo seja
corrigido no sistema, o envio ao banco somente ocorrerá no processamento da
próxima maciça.
c) Na situação acima, o crédito deve ser regularizado ao beneficiário, via PAB,

motivo 25, no Banco do Brasil, após retorno de bloqueio do crédito original.
d) Para evitar duplicidade/concomitância, nas emissões dos pagamentos, consultar

as telas HISCRE, PESCRE, PESNIT, HISATU e CONPAB.
e) Deverá ser aplicada a atualização monetária dos valores pagos com atraso.
f) Para benefícios com recebimento por administrador provisório reconhecido

administrativamente não deverá ser pago o montante referente a período
anterior à data em que o representante requereu reativação/firmou compromisso
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com o INSS, registrado no SIPPS.
g) Atentar para o período de prescrição do crédito a ser emitido.
h) Para benefícios por incapacidade, espécies 31 e 91, deverá ser observado se

houve retorno à atividade,consultando o CNIS, e eventual necessidade de se
fazer encontro de contas.
i) Informar o período correto do crédito a ser pago, para evitar emissão de crédito
com período fictício ou com período que englobe competências que já foram
pagas.
j) Nas situações em que o beneficiário já tenha tomado ciência de valores a

receber e é feita alteração a posteriori dos mesmos, cientificá-lo por escrito das
razões de tal alteração, preferencialmente com apresentação da Memória de
Cálculo dos novos valores, observados os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
k) Evitar emissão de vários pagamentos com mesmo motivo no mesmo dia, pois o
segundo pagamento fica pendente para a Divisão/Serviço de Benefícios da
Gerência-Executiva, automaticamente, independentemente da ocorrência,
período ou valor.
l) Nas emissões de PAB, incluir rubricas informativas das séries 300 e 900.
m)Nos benefícios de pensão por morte desdobrada e pensão alimentícia, verificar

se as mesmas estão devidamente relacionadas, e se for o caso utilizar o
aplicativo RELAC para regularização dos benefícios.
n) As ocorrências deverão ser explicativas e conter o máximo de informações

possíveis sobre a ação executada, de forma a esclarecer o motivo do respectivo
crédito em consultas feitas posteriormente ao HISOCR no PLENUS.
2. PENDÊNCIA, CANCELAMENTO E VALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS
6
Os PAB e Complementos Positivos - CP após serem emitidos poderão ser
automaticamente liberados ou cancelados para recebimento ou ainda ficarem pendentes
para validação pelo Gerente da APS, Chefe da Divisão/Serviço de Benefício ou Gerente-
Executivo, de acordo com o limite de sua alçada. O grau de pendência do crédito constará
no PLENUS/PESCRE.
Os PAB com pendência de “Sistema”, após terem regularizada a situação

nos sistema PRISMA e SABI (acerto de dados cadastrais, regularização do Atestado de
Cárcere, etc.), não havendo outra pendência, serão liberados automaticamente.
A classificação dos motivos de pendência e cancelamento está relacionada

no Anexo I deste Manual, bem como no sistema de dicionário de dados, da Dataprev,
seguindo o seguinte caminho:
www-admdados > Informações AD > dicionário de dados > SISDIC > Consulta
Classificadores por área de negócio > Benefício/ consultar > Campo: CS-MOTIVO-
PEND (CRECSMOTPEN).
É por meio do sistema PLENUS/BENEF/SISBEN/PAB/AUTCRE que a

Agência, Serviço/Seção de Manutenção de Direitos - SMAN, Divisão/Serviço de
Benefícios e a Gerência-Executiva validam os PAB, conforme grau de pendência do
crédito, autorizando o crédito, cancelando-o ou lançando o “R” de revisto para a liberação
pelo Gerente-Executivo.
O gestor poderá ainda, conforme a necessidade, retornar um PAB

cancelado/liberado ao status de pendente, lançando o "P" no campo, desde que não
tenha ocorrido a rotina de processamento do crédito pela DATAPREV.
O valor superior a vinte vezes o limite máximo de salário-de-contribuição

deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo, que terá o prazo de até
120 meses para validação do crédito. Nos demais casos de pendência, o prazo poderá
ser de 60, 90 ou 120 dias, dependendo da emissão ou grau de pendência.
Na tela PESCRE são apresentados PAB pendentes, liberados e cancelados

nos últimos 12 meses. Desse modo, os PAB pendentes para Gerente-Executivo, somente
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poderão ser visualizados, a partir do décimo segundo mês, consultando a tela PENCRE,
no Sistema - SUB.
Na validação do crédito com pendência para APS e Divisão/Serviço de

Benefícios deve-se atender ao mesmo procedimento dos PAB com pendência de nível de
Gerente-Executivo. Cabe ao SMAN a auditagem de PAB oriundos de ações relativas à
manutenção de direitos.
Os complementos positivos após liberados ficam disponíveis ao segurado

em 72 horas úteis. Já os PAB, cujos créditos são enviados ao Banco do Brasil, ficam
disponíveis em 48 horas úteis.
O processamento dos pagamentos é feito pela Dataprev a partir das 15h

(horário de Brasília). Desse modo, os PAB/CP emitidos e os PAB/CP liberados até o
início do processamento estarão no PESCRE para serem liberados no outro dia e os
liberados serão enviados para o banco, ficando disponíveis aos beneficiários conforme
descrito no parágrafo anterior.
3. RUBRICAS DE PAGAMENTOS
Um pagamento é composto por rubricas. Essas são únicas e identificam

débito e crédito, e respeitam a seguinte forma:
SÉRIE IDENTIFICAÇÃO
100 indicam os créditos efetuados. Aumentam o valor líquido do pagamento.
200 indicam débitos consignados. Diminuem o valor líquido do pagamento.
300 e 900 são informativas, não fazem parte da composição do valor líquido.
Apesar de não interferirem no valor do benefício, elas são necessárias
no processamento do pagamento para melhor identificação e
esclarecimento do que está sendo pago ou descontado. Elas, ainda,
possibilitam a identificação dos órgãos aos quais os débitos estão
sendo repassados e das fontes dos créditos que estão sendo pagos.
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Atualmente, o sistema PLENUS disponibiliza sete linhas para inclusão de
rubricas, com seus respectivos valores.
A utilização das rubricas deve ser criteriosa, obedecendo a sua

discriminação. As rubricas existentes estão disponíveis no Anexo II deste Manual, bem
como, no sistema de dicionário de dados, seguindo o seguinte caminho:
Classificadores por área de negócio > Benefício/ consultar > Campo: CS-RUBRICA
(RUBCS).
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CAPÍTULO II – CRÉDITO DIÁRIO
1. O QUE É UM CRÉDITO DIÁRIO
O crédito diário, ou Crédito a Analisar – CAA, é o processo de transmissão

diária de pagamento realizado fora do processamento da maciça, diretamente ao órgão
pagador do benefício do segurado, seja em cartão magnético ou conta corrente, desde
que o órgão pagador tenha aderido a essa forma de processamento.
Caso o órgão pagador do benefício não esteja operando com o crédito

especial (diário), o pagamento processado fora da maciça será enviado ao Banco do
Brasil, como PAB. Quando o benefício for mantido em localidade em que não exista
agência do Banco do Brasil, o crédito diário é direcionado para o órgão pagador onde o
segurado receberá o benefício na próxima maciça. Ou seja, o crédito será recebido
juntamente com o pagamento da próxima competência.
Nessa modalidade de crédito não estão contemplados os benefícios pagos

por meio da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT. Nesses casos, os pagamentos
gerados são enviados ao Banco do Brasil da localidade ou ao mais próximo desta.
OBSERVAÇÃO
Os créditos diários encaminhados aos Órgãos Pagadores - OP das

empresas conveniadas e de acordo internacional, após liberados, serão disponibilizados
ao beneficiário junto com a próxima maciça.
2. OPERACIONALIZAÇÃO DO CRÉDITO DIÁRIO
Os créditos diários podem ser processados automaticamente pelo sistema e

são oriundos de concessão, reativação, etc., ou comandados como complemento positivo
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pelo servidor através dos sistemas PRISMA e SABI.
Para implantação do Complemento Positivo - CP no PRISMA o servidor

deverá acessar o sistema e entrar no módulo de:
BENEFÍCIO, depois ATUALIZAÇÃO em seguida ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO.
O sistema solicitará o Número do Benefício - NB. Após digitar o NB,

