Lista Mestra de Documentos

Revisão 29 de 05/03/24

Código Nome Tipo Rev. Emissão Validade Setor

Registros de Não
RQ-LBW-001* Conformidades, Riscos e Não Conformidade 06 01/03/21 01/03/23 Todos
Oportunidades
RQ-LBW-002* Registros de Atas de Reuniões Ata de Reunião 04 01/03/21 01/03/23 Todos
Registros de Ocorrências em
RQ-LBW-003* Ocorrência 04 01/03/21 01/03/23 Todos
Geral
Registros de Programações e
Treinamento e
RQ-LBW-004* Registros de Treinamentos e 04 01/03/21 01/03/23 Todos
Qualificação
Qualificações
Lista mestra de documentos no
RQ-LBW-005* Lista Mestra 06 01/03/21 01/03/23 Todos
software Labwin-DOCs
Registro de Distribuição de
RQ-LBW-006* documentos no software Reg. de Distribuição 04 01/03/21 01/03/23 Todos
Labwin-DOCs
Lista Mestra de Registros do
RQ-LBW-007* Labwin-LIMS (Formulário e Lista Mestra 03 06/10/21 06/10/23 Todos
Cálculos)
Registros de Gerenciamentos de
RQ-LBW-011* Gerenciamento de Projeto 03 01/03/21 01/03/23 Todos
Projetos
Registros de Avaliações /
RQ-LBW-012* Avaliação 04 01/03/21 01/03/23 Todos
Auditorias
Certificado de Licenca do Corpo
DOC-EXT-001 Documento Externo 00 03/05/23 02/04/24 Todos
de Bombeiros - CLCB
PCMSO - SOBRINE ANALISE
DOC-EXT-002 Documento Externo 00 04/07/23 04/06/24 Todos
AMBIENTAL 2023
DOC-EXT-003 ART - Responsável técnico Documento Externo 00 27/03/23 28/02/24 Todos
ALVARÁ DE
DOC-EXT-004 Documento Externo 00 13/03/23 28/02/24 Todos
FUNCIONAMENTO. 2023
DOC-EXT-005 PGR com ART Documento Externo 00 04/07/22 04/06/24 Todos
PGRS - Plano de Gestão de
DOC-INT-001 Outros 03 25/08/22 24/08/26 Todos
Resíduos Sólidos
DOC-INT-002 Manual de Biossegurança Manual de Segurança 03 31/08/23 31/08/28 Todos
IT 002 - Anexo A - Preservação e
DOC-INT-003 Outros 01 14/07/22 13/07/26 Todos
armazenamento de amostras
Código de Ética e Conduta da
DOC-INT-011 Outros 00 27/06/22 26/06/26 Todos
Empresa
Planejamento Estratégico de
DOC-INT-012 Outros 00 30/06/22 31/12/23 Todos
Marketing
Registro de Inspeção de Rotina
DOC-INT-013 Outros 00 01/07/22 30/06/26 Todos
de SSMA
Registro de Indicadores de
DOC-INT-014 Outros 00 01/07/22 30/06/26 Todos
Ecoeficiência
PAE - Plano de atendimento à
DOC-INT-015 Manual de Segurança 00 06/07/22 05/07/24 Todos
emergência
PGR - Programa de
DOC-INT-016 Manual de Segurança 01 19/07/22 18/07/24 Todos
Gerenciamento de Risco
Matriz de Competências e
DOC-INT-017 Outros 00 10/01/23 09/01/27 Todos
Habilidades
Matriz de Treinamento por
DOC-INT-018 Outros 00 10/01/23 09/01/27 Todos
Cargos
DOC-INT-019 Treinamentos e autorizações Outros 00 11/01/23 10/01/27 Todos
Planilha de Gestão de Riscos e
DOC-INT-020 Outros 00 04/07/23 03/07/27 Todos
Oportunidades
DOC-INT-022 Análise Crítica 2023.1 Outros 00 18/08/23 17/08/24 Todos

Documento gerado e controlado por meios eletrônicos

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RQ-LBW-005, Rev. 06 de 01/03/21
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Revisão 29 de 05/03/24

