Revisão: 01

PLANILHA DE CONTROLE DE REGISTROS - PQ-002 29/11/22

DATA Nº DATA Nº
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO EMISSÃO REVISÃO REVISÃO CÓPIAS DISPOSIÇÃO

FQ001A - Lista Mestra de Documentos SGQ Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título Permanente -

FQ001B - Lista Mestra de Desenhos Usinag./Mont. Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título Permanente -

FQ001C - Lista Mestra Desenhos Fundição/Rebarb. Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título Permanente -

FQ001D - Lista Mestra Desenhos em Terceiros Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título Permanente -

FQ002 - Ata de Reunião de Análise Crítica Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título 02 anos 2/11/2016 00 -

FQ003 - Programa Anual de Audit. Internas/Ações Corret, Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título 02 anos 2/11/2016 00 -

FQ004 - Relatório de Auditoria Interna Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código/ Título 02 anos 2/11/2016 01 10/30/2018 -

FQ005 - Relatório de Não Conformidade (RNC) Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Título 02 anos 2/11/2016 00 -

FQ006- Relatório de Ação Corretiva (RAC) Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Título 02 anos 2/11/2016 00 -

FQ007 - Relatório de Ação Preventiva (RAP) Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Título Permanente -

FQ008 - Relatório de Reclamação do Cliente (RRC) Físico Pasta Código / Título Permanente 2/11/2016 00 Picotar

FQ009 - Processo de Fabricação e Plano de Controle Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Titulo 01 ano Apagar / Picotar

FQ010 - Objetivos da Qualidade Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Título 01 Ano 2/11/2016 00 -

FQ011 - Pesquisa de Satisfação de Cliente Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Titulo 02 Anos 2/11/2016 00 Apagar / Picotar

FQ012 - Análise da Satisfação do Cliente Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Titulo 2 Anos 2/11/2016 00 Apagar / Picotar

FQ013 - Rel. e Controle de Calibr. de Instrum. Medição Físico / Eletronico Senha / Pasta Código / Titulo Permanente 2/11/2016 00 Tachar a Linha do Instrumento

FQ014 - Plano Anual de Investimento Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Titulo 2 Anos 2/11/2016 00 Apagar / Picotar

FQ015 - Analise de Não Conform. - Comite da Qualidade Físico / Eletrônico Senha / Pasta Código / Titulo 2 Anos 2/16/2016 00 Apagar / Picotar

FQ016 - Relatório de Itens Analise de Garantia - (RAG) Físico Senha / Pasta Código / Título 01 ano 2/16/2016 00 Picotar

FQ017 - Relatório de Inspeção Dimensional Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título 01 ano 2/16/2016 00 Apagar / Picotar

FQ018 - Plano de Controle Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título 01 ano 2/16/2016 00 Apagar / Picotar

FQ019 - Planilha de Recursos e Investimentos Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título 02 ano 2/16/2016 00 Apagar / Picotar

FQ020 - Contexto da Organização Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ021 - Sistema de Gestão da Qualid. e seus Processos Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ022 - Ações para Abordar Riscos e Oportunidades Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ023 - Planej. para Alcançar os Objetivos da Qualidade Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ024 - Planejamento de Mudanças Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -
FQ025 - Gestão do Conhecimento Organizacional Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ026 - Comunicação Interna e Externa Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ027 - Necessidades e Expectativas das Partes. Interes. Fisico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/15/2018 00 -

FQ050 - Check List de Avaliação de Fornecedores Físico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título 03 anos 2/16/2016 00 Apagar / Picotar

FQ051 - Planilha de Avaliação de Fornecedores Físico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/4/2014 03 3/2/2016

FQ052 - Declaração de Entrega de Material Físico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título 01 ano 3/28/2017 00 Apagar / Picotar

FQ053 - Avaliação de Entrega de Produtos Físico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título 2 anos 2/16/2016 00 Apagar

FQ054 - Requisitos da Qualidade para Itens Produtivos Físico / Eletronico Senha / Pasta Código / Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ055 - Requisição de Compras Físico / Eletronico Senha Código / Título 01 ano 2/16/2016 00 Apagar / Picotar

FQ056 - Pedido de Compras Físico / Eletronico Senha Siscom 02 anos 2/16/2016 00 -

Certificado de Qualidade - Fornecedor Físico Pasta Título Permanente Apagar / Picotar

Certificado do SGQ - ISO 9001 / ISO 17025 - Fornecedor Físico / Eletronico Senha Título Até a Data do Vencimento Apagar / Picotar

FQ070 - Simulação de Ordem de Produção Físico Pasta Código/ Título 01 ano 2/16/2016 00 Picotar

FQ071 - Controle de Produção e Não Conformidade Físico Pasta Código/ Título 01 ano 2/16/2016 00 Picotar

FQ072 - Etiqueta de Branca (Peças em Processo) Físico Pasta Código/ Título Término Ordem de Produção 2/16/2016 00 Picotar

FQ073 - Etiqueta de Verde (Peças para Expedição) Físico Pasta Código/ Título Até ser Expedido o Produto 2/16/2016 00 Picotar

FQ074 - Etiqueta de Vermelha (Peças Não Conforme) Físico Pasta Código/ Título Até Analise da Não Conformid. 2/16/2016 00 Picotar

FQ075 - Planilha Planejamento de Produção Mensal Fisico / Eletronico Pasta / Senha Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ076- Etiqueta Garantia (Não Conforme) Físico Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ077- Analise Crítica de Novos Produtos Físico Pasta Código/ Título Permanente 1/8/2019 00 -

FQ100 - Programa Anual de Treinamento Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Título Permanente 2/16/2016 00

FQ101 - Levantamento das Necessidade de Treinamento Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00

FQ102 - Avaliação de Desempenho Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00

FQ103 - Ficha Individual de Treinamento Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00

FQ104 - Lista de Presença Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00

FQ105 - Integração - Avaliação do Periodo de Experiencia Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00
FQ106 - Matriz de Competencia Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00

FQ107 - Normas e Regulamentos Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ108 - Declaração Recebimento dos EPI's Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ109 - Atestado de Alfabetização Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ110 - Aviso Formal de Conduta Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ111 - Declaração de Competencia Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00

FQ112 - Formulário de Horas Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 11/28/2022 01

FQ113 - Controle de Liberação Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 12/7/2022 00

FQ114 - Controle de Produtividade Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 12/7/2022 00

Históricos Escolares, Comprovantes de Escolaridade e/ou Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Título Permanente
Certificados de Conclusão de Curso

FQ120 - Relatório de Inspeção de Recebimento Componentes Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 01 20/03/2018

FQ121 - Requisição de Saída de Materiais Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título 03 meses 2/16/2016 00 Picotar

FQ122 - Pack List Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ123 - Recibo de Entrega / Devolução e Troca de EPI'S Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 2/16/2016 00 -

FQ124 - Relatório de Inspeção de Recebimento MP Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título Permanente 1/2/2019 00 -

FQ140 - Mapa de Controle de Manutenção Preventiva Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título 01 Ano 2/16/2016 00 Deletar/ Picotar

FQ141 - Ordem de Serviço de Manutenção Preventiva Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título 01 Ano 2/16/2016 01 11/29/2022 Deletar/ Picotar

FQ142 - Ordem de Serviço de Manutenção Corretiva Eletrônico/ Físico Senha/ Pasta Código/ Título 01 Ano 2/16/2016 00 Deletar/ Picotar