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MARÍLIA AZEVEDO
Brasília-DF
2014
2
RESUMO
ABSTRACT
This paper demonstrates the development of an ecological taxi service project for
transporting people through tricycles driven by a certified driver in the city of Brasilia,
the Eco-Taxis. This study includes the planning, execution and operation of this
service, documented by using the project management practices defined by the
PMBOK (Project Management Body of Knowledge). The motivation for choosing this
project had as key factor, the previous experience of one of our team members on a
similar endeavor in Fort Lauderdale, California, where it achieved recognition and
financial success. After critical analysis and research,the team involved in this project
realized that the Eco-Taxis could also, with some adjustments, become an efficient
and profitable business in most Brazilian cities. It is expected that this paper could
serve as an important tool for achieving this goal.
SUMÁRIO EXECUTIVO
Dos turistas que visitam a capital, 60% tem como motivação principal
estabelecer contatos de ordem profissional e comercial, ocupando em quase 80% os
hotéis executivos da cidade durante os dias úteis da semana, quando a cidade se
depara com inconvenientes engarrafamentos em suas áreas centrais, gerando
entraves à sua mobilidade urbana, também sentidos pelos moradores da cidade, que
em sua maioria reside em áreas periféricas.
Além de sua atratividade financeira, outro fator que incide positivamente neste
investimento é a minimização dos riscos detectados. O conhecimento e a experiência
de um membro da equipe em projeto similar, na Califórnia, agrega confiabilidade ao
negócio, lembrando que ele se mantém até hoje após seis anos de operação. Seu
caráter inovador também agrega vantagem competitiva, visto a falta de concorrentes
diretos que poderiam buscar maior participação no mercado, o que implicaria em
investimentos mais agressivos e contundentes.
Além disso, após as recentes mudanças do cenário político nacional, espera-se que
sejam feitos ajustes importantes com vistas à retomada do crescimento econômico
do país, o que poderá alavancar algumas oportunidades encontradas para o
sucesso do projeto. Acredita-se que, a depender do andamento das medidas e
decisões do Governo Federal, é possível traçar outros cenários para o projeto,
melhores ou piores, sem contudo inviabilizá-lo.
6
SUMÁRIO
Objetivo ............................................................................................................................................. 47
Definição do escopo .......................................................................................................................... 47
Declaração do Escopo ....................................................................................................................... 47
EAP – Estrutura Analítica do Empreendimento ................................................................................ 48
Dicionário da EAP .............................................................................................................................. 48
Controle do Escopo ........................................................................................................................... 49
Responsabilidades da Equipe do Projeto .......................................................................................... 50
Descrição do Projeto ......................................................................................................................... 51
Objetivo do Projeto ........................................................................................................................... 51
Produto do Projeto............................................................................................................................ 52
Processo de Gerenciamento de Mudanças....................................................................................... 52
Estimativas de Tempo e Custo .......................................................................................................... 54
Premissas e Restrições ...................................................................................................................... 54
Impacto do Gerenciamento do Escopo ............................................................................................. 56
Dicionário da EAP .............................................................................................................................. 58
Objetivo ............................................................................................................................................. 90
Estratégia financeira.......................................................................................................................... 90
Premissas........................................................................................................................................... 90
Investimentos .................................................................................................................................... 91
Investimento em Registros ........................................................................................................... 91
Custos Fixos e Custos Variáveis ..................................................................................................... 91
Investimento em Equipamentos ................................................................................................... 91
Fluxo de Caixa Projetado ............................................................................................................... 92
Análise do Valor Agregado (Ernead Value). ................................................................................ 101
LISTA DE TABELAS
Tabela 7 - Média mensal das receitas mínima e máxima por condutor ................................................................. 79
LISTA DE FIGURAS
Figura 2 - Fluxo de Informações do Processo de Mudança (Fonte: elaborado pelos autores) .............................. 53
LISTA DE GRÁFICOS
ANÁLISE ESTRATEGICA
Core Business
Core Competence
1
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1420011-avanco-do-brasil-em-
infraestrutura-e-lento.shtml > Acesso em: 03 jun. 2014
16
indiretas outros transtornos à população, tais como stress, fadiga e outros distúrbios
de saúde, sem contar o tempo reduzido de sono que incide diretamente na
produtividade do trabalhador comum.
2
Disponível em: < http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2012/07/pib-da-regiao-entre-brasilia-e-
goiania-poderia-triplicar-ate-2030-diz-estudo.html> Acesso em: 04 jun.2014
18
Concorrentes
19
20
3
Disponível em: < http://oglobo.globo.com/rio/aluguel-de-bicicletas-bate-500-mil-viagens-empresa-
quer-estender-sistema-toda-cidade-4749773> Acesso em: 12 dez.2013
22
A primeira análise a ser feita sobre este tópico é diferenciar quem são os
clientes da empresa. O cliente primário, se considerarmos o ponto de vista financeiro,
serão os patrocinadores que contratarão os espaços reservados nos veículos para a
propaganda móvel. Esses clientes são de extrema importância para o sucesso do
negócio. O alvo será definitivamente a contratação de campanhas exclusivas, de
produtos ou serviços socialmente e ecologicamente corretos para vir de encontro a
filosofia da empresa, a cultura do serviço oferecido.
Como cliente secundário, temos os condutores dos veículos. Eles irão locar
esses veículos da empresa para operarem nas áreas designadas pela empresa, com
custo baixo de forma a garantir que ele tenha uma boa fonte de renda gerada pelas
viagens, transportando passageiros diariamente.
Forças Ampliadas
Mudança tecnológica
Por ser uma cidade planejada, Brasília recebe muitos turistas interessados
não só na especificidade de sua arquitetura, mas também no partido urbano adotado
por Lucio Costa, cuja concepção é vivenciada pelos raros pedestres que tentam
caminhar pelas precárias calçadas da capital. De fato, a cidade vive a dinastia do
automóvel particular, e conta com um sistema de transporte público ineficiente e pouco
abrangente, o que dificulta a mobilidade urbana naturalmente requerida não só pela
população local, mas também pelo turista.
