Plano de Negócios

Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Pessoas Finanças Sumário A Resultar
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Preencha os campos
Dados cadastrais com os dados
cadastrais do seu
negócio.
Nome da empresa Tapiocaria Azú

Estado Rio Grande do Sul

Cidade & Bairro Canoas, Rio Branco

Rua Rua vereador alcides Nascimento, 301

Cep

Email

Telefone
Estes campos dizem respeito a
estrutura de sua sociedade, sócios,
participação de cada um no
negócio, suas informações de
Sociedade contato, entre outros.

Empreendedores Participação % Data nascimento

 Estrutura Pessoas Finanças Sumário A Resultar

caria Azú

nde do Sul

Rio Branco - Insira o Logo da sua empresa -

des Nascimento, 301

Formação Responsabilidade E-mail Telefone

ultar
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Missão & Visão Ambiente Metas

Descreva a missão, a visão e os

Estratégia valores da sua empresa, eles
nortearam os objetivos que
serão definidos para o seu
A Tapiocaria Azú negócio

Missão

Atender aos clientes com excelência e prestar serviços a sociedade em

Visão

Ser a maior vendedora de alimentos naturais até 2020

Valores

Integridade, qualidade, Ética, e produtividade

 Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Metas

Preencha com a data em que a

visão, a missão, e os valores
foram definidos. Esta informação
servirá como base para
acompanhar a evolução da
empresa.

a e prestar serviços a sociedade em que está situada.

dora de alimentos naturais até 2020

ualidade, Ética, e produtividade

 A Resultar

a em que a
s valores
informação
e para
lução da

Data

3/20/2016

Data

3/20/2016

Data

3/20/2016
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Missão & Visão Ambiente Metas

Estratégia

Análise de ambiente Tapiocaria Azú

Âmbito Interno Atividade Marque com um "x" no Força Fraqueza
campo força ou fraqueza, de
acordo com sua avaliação
sobre a atividade x
Marketing Qualidade do produto

Número de linhas de produto x

Participação de mercado x

Políticas de determinação de preço x

Canais de distribuição x

Programas promocionais x

Serviço ao cliente x

Pesquisa de Marketing x

Propaganda x

Força de vendas x

Operações Controle de matérias-primas x

Capacidade de produção x

Estrutura do custo de produção x

Instalações e equipamentos x

Controle de estoques x

Controle de qualidade x

Eficiência energética x

Finanças Alavancagem financeira x

Alavancagem operacional x

Proporções do balanço x

Relações com acionistas x

Situação Fiscal x
Recursos humanos Capacidade dos funcionários x

Sistema de pessoal x

Rotatividade de pessoal x

Moral dos funcionários x

P&D Capacidade de P&D de produto x

Capacidade de P&D de processo x

Capacidade da fábrica-piloto x

Informações Sistema Velocidade e resposta x

Qualidade das informações correntes x

Capacidade de expansão x

Sistema orientado para o usuário x

Equipe Gerencial Habilidades x

Congruência de valores x

Espírito de equipe x

Experiência x

Coordenação de esforços x

Análine ambiente Interno - Forças

Marketing

Equipe Gerencial Operações

Informações Sistema Finanças

P&D Recursos humanos

Estrutura Pessoas Finanças Sumário A Resultar

Metas

Âmbito Externo Atividade Oportunidade Ameaça

Econômico Taxa de Juro x

Marque com um
Taxa de Câmbio x campo oportun
ameaça, de aco
Mudança da renda pessoal x sua avaliação
atividad
Mercado Obsolescência de produtos x
Novos mercados x
Novos usos dos produtos x
Fornecedores Número de fornecedores x
Poder do fornecedor x
Competição Novos concorrentes x
Novas tecnologias x
Governamentais Novas legislações x
Prioridade no cumprimento de leis x
Social Tendência populacional x

Comentários da SWOT

Este espaço é destinado a

reflexões da analise SWOT
Após responder o Checklis
é necessário entender seu
resultados.
 Análise ambiente Externo - Oportunidades Os locais com preenchime
Econômico gráficos ao lado são as área
você possui mais forças
oportunidades. Os locais o
gráficos não estão preench
Social Mercado as áreas que você tem fraqu
ameaças.

