PROCEDIMENTO DE CALIDAD

CONCEITO DE DEFINIÇÃO DE QUALIDADE EM

MANTE
Setor DME Data da Elaboração 28/04/2014

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ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. MISSÃO E INDICADORES
3. ABRANGÊNCIA
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5. DEFINIÇÕES E SIGLAS
6. RESPONSABILIDADE
7. DETALHAMENTO
7.1. Entrada e Saída de Equipamentos, Peças e Sobressalentes na Oficina Central
7.2. Abertura de Ordem de Serviço
7.3. Execução dos Serviços
7.4. Finalização dos serviços
8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
9. REGISTOS
10. ANEXOS

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HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

DATA VERSÃO ITENS REVISADOS ELABORAÇÃO APROVAÇÃO

Emissão para aprovação; Ronaldo

28/04/2014 00 Roberto Veras
Toscano

Alteração no cabeçalho;
5. Definições e Siglas;
7.1. Entrada e Saída de Equipamentos, Peças e
Sobressalentes na Oficina Central;
7.2. Abertura de Ordem de Serviço de Manutenção;
24/01/2015 01 7.2.3. Manutenção Básica;
Rodrigo Ramos Roberto Veras
7.3 Execução dos serviços;
7.3.3. Manutenção Básica;
7.4. Finalização dos serviços de manutenção;
9. Registos.

Revisão solicitada pelo sistema!

25/04/2017 02 Adilson Ramos Roberto Veras

4. Documentos de Referência;
05/02/2018 03 Adilson Ramos Roberto Veras

1. Objetivo;
2.2. Indicadores de desempenho;
10/04/2019 04
7. Detalhamento: Luís Augusto Roberto Veras

7.2.1; 7.2.3; 7.2.4; 7.2.5; 7.2.6; 7.2; 7.3 e 7.4.

Alteração no cabeçalho e no rodapé;
2.2. Indicadores de desempenho;
7.2. Abertura de ordem de serviço de manutenção;
7.2.1 Inspeção mecânica;
7.2.2. Manutenção corretiva;
12/08/2022 05 7.2.3 Manutenção preventiva; Maiko Moreira Luís Augusto
7.2.5 Pneus;
7.2.6 Baterias;
7.3.1 Inspeção mecânica geral;
7.3.2 Manutenção corretiva;
7.3.3 Manutenção preventiva;

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7.4 Finalização dos serviços de manutenção;

9. Registos.

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1. OBJETIVO
Descrever as atividades para o controle da manutenção, movimentação dos equipamentos de produção e o processo de
Manutenção de Máquinas e Equipamentos de maneira a prolongar a sua vida útil, não comprometendo a qualidade e o
andamento dos serviços da obra.

2. MISSÃO E INDICADORES
2.1. Missão do Processo
O Processo “Manutenção de Máquinas e Equipamentos” tem por missão a prestação de serviços mecânicos
visando à disponibilização dos meios.

2.2. Indicadores de Desempenho

OBJETIVO INDICADOR META

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE

GARANTIR A OPERACIONALIDADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ≥80%
DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
tarefas de manutenção preventiva
ações agendadas plano de manutenção preventiva

AVALIAR A PERFORMANCE DAS EFICIÊNCIA MECÂNICA ≥80%

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
horas trabalhada
horas trabalhadas + horas à disposição da manutenção

TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF)

AUMENTAR A CONFIABILIDADE DAS >72H
horas trabalhada
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS número de paradas para reparo

AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS

AÇÕES CORRETIVAS NO PROCESSO TEMPO MÉDIO DE REPARO (MTTR) <48H
DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS horas em reparo
número de paradas para reparo

AUMENTAR O TEMPO QUE AS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESTÃO ≥80%
DISPONIBILIDADE
DISPONÍVEIS PARA FUNCIONAR,
CONFORME O PROGRAMADO MTBF
(MTTR+MTBF)

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3. ABRANGÊNCIA
Aplica-se ao Processo “Manutenção de Máquinas e Equipamentos” da ENGEVIA.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- ABNT NBR ISO 9001:2015
- Mapa de Contexto do Macroprocesso da DME
- PG 01 - Padronização de Documentos
- PG 02 - Controle de Documentos e Registos
- PP DME 03.01 - Macroprocesso “Locação e Manutenção de Máquinas/Equipamentos e Plantas Industriais”.