aparecerá um menu de opções.:
a) escolher a opção 5 – COMPLEMENTO POSITIVO;
b) informar DATA INÍCIO e DATA FIM;
c) interrogar para opção de MOTIVO; e
d) informar o VALOR do pagamento.
Apesar do sistema não exigir, é necessário o cadastramento de ocorrência

explicativa sobre o motivo da emissão do crédito. Para tanto, acessar a opção 10 –
OCORRÊNCIA. O sistema exigirá as seguintes informações:
a) sequencial e data de registro (dia do cadastramento);
b) data do evento (informar letra "h" se for o dia do cadastramento);
c) motivo da ocorrência; e
d) ocorrência. Essa deverá ser escrita em duas linhas sem a inserção de acentos,
vírgulas, cedilhas, e outros caracteres gráficos.
Para implantação do Complemento Positivo - CP no SABI o servidor deverá

acessar:
ADMINISTRAÇÃO e abrir a CARTEIRA DE BENEFÍCIOS
O sistema solicitará o Número do Benefício - NB ou Número de Identificação

do Trabalhador - NIT. Após digitar o número, aparecerá um menu de opções:
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a) clicar em SERVIÇO;
b) escolher COMPLEMENTO POSITIVO;
c) informar DATA INÍCIO e DATA FIM; e
d) informar VALOR e MOTIVO.
Após concluída esta etapa, uma tela se abrirá, na qual será incluída a
ocorrência (obrigatória).
Na emissão de um crédito diário através do PRISMA ou SABI o desconto de

Imposto de Renda - IR é calculado e descontado automaticamente pelo sistema sobre o
montante.
3. SITUAÇÕES QUE NÃO PERMITEM EMISSÃO DE CRÉDITO DIÁRIO
a) Benefício suspenso ou cessado; e
b) Bancos que não possuem convênio para este tipo de modalidade.
4. MOTIVOS DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO DIÁRIO
4.1 MOTIVO 71 - VALOR PARA AUDITORIA
Um pagamento é emitido pelo sistema central no motivo 71, quando gerar

créditos atrasados na concessão do benefício, superior ao limite da APS ou o período
compreendido entre a Data do Início do Pagamento - DIP e a Data do Despacho do
Benefício – DDB for superior a cinco anos.
Quando o valor do crédito for inferior ao limite da Agência, o pagamento de

atrasados de concessão será tratado como crédito diário pago diretamente em Cartão
Magnético e Conta Corrente.
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Para reemitir um crédito gerado originalmente no motivo 71:
SITUAÇÃO DO CRÉDITO AÇÃO

cancelado e benefício ativo emitir PAB motivo 32. Somente deve ser emitido pelo CONPAB,
quando for necessário incluir/excluir rubricas em relação ao PAB
original.
cancelado ou NPG e beneficio emitir PAB motivo 22.
cessado
autorizado para o banco com emitir PAB Motivo 71 com Erro Administrativo ou no Motivo 32. Deve
erro ser confirmado o bloqueio do PAB anterior.
NPG e benefício ativo e o PAB emitir PAB motivo 25. As rubricas não podem ser alteradas.
foi liberado automaticamente
pelo sistema
NPG e benefício ativo e o PAB emitir PAB motivo 30. As rubricas não podem ser alteradas.
foi liberado manualmente
OBSERVAÇÃO
Após crédito retornado como NPG, o sistema não permitirá incluir/excluir

rubricas na nova emissão via PAB. Deve ser utilizado Complemento Positivo para emitir
crédito, observando que de acordo com a RM do beneficiário, o sistema poderá
descontar IR sobre o montante.
4.2 MOTIVO 72 - DESVIO DE MEIO DE PAGAMENTO E CRÉDITO ZERADO
Um pagamento é emitido pelo sistema central no motivo 72 quando o órgão

pagador, para o qual está destinado o crédito, é desativado após a maciça ou quando tem
pagamento igual à zero.
Para os casos de créditos pendentes gerados pelo Sistema Central, em que

o órgão pagador não seja o melhor para o pagamento ao beneficiário, poderá ser alterado
para outro OP do Banco do Brasil, na tela AUTCRE.
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crédito emitido zerado e PAB emitir PAB Motivo 32, corrigindo o valor das rubricas.
cancelado
crédito emitido zerado e PAB emitir PAB motivo 72, com marca de Erro Administrativo,
autorizado corrigindo os valores das rubricas,
cancelado ou NPG e beneficio emitir PAB motivo 22.

cessado
NPG e benefício ativo emitir PAB motivo 30.
4.3 MOTIVO 76 - COMPLEMENTO POSITIVO - CP
O Complemento Positivo - CP pode ser processado automaticamente pelo

sistema ou comandado pelo servidor para atender situações de crédito não gerado,
emitido com valor incorreto ou para complementar pagamento emitidos.
O código da rubrica de crédito do CP será definido automaticamente pelo

sistema na escolha do motivo da solicitação no PRISMA/SABI, que pode ser consultado
no Sistema de Dicionário de Dados - SISDIC. Para acessar o sistema, o servidor deverá
seguir o caminho:
Classificadores por área de negócio > Benefício/ consultar > Campo: CS-MOTIVO-CP
(CPSCSMOTIVO).
A emissão pelo motivo 14 - Diferença artigo 201/58, somente poderá ser

utilizada em benefícios com DIB até 05/10/88 (artigo 58) ou espécies 01, 02, 04, 05, 07,
11, 12, 30 e 40 (artigo 201).
Na implantação do CP serão processados automaticamente os descontos

referentes ao imposto de renda e caso haja consignação no benefício, a mesma será
debitada do valor, no limite de 30%.
Depois de ser emitido, o CP será tratado no sistema como PAB, podendo

ficar autorizado ou cancelado para recebimento, ou ainda, pendente de validação pela
14
APS, Divisão/Serviço de Benefícios e Gerência-Executiva. Entretanto, será transmitido ao
banco nas condições de um crédito diário normal.
Na segunda ocorrência de CP, o crédito ficará pendente para a

Divisão/Serviço de Benefícios e a partir da terceira, para a Gerência.
A solicitação, num mesmo dia, de um CP no motivo 76 com outro CP emitido

pelo sistema ou PAB, de qualquer motivo, ficará pendente de liberação pela
Divisão/Serviço de Benefícios da respectiva GEX, ainda que seja a primeira ocorrência do
motivo 76.
O resíduo não recebido num benefício, por óbito do segurado, poderá ser
comandado no ato da concessão da pensão por morte, por meio de CP que gerará um
PAB motivo 32, identificado pela rubrica de crédito 151. O pagamento ficará disponível no
órgão pagador da pensão em nome da pensionista e o registro do PAB no NB do
Instituidor.
Havendo necessidade de emissão de PAB com Motivos 24 e 25, e existindo

um PAB com Motivo 76 no mesmo período, a solicitação deverá ser providenciada por
contingência.

cancelado e benefício ativo emitir CP ou PAB motivo 32 com as rubricas idênticas às geradas no CP
original.
cancelado ou NPG e emitir PAB motivo 22.

benefício cessado
autorizado para o banco com emitir CP ou PAB Motivo 32, com marca de Erro Administrativo, após
erro confirmação do bloqueio do PAB anterior.
IMPORTANTE
Quando constar no HISCRE do sistema PLENUS período sem cálculo da

renda mensal por suspensão/cessação e/ou informação de NPG, poderá ser
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comandada a regularização via Complemento Positivo - CP com cálculo automático da
correção monetária pelo sistema. Para isso, o servidor deverá implantar o CP, não
informando o campo "valor do CP".
Quando constar no período valor "PAGO", o CP será cancelado

automaticamente. Caso ainda não haja o retorno pelo banco sobre a efetivação do
pagamento, o CP ficará pendente.
4.4 MOTIVO 77 - CONFIRMAÇÃO DE ADMINISTRADOR-PROVISÓRIO
Um pagamento é emitido pelo sistema central no motivo 77 quando não

houver renovação dentro do prazo de seis meses do termo de compromisso para o
administrador provisório.
O crédito no motivo 77 é processado no mês subsequente ao término do

prazo supracitado e ficará pendente no motivo 25 - pelo prazo de validade de 120 dias. O
mesmo será autorizado automaticamente no cadastramento da Tutela/Curatela, ou na
revalidação do prazo do administrador provisório. A renovação ocorrerá mediante
apresentação do Protocolo Judicial, que comprove o andamento do processo de
interdição.
Se o crédito apresentar outro motivo de pendência, além do motivo 25 -

aguarda confirmação de administrador provisório, após revalidação da documentação de
manutenção como Administrador Provisório, o PAB continuará pendente e passará a ser
exibido (conforme a segunda pendência) na tela AUTCRE para validação.
Ultrapassado o prazo de validade do primeiro PAB sem a apresentação, pelo

