Fornecedor: Data:

Duns Code: SQE:

Local: Captive/Commercial/Both:
Contatos do Fornecedor:
Nome Fone email Cargo/Título

Engenheiro de Solda:
Nome Formado (S/N) Anos de Experiência.

Operadores de Solda: (Escolher operadores ao acaso)

Nome Posição de soldagem atual Certificado para esta operação? Data

Lista de processos específicos:

Soldagem a Arco Soldagem por Resistência

Soldagem a Laser Soldagem no Estado Sólido / Solid State Welding

1
 Aceito 'A' /
Rejeitado 'R' /
Número Questão Orientação Evidência
Não Aplicável
'NA'
Máquina
Existe um programa de PM Sistemas de PM deveriam ser um circuito fechado, monitorando o tempo de
documentado para monitorar inatividade por célula/máquina, tempo médio entre falhas e etc. e ser capaz de Manutenção preventiva realizada trimestralmente. Suas evidencias
1 gerar relatórios que ajudem a focar o esforço em equipamentos que A
manutenções preventivas e de ficam armazenadas no sistema TOTVS
emergência? apresentam mais disfunções.
Uma lista de peças de reposição que sejam mais importantes garante que as Para itens consumiveis, possui estoque por responsábilidade da
Existe uma lista de peças de peças que possam causar maior tempo de inatividade estejam disponíveis manufatura. Para itens de manutenção rapida (mangueiras, lubrifil,
2 para utilização imediata com a finalidade de minimizar paradas. A
reposição de importância? sensores) possui no minimo uma peça em estoque. Manutenção
preventiva verifica o estoque dos mesmos
Um guia de ferramentas ou documento similar deve mostrar toda a
Existe um guia de ferramentas que Não possui instrução e/ ou qual gabarito utilizar para cada peça
3 ferramentação e uso/encaixe requeridos para a peça, assim como a ilustração R
inclua esquema de fixação? soldada
destas ferramentas.
A colocação de peças é à prova de Sensores, interruptores, sondas ou poka-yokes mecânicos asseguram a Para a ponteadeira ROCHA 250KVA, se algum parametro estiver
4 A
erros ou enganos? correta colocação de peças. fora do especificado, a maquina desarma automaticamente
As fixações e ferramentas estão Programa de Manutenção Preventiva deve incluir as ferramentas e fixações, Realizado programação para inclusão dos gabaritos de solda nas
5 A
contidas no programa de PM? assim como o equipamento. manutenções preventivas.
As ferramentas e fixações são Cabos, linhas, peças finas/delicadas devem ser protegidos de danos externos. Sistema de alimentação eletrica, pneumatica e hidraulica possui
6 A
apropriadas para a manufatura? proteção
As ferramentas são corretas para o Ferramentas devem ser ergonomicamente amigáveis para o processo de
7 Ergonomia do processo está conforme norma de segurança A
processo de soldagem atual? solda e manutenção.
Calibração e adesivos de certificação devem estar dentro da data de validade.
8 As calibrações estão em dia? Verificado que o torquimetro 10587 está com sua calibração OK. A

Os alarmes/alertas de Controlar lista de alarmes/alertas e datas de verificação. Pode ser parte do