5. DEFINIÇÕES E SIGLAS

DME - Departamento de Máquinas e Equipamentos

OSM - Ordem de Serviço de Manutenção
SISMA - Sistema de Manutenção de Frota

6. RESPONSABILIDADES

Atividade Responsabilidade

Elaborar/alterar este procedimento Engenheiro Mecânico

Controlar este procedimento Coordenador de Organização e Gestão (RD)

Implementar este procedimento Engenheiro Mecânico

Verificar periodicamente o desempenho deste processo Gestor da DME

Aprovar este procedimento Gestor da DME

7. DETALHAMENTO

7.1. Entrada e Saída de Equipamentos, Peças e Sobressalentes na Oficina Central

Os condutores relacionados às máquinas e/ou equipamentos que forem destinados à manutenção na Oficina Central
devem se dirigir à recepção para a inspecção dos mesmos. Só a equipa da recepção terá a permissão para
encaminhar a máquina e/ou equipamento à box de manutenção (Oficina Central), e suas saídas serão autorizadas
mediante o formulário de autorização (FORM. DME 03.03.06) fornecido pela recepção da oficina central.
Para saída de peças e ferramentas provenientes da oficina central, deve ser utilizado o formulário “Protocolo de Entrega
de Peças e Sobressalentes” (FORM DME 03.03.08), assinado pelo encarregado da oficina central ou Engenheiro
Mecânico, e entregue a segurança para serem conferidas e arquivados.

7.2. Abertura de Ordem de Serviço de Manutenção (OSM)

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Nota: Após realizado a inspeção visual de recebimento (FORM DME 03.03.02) é feito a Abertura da OSM no SISMA
(Sistema de Gerenciamento de Frota).

7.2.1 Inspeção Mecânica

No Estaleiro Central – A equipa de controlo de manutenção, após identificar através de relatórios no SISMA (Sistema
de Gerenciamento de Frota), avisa ao cliente através de e-mail, com antecedência de sete (7) dias, da necessidade da
revisão no equipamento. As inspeções ocorrem a cada 30 dias ou 150 horas para equipamentos controlados por horímetro
e a cada 30 dias ou 5.000 quilômetros para equipamentos controlados por hodómetro (veículos leves e utilitários). O
cliente segue directamente à recepção da oficina central, preferencialmente até as 9:00 hs, onde é atendido pelo
controlista que verifica o equipamento, preenchendo o formulário de inspeção visual de recebimento (FORM DME
03.03.02) com as principais informações requisitadas e encaminha o documento para que a recepção realize a abertura da
OSM através do SISMA.

Nas Obras – No início de cada semana, o controle envia um formulário (FORM DME 03.03.03 – Programação de
Manutenção Preventiva e Inspeção Mecânica) com as programações para os gestores das obras por e-mail, onde o
mesmo deve atestar as solicitações das manutenções. As inspeções ocorrem a cada 150 horas ou 30 dias para
equipamentos controlados por horímetro e a cada 5.000 quilômetros para equipamentos controlados por hodómetro
(veículos leves e utilitários). As mesmas serão executadas na oficina onde o equipamento está situado. O controlista
emite a OSM, através do SISMA e repassa ao encarregado para devida execução do serviço. A equipe de manutenção
segue com a programação diária para executar as devidas inspeções, seja no trecho da obra (para equipamentos sem
condições de se deslocarem até a oficina), seja para as demais máquinas e/ou equipamentos que se encontram na oficina
do estaleiro relativo à mesma.

7.2.2 Manutenção Corretiva

No Estaleiro Central – Caso seja identificada alguma avaria no equipamento, o cliente segue directamente à recepção
da oficina central, onde é atendido pelo controlista, que questiona os possíveis aspectos das avarias e realiza o
preenchimento do formulário de inspeção visual de recebimento (FORM DME 03.03.02). Caso o equipamento tenha
alguma avaria operacional (causado pelo cliente), o controlista realiza um registo fotográfico e, posteriormente é
elaborado um relatório mecânico pelo Encarregado da Oficina. Após a identificação, é gerada uma ordem de serviço pelo
sistema informático SISMA e encaminhado junto ao equipamento para a Oficina Central.

Nas obras - Caso seja identificada alguma avaria no equipamento, o Mecânico e/ou Encarregado Mecânico designado
informa ao Controle de Manutenção o motivo da avaria, onde o mesmo realiza a abertura de uma Ordem de Serviço no
SISMA e posteriormente dar-se início a manutenção correctiva do equipamento. Caso o equipamento tenha alguma
avaria operacional (causado pelo cliente), o controlista realiza um registo fotográfico e, posteriormente, é elaborado um
relatório Mecânico pelo Encarregado da Oficina.