Segundo o ADF (Anuário do DF)5, 60% dos turistas que visitam Brasília viajam
em turismo de negócios6, enquanto menos de 7% deles visitam a cidade para lazer.
A maior parte destes turistas viaja desacompanhada e recomenda a cidade para
familiares e amigos por sua arquitetura e por abrigar a sede do poder político federal.
7
Economist destaca crescimento de turismo de negócios no Brasil. Disponível em:
<http://www.embratur.gov.br/piembratur/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/economist-destaca-
crescimento-do-turismo-de-negocios-no-brasil.html> Acesso em: 08 fev. 2014.
30
novo serviço que pretende agregar valor por meio de um sistema simples, barato e
ecológico no transporte de pessoas.
9
“Art.21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
II- planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos de pedestres e de animais, e promover
o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas.”
34
De fato, estes contatos poderiam alavancar o uso dos triciclos para expandir
as possibilidades oferecidas pelos atrativos turísticos da cidade junto à SETUR
(Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal), cuja atuação envolve a o
fortalecimento da indústria turística local, tendo como visão estratégica “consolidar
Brasília como destino de excelência no turismo”.
Vale frisar ainda que este capital deverá ser captado por meio de parceria
societária com patrocinadores interessados no projeto. Financiamentos adequados à
realidade do projeto poderão ainda ser consultados. O BNDES (Bando de
Desenvolvimento Nacional) possui alguns planos facilitados para pessoas físicas,
média e micro empresas, cujas taxas são atraentes e competitivas.
condutores, falta de espaços físicos para apoio e fabricação dos triciclos. Isto quer
dizer que este processo exigirá muito trabalho da equipe, bem como um processo de
aproximação a contatos estratégicos muito pontuais. No entanto, após a identificação
destas questões, elas tendem a ser mais facilmente solucionadas.
Oportunidades/ Ameaças
POSTURA ESTRATÉGICA
Perfil de Liderança
Posicionamento de Valor
Missão Empresarial
Visão Empresarial
Valores Organizacionais
Responsabilidade socioambiental;
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO Configurar-se como opção de transporte no circuito de grandes eventos e locais turísticos.
6.
Indicador Aumento do número de condutores ocupados em dias de eventos e finais de semana.
Obter concessão para operar nas mediações do Estádio Nacional Mané Garrincha, Centro de Convenções
META
6.1 Ulysses Guimarães e Ginásio Nilson Nelson.
MERCADOLÓGICA
Plano de ação Aprovação nos órgãos competentes e obtenção de documentação legal. e
Estabelecer parcerias com comerciantes locais do Pontão do Lago Sul e proximidades da Ponte Juscelino FINANCEIRA
META
6.2 Kubitschek, desde que não conflitantes com as marcas patrocinadoras.
Plano de ação Divulgação dos serviços prestados por estes estabelecimentos aos usuários do Eco Taxi.
Obter autorização do DETRAN para transitar na pista juntamente com os carros em momentos de intenso
META
6.3 tráfego (congestionamentos).
Iniciativa Levantar dados e documentação para formalização legal.
OBJETIVO Expansão do negócio para duas capitais em 2016 e para outras duas até 2018.
10.
Indicador Índice de potencialidade (%)
META Iniciar um plano de negócio específico para a realidade de cada cidade. FINANCEIRA
10.1
Plano de ação Identificação de potencialidades por meio de análise SWOT.
META Buscar parcerias de investidores locais interessados.
10.2
Plano de ação Pesquisa de mercado.
45
GESTÃO ESTRATÉGICA
Objetivo
Definição do escopo
Declaração do Escopo
Dicionário da EAP
Controle do Escopo
Caso surjam eventos não esperados, o escopo será avaliado pelo Comitê do
Projeto de forma a assegurar o fiel cumprimento do mesmo.
50
Nome/Função/Contato Responsabilidades
Descrição do Projeto
Objetivo do Projeto
Produto do Projeto
Análise da Avaliação do
Solicitação de Solicitação S Sponsor
Aprovada
Mudança pelo Comitê
N
Aprovada
Validação do
Patrocinador
Arquivamento
da Solicitação N Aprovada
S
Implementação
Premissas e Restrições
Dicionário da EAP
1.1.1.1 Termo de Documento a ser elaborado pelo Gerente do Projeto e que deve contemplar no mínimo: O Termo de Abertura deverá ser
Abertura aprovado pelo Sponsor.
Indicação do Gerente de Projeto, bem como sua autoridade e responsabilidade Deverá conter os itens mínimos
no projeto; requeridos.
A finalidade e justificativas de negócio que o projeto deve obedecer;
Descrição do projeto e principais requisitos;
Objetivos e metas do projeto quantificáveis;
Principais riscos;
Principais marcos do projeto;
Critérios para aprovação do projeto.
1.1.1.2 Declaração do Documento a ser elaborado pelo Gerente do Projeto e que fará parte do Plano de Declaração do Escopo deverá fazer
Escopo Gerenciamento do Escopo. Ela deve delimitar o escopo do projeto, bem como estabelecer parte do Plano de Gerenciamento
o que deve ser feito para alcançar os objetivos propostos do projeto. Deve contemplar, no do Escopo e deverá ser aprovado
mínimo: pelo Sponsor.
Deverá conter os itens mínimos
Descrição do Projeto; requeridos.
Restrições e Premissas;
Equipe do projeto e responsabilidades.
59
1.1.2.1 Plano de Documento a ser elaborado pelo Gerente do Projeto e que fará parte do Plano de O plano deverá ser aprovado pelo
Gerenciamento do Gerenciamento do Projeto. Deve contemplar, no mínimo: Sponsor.
Escopo Deverá conter os itens mínimos
As diretrizes de como o escopo do projeto será estabelecido, documentado, requeridos.
verificado, gerenciado e controlado;
Sistemática para controle de mudanças do escopo;
EAP apresentada de forma gráfica utilizando o software WBS CHART PRO e
contemplando todas as entregas do projeto;
Dicionário da EAP com a definição dos pacotes de trabalho;
Definição e apresentação do Cronograma com os marcos principais.
