Treinamento Operacional

SAP – Unificado
Índice
1. Conhecendo o SAP
 Telas de Acesso e Perfil

2. Treinamento Operacional
 Centros (Estrutura)
 Transações utilizadas
 Entrada de Materiais
 Consulta de Saldo em estoque + Números de série
em Estoque
 Movimentação de Material entre Depósitos
 Emissão de Pedido de Transferência entre Centros
Contratada
 Emissão de pedido de Devolução para CD Central
 Emissão de Nota Fiscal ou Romaneio
3. Reversa de material
 Subida de matérias em modelo massivo, criação
de saldo em centro não valorado e deposito para
reversa de materiais.

4. Aplicação/realização de Material
 Aplicação de Material Manual

1
 1.
Conhecendo o SAP
 1. Conhecendo o SAP
 Telas de Acesso e Perfil

Área 5
Razón Social
Conhecendo o SAP - Tela de Acesso e Perfil 01

Clicar duas vezes no

ícone na sua área de
Trabalho

Após selecionado
sempre visualizar se o
mandante é 500
Sempre
Inserir user e Senha
Selecionar o SAP
Obs: Idioma sempre em
Unificado
PT

6
Perfil utilizadas pela Empreiteira ou Parceiro

 Entrada de Mercadoria no Estoque – MB0A

 Consulta de saldo em Depósitos MB52
 Listagem de documentos de material - MB51
 Estoque de Materiais (Numero de Série) – IQ09
 Registrar retificação – para transferências entre Depósitos - MB1B
 Criação, modificação e exibição Pedidos Transf. - ME21N
 Criação de Documento de Remessa (Fornecimento) – VL10B
 Criação, modificação e exibição Pedidos Transf. – VL02N
 Impressão de documentos de acompanhamento de Materiais - ZMM0103 Perfil
 Registrar outras entradas de mercadorias - MB1C MM
 Criação de Saldo Massivo Desconexão - ZSD00158
 Aplicação de Material - MIGO
 2.
Treinamento
Operacional
 2. Treinamento Operacional
 Centros (Estrutura)

Área 9
Razón Social
Estrutura de Centros valorados e Não Valorados 02

TBRA/GVT Empresa Matriz Contratante

CURITIBA – 31CR Divisão Estadual

Empresa 1 CNPJ Empresa Prestadora de Serviço

Valorado
X044
Não Valorado
V121 Centros de controle de materiais

Depósito
Trans
Depósito
Lvut
Depósito
EXEC
Depósito
AMED
Depósito
Trans
Depósito
Lvut
Depósito
EXEC
Depósito
AMED
Depósito
AMED Deposito, Status dos materiais

10
2. Treinamento Operacional
 Entrada de Materiais
Entrada de Mercadoria no Estoque – MB0A 02

Inserir Documento
49 ... Nota de Automaticamente será carregado
Remessa todos os materiais de acordo com o
documento informado, selecionar e
pressionar ENTER.
Inserir tipo
sempre como Z21

Para serializado será pedido os números de

Inserir DOC série de entrada, quando para miscelânea
somente verificar quantidade recebida e
fornecimento 87 Salvar no Disquete.
Inserir Transação ..., após Enter
MB0A, Enter. Obs: Caso não seja solicitado número de série não
prosseguir com o aceite e informar o gestor.

12
2. Treinamento Operacional
 Consulta de Saldo em estoque + Números de série em Estoque
• Consulta de saldo em Depósitos - MB52
Inserir Transação
MB52, Enter.
Após preenchimento das
informações, Executar
(relógio)
02
Para vários centros
Inserir Centros
Inserir Depósitos
Q Para especial
Após a execução o relatório irá aparecer na Tela com todas as
informações, contidas no estoque valorado e não valorado.
14
• Listagem de documentos de material - MB51 02

Após processamento irá aparecer toda conta corrente do

centro

Para vários centros

Inserir Depósitos
Clicar em cima do
documento para
Inserir Centros analisar com
Inserir Transação detalhes, emissor,
MB51, Enter. data e hora.
Ex: Y61,Y62,311...