7.2.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

No Estaleiro Central – A equipa de controle de manutenção, após identificar através do SISMA a necessidade das
trocas de óleos e filtros do equipamento, solicita ao cliente a máquina e/ou equipamento para sua devida manutenção. A
periodicidade da execução da manutenção preventiva deve seguir as orientações de cada fabricante que constam no
manual de operação e manutenção de cada equipamento.
O equipamento segue diretamente à portaria da oficina onde é atendido pelo controlista, que recebe o mesmo e preenche
o formulário de inspeção visual de recebimento (FORM DME 03.03.02) com as principais informações requisitadas. Em
seguida, será aberta uma OSM no SISMA apenas para execução da manutenção preventiva, que é encaminhada junto ao
equipamento para a Oficina Central.

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Nas obras – O Controle de Manutenção deverá informar ao Encarregado da Oficina da obra, através do monitoramento
do SISMA, os equipamentos que deverão ser efectuadas as manutenções. Logo, será aberta uma OSM no SISMA
específica para manutenção preventiva.

7.2.4 Manutenção Preventiva (Análise de Fluídos)

A partir das coletas de óleo realizadas através de uma OSM no SISMA, as amostras deverão ser encaminhadas para o
laboratório responsável pela análise.
Uma vez por semana o Form. Controle de Verificação de Analises de Óleo deve ser preenchido. Caso se
evidencie resultados de análise de óleo irregulares é gerada uma ordem de serviço pelo sistema informático SISMA e
encaminhado junto ao equipamento para a Oficina Central. Essa ordem de serviço deve ser preenchida com as
informações obtidas em cada resultado. Através das informações levantas nas análises um procedimento corretivo deve
ser executado.

7.2.5 Pneus

Todos os equipamentos que utilizam pneus deverão ser inspecionados semanalmente ou durante a inspeção mecânica
geral para que mantenham a pressão dos pneus de acordo com a Tabela de Calibragem de Pneus.
A calibragem deverá ser realizada pelo borracheiro. O borracheiro deverá verificar a calibragem dos pneus utilizando
manômetro e preencher o campo relativo aos pneus na OSM, de acordo com os parâmetros definidos pela Tabela de
Calibragem de Pneus, para garantir a segurança e conservação dos mesmos, a Ficha de calibragem e medição deve
ser preenchida e enviada para o controle de manutenção central.
Mensalmente o controlador de pneus deverá fazer a inspeção geral de pneus através do Form. Ficha de Inventario -
Pneus Montados, na qual o departamento de manutenção da obra deverá enviar esse formulário para o departamento
de manutenção da matriz, um dia após a inspeção, onde será alimentado o SISMA, para controle geral dos pneus.
Todas as trocas, montagem, retiradas de pneu, devem ser registadas com a utilização do Form. Ficha de Troca de
Pneu, para que se tenha o conhecimento do motivo da troca manter todos os pneus atualizados no SISMA.
A montagem, no equipamento/veículo, de qualquer pneu novo só poderá ser realizada após marcação deste com o
respectivo número de fogo. Antes de sucatear qualquer pneu, o Analista de Controle de Pneus, deve emitir um relatório
técnico evidenciando os motivos desta ação.

Nas Obras – Os pneus eliminados devem ser enviados para a central para que o analista de pneus avalie o pneu
eliminado.

7.2.6 Baterias

Toda bateria deve ser marcada com um número de fogo do ativo e data antes de serem instaladas na máquina ou veículo.
Através dessa marcação será possível rastrear a movimentação dessa bateria além de controlar o período de utilização e
garantia da mesma.

7.2.7 Inspeção de Material Rodante

Toda máquina de esteiras deve passar por uma inspeção no material rodante semanalmente, na qual serão observados os
seguintes itens:
 Tensão da corrente da esteira;
 Estado dos elos, pinos e buchas da corrente;
 Estado dos roletes (superiores e inferiores);
 Estado das sapatas;
 Estado das rodas guias e motrizes;

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 Aperto dos parafusos de fixação da roda motriz;

Caso se identifique alguma não conformidade, deve-se preencher uma OSM no SISMA para que se registre no sistema
de manutenção e programe a parada para execução dessa pendência, no entanto, se as observações levantadas forem
sanadas durante a inspeção, deve-se preencher o FORM DME 03.03.01 para registrar os serviços realizados no sistema
de manutenção.

7.3. EXECUÇÃO DOS Serviços

7.3.1 Inspeção Mecânica Geral

No Estaleiro Central – No início da execução da inspeção mecânica geral, o equipamento segue para a secção de
lavagem, borracharia, revisão elétrica e mecânica. Logo após a finalização de todas as etapas estabelecidas, a ordem de
serviço é atestada pelo Encarregado de Oficina através da comprovação da execução dos serviços relatados na OSM do
SISMA.

Nas obras – Obedece a sistemática de execução do estaleiro central.