equipamentos e processos são sistema de PM.
9 periodicamente verificados, Verficação é feita a cada manutenção preventiva A
incluindo após
remontagem/manutenção?
As falhas de solda são audíveis,
10 visíveis, e a operação para quando Buzinas, sirenes ou sinalização com luz vermelha. Nas falhas de soda, acende uma luz vermelha e trava o processo A
ocorrem?
Se o ciclo de solda é interrompido,
a peça é controlada ou retida até
11 Peça permanece retida quando o ciclo é interrompido. Peça é retirada e maquina é liberada após verificação do problema A
ser manuseada pela equipe
adequada?
As calibrações estão em dia nos
Verificado que os medidores de tensão e corrente, bem como o IHM
12 medidores e controles de feed Adesivos de calibração e sistema de PM devem ter registro. A
estãoi calibrados
back?
Onde aplicável, existe travamento
Todas as peças passam por inspeção final antes do embarque ao
da operação prévia até que a Se o ciclo não completa ou deixa de fazer a checagem da qualidade, a
13 cliente. Durante o processo inspeção é feita conforme frequencia do A
qualidade das peças seja próxima etapa não deve operar até que a peça seja examinada/aprovada.
RPQ
verificada?
Mão-de-obra
No mínimo um engenheiro deve ser certificado em cada processo em uso e ter
Número de engenheiros tanto formação em metalúrgica ou solda com 5 anos de experiência.
devidamente Engenheiro de metalurgia em processo de formação academica.
1 R
certificados/diplomados com o Previsão de formação para 2023.
mínimo de 5 anos de experiência?

Os operadores de solda têm
2 certificação, incluindo os
temporários?
Uma matriz de treinamento deve ficar em evidência, mostrando os tipos de
Verificado que os opreradores estão aptos a realizar as funções de
certificações e suas validades. Nenhum operador deve realizar uma operação A
solda conforme matriz de versatilidade presente no setor
ou processo para o qual não tem certificação.
 Aceito 'A' /
Rejeitado 'R' /
Número Questão Orientação Evidência
Não Aplicável
'NA'
O gerente de qualidade autoriza a O gerente de qualidade é o responsável por aceitar a disposição/uso de Após avaliação da equipe da qualidade, os itens de scrap são
3 disposição de material em qualquer material em quarentena. disponibilizados para descarte. Seu levantaamento é feito A
quarentena? mensalmente
Os procedimentos ou instruções de Instruções de trabalho, planos de controle ou cobertura de procedimentos Verificado que as operações possuem instrução de trabalho com
4 trabalho estão disponíveis no devem estar disponíveis no local da função. Os documentos devem cobrir o todos parametros de maquina. Possui também plano de controle de A
ambiente de trabalho? ínicio, fim, segurança, manutenção etc. produção e mais um check list de partida de equipamento
As normas e instruções de trabalho Todo carregamento, descarregamento e etapas devem ser documentadas e Após finalização de lote, os plano de controle de produção são
5 A
são seguidas? seguidas em um SWI ou documento similar. verificados e armazenados por equipe responsável
Existe plano de contingência de Operadores devem ser capazes de dizer o que fazer em casos de:
Operadores conhecem o plano de reação caso falhe seu
6 emergência e os operadores são Falha de equipamentos, falta de eletricidade, etc. A
equipamento
treinados nele?
Material
Todos os produtos estão Processo de etiquetagem/identificação.
Todo processo segue com sua ordem de produção específica,
1 identificados (marcados) com A
identificando o item
clareza em toda a instalação?
Existe método de identificação de Produtos finalizados devem ter rastreio aos lotes de materiais que o A cada operação é realizado seu apontamento de produção via
2 A
lotes? compuseram. sistema TOTVS, onde é colocado o numero de lote.
Materiais com não conformidade Peças não devem ter permissão de passar para a próxima etapa. Para itens não conforme é disponibilizado em caixas do tipo boca de
3 A
são retidos? lobo
Containers devem ser inspecionados antes do carregamento das peças para Todas as peças passam por inspeção final ,por pessoas qualificadas.
Todos os containers estão livres de
4 assegurar que nenhum material estranho contamine as peças. Suas embalagens são especificas e se encontram limpas e livre de A
detritos e outras contaminações?
qualuqer detrito
As peças estão livres de Não deve haver presença de produtos químicos/óleos extras e nem lascas ou Peças após cada operação são armazenadas em embalagens
5 A
detritos/contaminações? detritos sobre ou dentro das peças. especificas, livre de qualquer sujeira
Identificar as ocasiões em que as peças que entrem em contato com outras,
Os cuidados no manuseio de assim como quedas, impactos ou outros fatores possam causar danos.
containers e peças em seu
As embalagens são do tipo KLT, portanto não há contato entre as
6 processamento e envio são A
peças
adequados para manter a qualidade
e integridade do produto?