Governamentais Fornecedores

Competição
 Marque com um "x" no
campo oportunidade ou
ameaça, de acordo com
sua avaliação sobre a
atividade

Este espaço é destinado as

eflexões da analise SWOT.
Após responder o Checklist
necessário entender seus
resultados.
Os locais com preenchimento nos
ráficos ao lado são as áreas onde
você possui mais forças ou
oportunidades. Os locais onde os
áficos não estão preenchidos são
áreas que você tem fraquezas ou
ameaças.
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing

Missão & Visão Ambiente

Defina objetivos, indicadores para controle, estipule

Estratégia metas e liste iniciativas para desdobrar o que foi
definido como visão na aba "Missão & Visão". Faça
o enquadramento de acordo com as perspectivas
do BSC
Metas e objetivos Tapiocaria Azú
Perspectiva Objetivo

Finanças Possuir a maior lucratividade do setor

Cliente e mercado Ter a 2º maior fatia de mercado da região

Aprendizado e crescimento Reter talentos

Processos internos Ser referencia no quesito atendimento

 Marketing Estrutura Pessoas Finanças

Ambiente Metas

na objetivos, indicadores para controle, estipule

etas e liste iniciativas para desdobrar o que foi
nido como visão na aba "Missão & Visão". Faça BSC FINANÇAS

nquadramento de acordo com as perspectivas

do BSC CLIENTE E MERCADO

Indicador Meta

Lucratividade 20%

Market Share 30%

Turnover 2%

Pesquisa de satisfação 90%

Finanças Sumário A Resultar

FINANÇAS PROCESSOS INTERNOS

 MISSÃO E ESTRATÉGIA
CLIENTE E MERCADO APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Iniciativa

Projeto de redução de custos

Projeto de promoção online

Plano de treinamentos e desenvolvimento

Desenvolviemento dos funcionários

Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia

Responda o questionário a seguir

nos campos de preenchimento a
cerca da proposta de valor do seu
produto ou serviço.
Produto
Qual solução você está entregando para o mercado?

Produtos de qualidade distinta focado em clientes exigentes

O produto ou serviço que eu vendo tem algum grau de diferenciação?

Sim. Nossos produtos possuem a maior rede de assistência técnica

Qual a sua proposta de valor?

Entregar produtos de qualidade distinta, entregando o melhor pós vendo do mercado

Liste seus
Produtos produtos

Relógio

Óculos

Tablet

Notebook

Anél
os
Estratégia Marketing Estrutura Pessoas Finanças

Produto Praça Preço Promoção

o questionário a seguir
os de preenchimento a
roposta de valor do seu
duto ou serviço.

para o mercado?

e qualidade distinta focado em clientes exigentes Estrela 20%

tem algum grau de diferenciação?

Vaca leiteira 20%
odutos possuem a maior rede de assistência técnica

Questionamento 20%

ualidade distinta, entregando o melhor pós vendo do mercado Abacaxi 40%

Faça uma breve

descrição do
Descrição produto Participação de mercado

Para clientes exigentes Baixa

Defina se a participação de
Homens vaidosos mercado do produto citado Alta
é alta ou baixa,
Para qualquer público selecionando nas opções Baixa
da célula
Dell 5Gb para arquitetos Alta

Ouro 24 Baixa
Finanças Sumário A Resultar

Promoção

BCG
20%

20%

20% Crescimento de mercado é para

ver se o mercado tem perspectiva
de crescimento ainda ou se já está
maduro. (link com curva de ciclo
40% de vida).

Crescimento do mercado Resultado BCG Status

Baixo Abacaxi

Alto Estrela

Alto Questionamento

Baixo Vaca leiteira

Baixo Abacaxi
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Responda o questionário a seguir nos Produto Praça

campos de preenchimento. Questões a
cerca de seus canais, clientes, e
fornecedores são vitais parao
desenvolvimento do plano de negócio
Praça
Quais são seus canais de venda?

E-Commerce

Quais seus canais de distribuição?

Centro de distribuição - São Paulo Capital

Onde estão seus clientes?

