PAC 20 Documento: 020

Elaboração: Agosto/2020
CONTROLE DE DOCUMENTOS
Revisão: 03 – 28/06/2022
Elaborador: Erika Tezza Aprovador: Aline Morales

PAC 20
CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO

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 PAC 20 Documento: 020
Elaboração: Agosto/2020
CONTROLE DE DOCUMENTOS
Revisão: 03 – 28/06/2022
Elaborador: Erika Tezza Aprovador: Aline Morales

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.............................................................................................................................3
2. RESPONSABILIDADE........................................................................................................3
3. CAMPO DE APLICAÇÃO..................................................................................................3
4. ÁREAS ENVOLVIDAS.......................................................................................................3
5. DEFINIÇÕES........................................................................................................................3
6. MÉTODOS............................................................................................................................3
7. REVISÕES DOS DOCUMENTOS.....................................................................................5
8. MONITORAMENTO DAS PLANILHAS.........................................................................5
9. VERIFICAÇÃO INTERNA DAS PLANILHAS...............................................................6
10. DESTRUIÇÃO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS...........................6
11. REGISTROS.........................................................................................................................6

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Revisão: 03 – 28/06/2022
Elaborador: Erika Tezza Aprovador: Aline Morales

1. OBJETIVO

Determinar a distribuição dos documentos controlados da J&W PET, bem como

sua codificação, descrição e revisões.

2. RESPONSABILIDADE

O Controle de Qualidade é responsável pela atualização da lista mestra, pela

revisão anual dos documentos, impressão a distribuição dos mesmos nos setores.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas os documentos relacionados ao sistema de Qualidade J&W Pet.

4. ÁREAS ENVOLVIDAS

Qualidade, Produção, Manutenção, Higienização, P&D, Comercial, RH, Segurança

do Trabalho, Exportação.

5. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

6. MÉTODOS

Os documentos do Sistema da Qualidade estão divididos da seguinte forma na lista

mestra:

6.1 PROGRAMAS DE AUTO CONTROLE (PAC):

São os documentos que se referem aos elementos do Auto controle e normalizam

sua estrutura na fábrica.

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Localização do documento:
\\jw-server\Documentos_Empresa\Controle de Qualidade\MANUAL BPF, PAC,
POP'S, APPCC, HACCPP\MANUAL BPF, PAC, POP'S, APPCC, HACCPP\PAC -
PROGRAMA DE AUTOCONTROLE\1 - Atualizados PAC

6.2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP):

São os documentos que se referem às instruções operacionais dos postos de

trabalho.
Localização do documento:
\\jw-server\Documentos_Empresa\Controle de Qualidade\MANUAL BPF, PAC,
POP'S, APPCC, HACCPP\MANUAL BPF, PAC, POP'S, APPCC, HACCPP\POP'S
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE HIGIENIZAÇÃO

6.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA (RH):

São documentos que se referem às responsabilidades de cada colaborador dentro

da função que ocupa.
Localização do documento:
\\jw-server\Documentos_Empresa\Controle de Qualidade\DESCRIÇÃO DE
CARGOS J&W PET

6.4 PLANO HACCP (APPCC):

São os documentos utilizados nos postos de trabalho para monitorar os pontos de

controle e pontos críticos de controle do processo de fabricação.
Localização do documento:
\\jw-server\Documentos_Empresa\Controle de Qualidade\MANUAL BPF, PAC,
POP'S, APPCC, HACCPP\MANUAL BPF, PAC, POP'S, APPCC, HACCPP\APPCC - (J&W)

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6.5 PLANILHAS DE CONTROLE (PL):

São planilhas de monitoramento com a finalidade de registrar todas as informações

referente a qualidade e padrões dos produtos.
Localização do documento:
\\jwserver\Documentos_Empresa\ControledeQualidade\PLANILHAS\ATUALIZADAS

7. REVISÕES DOS DOCUMENTOS

Todos os registros devem ser legíveis, devem estar em boas condições, sem
rasuras e preenchidos por aqueles que realizam suas atividades competentes. Os
documentos são revisados à medida que alterações são feitas para atender inclusão de
novos equipamentos e produtos, mudanças no procedimento e para atender alguma
normativa de Gerenciamento da Qualidade. As alterações podem ser solicitadas pelos
operadores e usuários do documento e pela chefia.
A alteração é efetuada pelo Controle de Qualidade da Fábrica. As novas versões
são colocadas nas pastas onde o documento é utilizado e a versão anterior destruída,
consequentemente a lista mestra será atualizada.
Os documentos originais encontram-se no Controle de Qualidade como cópia
original, as cópias distribuídas nos setores deverão conter a informação de cópia
controlada e assinatura do gestor. O documento cópia controlada são dispostos em todos
os setores, tendo como finalidade descrever o procedimento operacional dentro de cada
setor.

8. MONITORAMENTO DAS PLANILHAS

O monitoramento é uma ação de controle a ser realizada, conforme a frequência

prevista em cada uma das planilhas. Os monitoramentos são preenchidos por aqueles
que realizam atividades de controles, de inspeções, análises e outras essenciais.

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9. VERIFICAÇÃO INTERNA DAS PLANILHAS

A verificação é uma ação controle do monitoramento realizada pela empresa,

conforme a frequência prevista em cada uma das planilhas.

10. DESTRUIÇÃO E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

Os documentos obsoletos como (versões anteriores) são arquivados em armário

próprio do Controle de Qualidade.
Dossiês de fabricação contendo todas as informações e registros de processo dos
produtos são arquivados no Controle de Qualidade em ordem cronológica. Os mesmos
devem ficar armazenados durante o tempo de vida do produto (2 anos) + 1 ano após
vencimento do prazo de validade do produto.
A “destruição” de documentos obsoletos ocorre pelo responsável do Controle de
Qualidade.

11. REGISTROS

PL 71 - Listra Mestra

12. ANEXOS

13. CONTROLE DE REVISÕES

N° Revisão Data da revisão Alterações