Termo de Confidencialidade e
F-001 Padrão de Registro 03 05/07/23 04/07/27 Todos
Imparcialidade
Modelo de carta de compromisso
F-002 Padrão de Registro 00 20/06/22 19/06/26 Todos
socioambiental_provedor externo
Modelo de carta de exploração
F-003 Padrão de Registro 00 20/06/22 19/06/26 Todos
infantil_provedor externo
Avaliação do provedor externo de
F-004 bens e serviços que influenciam Padrão de Registro 01 25/08/23 24/08/25 Todos
na qualidade do resultado
F-005 Relatório de auditoria interna Padrão de Registro 01 31/08/23 30/08/27 Todos
Controle do envio de amostras
F-006 Padrão de Registro 00 02/05/22 01/05/26 Todos
para Provedor Externo
Controle de Acesso ao
F-008 Padrão de Registro 00 09/02/23 08/02/27 Todos
Laboratório
Registro de Dados Brutos de
Análise - pH, CONDUTIVIDADE,
F-010 Padrão de Registro 01 29/11/23 28/11/27 Todos
RESISTIVIDADE, SALINIDADE
E STD (Água)
Registro de Dados Brutos de
F-011 Padrão de Registro 01 23/01/24 22/01/26 Todos
Análise - DBO 5d
Registro de dados brutos de
F-015 Padrão de Registro 00 24/11/23 23/11/27 Todos
análise - óleos e graxas e TPH
Registro de dados brutos de
F-016 Padrão de Registro 00 24/11/23 23/11/27 Todos
análises - espectrofotométricos
Registro de Substituição da Água
F-018 Padrão de Registro 00 29/06/22 28/06/26 Todos
Potável da Ducha Oftálmica
F-028 Autorização de Fornecimento Padrão de Registro 02 28/08/23 27/08/27 ADM
CDE - Controle de Documentos
F-031 Padrão de Registro 00 20/09/23 19/09/27 Todos
Externos
F-034 Requisição de Compra Padrão de Registro 02 11/09/23 10/09/27 Todos
F-035 Ficha de EPI's Padrão de Registro 01 01/12/23 30/11/25 Todos
F-036 Plano de auditoria interna Padrão de Registro 01 30/11/23 29/11/27 Todos
F-037 Mapa de cotação Padrão de Registro 01 01/12/23 30/11/27 Todos
F-038 Requisitos de Competência Padrão de Registro 02 06/09/23 05/09/27 Todos
Controle de Limpeza do
F-051 Padrão de Registro 00 09/05/23 08/05/27 Todos
Laboratório
F-053 Lista de presença Padrão de Registro 00 05/07/23 04/07/27 Todos
Plano de participação em
F-055 Padrão de Registro 00 25/07/23 24/07/27 Todos
ensaios de proficiência
F-057 Controle de veículos Padrão de Registro 00 18/08/23 17/08/27 Todos
Preservação e armazenamento
IT-002 Instrução de Trabalho 01 14/07/22 13/07/26 Todos
de amostras
Processo comercial de vendas e
IT-006 Instrução de Trabalho 00 24/08/23 27/08/27 Todos
po´s vendas
Lavagem e descontaminação de
IT-007 Instrução de Trabalho 00 26/09/23 25/09/27 Todos
materiais e vidrarias
Retirada de amostras de agua
MA-1001 Método Analítico 01 27/11/23 26/11/26 Todos
superficial e residuos líquidos
Retirada de amostras de água
MA-1002 Método Analítico 03 20/12/23 19/12/25 Todos
tratada
Determinação de temperatura em
MA-1003 Método Analítico 00 23/11/23 22/11/26 Todos
amostras líquidas
Determinação de Cloreto pelo
MA-301 Método Analítico 00 23/11/23 22/11/26 Todos
método de Mohr
MA-302 Determinação de Dureza em Método Analítico 01 24/11/23 23/11/26 Todos
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RQ-LBW-005, Rev. 06 de 01/03/21
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Revisão 29 de 05/03/24