Região Sudeste

Onde estão seus fornecedores? Selecione se o canal de

marketing é direto ou indireto no
campo de seleção da célula e
ABCdescreva-o
Paulista no campo ao lado

Canal de marketing direto ou indireto? Descreva

Direto - Venda direta ao consumidor Venda de artigos online, diretamente da empresa

Distribuição intensiva, exclusiva ou seletiva? Descreva

Distribuição exclusiva - Número limitado de

O único canal de venda é o Ecommerce
intermediários numa determinada área

Selecione se a distribuição é
intensiva, exclusiva ou seletiva no
campo de seleção da célula e
descreva-o no campo ao lado
 Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Praça Preço Promoção

Localização

Insira o mapa da sua localização

ine, diretamente da empresa

e venda é o Ecommerce

resultargestao.com.br
 A Resultar

a localização

resultargestao.com.br
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia

Preço
Produtos

Relógio

Óculos

Tablet

Notebook

Anél

0
 0

Estratégia competitiva

Seu portfólio possui uma estratégia competitiva focada na diferenciação, mantenha a inovação e os altos
padrões de qualidade da sua empresa
Estratégia Marketing Estrutura Pessoas

Produto Praça Preço

Descrição

Para clientes exigentes

Homens vaidosos

Para qualquer público

Dell 5Gb para arquitetos

Ouro 24

0
 0

ompetitiva focada na diferenciação, mantenha a inovação e os altos

rões de qualidade da sua empresa
Pessoas Finanças Sumário A Resultar

Preço Promoção Selecione se a estratégia competitiva

adotada para o produto é por enfoque,
liderança em custo ou diferenciação no Preencha com o preço
campo de seleção da célula e descreva-o estimado para cada
no campo ao lado produto.

Estratégia competitiva adotada Ticket Médio

Enfoque R$ 300.00

Liderança em custo R$ 500.00

Diferenciação R$ 1,100.00

Diferenciação R$ 2,000.00

Diferenciação R$ 4,200.00
Diferenciação 60%

Liderança em custo 20%

Enfoque 20%

resultargestao.com.br
m o preço
ara cada
to.
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Produto Praça
Preencha os campos com o tipo de
mídia, as ações, a descrição das
mesmas e o investimento previsto
para os 4 próximos anos.
Promoção
Mídia Ação Descrição

Offline Panfletos

Online Anuncios digitais

Online Adwords

Selecione se a Mídia é
Offline ou Online nos
campos de seleção da
célula.

Totais

Distribuição do investimento (R$) Online

Distribuição do investimento (R$) Online

R$ 16,500.00 R$ 7,500.00

R$ 30,000.00 R$ 5,500.

R$ 4,500.00
R$ 3,000.

Investimento 1º ano Investimento

 Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Praça Preço Promoção

Investimento 1º ano Investimento 2º ano Investimento 3º ano Investimento 4º ano

R$ 4,500.00 R$ 3,000.00 R$ 4,000.00 R$ 5,000.00

R$ 5,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,000.00 R$ 8,000.00

R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 12,000.00 R$ 8,500.00 R$ 10,500.00 R$ 15,500.00

Online Offline
 Online Offline

R$ 10,500.00
R$ 7,500.00
R$ 46,500.00
R$ 6,500.00
R$ 5,500.00

R$ 4,500.00 R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00

Investimento 1º ano Investimento 2º ano Investimento 3º ano Investimento 4º ano Total

resultargestao.com.br
 A Resultar

Total

R$ 16,500.00

R$ 20,000.00

R$ 10,000.00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
R$ 46,500.00
 R$ 46,500.00

no Total

resultargestao.com.br
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing

Selecione se a classe do funcionário

é administrativa ou operacional, e
preencha os demais campos com os
Estrutura dados da posição do funcionário

Classificação Cargo

Operacional Operador de CNC

Administrativo Supervisor de produção

Administrativo Supervisor de finanças

Administrativo Analista de processos

Operacional Caixa

Total

Distribuição da folha de pagamento

R$ 2,700.00
21%
2
R$ 2,700.00
21%
2

R$ 10,000.00 3
79%
Marketing Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Responsável Descrição das atividades

