GEN IQA 004

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LIVRO DE REGISTRO – DATA BOOK

Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por

A 20/06/2014 Emissão inicial Danilo Narciso Junior

Sumário
0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO ........................................................................................................... 2
1. REFERÊNCIA NORMATIVA ............................................................................................................................. 2
1.1. Documentos internos .......................................................................................................................... 2
1.2. Documentos externos ......................................................................................................................... 2
2. TERMOS E DEFINIÇÕES .................................................................................................................................. 2
3. FLUXOGRAMA DO PROCESSO ...................................................................................................................... 3
4. ENTRADAS ........................................................................................................................................................ 3
4.1. Plano de Gerenciamento da Qualidade Guimar/ Cliente: .................................................................. 3
4.2. Plano de Qualidade dos Fornecedores: ............................................................................................. 3
4.3. Plano de Auditorias: ............................................................................................................................ 3
5. ETAPAS ............................................................................................................................................................. 4
5.1. Entrega Parcial.................................................................................................................................... 4
5.2. Entrega Total....................................................................................................................................... 4
6. FERRAMENTAS ................................................................................................................................................ 6
7. SAÍDAS OU PRODUTOS .................................................................................................................................. 6
8. REGISTROS DA QUALIDADE .......................................................................................................................... 7
9. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................................... 7
Prefácio
Este procedimento faz parte do Sistema Guimar de Gerenciamento, de propriedade da Guimar Engenharia S.A., e
orienta a elaboração, verificação, análise e validação do Data book final da obra.

Introdução
Todos os registros elaborados durante o desenvolvimento e a implantação do empreendimento são transferidos
para o cliente sob a forma de cópias físicas e/ou de arquivos eletrônicos, dependendo do que for acordado ou
definido em contrato.
Assume importância fundamental o Data Book que conterá informações sobre as instalações (construção e
operação).
A Contratada deve elaborar durante o transcorrer dos serviços e apresentar ao final dos mesmos, o Data Book
contendo as evidências objetivas que atestem a conformidade dos serviços executados com o projeto e níveis de
qualidade definidos, o qual deve ser apresentado para a aprovação da Guimar/ Cliente.
A Contratada deve descrever em um procedimento de sistema como será constituído e organizado o Data Book e,
o mesmo deve ser compilado durante o decorrer dos serviços, e será requisitado pela Guimar/ Cliente
periodicamente para verificação.
Os serviços somente serão dados como aceitos, quando da respectiva entrega e aprovação do Data Book pela
Guimar/ Cliente.
A elaboração do Padrão de Informações a serem requeridas na montagem do Data Book requer grande
responsabilidade por parte dos envolvidos. A utilização de critérios inadequados ao projeto pode acarretar
prejuízos ao empreendimento.

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0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Atender os aspectos referentes à organização e entrega da “Documentação Técnica” do Projeto, Equipamento,

Material e Serviços do Empreendimento.

1. REFERÊNCIA NORMATIVA

1.1. Documentos internos

 GEN MGQ 001 – Manual de Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança
 GEN PQA 001 – Gerenciamento da Qualidade
 GEN IQA 001 – Plano de Gerenciamento da Qualidade

1.2. Documentos externos

 NBR ISO 9000 -

2. TERMOS E DEFINIÇÕES

Consultar o Glossário no anexo à GER NCI 001 – Comunicação e informática, também disponível em
www.guimar.com.br - seção Informativo, acessível através de senha.

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3. FLUXOGRAMA DO PROCESSO

GUIMAR GUIMAR - QUALIDADE

CONTRATADA
FISCALIZAÇÃO/ ARQUIVO TÉCNICO

Acompanha / Verifica
atividades de campo Verifica documentação com
INÍCIO relação ao preenchimento
adequado.
Arquivo Técnico recebe
documento da Contratada
Executa os serviços de
Construção e Montagem Envia documento para o Arquivo
Envio de documento para Técnico
Técnico de campo