RL, da comprovação judicial da manutenção como Administrador Provisório, o crédito será
cancelado e o benefício, suspenso com Motivo 60 (Não apresentação de Tutela/Curatela).
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cancelado e benefício ativo emitir CP ou PAB no motivo 32.
cancelado ou NPG e emitir PAB motivo 22.

benefício cessado
NPG e benefício ativo emitir CP ou PAB motivo 30.
autorizado para o banco com emitir PAB motivo 77 com a marca de Erro Administrativo ou PAB motivo
erro 32. Em ambas as situações, devem ser confirmados o bloqueio do PAB
anterior.
4.5 MOTIVO 78 - CONFIRMAÇÃO DE AUXÍLIO RECLUSÃO
Um pagamento é emitido pelo sistema central no motivo 78 quando não

houver renovação dentro do prazo de três meses, da declaração de permanência
carcerária.
O crédito no motivo 78 é processado no mês subsequente ao término do

prazo supracitado, caso não tenha havido a renovação. O mesmo ficará pendente pelo
prazo de 120 dias e será autorizado automaticamente quando da renovação do atestado
de cárcere.
Ultrapassado o prazo de validade do primeiro PAB, o crédito será cancelado

e o benefício, suspenso com Motivo 52 - Suspensão por não apresentação de declaração
de cárcere.
Se o crédito apresentar outro motivo de pendência além do Motivo 26 -

Aguarda confirmação de auxílio-reclusão, após revalidação da declaração de cárcere, o
PAB continuará pendente e passará a ser exibido (conforme a segunda pendência) na
tela AUTCRE para validação.

cancelado e benefício ativo emitir CP ou PAB motivo 32.
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cancelado ou NPG e benefício emitir PAB motivo 22.
cessado
NPG e benefício ativo emitir CP ou PAB motivo 30.
autorizado para o banco com erro emitir PAB motivo 78 com a marca de Erro Administrativo ou PAB
motivo 32. Em ambas as situações, devem ser confirmados o
bloqueio do PAB anterior.
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CAPÍTULO III - PAGAMENTO ALTERNATIVO DE BENEFÍCIOS - PAB
1. O QUE É PAB
O PAB é utilizado nas situações excepcionais de pagamentos de benefícios,

quando por algum motivo não foi possível a emissão do crédito por meio de cartão
magnético ou conta corrente. Tem o objetivo de regularizar créditos em situações como:
a) não gerados pelo sistema central;
b) emitidos com erro;
c) emitidos com inconsistência;
d) não recebidos em tempo hábil;
e) pagamento de resíduos;
f) pagamento por determinação judicial; e
g) PAB cancelados.
2. OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB
O PAB é um aplicativo disponível através dos sistemas PRISMA e

PLENUS\CONPAB. Para benefícios mantidos pelo sistema SABI, os PAB devem ser
comandados pelo CONPAB/PLENUS.
Para emissão de PAB no PRISMA, o servidor deverá acessar o sistema e

entrar no módulo de:
PAGAMENTO ALTERNATIVO e solicitar a INCLUSÃO
19
O sistema solicitará as seguintes informações:
a) Número do Benefício - NB;
b) MOTIVO DE SOLICITAÇÃO que pode ser consultado através de “?”; e
c) informação de OCORRÊNCIA.
Após informar os dados do pagamento a serem emitidos, dependendo do

motivo de solicitação do crédito, as formas de operacionalização podem se diferenciar.
Para implantação por contingência, através do PLENUS, o servidor deverá

acessar:
PLENUS(CV3) opção BENEF\SISBEN e desviar para a tela CONPAB
O sistema solicitará as seguintes informações:
a) opção desejada (incluir, alterar, excluir, cancelar);
b) Número do Benefício - NB; e
c) informar DATA INÍCIO e DATA FIM.
O sistema desviará para tela de emissão do PAB para informações de:
a) motivo do PAB;
b) informar se trata de ERRO ADMINISTRATIVO; e
c) RUBRICAS e VALOR correspondente.
Ao final será exigida ainda a informação de OCORRÊNCIAS (obrigatória).
Na emissão de um PAB através do PLENUS, caso haja necessidade de

desconto de Imposto de Renda, deverá ser calculada e informada manualmente através
de rubrica específica.
Os créditos emitidos por meio de PAB são disponibilizados ao beneficiário

nas agências do Banco do Brasil vinculadas ao OL solicitante do PAB, podendo em
20
situações especiais ser informado um OP mais próximo do município de residência do
beneficiário.
OBSERVAÇÃO
O sistema não transmite PAB do Banco do Brasil com os dados de

procurador existente no benefício. Por isso, nos benefícios com recebimento através de
procurador deve-se priorizar a emissão de crédito por meio de CP. Na impossibilidade
de comparecimento do titular ao banco, o Gerente da APS deve ser emitia autorização
especial ao procurador.
3. SITUAÇÕES QUE NÃO PERMITEM A EMISSÃO DE PAB
a) benefício com correção de informações (PRISMA);
b) benefício concedido sem pagamento;
c) benefício encerrado pela concessão (não foi concedido);
d) benefício indeferido;
e) benefício em atualização (PRISMA);
f) benefício em revisão (PRISMA);
g) benefício transferido (PRISMA);
h) benefício formatado concessão (PRISMA);
i) benefício transmitido concessão (PRISMA); e
j) benefício transmitido revisão (PRISMA).
4. ERRO ADMINISTRATIVO - PAB
21
Um PAB somente deve ser comandado como Erro Administrativo quando o
mesmo estiver sendo emitido para substituir um PAB anterior que foi para o banco com
erro de valor, nome ou OP.
Um PAB emitido com marca de Erro Administrativo será cancelado pelo

motivo 55 (não há registro de crédito correspondente), caso não haja na base central um
PAB anterior no período para o benefício com status autorizado.
É permitida a solicitação de PAB com informação de marca de Erro

Administrativo em substituição daqueles processados automaticamente pelo sistema
central, série 70.
O primeiro procedimento para a emissão de PAB com marca de Erro

Administrativo é o bloqueio do crédito anterior comandado com incorreções na rubrica,
nome/ou OP. Após, o crédito deve ser reemitido conforme a seguir:
SISTEMA AÇÃO
PRISMA implantar outro PAB corrigindo o problema. Na finalização da implantação,
o sistema perguntará se o crédito se refere a erro administrativo. Deve ser
informado “S” - SIM.
Tela CONPAB no PLENUS implantar outro PAB corrigindo o problema. Informando “S” no campo “Erro
Administrativo”.
Para os demais casos, deverá ser colocado sempre “NÃO” no que se refere
a Erro Administrativo.
5. CRÉDITO FUTURO - PAB
Um PAB só pode ser processado para período já transcorrido. Exemplo: o

crédito referente ao período 01.11.2010 a 30.11.2010 só pode ser emitido a partir de
01.12.2010. Contudo, no sistema PRISMA existe uma função que permite que sejam
realizadas Solicitações de Crédito Futuro (competência futura) dentro do mês corrente.
Esse procedimento tem por objetivo otimizar as rotinas da APS como, por
22
exemplo, a conferência da maciça, ou seja, se durante a conferência da maciça for
verificada a necessidade de emissão de PAB, para a substituição de crédito incorreto, o
mesmo poderá ser realizado imediatamente, evitando assim, o atraso de pagamento na
próxima competência (quando é disponibilizado o crédito) e o retorno desnecessário do
beneficiário à Agência.
As solicitações realizadas como crédito futuro até o dia 27, não serão
transmitidas no mesmo dia. A partir do dia 28 do mês corrente, o Gerente da APS deverá
acessar a opção DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITO FUTURO (Função Manutenção do
Módulo PAB), constante no PRISMA, onde constatarão todas as solicitações realizadas
como crédito futuro e liberá-las.
Somente após a liberação, essas solicitações serão formatadas e

transmitidas. Quando não houver expediente no dia 28, a liberação e a consequente
transmissão deve ser realizadas no próximo dia útil.
As solicitações realizadas a partir do dia 28, com DATA.FIM no último dia de