Leandro Operador centros de usinagem

Márcio Liderar as operações de usinagem

Marcelo Coordenar finanças

Roberto Projetar sistemas

Romário Atendimento

Total

Distribuição dos recursos

2 40%
 Operacional
2 40%
Administrativo
3 60%

resultarge
 A Resultar

Salário Anual

R$ 1,500.00

R$ 3,000.00

R$ 4,500.00

R$ 2,500.00

R$ 1,200.00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 12,700.00
peracional

dministrativo

resultargestao.com.br
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Preencha com as
informações do seu plano
de ação de treinamentos
Pessoas nos campos abaixo

Treinamento Descrição

Atendimento ao Cliente Treinamento voltado para o Front service

 Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Empresa responsável Quando Participantes

Resultar Consultoria 10/24/2017 Equipe de Vendas

resultargestao.com.br
 A Resultar

Investimento

R$ 25,000.00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

resultargestao.com.br
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing

Investimento
Categoria Setor

Custo pré-operacional Construção e reforma

Investimento fixo Mobiliário e material de escritório

Capital de giro Equipamentos de produção, estocagem & distribuição

Capital de giro Custos fixos ou variáveis

Selecione a categoria do Selecione o setor do

investimento nos campos investimento , ou seja,
de seleção de célula com o que você está
investindo
 Total

Distribuição do investimento (R$) por categoria

Investimento fixo R$ 3.500,00

Custo pré-operacional R$ 14.641,00

Capital de giro R$ 10.657,81

Marketing Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Investimentos Custos fixos Projeções

Selecione se você utilizará Selecione o período em

capital próprio ou de terceiros anos de pagamento do
para o investimento financiamento

Descrição Investimento Capital Taxa juro (a.a) Período Anos

Pintura R$ 10,000.00 Terceiro 10% 4

Cadeira de escritório R$ 3,500.00 Próprio

Cadeira de escritório R$ 1,800.00 Próprio

Cadeira de escritório R$ 5,500.00 Terceiro 10% 5

 Total

categoria Distribuição do investimento (R$) por setor

Equipamentos R$ 1.800,00 Escritório & mobiliário

Construção & Reforma R$ 14.641,00 Custos fixos e variáveis

 A Resultar

Projeções Receitas

Selecione o período em
anos de pagamento do
financiamento

Investimento

R$ 14,641.00

R$ 3,500.00

R$ 1,800.00

R$ 8,857.81

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
 R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 28,798.81

por setor

& mobiliário R$ 3.500,00

os e variáveis R$ 8.857,81
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing

Preencha com a descrição dos

custos fixos, o valor mensal, e a taxa
de inflação estimada (reajuste) de
cada custo
Custos Fixos
Descrição do Custo Valor mensal Reajuste anual (%)

Mão de obra R$ 80,000.00 10%

Aluguel R$ 40,000.00 10%

Seguro R$ 5,000.00 10%

Total
 Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Investimentos Custos fixos Projeções

CF ano 1 CF ano 2 CF ano 3 CF ano 4

R$ 1,056,000.00 R$ 1,161,600.00 R$ 1,277,760.00 R$ 1,405,536.00

R$ 528,000.00 R$ 580,800.00 R$ 638,880.00 R$ 702,768.00

R$ 66,000.00 R$ 72,600.00 R$ 79,860.00 R$ 87,846.00

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 1,650,000.00 R$ 1,815,000.00 R$ 1,996,500.00 R$ 2,196,150.00

 A Resultar

Projeções Receitas

Total

R$ 4,900,896.00

R$ 2,450,448.00

R$ 306,306.00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 7,657,650.00
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Preencha com o custo

variável unitário de
Projeções de venda cada produto

Produto Ticket Médio CV unitário Inflação (a.a)

Relógio R$ 300.00 R$ 100.00 10%

Óculos R$ 500.00 R$ 100.00 10%

Tablet R$ 1,100.00 R$ 100.00 10%

Notebook R$ 2,000.00 R$ 100.00 10%

Anél R$ 4,200.00 R$ 100.00 10%

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -

0 R$ -
 0 R$ -

Total

Projeção de volume de vendas 1º - 4º ano

Vendas 1° ano 20300

Vendas 2º ano 26300

Vendas 3º ano 26800

Vendas 4º ano 34800

Estrutura Pessoas Finanças Sumário A Resultar

Investimentos Custos fixos Projeções Receitas

Preencha com as respectivas
projeções de venda para os
primeiros 4 anos de
operação