Águas e Efluentes
Determinação de Cobre em
MA-401 Método Analítico 00* 14/03/22 13/03/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Fluoreto em
MA-402 Método Analítico 00* 14/03/22 13/03/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Amônio e
MA-404 Nitrogênio Amoniacal em Águas Método Analítico 02 23/11/23 22/11/26 Todos
e Efluente por Espectrofotometria
Determinação de Nitrito em
MA-406 Método Analítico 01 23/11/23 22/11/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Sulfato em
MA-407 Método Analítico 01 24/11/23 24/11/26 Todos
águas e efluentes
Determinação de Manganês em
MA-410 Método Analítico 00* 14/03/22 13/03/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Cloro Total em
MA-412 Método Analítico 00 14/03/22 13/03/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Cloro Livre em
MA-413 Método Analítico 00 14/03/22 13/03/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Surfactantes
MA-415 Método Analítico 03 28/09/23 27/09/26 Todos
em Águas e Efluentes
Determinação de Nitrogênio Total
MA-416 Método Analítico 02 23/11/23 22/11/26 Todos
em Águas e Efluentes
Determinação da Demanda
MA-417 Química de Oxigênio (DQO) em Método Analítico 00 05/07/23 04/07/27 Todos
águas e Efluentes
Determinação de Nitrato em
MA-418 Método Analítico 00* 14/03/22 13/03/26 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Fosfato e
MA-419 Fósforo Total em Águas e Método Analítico 01 22/11/23 21/11/25 Todos
Efluentes
Determinação de Alcalinidade em
MA-420 Método Analítico 00 05/07/23 04/07/27 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de Condutividade
MA-421 Método Analítico 01 24/11/23 23/11/26 Todos
em Águas e Efluentes
Determinação de Turbidez em
MA-422 Método Analítico 00 14/03/22 13/03/27 Todos
Águas e Efluentes
Determinação de pH em águas e
MA-424 Método Analítico 01 23/11/23 22/11/26 Todos
efluentes
Determinação de Cor (Real e
MA-425 Método Analítico 00 05/07/23 04/07/27 Todos
Aparente) em Águas e Efluentes
Determinação de ferro em águas
MA-426 Método Analítico 00 22/11/23 21/11/26 Todos
e efluentes
Determinação de alumínio em
MA-427 Método Analítico 00 22/11/23 21/11/26 Todos
águas e efluentes
Determinação de óleos e graxas
MA-501 Método Analítico 01 22/11/23 21/11/26 Todos
em águas e efluentes
Determinação de Sólidos
MA-502 Dissolvidos, Suspensos e Totais Método Analítico 00 04/10/19 03/10/23 Todos
em Águas e Efluentes
Determinação qualitativa de
MA-601 Coliformes Totais e Escherichia Método Analítico 03 05/07/23 04/07/27 Todos
coli em águas e efluentes
Contagem de Bactérias
MA-603 Método Analítico 01 10/01/23 10/01/27 Todos
heterotróficas
MA-604 Contagem de Coliformes Método Analítico 00 26/07/22 25/07/26 Todos

Documento gerado e controlado por meios eletrônicos

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RQ-LBW-005, Rev. 06 de 01/03/21
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Termotolerantes por membrana

filtrante em águas e Efluentes
Espectrofotômetro Agilent Cary
ME-001 Manual de Equipamento 00 22/03/19 21/03/23 Todos
60 UV Vis
MQ-001 Manual da Qualidade Manual de Qualidade 02 04/12/23 03/12/26 Todos
Pessoal - atividades e
PG-061 Procedimento 04 30/11/23 29/11/26 Todos
competências
Avaliação, seleção e aquisição
PG-062 de produtos e serviços providos Procedimento 02 11/09/23 10/09/26 Todos
externamente
Análise crítica dos pedidos,
PG-071 Procedimento 02 30/11/23 29/11/26 Todos
propostas e contratos
Controle de trabalho não
PG-072 Procedimento 02 30/11/23 29/11/26 Todos
conforme
PG-081 Padronização de documentos Procedimento 02 14/09/23 13/09/26 Todos
Controle de documentos e
PG-082 Procedimento 02 14/09/23 13/09/26 Todos
registros
PG-084 Auditoria interna Procedimento 02 30/11/23 29/11/26 Todos
Cálculo de incerteza em ensaios
PO-001 Procedimento 00 09/08/23 08/08/26 Todos
químicos e microbiológicos
PO-002 Validação de métodos Procedimento 02 22/09/23 21/09/26 Todos
Instalações e condições
PO-003 Procedimento 03* 02/02/24 01/02/26 Todos
ambientais
Garantia da validade dos
PO-004 Procedimento 00* 20/12/23 19/12/25 Todos
resultados
Calibração, manuseio,
PO-008 transporte, armazenamento e Procedimento 01* 30/11/23 29/11/26 Todos
manutenção de equipamentos
PO-014 Manuseio de itens para ensaio Procedimento 02 30/11/23 29/11/26 Todos
*: Formulários controlados pela Labwin

Documentos em Verificação
DOC-EXT-006 emitido com revisão 00 em verificação
F-019 emitido com revisão 00 em verificação
IT-003 emitido com revisão 00 em verificação
IT-004 emitido com revisão 00 em verificação
MA-1004 emitido com revisão 00 em verificação
MA-201 emitido com revisão 00 em verificação
MA-401 com revisão 01 em verificação
MA-402 com revisão 01 em verificação
MA-410 com revisão 01 em verificação
MA-418 com revisão 01 em verificação
MA-602 emitido com revisão 00 em verificação
MA-605 emitido com revisão 00 em verificação
MA-606 emitido com revisão 00 em verificação
MA-607 emitido com revisão 00 em verificação
MA-608 emitido com revisão 00 em verificação
MA-609 emitido com revisão 00 em verificação
MA-610 emitido com revisão 00 em verificação
MA-611 emitido com revisão 00 em verificação
MA-612 emitido com revisão 00 em verificação
MA-613 emitido com revisão 00 em verificação
MA-701 emitido com revisão 00 em verificação
PO-003 com revisão 04 em verificação
PO-004 com revisão 01 em verificação
PO-008 com revisão 02 em verificação
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