competência, não serão tratadas pelo sistema como Créditos Futuros, ou seja, serão
transmitidas automaticamente. Nesses casos, a mensagem: "CONFIRMA SOLICITAÇÃO
DE CRÉDITO FUTURO (S/N)?” será emitida somente como alerta.
A liberação de Crédito Futuro poderá ser feita de forma individual (benefício

por benefício) ou em grupo (todos os benefícios pendentes).
6. MOTIVOS DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PAB
6.1 MOTIVO 22 - PAGAMENTO DE RESÍDUO
A emissão de PAB pelo motivo 22 é usada nos pagamento de resíduo para

um benefício cessado no sistema central. Dessa forma, a solicitação do crédito será
cancelada automaticamente se for identificado que o benefício está ativo.
23
Excepcionalmente, em virtude da Ação Civil Pública 2005.33.00.020219-8 as
espécies 31 e 91 passaram a ter uma Data Cessação Administrativa - DCA, atendendo a
situações de pedidos de prorrogação que foram marcadas para data posterior a DCB.
Nestes casos poderão ocorrer pagamentos após DCB, ou seja, até a DCA.
Na implantação do PAB no motivo 22, o sistema permitirá informar qualquer

rubrica de crédito devida e acumular competências. Nos benefícios cessados por óbito, o
sistema permite trocar o nome do recebedor do PAB, para o dependente habilitado à
pensão.
É possível emitir PAB para um OP do Banco Brasil no Município diferente ao

Órgão Local Mantenedor - OLM no qual o benefício estava mantido.
Quando valores de atrasados forem apurados manualmente, a rubrica 104

(décimo terceiro salário) deverá ser menor ou igual à última MR, ou o PAB será cancelado
no motivo 93 (valor incompatível com MR do Benefício). Caso necessite pagar
acumulados de décimo terceiro, que ultrapassem o valor da MR, a complementação do
abono anual poderá ser paga através da rubrica 107. Sempre registrar em ocorrência a
que se refere o pagamento.
O motivo 22 é utilizado ainda para reemissão de créditos não pagos - NPG -

no HISCRE, referentes à parcela de IRSM em benefícios cessados.
A emissão do PAB motivo 22 apresentará algumas exigências de acordo

com a espécie, motivo de cessação, conforme quadro abaixo:
ESPÉCIE MOTIVO CESSAÇÃO OBSERVAÇÃO

1 35 - Benefício Sem dependente Válido A rubrica 101 deverá
estar zerada.
2 35 - Benefício Sem dependente Válido A rubrica 101 deverá

estar zerada.
03 35 - Benefício sem dependente Válido A rubrica 101 deverá
estar zerada.
20 35 - Benefício sem Dependente Válido A rubrica 101 deverá
46 - Estatutário Transferido para Órgão de Origem estar zerada.
24
ESPÉCIE MOTIVO CESSAÇÃO OBSERVAÇÃO
46 - Estatutário Transferido p/ Órgão de Origem. estar zerada.
Com tratamento 03, 04 ou 05.
46 - Estatutário Transferido para Órgão de Origem estar zerada.
estar zerada.
25 43 - Aux. Recl. Cumpr. Pena Condic. Albergue A rubrica 101 deverá
estar zerada.
35 - Benefício sem Dependente Válido A rubrica 101 deverá
26 46 - Estatutário Transferido para Órgão de Origem. estar zerada.
27 46 - Estatutário Transferido para Órgão de Origem estar zerada.
28 46 - Estatutário Transferido para Órgão de Origem estar zerada.
estar zerada.
estar zerada.
estar zerada.
80 78 - Cessação de B80 c/ Contrato Temporário. A rubrica 101 deverá
79 - Cessação de B80 (120/134 dias) estar zerada.
OBSERVAÇÕES
A APS mantenedora de uma pensão por morte poderá comandar PAB por
contingência no motivo 22 no benefício do instituidor, ainda que de OLM diferente. Para
tanto, os benefícios devem estar devidamente relacionados. A liberação ficará a cargo
da APS mantenedora da pensão e o crédito só poderá ser visualizado por meio da tela
AUTCRE.
Quando comandada PAB pelo PRISMA, a segunda ocorrência de
25
solicitação com troca do nome do recebedor ficará pendente de liberação pelo gerente
do sistema, sendo transmitida ao SUB somente após a liberação ou cancelamento.
A primeira ocorrência do PAB ficará pendente de liberação pela APS

mantenedora do benefício. A partir da quarta ocorrência, o pagamento será cancelado,
exceto os das espécies 31 e 91, que ficarão pendentes pelo motivo 17 - ultrapassado
limite de PAB por NB/motivo - com grau de pendência de Divisão/Serviço de Benefícios
das Gerências Executivas.
Para reemitir um PAB gerado originalmente no motivo 22:

cancelado emitir PAB motivo 22.
autorizado para Banco com emitir PAB motivo 22, com a Marca de Erro administrativo após bloqueio do
Erro PAB anterior.
NPG emitir PAB motivo 22.
6.2 MOTIVO 24 - CORREÇÃO DO VALOR DE CRÉDITO
O PAB motivo 24 é usado para corrigir um pagamento lançado com valores

incorretos nos benefícios de pensão alimentícia e pensões desdobradas não
relacionadas.
Na utilização desse motivo 24, para correção do credito das pensões

alimentícias, uma vez que não é permitido o comando de CP, o crédito deve ser emitido
antes que seja efetuado o pagamento. A diferença devida deve ser informada na rubrica
107.
IMPORTANTE
O pagamento dos beneficiários em manutenção dos ex-empregados da

RFFSA que contribuíam por meios de vários empregos ou atividades concomitantes não
deve ser invalidado, tampouco ser efetuado pagamento por PAB – Motivo 24.
26
No processamento do crédito pelo motivo 24 não poderá:
a) haver crédito pago dentro do período solicitado; e
b) acumular competências, exceto quando o crédito original também apresentar

competências acumuladas.
Se processado pelo PRISMA, o benefício deve constar na base de dados

local e independerá do status do benefício. Será perguntado se a Direção-Geral autorizou
o uso do motivo. Porém, só será necessária a autorização em casos excepcionais, como
por exemplo, erro de maciça.
Ao emitir um PAB no motivo 24, o crédito original é automaticamente

bloqueado para recebimento. O PAB ficará disponível para recebimento, sem necessidade
de validação do crédito. Casos em que tenha ocorrido o pagamento da competência, o
PAB retornará cancelado.
Não há limite de ocorrências para emissão do PAB pelo motivo 24.

cancelado emitir PAB motivo 24.
autorizado para o banco com erro emitir PAB motivo 24, com marca de Erro Administrativo.
NPG e benefício cessado emitir um PAB no motivo 22.
6.3 MOTIVO 25 - CRÉDITO NÃO RECEBIDO OU INCONSISTENTE
O PAB motivo 25 é usado para reemissão de um crédito cujo valor não foi
lançado no banco (rejeitado - REJ), que não tenha sido recebido no prazo determinado
27
(não pago - NPG) ou nos casos em que por algum motivo tenha sido necessário o
bloqueio do crédito original.
A instituição bancária tem o prazo de 6 (seis) dias úteis após o término da

validade do crédito para devolver a esta autarquia o pagamento não recebido pelo
beneficiário.
OBSERVAÇÃO
Caso o segurado reclame, um dia depois da data limite para recebimento,

que não recebeu o valor e o banco informar que não pode mais liberar o crédito é preciso
aguardar o retorno do NPG no sistema para reemissão do crédito no motivo 25.
A solicitação de PAB pelo motivo 25 independerá do status atual do

benefício e terá as seguintes especificidades:
a) a competência não recebida ou rejeitada deverá constar no PLENUS/HISCRE.

Se os créditos NPG não constarem no SUB, deverá ser comandado PAB no
motivo 32 ou implantado CP.
b) não poderá haver crédito pago dentro do período solicitado.
c) não permitirá acumular competências, exceto quando o crédito original for de

competências acumuladas e não se referir a período já pago.
d) não permitirá reemissão de crédito NPG relativo ao CP da RFFSA. Para tanto,

deverá ser utilizado o motivo 30. Tal como, para reemissão de créditos não
pagos - NPG referentes à parcela de IRSM em benefícios cessados, no qual o
crédito deverá ser reemitido pelo motivo 22.
e) não há limites de ocorrência/solicitação.
No processamento do PAB pelo SUB devem ser informadas exatamente as

mesmas rubricas e valores do crédito original.
No processamento através do sistema PRISMA as rubricas e valores são
28
gerados automaticamente de acordo com as informações constantes no sistema central.
Em ambas as formas de processamento, o PAB ficará disponível para

recebimento, sem necessidade de validação do crédito, exceto, se houver período do
PAB maior que cinco anos da data de emissão. O crédito será cancelado, caso não seja
localizado crédito correspondente como bloqueado, NPG ou REJ, no HISCRE do
PLENUS.