1.1.2.2 Plano de Documento que definirá todos os processos necessários para que o projeto seja concluído Deverá conter os itens mínimos
Gerenciamento do dentro do prazo determinado. Ele deverá contemplar: requeridos.
Tempo Garantir critérios de desempenho e
Cronograma apresentado de forma gráfica através do software MS Project; medição quanto ao atendimento
Descrição da base line; dos prazos;
Declaração dos pacotes de trabalho e atividades. Estabelecer aplicação de ações
corretivas e preventivas para
controle da base line.
1.1.2.3 Plano de Documento que definirá todos os processos necessários para planejar, controlar e Deverá conter os itens mínimos
Gerenciamento gerenciar os custos com eficácia em relação à base line de desempenho de custos. Ele requeridos.
dos Custos deverá contemplar: Garantir critérios de desempenho e
medição quanto ao atendimento
Especificações sobre como as estimativas devem ser informadas; aos custos previstos;
O nível de exatidão necessário para as estimativas; Estabelecer regras para medir o
Formatos de relatório que serão usados; desempenho de custos.
Se os custos incluirão custos diretos e custos indiretos; e
Limites de controle.
60
1.1.2.4 Plano de Documento que fornecerá orientação sobre como os recursos humanos do projeto serão Deverá conter os itens mínimos
Gerenciamento de definidos, mobilizados, gerenciados, controlados e, por fim, liberados. Ele deverá requeridos.
Recursos contemplar: Garantir critérios manter o
Humanos desempenho adequado da equipe
Organograma do projeto e descrição de cargos; do projeto com foco no
Histograma dos recursos alocados para o projeto; cumprimento das metas
Plano de reconhecimento e competências; estabelecidas.
Sistemática para identificação das necessidades de treinamento dos integrantes
da equipe;
Sistemática para mobilização, desenvolvimento e gerenciamento da equipe do
projeto.
1.1.2.5 Plano de Documento que descreverá como serão alcançados os requisitos de qualidade requeridos Deverá conter os itens mínimos
Gerenciamento da pelo cliente, processos e atividades que serão estabelecidas para garantir que as entregas, requeridos.
Qualidade produzidas pelo projeto, atenderão o nível de qualidade pactuado, além de estabelecer as Permitir compreender quando as
métricas de qualidade. Ele deverá contemplar: entregas estão concluídas e como
saber que as mesmas atendem os
Papéis e responsabilidades; requisitos do cliente.
Critérios de precisão e de conclusão;
Processo de descobrimento e validação dos requisitos da qualidade;
Atividades de Garantia da Qualidade;
Atividades de Controle da Qualidade;
Padrões da Qualidade;
Ferramentas da Qualidade.
61
1.1.2.6 Plano de Documento que descreverá como os riscos do projeto serão identificados e gerenciados, Deverá conter os itens mínimos
Gerenciamento além dos processos e técnicas que serão usadas no gerenciamento dos riscos. Ele deverá requeridos.
dos Riscos contemplar: Permitir aumentar a probabilidade e
o impacto das oportunidades e
Planejamento dos riscos; reduzir a probabilidade e o impacto
Identificação dos riscos; das ameaças.
Análise qualitativa e quantitativa dos riscos;
Panejamento de respostas aos riscos;
Monitoramento e Controle dos riscos.
1.1.2.7 Plano de Documento que contemplará os processos necessários para garantir que as informações do Deverá conter os itens mínimos
Gerenciamento projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de requeridos.
das Comunicações maneira correta e adequada. Ele deve contemplar: Facilitar e aprimorar um trabalho
em equipe, através da colaboração
As informações que serão distribuídas às partes interessadas, inclusive conteúdo e cooperação;
e nível de detalhes; Fornecer uma sistemática exclusiva
Objetivo da distribuição das informações; para reporte e resolução e conflitos;
Frequência de distribuição das informações; Assegurar a entrega de informações
Prazo para a distribuição das informações; importantes às partes interessadas
Formato/meio físico das informações e o método de transmissão. dentro dos prazos pactuados;
Responsabilidade do membro da equipe encarregado da distribuição das Facilitar o controle de mudanças e o
informações. processo de tomada de decisões.
1.1.2.8 Plano de Documento que descreverá como serão gerenciados os processos de aquisição de bens e Deverá estabelecer critérios para
Gerenciamento de serviços no projeto até o encerramento dos contratos, bem como sistemática para avaliação das propostas e
Aquisições qualificação e avaliação de fornecedor. fornecedores de bens e serviços;
Deverá estabelecer sistemática para
avaliação e reavaliação de
fornecedores.
62
1.2.1 Análise de Setor Pesquisa de dados e informações como foco em transportes alternativos; Foco nas áreas do público alvo dos
Identificar melhores rotas para prestação dos serviços; serviços a serem prestados.
Analisar dados do IBGE como fonte de estudo da atual demanda de clientes
potenciais para utilização dos serviços.
1.2.2 Análise de Identificação dos concorrentes potenciais diretos e indiretos no mercado de Apresentação de planilha com o
Concorrentes Brasília. levantamento dos dados e
percentuais de participação no
mercado de cada concorrente.
1.2.3 Análise dos Identificação de potenciais fornecedores nacionais e internacionais dos veículos; Apresentação de planilha com
Fornecedores Cotação para a fabricação e manutenção dos veículos. cadastros dos fornecedores
potenciais para fabricação e
manutenção dos veículos.
1.2.4 Análise dos Identificação de parceiros (hotéis e restaurantes) para divulgação dos serviços e Apresentação de planilha com
Parceiros apoio na identificação de condutores (academias de ginástica). cadastros dos parceiros potenciais.
1.2.5 Clientes Levantamento de dados fornecidos pelo IBGE, no Censo de 2013, buscando Apresentação de estudo através de
identificar os clientes potenciais. relatório dissertativo,
Aprofundar conhecimento sobre o público alvo, levantando idade, grau de contemplando o perfil dos clientes
instrução e renda familiar. que compõem o público alvo.