O acompanhamento de datas pode Desde produtos acabados até relatórios dos lotes dos componentes usados Acompanhamento pode ser feito atraves do sistema TOTVS, com o
7 A
ser rastreado/seguido? nas peças. número da ordem de produção
Medição
Os estudos de capacidade são Estudos de capacidade devem incluir todos os possíveis caminhos de
completados no processo inicial de processo (se existirem) e serem reconduzidos se os equipamentos forem Não foi realizado ajustes de parametros ou movimentação de
1 movidos ou os parâmetros forem ajustados fora da sua tolerância original. NA
montagem e após a mudança de equipamentos, após aprovação inicial
processo?
Os dados de soldagem são Como/quais dados são coletados e o que é feito com esta informação para
Dados de solda são analizados a cada lote e registrados no RPQ
2 monitorados e analisados ao longo identificar tendências ou defeitos? A
especifico de cada item
do tempo?
Os parâmetros de processos de Registros legíveis e a frequência devem coincidir com as que foram
controles monitorados e registrados documentadas. Os registros dos parametros são verificados e anotados conforme
3 A
com as frequências descrito na instrução de trabalho de especifica do produto
recomendadas?
4 Capacidade teste: Corte e gravação
5 (não limitados a, mas incluindo) Localização da peça, empenamento, falha e requerimentos de dimensões
6 Número correto de soldas
7 Comprimento/tamanho da solda
8 Localização da solda
9 Teste Não Destrutivo (NDT)
10 Respingos, cortes mal realizados, porosidade, descontinuidades, ...

Número Questão
11
12
13
Os over rides ou redefinições,
14 reconfigurações, resets são
registrados?
Método
A operação de solda identificou o
equipamento de controle de
processo necessário para
1 monitorar, controlar e oferecer
feedback de todas as variáveis de
processo essenciais, como listadas
na Tabela de Processos aplicáveis?
Todos os processos e
2 trocas/alterações de ferramenta são
registrados?
Os procedimentos de soldagem
3 documentam cada localização de
solda e cada variável do processo?
Existe documentação de
procedimentos de mudança e
4 montagem incluindo detalhes de
materiais de preenchimento e
fixação?
Os procedimentos de inicialização e
5 Instrução de Trabalho, cartão de trabalho ou similar.
desligamento estão documentados?
Os parâmetros do processo de
6 controle são monitorados com a
frequência estabelecida e os seus
registros são legíveis?
Em que frequência são realizados
7 Plano de controle e instrução de trabalho.
testes no processo?
Em que frequência os Testes Finais
8 Plano de controle e instrução de trabalho.
são realizados?
Existem instruções de trabalho
9 documentadas para a
instalação/montagem?
O engenheiro de solda certificado
10
participa no processo de APQP?
Todos as especificações
referenciadas estão disponíveis?
11 Por exemplo: SAE, ASTM, ASME,
AWS e qualquer requerimento
específico de OEM.
Aceito 'A' /
Rejeitado 'R' /
Orientação Evidência
Não Aplicável
'NA'
Confirmação de direção de solda
Teste destrutivo Realizado teste destrutivo em cada lote A
Registro de over rides e resets. A cada inicio de turno é verificado todos parametos conforme
instrução de trabalho e preenchido um check list de partida de A
equipamento
Equipamentos responsáveis pela soldagem dos itens AAM, são
Fazer referência ao AIAG CQI-15 da tabela de processos. específicos para este item, onde seus parametros foram regulados e A
setados na sua aprovação.
Controle/rota de ferramentas, plano de controle e PFMEA refletem as mesmas Não foi evidenciado uma IT especifica para troca de gabaritos de
R
alterações e correspondem à produção. solda
As instruções de trabalho de cada processo, mostra seus parametros
Instrução de Trabalho, cartão de trabalho ou similar. A
bem como suas tolerancias
Não foi evidenciado uma IT especifica para troca de gabaritos de
Instrução de Trabalho, cartão de trabalho ou similar. R
solda
Para cada inicio de processo o operador revisa seu equipamento e
A
gabarito, conforme check list de partida de equipamento
O monitoramento é feito conforme frequencia definida no RPQ, ionde
Registros legíveis e frequência correspondem àquelas documentadas. A
seu armazenamento é feito por equipe técnica responsável
A cada inicio de lote, um teste destrutivo é realizado A
Para todos lotes a frequencia de teste e medição é realizada no
A
inicio, meio e fim de processo
Verificação de procedimentos de montagem (por exemplo: definições de
equipamento, sequência de fixação, sequência de solda, direção do fluxo e Não foi evidenciado uma IT especifica para troca de gabaritos de
outros controles de processo) em acordo com a instrução de trabalho R
solda
documentada.
Procure por estudos e processos de viabilidade com a assinatura de Engenheiro de solda em processo de formação academica. Para o
A
aprovação do engenheiro de solda apropriado. APQP, possui uma equipe tecnica no seu processo
Para garantir que todos os requerimentos são atingidos, a organização deve
demonstrar ter as últimas cópias de especificações relevantes e um método de
assegurar que eles as mantêm em dia. As EPS´s são armazenadas em cada equipamento. Anualmente é
A
realizado uma validação de todos soldadores

