Sistema de Gestão Indaiá | Minalba

Superintendência de Alimentos e Bebidas | Filial HORIZONTE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
RECEBIMENTO DE PA

Código: PO - CE - 003 Revisão: 000 Data: 6/16/2021

1. OBJETIVO: Garantir o recebimento de mercadorias ao estoque de acordo com as quantidades sistêmicas e com a qualidade desejada

2. FLUXOGRAMA DO PROCESSO:
PORTARIA UGB RI UGB EXPEDIÇÃO UGB QUALIDADE UGB CONTROLE DE ESTOQUE
Recebe Nota Fiscal do Retem Nota Fiscal para Libera entrada do veículo e
Motorista e protocola 1 2 Lançamento no Sistema, emite 4 informa Doca de recebimento
para o RI folha de contagem cega e devolve
à portaria
Comunica a chegada Recepciona folha de contagem
do veículo para a 3 5 cega junto ao motorista
Expedição

N Produto a ser recebido exige

6 acompanhameneto do setor de
qualidade (Lata)?
S
Solicita acompanhamento do setor de
7 qualidade antes de iniciar o
descarregamento Acompanha
8 descarregamento do
veículo
Descarrega material em frente a Doca N Há não conformidades
2 de recebimento deixando espaço 9 na carga?
entre os paletes para conferência 360°
S
Efetua conferência dos produtos, Emite RNC para a Filial
identificando na folha de contagem 10 de Origem
cega código, descrição, quantidade,
qualidade, lotes e validades
12 Carimba e assina a folha de
11 contegem cega validando a
qualidade do produto recebido

Protocola entrega da folha

13 de contagem cega 19 Valida quantidade
fisicamente ao RI conferida fisicamente x
Valida quantidade conferida lançada no Sistema
fisicamente x quantidade da Nota 14
fiscal
Há não conformidades S Há não conformidades
na conferência? 20 na escrituração?
S
15
Solicita recontagem N
16 Solicita correção da
dos produtos N escrituração junto ao RI
21
Efetua a escrituração da
17 Nota Fiscal no Sistema

Protocola para
Controle de estoque
18

22
Efetua recebimento no
Efetua a correção do 23 INV
lançamento no sistema

Elaborado por: Rafael/Edivan/Sales Aprovado por: Página: 1 de 2

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 3. ATIVIDADES CRÍTICAS DO PROCESSO
O QUE FAZER COMO FAZER

Processos de 6 à 11 -
Atividades relacionadas a
É obrigatório o acompanhamento do setor de qualidade para produtos envazados em latas para inspeção e abertura de RNC para a filial de origem no ato do recebimento caso necessário.
validação de qualidade em
produtos invazados em latas.

12. Efetua conferência dos

produtos, identificando na fola
Expedição deve efetuar conferência física do material e reportar ao RI indentificando Quantidade, Lotes, Validades e as avarias constantes na carga afim de garantir a entrada correta do produto no sistema, bem como a
de contagem cega código, paletização correta conforme modelo da filial.
descrição, quantidade,
qualidade, lotes e validades

13. Protocola entrega da

folha de contagem cega Ao final de cada descarregamento a expedição deverá de imediato protocolar a entrega da folha de contagem cega ao RI, garantindo a finalização do processo no menor tempo possível.
fisicamente ao RI

15. Há não conformidades na

Ri deve checar a contagem cega e havendo qualquer divergência com a Nota fiscal, não lançar a nota até que seja feita uma nova recontagem e tratado as diferenças.
conferência?

20. Há não conformidades na Controle de Estoque deve checar a contagem cega x lançamento no sistema e havendo qualquer divergência, não realizar o aceite até que seja tratado as divergências e corrigido o lançamento.
escrituração?

COMO MEDIR - PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO

VALOR PADRÃO/
PRODUTO ITEM A VERIFICAR UNIDADE DE MEDIDA FREQUÊNCIA DE ANÁLISE
FAIXA

NA NA NA NA NA

REGISTROS UTILIZADOS REQUISITOS DA NORMA ISO 9001:2008

7.4.1Processo de Aquisição
7.4.2 Informações de Aquisição
Planilha de acompanhamento
7.4.3 Verificação do produto adquirido
7.5.3 Indentificação e Rastreabilidade

CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO PROCEDIMENTO

No. DA REVISÃO DATA DE EMISSÃO DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

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