63
1.3.1 Definição do Descrição detalhada dos serviços e definição da demanda e público alvo, obtidos Apresentação do Plano através de
Negócio através de pesquisas de mercado e análise estratégica. relatório dissertativo,
contemplando dados das pesquisas
e planilhas.
1.3.2 Análise do Análise e identificação dos concorrentes diretos e indiretos, bem como Apresentação do Plano através de
Ambiente Externo substitutos e o nível de influência dos mesmos sobre os serviços a serem relatório dissertativo.
oferecidos.
Identificação de potenciais fornecedores e clientes com foco no market share.
1.3.3 Análise do Identificação e análise dos pontos fortes e fracos do projeto e sua atual posição Apresentação do Plano através de
Ambiente Interno no mercado. relatório dissertativo.
1.3.4 Matriz SWOT Identificação de dados importantes que caracterizam o ambiente interno (forças Apresentação da Matriz SWOT em
e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) do projeto. uma planilha, com os quatro
quadrantes preenchidos.
1.3.5 Análise das 5 Identificação de dados que permitam a compreensão do ambiente externo e A análise deverá contemplar:
forças de Porter análise da atratividade do negócio tendo como base o modelo das 5 forças Rivalidade entre os concorrentes,
competitivas de Porter. barreiras à entrada de
concorrentes, poder de barganha
dos compradores, poder de
barganha dos fornecedores e
ameaça de produtos e/ou bens
substitutos.
64
1.4.1 Investimentos Apresentação do Orçamento Básico para implantação do projeto e operação Apresentação de Planilha
iniciais durante o 1º ano. Orçamentária contemplando todos
os itens e custo estimados
necessários para a implantação do
projeto.
1.4.2 Fluxo de caixa Apresentação do fluxo de entradas e saídas (desembolsos) previsto para Apresentação de Planilha
implantação do projeto e operação durante o 1º ano. contemplando o fluxo de entradas e
saídas (desembolsos) necessários
para a implantação e operação do
projeto no 1º ano.
1.4.3 Payback Apresentação do Payback do projeto, que corresponde ao tempo transcorrido O valor do Payback deverá ser
entre o investimento inicial e o momento em que o lucro líquido acumulado se menor ou igual a 1,5 anos.
equipara ao valor desse investimento.
1.4.4 TIR e VPL Apresentação do cálculo da TIR do projeto - taxa interna de retorno que O valor da TIR deverá ser maior que
corresponde a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor a taxa mínima de juros das
presente) com os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. aplicações indexadas ao CDI;
Apresentação do cálculo do VPL do projeto – serve para determinar o valor O valor do VPL deverá ser maior que
presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, zero para que o projeto seja
menos o custo do investimento inicial. considerado atrativo.
Análise comparativa dos resultados obtidos com relação aos principais tipos de
investimentos disponíveis no mercado financeiro.
1.5.1 Especificação de Identificação e apresentação dos requisitos básicos necessários para os serviços a Apresentação de dados consistentes
produtos e serem oferecidos. e justificáveis
serviços
65
1.5.2 Teste de validação Apresentação dos critérios e parâmetros a serem obedecidos para a realização Atendimento de, no mínimo, 95%
dos testes e validação dos veículos. dos testes de validação.
1.5.4 Feedback e Analisar continuamente o feedback formal e/ ou informal dos clientes atuando Apresentação de planilha com
Avaliação diretamente nos desvios apontados; registros de feedbacks dos clientes,
Realizar avaliação mensal estruturada dos feedbacks recebidos com foco no bem como plano de ação com
desempenho e resultado final do projeto. responsáveis e prazos para os
desvios relatados e que forem
considerados de grande impacto
para o bom desempenho dos
serviços;
Apresentação de relatório mensal
dissertativo, contemplando a
avaliação do desempenho e
resultados obtidos no período.
1.6.1 Seleção e Estabelecimento de critérios para identificação e seleção de profissionais que Contratação de profissionais em
Contratação possuam competências condizentes com as atividades que irão desempenhar. atendimento aos critérios
estabelecidos.
66
1.6.2 Plano de Planejamento de treinamentos necessários para os membros da equipe do O Plano deverá contemplar a
Treinamento projeto buscando o desenvolvimento das competências, bem como alinhamento identificação das necessidades de
às diretrizes do projeto e às necessidades dos clientes. treinamento, bem como as ações
para melhoria das competências de
cada integrante;
O Plano deverá ainda conter o
planejamento de cursos e
treinamentos para cada integrante.
1.7.1 Encerramento dos Efetuar o recebimento e verificação dos entregáveis; Assinatura do termo de entrega dos
contratos Efetuar os pagamentos dos contratados; serviços;
Elaboração do relatório de entrega/ aceite. Pagamento de fornecedores que
não tiverem pendências de
fornecimento;
Realização de check-list de cada
contrato para realização dos
pagamentos.
1.7.2 Relatórios das Realização de reunião para debate das lições aprendidas; Apresentação do relatório final
lições aprendidas Compilação das lições em um relatório. contemplando as lições aprendidas;
Apresentação e avaliação dos
indicadores de desempenho de
todas as etapas do projeto.
1.7.3 Encerramento do Celebração com os membros da equipe a conclusão do projeto e o recebimento Participação de todos os envolvidos
Projeto do aceito do cliente. no projeto.
Pesquisa de Mercado
Uma lista com cerca de 40 pessoas, na sua maioria composta por moradores
da região onde a empresa pretende atuar, foram abordadas por intermédio de correio
eletrônico. No questionário constam fotos dos veículos e pessoas com semblantes
muito alegres passeando por grandes capitais que já oferecem o mesmo tipo de
serviço. Foram elaboradas perguntas bem simples com o objetivo de saber qual será
o grau de aceitação do serviço na capital do país. Foi observado o seguintes
resultados: 85% dos consumidores pesquisados declararam que utilizariam o serviço,
12% declararam que não utilizariam o serviço e 3% ficaram indecisos.