Para os equipamentos localizados nos trechos das obras, a equipe de manutenção executará a preventiva in situ. A
lavagem será realizada através de caminhão pipa (pro-lav) e posteriormente será executada a inspeção dos pneus, parte
elétrica e mecânica.

7.3.2 Manutenção Corretiva

No Estaleiro Central – Caso a máquina e/ou equipamento necessite de lavagem, seguirá para a secção específica, caso
não, será inspeccionado pelo profissional designado de acordo com as informações contidas na OSM elaborada pelo
SISMA. Se identificado alguma avaria diferente da que foi descrito e que não é resolvida pela secção, a OSM
correspondente é encaminhada para a recepção, onde serão discriminados os serviços não mencionados anteriormente.
Tipos de Avaria:
 Avarias por falha operacional – O equipamento é encaminhado para a secção descrita na OSM, onde os
custos relacionados à manutenção serão de responsabilidade do cliente, que deverá estar de acordo. O relatório
mecânico será encaminhado através de e-mail para ciência do cliente.
 Avarias por desgaste natural de componentes/peças – O equipamento é encaminhado para a secção
descrita na OSM, onde os custos relacionados à manutenção serão de responsabilidade do DME.

Nas obras – Obedece a sistemática de execução do estaleiro central.

Não sendo possível a superação da avaria no trecho, é solicitado ao cliente que o equipamento se desloque para o
Estaleiro da própria Obra e/ou Estaleiro Central, dependendo da complexidade da avaria da máquina e/ou equipamento.

7.3.3 Manutenção Preventiva

No Estaleiro Central – Após a abertura da OSM no SISMA, o equipamento segue para a secção de lavagem, e
posteriormente é encaminhado para realização da troca de óleo, lubrificação e inspeção mecânica geral. Diante da
realização destes serviços, uma nova etiqueta é fixada no vidro pára-brisa da máquina e/ou equipamento, com as
informações de sua próxima troca.

Nas obras – Obedece a sistemática de execução do estaleiro central.

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Nos casos dos equipamentos localizados nos trechos, segue a mesma sistemática, porém a sua lavagem, lubrificação,
troca de óleo e inspeção mecânica geral é realizada in situ.

7.4 Finalização dos Serviços de Manutenção

Para o fechamento da OSM no Estaleiro Central, a mesma deverá ser entregue ao Encarregado da Oficina e/ou o
Engenheiro Mecânico, que atestará o serviço executado e encaminhará o documento assinado para que a recepção da
oficina central realize o fechamento e valoração.
Só assim, o controlista recebe o equipamento, realiza a inspecção (FORM DME 03.03.02) dos itens relacionados na
entrada do mesmo na oficina e em seguida providencia a entrega ao cliente.
Sempre nos serviços de manutenção preventiva, inspeção mecânica geral e correctiva, o check list elaborado pelo SISMA
(anexo junto à OSM) deve conter a assinatura pelos envolvidos na operação.
Nas obras, obedece a sistemática de execução do estaleiro central.

8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

N/A

9. REGISTOS

TEMPO MÍNIMO DE
LOCAL DE RETENÇÃO
IDENTIFICAÇÃO ARQUIVO E TIPO DE RECUPERAÇÃO DESCARTE
ARQUIVO ARQUIVO ARQUIVO
PROTEÇÃO
ATIVO INATIVO
Ordem de Serviço SISMA / Pasta Identificação do
Digital Indeterminado - Eliminado
Corretiva na rede Activo Fixo
Ordem de Serviço da
SISMA / Pasta Identificação do
Manutenção Digital Indeterminado - Eliminado
na rede Activo Fixo
Preventiva
Ordem de Serviço da SISMA / Pasta Identificação do
Digital Indeterminado - Eliminado
Manutenção Básica na rede Activo Fixo
OSM – Ordem de
Serviço de Pasta na rede Digital Identificação do Indeterminado - Eliminado
Manutenção (FORM Activo Fixo
DME 03.03.01
Protocolo de Entrega
de Peças e Portaria da
Sobressalentes (FORM Oficina Físico Pela Data 1 ANO - Triturado
DME 03.03.08)

Inspeção de Identificação do
Pasta na rede Digital 2 ANOS - Eliminado
Equipamento Activo Fixo
Programação da
Manutenção Pasta na rede Digital Pelo mês 1 ANO - Eliminado
Preventiva Geral
Facturamento das Administração Pelo mês do
Digital Indeterminado - -
Ordens de Serviço DME Relatório
Identificação do
Relatório Mecânico Pasta na rede Digital Activo Fixo Indeterminado - Eliminado
Controlo de
Termo de Por data e/ou ativo
Manutenção Físico 6 meses - Triturado
Autorização de Saída fixo
DME

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10. ANEXOS
N/A

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