Após preenchimento das Inserir a data de pesquisa

informações, Executar
(relógio)

15
Estoque de Materiais (Numero de Série) – IQ09 02

Para vários Centros

Inserir Centros
Inserir Transação
IQ09, Enter. Inserir Depósitos

Após preenchimento das

Após ser processado, ira constar todos os números de série,
informações, Executar segmentado por código de produto.
(relógio)

16
2. Treinamento Operacional
 Movimentação de Material entre Depósitos
• Registrar retificação – para transferências entre Depósitos - MB1B 02

Preencher Deposito
destino
Mov Sempre 311

Inserir Centros
Inserir Depósitos
Após preenchimento das Inserir Material
Inserir Transação MB1B, Enter.
informações, Enter
Inserir Quantidade
Se o material for serializado, após clicar
em salvar (disquete), o sistema irá abrir
este combo para informar o numero de
série do equipamento. Após preencher
Ticar e Processar (relógio)

18
2. Treinamento Operacional
 Emissão de Pedido de Transferência entre Centros Contratada
• Criação, modificação e exibição Pedidos Transf. - ME21N 02

Selecionar pedido de
Transferência.
Preencher com o seu
centro
Código do Material
Quantidade Deposito recebedor

Centro recebedor

Inserir Transação
ME21N, Enter.

Preencher com
Organização : Gestor irá
informar
Grp Compradores :
Sempre LP1 Após preenchimento dar um
Empresa: Sempre TBRA Enter para carregamento
de dados, após clicar em
salvar (disquete).
Clicar em Gravar.

20
Criação de Documento de Remessa (Fornecimento) – VL10B 02

Após aparecer selecionar a linha, para

que seja gerado o fornecimento. E click
Inserir Transação VL10B, em BackGround
Enter.

Na Aba pedidos no campo

Documento de Compra
Sempre Preencher com o
Numero do Pedido.
Após processar os dados
(relógio) Após o processamento, anotar o numero de
fornecimento começado em 8.......

21
• Criação do Picking (saída de mercadoria e criação de Nota Fiscal) - VL02N 02

Inserir Transação VL02N

Enter.
Preencher com o Numero do
Fornecimento, após Enter.

Automaticamente será carregado os itens informados no

fornecimento, selecionar a linha e clicar em suplemento
após numero de série
Para miscelâneas não há necessidade de Suplemento.
Informar numero de volume.

Após aparecer a tela de inserção de numero de série,

realizar a bipagem/pistolagem dos equipamentos,
selecionar todos e processar (relógio)

22
Criação do Picking (saída de mercadoria e criação de Nota Fiscal) - VL02N 02

Após realizar o registro de saída, o pedido estará completo,

apenas iremos imprimir os documentos para circulação.

Selecionar a Aba, Picking

Preencher o Campo Deposito = LVUT (igual ao Pedido)
Preencher a QTD.Picking = Quantidade de Itens a Sair
Após Clicar em Registrar SM

23
2. Treinamento Operacional
 Emissão de Romaneio Regime Especial / Nota Fiscal
Impressão de documentos de acompanhamento de Materiais - ZMM0103 02

Inserir Transação
ZMM0103, Enter.
Preencher os Campos:
Empresa Sempre TBRA
Centro Selecionar Documento e clicar na Impressora.
Deposito de Saída
Tipo Movimento Z21 Entrada / Y62 para Saída
Numero do Documento
Ano
Impressora Sempre preencher LOCL
Após Enter e Processar (relógio)

25
 3.
Reversa de Material
 3. Reversa de Materiais
 Subida de matérias em modelo massivo, criação de saldo em
centro não valorado e deposito para reversa de materiais.

Área 27
Razão Social
• Registrar outras entradas de mercadorias - MB1C 02

28
Criação de Saldo Manual 02

29
Criação de Saldo Massivo Desconexão - ZSD00158 02

Selecionar entrada

Inserir Transação
ZSD00158, Enter.

Planilha deve ser preenchida e sempre salva em CSV.

Salvar sempre com a Data no final.
Após, processar os dados (relógio)
Selecionar sempre o Sistema Savion
30
 4.
Aplicação de Material
 4. Aplicação de Material
 Aplicação de Material Manual

Área 32
Razão Social
Aplicação de Material - Migo 02

Selecionar a saída do
material outros.
Selecionar Saída do
Material
Para ordem interna
sempre movimento 261

Preencher os dados de código do material, quantidade, centro , ordem

interna e deposito.
Depois Salvar.

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