Clientes
O turista que visita a capital pode agendar seu passeio turístico na Esplanada
dos Ministérios. O veículo se encontrará na porta dos principais hotéis ou o concierge
pode ligar agendando o serviço. A visita os levará para conhecer a Catedral, o Museu
do Índio, a Praça dos Três Poderes, o Mastro da Bandeira (o maior do mundo), o
Congresso Nacional, a Torre de TV (a maior da América Latina), o Parque da Cidade
(o maior parque urbano do mundo) e o Memorial JK.
Concorrência Observada
Voltado para o turismo, só foi encontrada uma opção. A empresa Brasília City
Tour oferece um passeio de duas horas pelos principais pontos turístico da cidade,
com narração em três línguas, português, inglês e espanhol a bordo de um ônibus de
dois andares, sendo o segundo andar descoberto. Com saídas da Torre de TV, ao
custo de R$25 (vinte e cinco reais).
69
Como meio de transporte, existem os taxis normais, e vans que podem ser
locadas, mas não apresentam concorrência direta porque o serviço da Eco Taxis será
único. Com uma proposta completamente diferenciada. Não é meramente um meio
de transporte e sim uma atração de serviço especializado.
70
O preço do veículo novo pode variar entre 1.000 (um mil) a 4.000 (quatro mil)
dólares. Visando a qualidade do produto que a Eco-taxi pretende oferecer a seus
consumidores. O fornecedor apontado como ideal fabricante do veículo para atender
as necessidades da empresa está sediado em Denver, no Colorado. O protótipo
avaliado em questão custa atualmente 3.600 (três mil e seiscentos) dólares sem
adição de frete e das taxas de importação. A parceria com o representante dessa
marca está sendo negociada no sentido de viabilizar a importação da tecnologia de
fabricação de ponta para o Brasil.
Manutenção
Para manter o triciclo em bom funcionamento, é necessário que ele passe por
30 minutos de manutenção a cada 15 horas de uso. Esse tempo é para verificar
parafusos, garfos nos pneus e freios. No dia-a-dia, é importante que o motorista
antes de sair da garagem, limpe seu veículo, verifique se a bateria está devidamente
carregada para durar as horas que ele pretende estar em funcionamento e que ele se
73
certifique que dentro da carroceria existe um kit para consertar um eventual pneu
furado.
Estágio de Desenvolvimento
Com o tremendo sucesso que foi a Copa, agora o foco da empresa será as
Olimpíadas em agosto de 2016. Brasília irá sediar os jogos pré-olímpicos e a vinda de
turistas para o evento que acontecerá no Rio de Janeiro também trará curiosos para
conhecer a Capital Federal na época dos jogos.
11
Disponível em: < http://www.valor.com.br/brasil/3612926/cerca-de-700-mil-turistas-vieram-ao-brasil-
para-copa-diz-ministerio#ixzz3DyTbkqUr> Acesso em: 21 set. 2014.
74
Previsão de Vendas
Somado a isto, vale frisar que nos seis primeiros meses de atividade não são
considerados valores provenientes das vendas por cliente, visto que este ativo
somente poderá ser computado a partir do contrato com uma grande marca que tenha
interesse no espaço publicitário. As vendas por cliente, nos seis primeiros meses de
operação são, portanto, nulas.
Ainda, para efeito desta análise, o crescimento das vendas foi considerado
constante e crescente, levando-se em conta que os riscos identificados serão
evitados, tanto para as condições extremamente positivas, como é o caso da
iminência de grandes eventos na cidade, quanto para as condições extremamente
negativas relacionadas com as ameaças já detectadas.
Neste momento, o que se pode verificar é que as curvas dos anos de 2015 e
2019 são atípicas em relação aos outros anos. Isto se deve ao fato de que deverá
ocorrer um aumento nas vendas por cliente, cujo patrocinador principal deverá entrar
no projeto no mínimo após os seis primeiros meses de operação. Após quatro anos,
em 2019, espera-se ampliar as possibilidades de contrato com outra grande marca ou
mesmo a expansão do negócio para outra capital, fator que potencialmente
alavancará as vendas neste período, lembrando que esta movimentação deverá ser
precedida de uma redução no caixa da empresa para aquisição de mais 20 triciclos a
serem operacionalizados em outra localidade, incidindo aí outros custos operacionais.
Patrocínios Espaço alugado Valor unitário Quantidade Total Parcial Total Geral
traseira 800,00 1 800,00
Tipo A uniforme 200,00 1 200,00 1.600,00
laterais da cabine 300,00 2 600,00
sobre rodas 75,00 2 150,00
Tipo B capota 150,00 1 150,00 400,00
guidom 100,00 1 100,00
Valor total por triciclo 2.000,00
MARÇO
ABRIL 8.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
MAIO 8.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JUNHO 8.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JULHO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
AGOSTO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SETEMBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
OUTUBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
NOVEMBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
DEZEMBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Total 288.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00 2015
50.000,00 2016
40.000,00 2017
2018
30.000,00
2019
20.000,00
10.000,00
0,00
0 2 4 6 8 10 12 14
Portanto, define-se que todo o valor arrecadado com o transporte deverá ser
recolhido pelo próprio condutor, não havendo taxas ou quantias a serem repassadas
à empresa. No entanto, é necessário definir parâmetros de cobrança para que se
mantenha a unicidade do preço praticado, evitando-se preços abusivos ou muito
abaixo de um valor minimamente atrativo. O preço do serviço é consensual, acordado
previamente entre cliente e condutor.
concluir que as vendas por período equivalem-se às vendas por cliente. Portanto, a
performance dos valores auferidos na venda por período equipara-se à venda por
cliente.
MARÇO
ABRIL 8.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
MAIO 8.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JUNHO 8.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JULHO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
AGOSTO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SETEMBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
OUTUBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
NOVEMBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
DEZEMBRO 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Total 288.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
Market Share
a pouca luminosidade da cidade, o triciclo deverá ser uma boa opção. Ao menos que
este turista já conheça a cidade, dificilmente ele deverá utilizar o serviço para se
locomover até o local de trabalho ou reunião, até porque deve-se levar em conta as
diversas restrições de horário no decorrer do dia, pautado por compromissos e
agendamentos.