Número Questão
O plano de controle está completo e informação contida está descrita no plano de controle. A data do plano de
12
sendo seguido?
O PFMEA foi atualizado nos últimos controle para processos e características especiais. Cada processo de solda
13 12 meses e ele corresponde ao
plano de controle?
Existem especificações de
14 processos descritas para todos os
processos?
O departamento de qualidade
revisa/administra tanto as questões
15
de interesse dos clientes externos
quanto os dos internos?
As avaliações internas estão sendo aproximação em camadas e a avalização anual CQI-15 deve ser completada.
16
completadas/finalizadas?
Existe um processo para
contingência de danos de qualidade
17
e assuntos referentes aos
interesses de clientes?
O que é feito se ocorre um desvio
18
no processo?
Existe um sistema de
19 documentação documentado para
os processos de reparo?
Existe alguma verificação ou
20
inspeção de recebimento?
Foi estabelecida uma lógica para
identificar e direcionar de forma
36
eficaz as falhas de equipamento ou
processo?
Existem backups de todos os
37
programas e procedimentos?
Os alertas de limites de altos e
38 baixos foram estabelecidos com
dados reais?
Aceito 'A' /
Rejeitado 'R' /
Orientação Evidência
Não Aplicável
'NA'
O plano de controle deve incluir a verificação de qualquer item mencionado na
impressão, incluindo aqueles que estão inclusos por meio de referências de
uma norma. A verificação pode requerer ler as normas para verificar se a
Plano de controle foi criado sob o FMEA do item. Sua frequencia é
controle também deve ser mais recente do que quaisquer outras datas em A
seguida pelos colaboraadores
quaisquer normas referenciadas.
Acompanhe o processo para determinar se o plano de controle está sendo
seguido.
O PFMEA deve ser atualizado recentemente, e deve corresponder ao plano de
PFMEA e plano de controle são revisados a cada não conformidade
distinto deve ter seu próprio PFMEA e plano de controle. A
detectada
Cada processos, incluindo reparo, deve conter uma lista de especificações de Para cada processo possui sua instrução de trabalho especifica,
processos. Estas especificações podem ser na forma de instruções de mostrando os parametros a ser utilizados bem como o numero do
trabalho, folhas de montagem ou documentos similares. Elas devem incluir os A
programa de solda a ser utilizado nas maquinas que possuem
parâmetros e tolerâncias de operações. comando eletronico
Um método de resolução de problemas deve ser aplicado, sem importar a
natureza da origem do problema.
Para todas não conformidades, um monitoramento é realizado
A
através do FO 136 - controle de plano de ação RNC´s
Processos de auditora devem ser conduzidos usando um processo em Auditorias de processo interna são realziadas mensalmente,
seguindo a norma VDA6.3. Também é realizada auditorias de
A
volante semanalmente, seguindo as especificações do plano de
controle de cada produto
O processo deve englobar todos os operadores, supervisores e engenheiros
afetados, dentro de 24 horas. Deve haver um alto nível de visibilidade na Para todos processo existem planos de contingencia, englobando
questão, e também o que se acredita ser a origem da sua causa e o que está
desastres externos, falta de operadores, transporte, quebras de A
sendo feito para ajustar a situação. Pode ser um Conselho de Resposta maquinas entre outros
emergencial ou algo similar.
Procedimento ou outro documento que detalhe o que é feito caso parâmetros
estejam fora dos limites acordados ou caso o processo vá ser feito fora do FMEA contempla o que deve ser feito caso ocorra desvios no
local devido a questões de equipamento ou capacidade. processo. Porém o sistema poka yoke da maquina, se caso houver A
algum desvio, desarma, não deixando a peça seguir adiante
Documento que mostre quando o reparo ou reprocessamento é permitido,
Para desvios é utilizado o FO 215 - solicitação de alteração de
número de tentativas e assinatura do cliente autorizando estes procedimentos. A
engenharia
No mínimo, os dados no sistema de recebimento devem corresponder às Para todos itens e componentes OEM, é feito inspeção de
etiquetas. Para pontos críticos, podem haver outras formas de verificação. recebimento via sistema TOTVS. Itens e componentes ficam A
bloqueados até ser liberados pela equipe da qualidade
As falhas, quando ocorrem nos equipamentos, mostra um código no
seu IHM. Este código quem tem acesso é a equipe da manutenção, A
no qual irá realizar assim que liberado, seu desbloqueio
Backups é realizado pela equipe de TI para um sistema de nuvem A
Maquinas possuem o comando eletronico, onde é cadastrado o
programa com seus limites. Se algum parametro estiver fora, a A
maquina desarma