NPG e benefício ativo emitir PAB motivo 30, desde que ainda conste em HISCRE, caso
contrário reemitir no motivo 32.
NPG e benefício cessado emitir PAB motivo 22.
Na implantação do crédito no motivo 25, havendo divergência entre os

valores informados na reemissão e os valores do crédito original devolvidos pelo banco. O
sistema disponibilizará os créditos conforme valor original, ou seja, prevalecendo os
valores retornados constantes do Sistema Central. Contudo, as rubricas de empréstimo
consignado, 216 e 217, não deverão compor o PAB, mesmo que constem no crédito
original.
Havendo necessidade de corrigir o valor informado ao Banco e constando

como NPG em HISCRE, deverá se utilizado CP para emissão do novo valor, informando
obrigatoriamente na “ocorrência” as justificativas.
6.4 MOTIVO 27 - PAGAMENTO POR MOTIVO DE DECISÃO JUDICIAL
O PAB motivo 27 é usado para emissão de pagamentos decorrentes de

determinação judicial, alvará ou recurso, com os seguintes tipos de informações:
29
MOTIVO DESCRIÇÃO
1 Ação Judicial.
2 Recurso.
8 Alvará.
Atualmente, o pagamento de resíduos devido aos herdeiros ou sucessores

não habilitados à pensão por morte será pago por meio de partilha por escritura pública
ou alvará judicial. Se o pagamento de resíduo for decorrente de Alvará, O PAB de resíduo
deve ser comandado pelo motivo 27.
O PAB poderá ser processado independente do status do benefício, cessado

ou ativo.
IMPORTANTE
Na emissão do PAB motivo 27, opção “1” Ação Judicial, o sistema efetua
batimento com CADJUD.
Na tela PESCRE do sistema PLENUS, informando “s” no detalhamento do

PAB motivo 27 é possível verificar se trata de Ação Judicial “1”, Recurso “2” ou Alvará
“8”.
Na regularização do crédito no motivo judicial, o pagamento poderá ser

emitido acumulando competências. Se informar a rubrica 101 zerada, se necessário e
alterar o nome do recebedor, se necessário.
Na emissão pelo sistema PRISMA, com troca do nome do recebedor, o

crédito ficará pendente de liberação pelo gerente do sistema na 2ª ocorrência. Será
transmitido ao sistema central após a devida liberação ou cancelamento. No caso de
benefício cessado com motivo 35 - benefício sem dependente válido, a pendência será na
1ª ocorrência.
Para pagamento de resíduo referente à revisão de Índice de Revisão de

Reajustamento de Salário Mínimo - IRSM, os dependentes autorizados para recebimento
30
através do alvará deverão ser cadastrados no sistema PLENUS/DEPPEN/IRSMHER, pelo
Serviço/Seção de Reconhecimento do Direitos - SRD da GEX para recebimento através
de parcelas, não se liberando o crédito através de PAB nesse motivo.
A 1ª ocorrência do PAB 27 fica pendente de liberação pela APS. A 2ª

ocorrência, pelo (a) Divisão/Serviço de Benefícios. A partir da 3ª ocorrência o pagamento
ficará pendente para Gerência-Executiva.

NPG, benefício ativo ou cessado emitir PAB motivo 27.
autorizado para banco com erro emitir PAB motivo 27, com marca de erro administrativo, após
confirmação de bloqueio do PAB anterior.
6.5 MOTIVO 30 - REEMISSÃO DE PAB
O PAB motivo 30 é usado na reemissão de um PAB, no qual consta no

HISCRE como não pago - NPG.
Para processamento do pagamento no motivo 30 deve existir pelo menos

uma solicitação anterior autorizada de PAB para o benefício, no mesmo período, valor e
com prazo de validade vencido.
Não poderá ter crédito pago dentro do período a que se refere o PAB.
Nos CP não pagos - NPG - da RFFSA, o crédito deverá ser reemitido no

motivo 30. Se o pagamento estiver cancelado, não constando no HISCRE, deve-se
reemitir pela contingência no motivo 32, com as mesmas rubricas.
31
NPG e benefício ativo emitir PAB motivo 30, desde que ainda conste em HISCRE, caso
contrário reemitir no motivo 32.
NPG e benefício cessado emitir PAB motivo 22.
6.6 MOTIVO 31 - BENEFÍCIO SUSPENSO/CESSADO INDEVIDAMENTE
O PAB motivo 31 é usado para pagamentos de competências devidas em

benefício suspensos ou cessados indevidamente, desde que o NB esteja nesses status
na maciça anterior à data da reativação.
O sistema fará o batimento, se o NB estava cessado/suspenso na última

maciça. Assim, só pode emitir nesse motivo até o processamento da próxima maciça.
O benefício deve estar com os dados cadastrais do titular, instituidor e/ou

recebedor atualizado.
No processamento pela contingência, o benefício poderá constar como

cessado ou suspenso no sistema central ou recentemente reativado.
Para emissão do PAB no motivo 31 não poderá haver crédito emitido dentro
do período solicitado e permitirá acumular competências.
Se o benefício já se encontrar ativo na emissão do PAB, o pagamento é

automaticamente liberado.

Cancelado e benefício ativo emitir CP ou PAB motivo 32, após análise do motivo do cancelamento
pela APS.
32
NPG ou cancelado e benefício emitir PAB motivo 22.
cessado
6.7 MOTIVO 32 - SITUAÇÃO ESPECIAL
O PAB motivo 32 é usado para atender situações especiais de pagamentos,

tais como, créditos não gerados pelo sistema, não recebido pelo segurado nos casos em
que não conste mais no HISCRE e para substituir os pagamentos processados da série
70 que estejam cancelados no PESCRE e/ou CANCRE.
Para emitir o PAB, o benefício deverá estar ativo e não existir créditos pagos
no período. É permitido informar rubrica 101 zerada e acumular competências.
Nos benefícios da RFFSA, nos quais haja CP cancelado ou pagamentos

não gerado, que não constem no HISCRE, a emissão dos créditos devidos deve ser
comandada pela contingência no motivo 32.
A primeira solicitação ficará pendente, aguardando validação da APS. A

partir da segunda ocorrência por motivo 32, ficará pendente de liberação pelo (a)
Divisão/Serviço de Benefício. A terceira, pela Gerência-Executiva.
Ainda que seja a primeira solicitação, o PAB ficará pendente de liberação

pelo (a) Divisão/Serviço de Benefício de um crédito diário, se for processado no mesmo
dia.

Cancelado e benefício ativo emitir CP ou PAB motivo 32.
NPG ou cancelado e benefício emitir PAB motivo 22.

cessado
33
6.8 MOTIVO 34 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA
O Motivo 34 é usado para pagamento de pecúlio (espécie 68).
Quando a concessão do pecúlio ocorrer por OL diferente do OLM da

aposentadoria e esta estiver ativa, o PAB ficará pendente para liberação pelo OLM da
Aposentadoria.
Tratando-se de pagamento aos dependentes habilitados à pensão por morte,

o PAB é processado automaticamente para o órgão pagador em que a mesma está sendo
paga. Não havendo dependente habilitado à pensão, o PAB é emitido ao Banco do Brasil.
Para emissão do PAB não poderá existir crédito dentro do período solicitado.
Para reemitir o PAB gerado originalmente no motivo 34:

cancelado emitir PAB motivo 34, com valor total na rubrica 101.
autorizado para o banco com erro emitir PAB motivo 34, com marca de erro administrativo, após
bloqueio do crédito anterior.
NPG emitir PAB no mesmo motivo.
6.9 MOTIVOS 82, 83, 84 E 85 - REVISÃO DE IRSM
Os PAB nos motivos 82, 83, 84 e 85 foram criados a fim de pagar as

parcelas referentes à revisão de IRSM nos benefícios cessados.
Para pagamento de resíduo referente à revisão de IRSM, os dependentes

autorizados para recebimento através do Alvará Judicial devem ser cadastrados no
PLENUS/IRSMHER para recebimento através de parcelas.
O pagamento será mensal e individualizado e identificado através de rubrica

específica. O crédito será transmitido ao Banco do Brasil para recebimento.
34
Os PAB processados nos motivos em referência são processados e
liberados automaticamente, sem a necessidade de auditagem prévia, independente de
valor.
Nos casos dos PAB Motivo 82, incidirá desconto relativo à pensão
alimentícia sobre as parcelas decorrentes a revisão.
Automaticamente o sistema gerará os PAB da seguinte forma:
MOTIVO RUBRICA DE CRÉDITO