Diante das amplas oportunidades oferecidas, é possível que o Eco Taxi tenha
que conviver com novos players já no segundo ano de operação. Além disso, outras
opções de transporte poderão surgir ao longo do processo, reduzindo a atuação da
empresa no mercado, como é o caso do já instalado sistema de bicicletas
compartilhadas do Banco Itaú12.
12
Disponível em: < http://www.mobilicidade.com.br/bikebrasilia/> Acesso em: 20/08/2014.
82
40%
60%
100%
Eco Taxi
Desenvolvimento Stage-Gate.
Magnitude da oportunidade;
Atratividade do mercado;
Vantagem competitiva.
Este serviço atenderia as seguintes áreas: Lago Paranoá (Pontão do Lago Sul
e Pier 21), proximidades da Ponte JK, proximidades dos monumentos localizados na
Esplanada dos Ministérios e arredores do Estádio Mané Garrincha, Ginásio de
Esporte Nilson Nelson e Centro de Convenções. Por sua localização em áreas
estrategicamente turísticas, estima-se que a aceitação do público é de três a seis
meses de operação após a sua implantação.
Tendo em vista que no Gate 1 foram selecionados dois projetos, nesta etapa
foi analisado qual dos dois seria o mais viável através do Gate 2. Os critérios de
avaliação foram: imagem do produto perante o mercado consumidor local, a demanda
pelo produto no mercado, o preço final que o produto poderia ser comercializado (de
acordo com o custo de produção) e a praticidade diante o mercado atual.
GATE 3: Decisão
Stage 3: Desenvolvimento
Esta fase requer maior atenção ao projeto, visto que as análises deverão ser
aprofundadas. Os planos das etapas anteriores são finalmente executados por meio
de ações planejadas.
A proposta elaborada nesta fase foi lançar um test drive (testes de campo)
com cinco veículos. Estes seriam colocados em funcionamento nas áreas que se
pretende atuar para prestação do serviço sem custos para os usuários. A intenção
desses testes é avaliar técnicos desenvolvidos para o projeto e também alguns
requisitos originalmente identificados: espaço para alojamento dos triciclos e
convocação de condutores.
Após estas ações, deverá ser realizada reunião com toda a equipe para definir
se o projeto possui condições satisfatórias para lançamento.
GATE 5: Pré-Comercialização
Última etapa antes do lançamento, o Gate 5 foca nos ajustes finais antes de
lançar o produto no mercado. Mudanças maiores não são mais bem vindas, pois
podem causar grandes prejuízos.
Tudo deverá estar pronto para ser lançado para atendimento às expectativas
de todos os envolvidos. Deverá ser executada pós-lançamento para constatar:
Efeito colateral positivo: grande procura dos comerciantes locais por espaços
nos billboards móveis.
PLANO FINANCEIRO
Objetivo
Estratégia financeira
Para o cálculo dos valores apresentados foi utilizada, como base, a operação
com frota de 20 veículos nos primeiros 6 meses e, posteriormente, dobrar a frota em
até 1 ano de operação, sem a necessidade de novos investimentos.
Premissas
Investimentos
Investimento em Registros
Contabilidade
Taxas e emolumentos vb 1 R$ 724,00 R$ 724,00
Registro de marcas vb 1 R$ 400,00 R$ 400,00
Total R$ 1.848,00
Investimento em Equipamentos
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
DESCRIÇÃO (ANO 2015)
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
ENTRADAS
Capital Inicial 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento Poupança 0,00 1.180,55 956,24 723,31 496,72 299,49 108,78 1.026,47 1.020,33 705,06 697,31 693,16
Receitas 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
Receita Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÍDAS
Registros -1.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de materiais escritório -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
Despesas com telefonia -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00
Compra de móveis e utensílios -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de computadores e
-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
impressoras
Aluguel de galpão -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00
Compra de veículo pick-up -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro veículo pick-up -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de triciclos -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00
Seguro triciclos -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 0,00 0,00
Despesas Manutenção e Peças -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
MO Indireta -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
Treinamento dos Condutores -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00
Impostos -1.292,00 -1.292,00 -1.292,00 -1.292,00 -1.292,00 -1.292,00 -129.620,50 -16.805,50 -77.123,00 -16.805,50 -16.877,50 -17.204,00
Resultado 236.110,00 -44.861,45 -46.585,76 -45.318,69 -39.445,28 -38.142,51 183.538,28 -1.229,03 -63.052,67 -1.550,44 -830,19 339,16
Resultado Acumulado 236.110,00 191.248,55 144.662,79 99.344,11 59.898,83 21.756,32 205.294,60 204.065,58 141.012,90 139.462,47 138.632,28 138.971,44
MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24
DESCRIÇÃO (2016)
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
ENTRADAS
Capital Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rend. Poupança 694,86 838,55 982,95 997,87 1.143,07 1.317,49 1.347,35 1.488,51 1.637,61 1.663,61 1.813,59 1.968,18
Receitas 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00 67.840,00
Receita Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÍDAS
Registros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de materiais escritório -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00 -212,00
Despesas com telefonia -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00 -159,00
Compra de móveis e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de computadores e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
impressoras
Aluguel de galpão -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00 -4.028,00
Compra de veículo pick-up 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro veículo pick-up -318,00 -318,00 -318,00 -318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de triciclos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro triciclos -2.438,00 -2.438,00 -2.438,00 -2.438,00 0,00 0,00 -2.438,00 -2.438,00 -2.438,00 -2.438,00 0,00 0,00
Despesas Manutenção e Peças -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00 -4.240,00
MO Indireta -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00
Treinamento dos Condutores 0,00 0,00 -1.590,00 0,00 0,00 0,00 -1.590,00 0,00 0,00 0,00 -1.590,00 0,00
Impostos -20.842,21 -20.842,21 -45.294,36 -20.842,21 -17.900,47 -46.987,53 -20.727,73 -20.870,83 -45.640,98 -20.870,83 -20.947,15 -46.754,33
Resultado 28.737,65 28.881,34 2.983,59 29.040,66 34.883,60 5.970,96 28.232,62 29.820,68 5.199,63 29.995,78 30.917,44 6.854,85
Resultado Acumulado 167.709,09 196.590,42 199.574,02 228.614,68 263.498,28 269.469,24 297.701,86 327.522,54 332.722,17 362.717,95 393.635,39 400.490,24
MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36
DESCRIÇÃO (2017)
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
ENTRADAS
Capital Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rend. Poupança 2.002,45 2.160,23 2.318,80 2.346,12 2.505,62 2.679,21 2.710,15 2.873,00 3.036,66 3.068,19 3.232,83 0,00
Receitas 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 71.910,40 0,00
Receita Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÍDAS
Registros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de materiais escritório -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72 -242,72
Despesas com telefonia -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54 -168,54
Compra de móveis e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de computadores e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
impressoras
Aluguel de galpão -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68 -4.269,68
Compra de veículo pick-up 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro veículo pick-up -337,00 -337,00 -337,00 -337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de triciclos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro triciclos -2.584,28 -2.584,28 -2.584,28 -2.584,28 0,00 0,00 -2.584,28 -2.584,28 -2.584,28 -2.584,28 0,00 0,00
Despesas Manutenção e Peças -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40 -4.494,40
MO Indireta -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80 -8.164,80
Treinamento dos Condutores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.685,40
