Questionário para Mapeamento de Processo

Conceito de processos: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas

que transformam insumos ou serviços (início do processo) em produtos
(resultado do processo) pertinentes ao objetivo/negócio da organização.
Processos em uma organização são geralmente planejados e realizados sob
condições controladas para agregar valor. Um determinado processo pode
conter atividades de um ou vários departamentos.

1. Quais são os processos que você desenvolve na sua rotina diária

de trabalho? (defina todos os processos, inclusive os
administrativos e os que são de interação com outros
profissionais)

Ex: atendimento, coleta, processamento de amostra, análise, liberação

de laudo, realização de controle externo, interação com a equipe
médica, interação com paciente, etc

2. Para cada processo estabelecido, defina como ele inicia.

Ex: solicitação via sistema, requisição médica, pedido de compra,
recebimento da amostra, recebimento de controle externo, etc

3. Quais são as atividades desenvolvidas nesse processo, ou seja, as

etapas desde o início até o produto final.
Atividade: descrever a tarefa necessária e indispensável para a existência deste
processo.

Ex: realização do controle interno diário, registro, análise crítica, etc

4. O processo descrito interage com outros processos? Com quais?

Ex: o processo de coleta interage com o processo de triagem.

5. De que forma você controla a execução desse processo?

Ex: estabelecimento de indicadores, estabelecimento de percentual

mínimo de execução, etc

6. Quais os recursos que você precisa ter para conseguir executar

seu processo?
Ex: disponibilidade de internet, treinamento, insumos, equipamento, etc
7. Quais são as pessoas ou funções responsáveis por esse
processo?
Ex: biomédico, técnico, etc

8. Qual o risco do seu processo não ser realizado, ou seja, o que pode
fazer com que esse processo não seja executado? Qual solução
você daria para resolver o problema pontuado?

Ex: queda de internet, para resolver, ter dois provedores de internet,

quando um não funcionar, ativar o outro.