82 144
83 144
84 149
85 150
Para reemitir o PAB gerado originalmente no motivo 82, 83, 84 e 85:

NPG emitir PAB motivo 22. Na reemissão os valores devidos devem ser
informados na rubrica 107, acrescidos de correção monetária na
rubrica 110. É permitido acumular competências
cancelado pelo Motivo 87- Contatar o SMAN da Gerência-Executiva via e-mail para solicitar a
ultrapassado limite de PAB por NB DMAND para trocar o status do PAB de cancelado para pendente. É
Motivo permitido acumular competências.
35
ANEXOS
ANEXO I - RELAÇÃO DE MOTIVOS DE PENDÊNCIA OU

CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS
MOTIVO DESCRIÇÃO
00000000001 NB SUSPENSO/CESSADO-REATIVACAO PELO INSS
00000000002 NB NAO EXISTE NA BASE CENTRAL
00000000003 VALOR ACIMA DO LIMITE DO POSTO
00000000004 CORRECAO DE ERRO ADMNISTRATIVO
00000000005 SITUACAO ESPECIAL
00000000006 PENSAO SEM DESDOBRAMENTO IDENTIFICADO
00000000007 NOME DO PAB DIFERE DO NOME DO CADASTRO
00000000008 EXISTE OUTRO PAB NO PERIODO
00000000009 REVISAO JUDICIAL DE BENEFICIO ATIVO/SUSP
00000000010 VALOR DA MR DIVERGE DO VALOR CALCULADO
00000000011 INGRESSO NA PREVIDENCIA APOS 60 ANOS
00000000012 EXISTE PAGAMENTO PARA O NB NO PERIODO
00000000013 SITUACAO ESPECIAL - PRIMEIRA OCORRENCIA
00000000014 SITUACAO ESPECIAL - SEGUNDA OCORRENCIA
00000000015 SITUACAO ESPECIAL - TERCEIRA OCORRENCIA
00000000016 SUJEITO A CONFIRMACAO DA GRPS PELO INSS
00000000017 ULTRAPASSADO LIMITE DE PAB POR NB/MOTIVO
00000000018 SITUACAO ESPECIAL MAIS DE 3 OCORRENCIAS
00000000019 HA OUTRO BENEF. SUSPENSO PELA AUDITORIA
00000000020 OP NAO IDENTIFICADO
00000000021 CREDITO LIGADO A OUTRO DE VALOR ALTO
00000000022 PENDENCIA SOLICITADA PELA AUDITORIA
00000000023 VALOR MUITO ACIMA DA MEDIA NACIONAL
00000000024 CONCESSAO DE BENEFICIO EM CONFIRMACAO
00000000025 AGUARDA CONFIRMACAO DE ADMIN. PROVISORIO
00000000026 AGUARDA CONFIRMACAO DE AUXILIO-RECLUSAO
00000000027 AGUARDA DIGITALIZACAO DOC. DE CONCESSAO
00000000028 DT.INI.PERIODO < DIB
00000000029 DT.INI.PERIODO ANTERIOR A 5 ANOS
00000000030 MOTIVO CESSACAO NAO PERMITE PAB JUDICIAL
00000000031 DT.INI.PERIODO<05/09/2002 - DEC.4360/02
36
00000000032 JA EXISTE OUTRO CP NO MESMO DIA
00000000033 DADOS CADASTRAIS INVALIDOS
00000000034 DT.SOLIC.MUITO ANTIGA
00000000035 BANCO BENEF.NAO IMPLANT.NO CRED.ESPECIAL
00000000036 RESTABELECIMENTO
00000000037 PENDENCIA ESPECIAL SOLICITADA PELA D.G.
00000000038 NAO HA CREDITO IRSM NAO PAGO NO PERIODO
00000000039 CPF DO SOLICIT = CPF DO RECEB/TITULAR
00000000040 RUBRICA INVALIDA
00000000044 RESIDUO P/APOSENT C/PECULIO JA CONCEDIDA
00000000045 PAB CANCELADO P/PROC. BATCH SIST CENTRAL
00000000046 UTILIZACAO DE RUBRICA INVALIDA
00000000047 IR NAO DESCONT. P/BENEF. C/MR NAO ISENTA
00000000048 DT.INI.PERIODO ANTERIOR PROVISIONAMENTO
00000000049 DIB DO NB INCOMPATIVEL COM MOTIVO DO CP
00000000050 FALTA RUBR.301-DIFERENCA PAGA PELA UNIAO
00000000051 NB NAO REATIVADO NO PRAZO DETERMINADO
00000000052 SOLICITACAO CANCELADA PELO INSS
00000000053 BENEFICIO TRANSFERIDO P/ ORGAO DE ORIGEM
00000000054 NAO EXISTE REGISTRO DO CUPOM EXTRAVIADO
00000000055 NAO HA REGISTRO DO CRED. CORRESPONDENTE
00000000056 NAO HA MOTIVO PARA A CORRECAO
00000000057 VALOR INCOMP. COM CREDITOS ANTERIORES
00000000058 NB CONSTA NO CADASTRO CENTRAL
00000000059 EXISTE PAGAMENTO PARA O NB NO PERIODO
00000000060 ULTRAPASSADA DATA LIMITE PARA VALIDACAO
00000000061 ESPECIE DO NB ANT. NAO PERMITE AUX. FUN.
00000000062 REINICIO DE NB NAO CESSADO OU ESP INCOMP
00000000063 BENEFICIO NAO ESTA SUSPENSO NO CADASTRO
00000000064 NB NAO ESTA CESSADO/SUSPENSO NO CADASTRO
00000000065 BENEFICIO NAO EXISTE NO CADASTRO CENTRAL
00000000066 JA EXISTE REGISTRO DE CREDITO NO PERIODO
00000000067 BENEFICIO NAO ESTAVA COM MARCA DE ERRO
00000000068 BENEFICIO CESSADO NO CADASTRO CENTRAL
00000000069 VALOR DO AUXILIO ACIMA DO TETO PERMITIDO
00000000070 OL SOLIC. DO PAB NAO E MANTENEDOR DO NB
00000000071 ESPECIE INFORMADA DIFERE DA ESP. DO NB
00000000072 DT.INICIO PER.< DIB OU ANTERIOR A 5 ANOS
00000000073 ORGAO PAGADOR INCOMPATIVEL
37
00000000074 ESPECIE NAO PERMITE PAGAMENTO DE RESIDUO
00000000075 BENEFICIO CESSADO PELA AUDITORIA
00000000076 BENEFICIO CESSADO PELA INSPETORIA
00000000077 BENEFICIO CESSADO PELA REVISAO RURAL
00000000078 BENEFICIO SUSPENSO PELA AUDITORIA
00000000079 BENEFICIO SUSPENSO PELA INSPETORIA
00000000080 BENEFICIO SUSPENSO PELA REVISAO RURAL
00000000081 NUMERO DO BENEFICIO JA UTILIZADO
00000000082 PAB NO DOMICILIO BANC. P/ NB NAO ATIVO
00000000083 VALOR DA MR DIVERGE DO CREDITO ANTERIOR
00000000084 DATA NASCIMENTO OU OBITO APOS 31/12/95
00000000085 BENEFICIO SUSPENSO NO CADASTRO CENTRAL
00000000086 CREDITO CONSTA COMO NAO PAGO
00000000087 ULTRAPASSADO LIMITE DE PAB POR NB/MOTIVO
00000000088 NAO HOUVE RETORNO BANCARIO
00000000089 VALOR LIQUIDO IGUAL A ZERO
00000000090 BENEFICIO NAO ESTA CESSADO NO CADASTRO
00000000091 JA EXISTE PAB NO PERIODO
00000000092 MOTIVO DA CESSACAO NAO PERMITE RESIDUO
00000000093 VALOR INCOMPATIVEL COM MR DO BENEFICIO
00000000094 PERIODO INFORMADO DIFERE DO CONCEDIDO
00000000095 FUNCIONARIO NAO AUTORIZADO A EMITIR PAB
00000000096 NAO HA REVISAO PARA ESTE PECULIO
00000000097 VALOR DA MR ACIMA DO LIMITE PERMITIDO
00000000098 MOTIVO INCOMPATIVEL - OL INFORMATIZADO
00000000099 PAB REJEITADO
00000000100 VALOR RUBR 110 INVÁLIDO
00000000101 CPF NAO CADASTRADO/APLICATIVO REVTETO
00000000102 HERDEIRO REVTETO NAO ENCONTRADO
00000000103 NAO ENCONTROU CORRESPONDENTE NO CADJUD
38
ANEXO II - RELAÇÃO DAS RUBRICAS DE PAGAMENTOS
MOTIVO DESCRIÇÃO
00000000101 VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO
00000000102 COMPLEMENTO DA MENSALIDADE REAJUSTADA
00000000103 ABONO DO GOVERNO FEDERAL
00000000104 VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO
00000000105 SALARIO FAMILIA
00000000106 PARCELA DE DIFERENCA DE REVISAO DA RMI
00000000107 COMPLEMENTO POSITIVO
00000000108 DIFERENCA DE IMPOSTO DE RENDA - CREDITO
00000000109 DIFERENCA EVENTUAL
00000000110 CORRECAO MONETARIA DE CREDITO CONCESSAO
00000000111 PARCELA DE GRATIFIC. DE EX-COMBATENTE
00000000112 DIFERENCA I.R. SOBRE 13. SAL. - CREDITO
00000000113 COMPLEM. NAO TRIBUTAVEL RFFSA - CREDITO
00000000114 COMPLEMENTO A TITULO DE IPMF
00000000115 ABONO ANUAL DE EX-COMBATENTE - 14. SAL.
00000000116 VALOR DA PARCELA REF. A REVISAO ART.201