Impostos -22.095,67 -22.095,67 -48.502,60 -22.095,67 -22.358,58 -49.375,98 -22.126,00 -22.126,00 -48.718,28 -22.126,00 -22.358,58 -49.437,76
Resultado 31.555,76 31.713,54 5.465,18 31.899,43 34.717,30 6.188,09 32.570,13 32.732,98 6.304,36 32.928,17 35.444,51 6.857,15
Resultado Acumulado 432.046,00 463.759,54 469.224,72 501.124,15 535.841,45 542.029,54 574.599,67 607.332,64 613.637,01 646.565,17 682.009,68 688.866,83
MÊS 37 MÊS 38 MÊS 39 MÊS 40 MÊS 41 MÊS 42 MÊS 43 MÊS 44 MÊS 45 MÊS 46 MÊS 47 MÊS 48
DESCRIÇÃO (2018)
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
ENTRADAS
Capital Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rend. Poupança 3.444,33 3.617,35 3.791,23 3.825,87 4.000,79 4.190,67 4.229,23 4.407,80 4.587,25 4.626,52 4.807,07 5.000,98
Receitas 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20 76.225,20
Receita Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÍDAS
Registros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de materiais escritório -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28 -257,28
Despesas com telefonia -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65 -178,65
Compra de móveis e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de computadores e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
impressoras
Aluguel de galpão -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86 -4.525,86
Compra de veículo pick-up 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro veículo pick-up -357,22 -357,22 -357,22 -357,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de triciclos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro triciclos -2.739,34 -2.739,34 -2.739,34 -2.739,34 0,00 0,00 -2.739,34 -2.739,34 -2.739,34 -2.739,34 0,00 0,00
Despesas Manutenção e Peças -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06 -4.764,06
MO Indireta -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98 -8.817,98
Treinamento dos Condutores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.786,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.786,52
Impostos -23.426,34 -23.426,34 -51.447,98 -23.426,34 -23.705,03 -52.373,76 -23.458,49 -23.458,49 -51.676,60 -23.458,49 -23.705,03 -52.439,25
Resultado 34.602,80 34.775,82 6.928,06 34.984,34 37.977,13 7.711,76 35.712,77 35.891,34 7.852,68 36.110,06 38.783,41 8.456,58
Resultado Acumulado 723.469,63 758.245,45 765.173,51 800.157,85 838.134,98 845.846,74 881.559,51 917.450,85 925.303,53 961.413,59 1.000.197,00 1.008.653,58
MÊS 49 MÊS 50 MÊS 51 MÊS 52 MÊS 53 MÊS 54 MÊS 55 MÊS 56 MÊS 57 MÊS 58 MÊS 59 MÊS 60
DESCRIÇÃO (2019)
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
ENTRADAS
Capital Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rend. Poupança 5.043,27 5.216,28 5.406,60 5.449,23 5.640,71 5.848,08 5.894,96 6.090,39 6.286,80 6.334,51 6.532,14 6.743,97
Receitas 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80 80.798,80
Receita Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÍDAS
Registros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de materiais escritório -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72 -272,72
Despesas com telefonia -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37 -189,37
Compra de móveis e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de computadores e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
impressoras
Aluguel de galpão -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41 -4.797,41
Compra de veículo pick-up 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro veículo pick-up -378,65 -378,65 -378,65 -378,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de triciclos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguro triciclos -2.903,70 -2.903,70 -2.903,70 -2.903,70 0,00 0,00 -2.903,70 -2.903,70 -2.903,70 -2.903,70 0,00 0,00
Despesas Manutenção e Peças -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90 -5.049,90
MO Indireta -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42 -9.523,42
Treinamento dos Condutores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.893,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.893,71
Impostos -24.837,19 -24.837,19 -54.563,19 -24.837,19 -25.132,60 -55.544,52 -24.871,27 -24.871,27 -54.805,53 -24.871,27 -25.132,60 -55.163,93
Resultado 37.889,71 38.062,72 8.527,04 38.295,67 41.474,09 9.375,83 39.085,97 39.281,40 9.543,55 39.525,52 42.365,52 10.652,31
Resultado Acumulado 1.046.543,29 1.084.606,01 1.093.133,05 1.131.428,72 1.172.902,81 1.182.278,64 1.221.364,61 1.260.646,01 1.270.189,56 1.309.715,08 1.352.080,60 1.362.732,91
13
Nomenclatura no MS-Project: COTA (Custo Orçado do Trabalho Agendado)
14
Nomenclatura no MS-Project: COTR (Custo Orçado do Trabalho Realizado)
15
Nomenclatura no MS-Project: CRTR (Custo Real do Trabalho Realizado)
102
Nome da Tarefa VA (R$) CR (R$) VP (R$) IDC IDP VC (R$) VPR (R$)
PROJETO ECO-TAXIS 942.000,00 930.000,00 930.000,00 1,01 1,01 0,00 12.000,00
Gerenciamento do Projeto 568.000,00 568.000,00 568.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Documentos Iniciais 36.000,00 36.000,00 36.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Termo de Abertura 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Declaração do Escopo 16.000,00 16.000,00 16.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento do Projeto 532.000,00 532.000,00 532.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento do Escopo 142.000,00 142.000,00 142.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento do Tempo 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento dos Custos 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento de Recursos
1,00 1,00
Humanos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento da Qualidade 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento dos Riscos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento das Comunicações 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento de Aquisições 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Gerenciamento de Stakeholders 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise de Mercado 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise de Setor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise de Concorrentes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise dos Fornecedores 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise dos Parceiros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Clientes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise Estratégica 92.000,00 92.000,00 92.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Definição do Negócio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise do Ambiente Externo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise do Ambiente Interno 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Matriz Swot 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Análise das 5 forças de Porter 22.000,00 22.000,00 22.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano Financeiro 110.000,00 110.000,00 110.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Investimentos Iniciais 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Fluxos de Caixa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Payback 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
TIR e VPL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Desenvolvimento do Produto 90.000,00 90.000,00 90.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Especificação do Produto e Serviço 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Teste de Validação 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Promoção/ Sensibilização 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Feedback e Avaliação 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seleção e Contratação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Plano de Treinamento 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Encerramento dos Contratos 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Encerramento do Projeto 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Relatório das Lições Aprendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encerramento do Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabela 20 - Análise de Valor Agregado
103
Objetivo
Estimativa de recursos
Desenvolvimento do cronograma
Controle do cronograma
Esta fase deve ser realizada de forma contínua buscando reduzir os impactos
negativos diante de possíveis variações no resultado do projeto.