Conclusão dos Serviços Técnico de campo

válida documento

Emite documento relativo ao

serviço Envia documento para Arquivo
Técnico

Envia documento para o Arquivo

Técnico com GRD
S
Registro de
Qualidade

Arquivo Técnico digitaliza

Recebe documento Aprovado documento
Audita Data Book da contratada

Arquiva o documento no Data Arquivo Técnico faz o upload na

book da Obra. Rede/ Portal

Arquivo Técnico envia

documento para contratada

FIM

4. ENTRADAS

4.1. Plano de Gerenciamento da Qualidade Guimar/ Cliente:

Este documento deve definir a sistemática de elaboração do Data book da obra de maneira clara e objetiva,
indicando os itens/ tópicos que irão fazer parte do mesmo. Cabe ressaltar que o padrão das informações a serem
requeridas vai ser função de cada tipo de empreendimento.

4.2. Plano de Qualidade dos Fornecedores:

Este Plano deve descrever a sistemática como o fornecedor vai elaborar/ montar o Data book, indicando os
tópicos do documento, sendo que o conteúdo do Data book deve atender ao padrão de informações requeridas
pela Guimar/ Cliente.

4.3. Plano de Auditorias:

Com o objetivo de acompanhar a elaboração do Data book pelo fornecedor, deve ser implementado um Plano de
Auditorias.

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5. ETAPAS

É responsabilidade da equipe de gerenciamento da Guimar receber da contratada a documentação referente à

conclusão dos serviços, parcial ou total das áreas de trabalho. A entrega deve ser protocolada via GRD (Guia de
Remessa de Documentos), anexa aos relatórios de conformidade que evidenciam a conclusão parcial ou total dos
serviços e ou equipamentos de acordo com o contrato (as especificações, desenhos, normas, etc.).

5.1. Entrega Parcial

Nas situações em que as entregas forem parciais deverão ser observados os relatórios parciais conforme abaixo,
não se limitando a este quando estabelecido em contrato ou acordado com a Guimar/ Cliente.
Usualmente serão entregues relatórios de conformidade parciais, os quais deverão ser incluídos no Data book
final.

5.2. Entrega Total

O Data book final deve conter no mínimo os itens abaixo, não se limitando a estes, quando estabelecido em
contrato ou acordado com a Guimar/ Cliente.

Capa:
Nome da Contratada/ Fornecedor:
Número do Contrato:
1 Escopo de Fornecimento:
Escopo Entregue: (Parcial ou Total)
Data de Início:
Data de Término:
Índice:
2

Lista de Desenhos:
Esta lista deve conter todos os desenhos com número Cliente utilizados
durante a execução dos serviços na última revisão (conforme construído –
Contratada
3 as built) referentes ao serviço e ou equipamentos. Organizados de acordo
com a EAP;
Todos os desenhos citados nos relatórios de conformidade devem
necessariamente ser citados nesta lista.
Lista de Especificações Técnicas:
Normas, procedimentos, instruções que contenham informações sobre o
detalhamento da Construção & Montagem, tolerâncias, critérios de
aceitação, etc.
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Plano da Qualidade:
Quando aplicável, determina a gestão da qualidade aplicada durante as
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fases de projeto, construção, comissionamento. Deve conter no mínimo
todos os procedimentos validados com a Guimar/ Cliente.
Procedimentos:
6 Cópias dos procedimentos estabelecidos nos respectivos Planos da
Qualidade.
Plano de Inspeção e Testes:
Plano que estabelece todas as inspeções e testes previstos para
7 demonstrar a conformidade dos equipamentos e serviços com os desenhos,
especificações, normas, etc. Obrigatoriamente aqueles que foram validados
junto a Guimar/ Cliente.
Registros de Qualificação de Pessoal:
Registros de certificação de profissionais que executam, inspecionam
8 serviços ou equipamentos, aprovam os resultados finais encontrados.
Exemplos: soldadores, inspetores, supervisores ou pessoas habilitadas
para aprovar os documentos.
Lista de Instrumentos e Dispositivos:
Inspeção e ensaios utilizados com as respectivas datas de calibração. A
data de calibração deve ser imediatamente anterior à utilização dos
equipamentos.
9
Registros de calibração de equipamentos de medição e ensaios utilizados
na execução dos serviços, construção e ou montagem dos equipamentos.
Os resultados devem ser rastreáveis a Rede de Calibração Nacional/ Oficial
ou calibrados pelo fabricante do equipamento.
Relatórios de Conformidade:
Inspeção e testes de materiais e equipamentos; Relatórios dimensionais/
topográfico, resultados de inspeções e ensaios realizados que demonstrem
a conformidade dos serviços e ou equipamentos.
Os relatórios devem conter no mínimo as seguintes informações:
Nome da contratada:
Nº do Contrato:
10
Nome do conjunto:
Nº Desenho (Cliente) e revisão:
Descrição do equipamento/componente:
Data de execução do ensaio ou teste:
Nome do responsável pelo ensaio:
Equipamentos utilizados
Croquis indicando as cotas verificadas