Número Questão
As variáveis de processo foram
desenvolvidas com dados e se
39 mostraram ser estatísticamente
capazes/viáveis?
Meio Ambiente
A planta é limpa e tem ar puro e
1 A
iluminação adequada?
2 Existe energia suficiente?
Se aplicável, o sistema de
3 arrefecimento/resfriamento tem
capacidade/tamanho adequado?
Se aplicável, a ventilação dos
4 gases tem capacidade/tamanho
adequado?
Aceito 'A' /
Rejeitado 'R' /
Orientação Evidência
Não Aplicável
'NA'
As variaveis foram estabelecidas de acordo com os dados obtidos no
A
inicio do processo de fabricação
A planta deve ser limpa, sem lixeiras tranbordando, racks e pallets em área de Planta possui iluminação suficiente nas suas áreas. Área de
rolagem/manuseio com luz que permite segurança na operação. inspeção possui 1500 lux. Caixas e pallets armazenados em local
demarcado. Lixos são recolhidos diariamente por pesoa responsável,
bem como a limpeza do piso é feito diariamente
Energia que chega ao prédio e o fornecimento de energia para os
Nos ultimos anos não foi evidenciado queda de energia. Caso venha
equipamentos, sem indício repetidas ocorrências de inatividade devido à A
ocorrer, possui um gerados que abastece as maquinas chaves
queda de energia.
Não ter aumento de temperatura recorrentes.
N/A
Sem indícios de má solda devido à condições atmosféricas inadequadas, boa
Planta possui uma boa ventilação devido a sua localização ser
qualidade do ar em geral perto dos equipamentos de solda. A
retirado dos grandes centros