Estrutura Organizacional
16
A Sigla RACI significa: R (Responsável por executar uma atividade – o executor); A (Autoridade, quem deve
responder pela atividade, o dono); C (Consultado, quem deve ser consultado e participar da decisão ou atividade
no momento que foi executada); I (Informado, quem deve receber a informação de que uma atividade foi
executada).
111
Gerente de Planejamento e
Gerente de Marketing e RH
LUIZA GUARACIABA
Gerente do Projeto
MARÍLIA AZEVEDO
BEATRIZ TEIXEIRA
ITEM DA EAP
RESPONSÁVEIS
Finanças
ATIVIDADES
Gerente de Planejamento e
Gerente de Marketing e RH
LUIZA GUARACIABA
Gerente do Projeto
MARÍLIA AZEVEDO
BEATRIZ TEIXEIRA
ITEM DA EAP
RESPONSÁVEIS
Finanças
ATIVIDADES
Recrutamento e seleção
Treinamento e desenvolvimento
Avaliação e recompensas
Objetivo
Método
Ferramentas
Frequência da Avaliação
Stakeholders
Vale frisar que o critério utilizado para esta pontuação é meramente ilustrativo,
sendo arbitrado 5 (cinco) pontos para o grau “alto” e 1 (um) ponto para o grau “baixo”,
sendo que a pontuação final corresponde à média aritmética do somatório dos graus
correspondentes. Abaixo segue tabela com pontuação para identificação dos
stakeholders do projeto.
Plano de Comunicação
1. Propósito.
O objetivo do Plano é:
2. Métodos e Frequência.
Documentos de projeto
Objetivo
Orçamento
Orçamento
Decisão Make-or-Buy
Muitos são os fatores que influenciam nesta decisão. Para Ricardo Viana
Vargas17, existem cinco fatores de extrema relevância que devem ser considerados.
3. Confiabilidade.
4. Custo.
5. Criticidade estratégica.
17
VARGAS, RICARDO. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos. Rio de
Janeiro: Brasport, 2009.
138
1. Estabelecimento de práticas-padrão.
que a ela ocorre. A tabela 18 relaciona uma lista genérica com possíveis fornecedores
para cada aquisição demonstrada na tabela 17.
É importante lembrar que, ainda que não haja custos envolvidos na seleção
do fabricante nacional dos triciclos, ele deverá ser selecionado por meio de alguns
critérios a serem estabelecidos pela equipe, como por exemplo garantias financeiras
e contrato de sigilo da informação a ser prestada.
Tipos de contrato
2. Locação.
3. Prestação de serviços.
Objetivo
Reservas de contingência.
Declaração do Escopo;
Cronograma;
Orçamento do projeto;
Foi considerado que na descrição dos riscos, quanto mais específica ela for,
mais fácil seria o plano de respostas e o monitoramento.
Projeto Eco
Taxis (EAR)
Gerenciamento do
Organizacional Técnico Externo
projeto
Estimativa
Implementação Requisitos Aquisições
Aceitação do
Priorização Planejamento Protótipo
Público
Treinamento
Regulamentação
Financiamento Controle dos
Específica
Condutores
Condições
climáticas
Probabilidade x
Descrição do Risco Probabilidade Impacto
Impacto
Probabilidade
5 Muita alta 5 10 15 20 25
4 Alta 4 8 12 16 20
3 Média 3 6 9 12 15
2 Baixa 2 4 6 8 10
1 Muito baixa 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Alteração de custo não De 5% a 10% De 10% a 20% De 20% a 30% no Acima de 40%
Custo
significativo no orçamento no orçamento orçamento no orçamento
Mudança de
Mudança Mudança escopo e
Mudança
Escopo impactará no impactará no qualidade que
Insignificante impactará no
custo e no custo, tempo e invalidam a
custo
tempo qualidade entrega final do
projeto
Descrição do Risco Probabilidade Impacto Exposição (PxI) Tempo (horas) Valor Esperado (R$)
Outra reserva é a gerencial que tem por objetivo proteger a empresa dos
riscos desconhecidos ou não identificados, ela é uma função, um percentual do
orçamento do projeto ligado ao grau de tolerância que a organização tem com
relação a riscos. Num ambiente estável ela pode ser menor por ter a maioria de
seus riscos identificados. Quanto mais desconhecido o projeto for, mais reservas
gerenciais serão necessárias.
152
médios, altos).
riscos no período.
Reservas de Contingência