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Tabela de resultados
Conforme ____Não conforme ____ Aceito com Desvio
Assinatura Contratada e Data
Assinatura Fabricante (quando aplicável) e Data
Assinatura Guimar/ Cliente (quando aplicável) e Data
Relatórios das contratadas que contenham todos os campos poderão ser
aceitos.
Relatórios de Não conformidades:
Relatórios de desvios ocorridos durante a construção e ou montagem dos
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equipamentos com as devidas ações de correção e ou aceitação.
Evidenciando reparos, retrabalhos e condições finais entregues.

6. FERRAMENTAS

São ferramentas do processo, além da competência e experiência dos profissionais envolvidos no processo, o
conjunto de normas e procedimentos da Guimar, do cliente e todas as boas práticas envolvidas no processo, em
particular o Sistema de Gestão da Qualidade como um todo. Além destas, destacam-se:
 Outros instrumentos de melhoria contínua, que serão apresentados nos eventos de sensibilização,
conscientização e treinamento de pessoal Guimar e outros;
 Metodologia 5W2H (What, Who, Where, Why, When, How, How much);
 Diagrama de Causa e Efeito;
 Brainstorming;
 Plano de Qualidade do fornecedor.

7. SAÍDAS OU PRODUTOS

São saídas do processo:

 Padrão de Informações enviado ao fornecedor;
 Lista de Desvios;
 Data book recebido, analisado e validado;
 Cliente suportado nas decisões relativas aos assuntos da Qualidade

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8. REGISTROS DA QUALIDADE

Neste processo são criados os seguintes registros

Identificação Local e tipo do arquivo Acesso Proteção Tempo de Descarte
retenção

Lista de Arquivo Técnico físico e
Pendencias eletrônico (Rede/ Servidor/
Partição/ Pasta e tipo de
arquivo) definido conforme
contrato.
Através de GRD (Fisico) Definido conforme Conforme contrato Conforme
ou consulta eletrônica contrato. contrato
conforme contrato

Data book Arquivo Técnico físico e
eletrônico (Rede/ Servidor/
Partição/ Pasta e tipo de
arquivo) definido conforme
contrato.
Através de GRD (Fisico) Definido conforme Conforme contrato Conforme
ou consulta eletrônica contrato. contrato
conforme contrato

9. RESPONSABILIDADES

As responsabilidades pelas diversas etapas do processo serão definidas no plano de cada empreendimento. Nos
casos em que não houver definição, prevalecerá a seguinte:
GESTÃO E ENTREGA DO DATA BOOK RESPONSABILIDADES

ETAPAS EXECUTA SUPERVISIONA COORDENA1 APROVA

Gerência de
0 TODO O PROCESSO - - -
Contrato

Arquivo Coordenação Gerência de

1 Enviar o padrão de informações ao fornecedor -
Técnico da Qualidade Contrato

Coordenação Gerência de
2 Supervisionar a elaboração do Data book - -
da Qualidade Contrato

Técnico da Coordenação
3 Data book recebido, analisado e validado - Cliente
Qualidade da Qualidade

1 O Órgão que coordena será sempre o responsável pela atividade ou processo.

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