00000000117 VALOR DA PARCELA REF. A REVISAO ART. 26
00000000118 COMPLEMENTO DE ACOMPANHANTE
00000000119 OUTRAS VANTAGENS
00000000120 PLANSFER - RFFSA/CBTU
00000000121 COMPLEMENTO A TITULO DE CPMF
00000000122 REVISAO DE PECULIO
00000000123 CP - ALTERACAO DE PENSAO ALIMENTICIA
00000000124 CP - REVISAO DE REAJUSTAMENTO - PSS
00000000125 CP - DECISAO JUDICIAL
00000000126 CP - INFORMADO PELO PSS
00000000127 CP - REATIVACAO
00000000128 CP - CESSACAO DESDOBRAMENTO OU P.A.
00000000129 CP - INCLUSAO DE ACOMPANHANTE
00000000130 CP - INFORMADO PELA RFFSA/CBTU/ECT
00000000131 CP - REVISAO BENEFICIO SISTEMA CENTRAL
00000000132 CP - DIFERENCA ARTIGO 201 OU 58
00000000133 PARCELA DUPLA ATIVIDADE
00000000134 CP - CRED. P/NB ORIGEM SEM REPASSE P/PA
00000000135 GRATIFICACAO DE QUALID.E PRODUTIV. -ECT
39
00000000136 REATIVACAO DE COTA DE SALARIO FAMILIA
00000000137 ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO
00000000138 CP - RESIDUO CALCULADO PELO SISTEMA
00000000139 CP - RESIDUO INFORMADO PELO INSS
00000000140 REPOSICAO DE CPMF
00000000141 CP DE PECULIO
00000000142 CP DE REVISAO DE PECULIO
00000000143 CP-COMPLEMENTO REVISAO IRSM LEI 10999/04
00000000144 CP-PARCELA DA REVISAO IRSM LEI 10.999/04
00000000145 ADICIONAL TALIDOMIDA
00000000146 INDENIZACAO ACAO JUDICIAL 970060590-6
00000000147 CP - DIFERENCA REVISAO ORTN/OTN/BTN
00000000148 CP-DIFERENCA REV.JUD.PENSAO-100% APBASE
00000000149 CP-PARC. REV. IRSM DEP. PENSAO CESSADA
00000000150 CP-PARC. REV.IRSM HERD. DEP. PENSAO CESS
00000000151 CP-RESIDUO INFORM NA CONCESSAO DA PENSAO
00000000152 CP - REVISAO DE SUMULA 9
00000000153 CP - REVISAO JUDICIAL - INDICE RESIDUAL
00000000154 ANTECIPACAO DE RENDA DEC. 7.223/2010
00000000155 INDENIZACAO TALIDOMIDA - LEI 12.190/2010
00000000156 CP – REVISÃO TETO
00000000157 CP – REVISAO TETO CESSADOS
00000000158 CP – REVISÃO TETO HERDEIROS
00000000201 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
00000000202 PENSAO ALIMENTICIA - DEBITO
00000000203 CONSIGNACAO
00000000204 IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR
00000000205 DIFERENCA DE IMPOSTO DE RENDA - DEBITO
00000000206 DESCONTO DO I.N.S.S.
00000000207 DESCONTO DE I.R. SOBRE 13. SALARIO
00000000208 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE 13.SAL
00000000209 DIFERENCA DE I.R. SOBRE 13. SAL.- DEBITO
00000000210 PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13. SALARIO
00000000211 DESCONTO DE I.R. SOBRE 14. SALARIO
00000000212 CONTRIBUICAO PREVID. SOBRE 14. SALARIO
00000000213 PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 14. SALARIO
00000000214 CONSIGNACAO SOBRE 13 SAL.
00000000215 AJUSTE DO ARREDONDAMENTO DE CREDITOS
00000000216 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCARIO
40
00000000217 EMPRESTIMO SOBRE A RMC
00000000218 13. SALARIO PAGO COMPETENCIAS ANTERIORES
00000000219 CONTRIBUICAO COBAP
00000000220 CONTRIBUICAO CONTAG
00000000221 CONTRIBUICAO STFERJ
00000000222 CONTRIBUICAO ASTRE
00000000223 CONTRIBUICAO SINDNAP-FS.
00000000224 CONTRIBUICAO SINTAPI
00000000225 CONTRIBUICAO UNIDOS
00000000226 CONTRIBUICAO CENTRAPE
00000000227 DEVOLUCAO DE CPMF
00000000228 CONTRIBUICAO SINDAPB
00000000229 CONTRIBUICAO ASBAPI
00000000230 CONTRIBUICAO FNTF
00000000231 DESC ANTECIP DE RENDA DEC. 7.223/2010
00000000232 DESCONTO VALORES RECEBIDOS NA RUBR. 146
00000000233 DESCONTO PA REV TETO
00000000301 DIFERENCA PAGA PELA UNIAO
00000000302 ABATIMENTO IMPOSTO RENDA POR DEPENDENTE
00000000303 ABATIMENTO A BENEFICIARIO MAIOR 65 ANOS
00000000304 DESCONTO POR DEPENDENTE SOBRE 13.SALARIO
00000000305 DESCONTO MAIOR 65 ANOS - I.R. 13.SALARIO
00000000306 RUBRICA JA UTILIZADA ANTERIORMENTE
00000000307 RUBRICA JA UTILIZADA ANTERIORMENTE
00000000308 DESCONTO POR DEPENDENTE SOBRE 14.SALARIO
00000000309 DESCONTO MAIOR 65 ANOS - I.R. 14.SALARIO
00000000310 DESCONTO DE CONSIGNACAO NO I.R.
00000000311 13. SALARIO PAGO COMPETENCIA ANTERIOR
00000000312 DESCONTO DE CONSIGNACAO NO IR - 13.SAL
00000000313 IR NAO RECOLHIDO POR ORDEM JUDICIAL
00000000314 IR NAO RECOLHIDO POR ORDEM JUDIC. 13.SAL
00000000315 DIFERENCA DA MR POR ACAO URV
00000000316 SALDO DEVEDOR ARREDONDAMENTO DE CREDITOS
00000000317 VALOR LIQUIDO CORRIGIDO
00000000318 DIFERENCA ENTRE MR NORMAL E MR JUDICIAL
00000000319 I.R DEVOLVIDO
00000000320 I.R SOBRE DECIMO TERCEIRO DEVOLVIDO
00000000321 EMPRESTIMO BANCARIO (RETENCAO)
00000000322 RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)
41
00000000323 ADIANTAMENTO DE 13 COMPETENCIA ANTERIOR
00000000324 DECIMO TERCEIRO DEVOLVIDO
00000000325 VALOR ACUMULADO P.A. SOBRE 13 SALARIO
00000000326 VALOR ACUM. CONTRIB. PREV. SOBRE 13 SAL.
00000000327 VALOR ACUM. CONSIGNACAO SOBRE 13 SALARIO
00000000901 VALOR BRUTO TRIBUTAVEL
00000000902 VALOR PAGO DE MENSALIDADE REAJUSTADA
00000000903 SALDO DE IMPOSTO DE RENDA - POSITIVO
00000000904 SALDO DE IMPOSTO DE RENDA - NEGATIVO
00000000905 CONSIG. CREDITO PAGO BENEFICIO ANTERIOR
00000000907 CONSIGNACAO COBAP
00000000908 CONSIGNACAO CONTAG
00000000909 CONSIG. RECUPERACAO AO GOVERNO FEDERAL
00000000910 CONSIG. PARC. DEBITO CONTRIB. PREVIDENC.
00000000911 CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA
00000000912 CONSIGNACAO DEBITO COM INSS
00000000913 CONSIG. SINDICATO TRAB. FERROVIARIOS RJ
00000000914 CONSIGNACAO ALUGUEL DE CASA
00000000915 CONSIGNACAO EMPRESTIMO IMOBILIARIO
00000000916 CONSIGNACAO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
00000000917 CONSIGNACAO IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR
00000000918 CONSIGNACAO ASSISTENCIA PATRONAL
00000000919 CONSIG. POOL DE SEGURO DE VIDA DA ASTRE
00000000920 CONSIGNACAO EMPRESTIMO DA C.E.F.
00000000921 CONSIGNACAO DEBITO IRREGULAR. BENEFICIO
00000000922 RENDA MENSAL PREVIDENCIARIA
00000000923 CONSIGNACAO SINTAPI
00000000924 CONSIGNACAO CENTRAPE
00000000925 CONSIG.83 DEBITO COM O INSS SOBRE 13 SAL
00000000926 CONSIG.10 CRED PG BENF.ANT. SOBRE 13 SA
00000000927 CONSIG.92 DEB P/IRREG.BENEF SOBRE 13 SAL
00000000928 CONSIG.93-DETERM. JUDIC./VAL. FIXO
00000000929 CONSIG.94-DETERM. JUDIC./PERC. RM
00000000930 CONSIG.95-SINDNAP-FS - ANUAL
00000000931 CONSIG.96-SINDNAP-FS - MENSAL
00000000932 CONSIG.99-DESCONTOS UNIDAS
42
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Lei nº 1.756, de 05 de dezembro de 1952

_______ Lei nº 4.297, de 23 de dezembro de 1963
_______ Lei nº 5.698, de 31 de dezembro de 1971
_______ Lei nº 6.184, de 11 de dezembro 1974
_______ Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991
_______ Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
_______ Lei nº 8.529, de 14 de dezembro 1992
_______ Lei nº 8870, de 15 de abril de 1994
_______ Lei nº 10.478, de 28 junho de 2002
_______ Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979
_______ Decreto nº 2.172, de 05 de março de 1997
_______ Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999
Ministério da Previdência Social - Regimento Interno - Portaria 296 de 09 de novembro
de 2009
Instituto Nacional do Seguro Social. Instrução Normativa INSS/PRESS Nº 45, de 06 de
agosto de 2010
_______ Instrução Normativa INSS Nº 28, de 19 de maio de 2008
_______ Orientação Interna INSS/DIRBEN nº 51, de 02 de julho de 2001
_______ Orientação Interna DIRBEN/DIREP/PFE 86, de 25 de maio de 2004
_______ Orientação Interna INSS/DIRBEN 148, de 20 de outubro de 2006
_______ Orientação Interna INSS/DIRBEN nº 162, de 23 de março de 2007
_______ Memorando-Circular DIRBEN/CGBENEF nº 21, de 04 agosto de 2008
_______ Memorando-Circular INSS/DIRBEN nº 7, de 15 de abril de 2010
_______ Memorando-Circular INSS/CGRDB nº 30, de 13 de julho de 2010
_______ Memorando-Circular Conjunto DIRBEN/DIRAT nº 04, de 10 de março de 2011
_______ Parecer PGFN/CRJ nº 287, de 14 de maio de 2009
_______ Nota Técnica CGMBEN/DIVCONT nº 68, de 06 de outubro de 2009
43

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MANUAL DE MANUTENÇÃO DE DIREITOS

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE DIREITOS

Benedito Adalberto Brunca

Coordenadora-Geral de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios

Ângela Regina Lima de Oliveira

Chefe da Divisão de Manutenção de Direitos

Aos servidores que vieram de outras unidades, às Gerências–Executivas e

Em especial à Coordenadora-Geral de Reconhecimento de Direitos Ana

A renda mensal é processada automaticamente pela DATAPREV e

Este Manual do Pagamento de Benefícios tem por objetivo auxiliar os

Está dividido em três capítulos, que explicitam as modalidades de crédito,

APS Agência da Previdência Social

Para implantação dos pagamentos alternativos, os servidores das Agências

Identificada à necessidade de emissão de crédito, manualmente, o servidor

As pendências e os cancelamentos automáticos, gerados pelo sistema, após

O servidor responsável pela liberação do pagamento deve detalhar na tela

A implantação do Pagamento Alternativo de Benefícios - PAB pode ser

a) diretamente, através do sistema PLENUS/SISBEN, tela CONPAB ou pelo

b) indiretamente, através da implantação de Complemento Positivo – CP, nos

A escolha da modalidade de emissão de pagamento, explicadas nos

a) Os dados cadastrais do titular, instituidor e/ou recebedor, devidamente

c) Na situação acima, o crédito deve ser regularizado ao beneficiário, via PAB,

d) Para evitar duplicidade/concomitância, nas emissões dos pagamentos, consultar

f) Para benefícios com recebimento por administrador provisório reconhecido

g) Atentar para o período de prescrição do crédito a ser emitido.

h) Para benefícios por incapacidade, espécies 31 e 91, deverá ser observado se

j) Nas situações em que o beneficiário já tenha tomado ciência de valores a

m)Nos benefícios de pensão por morte desdobrada e pensão alimentícia, verificar

n) As ocorrências deverão ser explicativas e conter o máximo de informações

2. PENDÊNCIA, CANCELAMENTO E VALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS

Os PAB com pendência de “Sistema”, após terem regularizada a situação

A classificação dos motivos de pendência e cancelamento está relacionada

É por meio do sistema PLENUS/BENEF/SISBEN/PAB/AUTCRE que a

O gestor poderá ainda, conforme a necessidade, retornar um PAB

O valor superior a vinte vezes o limite máximo de salário-de-contribuição

Na tela PESCRE são apresentados PAB pendentes, liberados e cancelados

Na validação do crédito com pendência para APS e Divisão/Serviço de

Os complementos positivos após liberados ficam disponíveis ao segurado

O processamento dos pagamentos é feito pela Dataprev a partir das 15h

Um pagamento é composto por rubricas. Essas são únicas e identificam

A utilização das rubricas deve ser criteriosa, obedecendo a sua

1. O QUE É UM CRÉDITO DIÁRIO

O crédito diário, ou Crédito a Analisar – CAA, é o processo de transmissão

Caso o órgão pagador do benefício não esteja operando com o crédito

Nessa modalidade de crédito não estão contemplados os benefícios pagos

Os créditos diários encaminhados aos Órgãos Pagadores - OP das

2. OPERACIONALIZAÇÃO DO CRÉDITO DIÁRIO

Os créditos diários podem ser processados automaticamente pelo sistema e

Para implantação do Complemento Positivo - CP no PRISMA o servidor

BENEFÍCIO, depois ATUALIZAÇÃO em seguida ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO.

O sistema solicitará o Número do Benefício - NB. Após digitar o NB,

a) escolher a opção 5 – COMPLEMENTO POSITIVO;

b) informar DATA INÍCIO e DATA FIM;

c) interrogar para opção de MOTIVO; e

d) informar o VALOR do pagamento.

Apesar do sistema não exigir, é necessário o cadastramento de ocorrência

a) sequencial e data de registro (dia do cadastramento);

b) data do evento (informar letra "h" se for o dia do cadastramento);

Para implantação do Complemento Positivo - CP no SABI o servidor deverá

ADMINISTRAÇÃO e abrir a CARTEIRA DE BENEFÍCIOS

O sistema solicitará o Número do Benefício - NB ou Número de Identificação

b) escolher COMPLEMENTO POSITIVO;

c) informar DATA INÍCIO e DATA FIM; e