Vendas 1º ano Vendas 2º ano Vendas 3º ano Vendas 4º ano Total

8000 10000 10000 15000 43000

3000 3500 4000 5000 15500

1800 1800 1800 1800 7200

2000 5500 5500 7000 20000

5500 5500 5500 6000 22500

0
 0

20300 26300 26800 34800 108200

108200

Demanda total projetada

Resultar

Receitas
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura

Receitas
Resumo Ano 0 Ano 1

Preencha com a alíquocota

Receita Bruta -
de impostos para o cálculo R$ 32,980,000.00
do fluxo de caixa
Impostos (%) - 10%

Impostos - R$ 3,298,000.00

Custos Variáveis - R$ 2,030,000.00

Lucro Bruto - R$ 27,652,000.00

Custos Fixos - R$ 1,650,000.00

Margem de Contribuição 95.0%

Lucro Líquido - R$ 26,002,000.00

Investimento R$ 28,798.81 R$ 12,000.00

Lucro livre R$ 25,990,000.00

Lucro Livre
R$ 49,588,740.40

R$ 38,492,184.00
R$ 34,806,940.00

R$ 25,990,000.00

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

R$ 25,990,000.00

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

 Estrutura Pessoas Finanças Sumário

Investimentos Custos fixos Projeções

Ano 2 Ano 3 Ano 4

R$ 44,913,000.00 R$ 49,706,800.00 R$ 64,127,580.00

12% 12% 12%

R$ 5,389,560.00 R$ 5,964,816.00 R$ 7,695,309.60

R$ 2,893,000.00 R$ 3,242,800.00 R$ 4,631,880.00

R$ 36,630,440.00 R$ 40,499,184.00 R$ 51,800,390.40

R$ 1,815,000.00 R$ 1,996,500.00 R$ 2,196,150.00

96.0% 96.0% 96.6%

R$ 34,815,440.00 R$ 38,502,684.00 R$ 49,604,240.40

R$ 8,500.00 R$ 10,500.00 R$ 15,500.00

R$ 34,806,940.00 R$ 38,492,184.00 R$ 49,588,740.40

Receita bruta
R$
64,127,
R$ R$ 580.00
$ 49,588,740.40 R$ 44,913,
49,706,
000.00 800.00
32,980,
000.00

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Impostos + custos
R$
14,538,
R$ 839.60
R$ 11,214,
R$ 10,106, 616.00
6,990,0 060.00
00.00

Ano 4 Ano1 Ano2 Ano3 Ano4

 R$
14,538,
R$ 839.60
R$ 11,214,
R$ 10,106, 616.00
6,990,0 060.00
00.00

Ano 4 Ano1 Ano2 Ano3 Ano4

 A Resultar

Projeções Receitas

Total

R$ 191,727,380.00

R$ 22,347,685.60

R$ 12,797,680.00

R$ 156,582,014.40

R$ 7,657,650.00

96.0%

R$ 148,924,364.40

R$ 46,500.00

R$ 148,877,864.40

R$
64,127,
R$ 580.00
9,706,
00.00

Ano 3 Ano 4

os
R$
14,538,
R$ 839.60
1,214,
16.00

Ano3 Ano4
 R$
14,538,
R$ 839.60
1,214,
16.00

Ano3 Ano4
Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura Pessoas Finanças Sumário A Resultar

Sumário executivo - Tapiocaria Azú

Dados cadastrais

Razão social

Tapiocaria Azú

Endereço

Rio Grande do Sul - Canoas, Rio Branco - Rua vereador alcides Nascimento, 301

Estratégia

Missão

Atender aos clientes com excelência e prestar serviços a sociedade em que está situada.

Visão

Ser a maior vendedora de alimentos naturais até 2020

Valores

Integridade, qualidade, Ética, e produtividade

Análise de ambiente

Análine ambiente Interno - Forças Análise ambiente Externo - Oportunidades

Marketing Econômico

Equipe Gerencial Operações

Social Mercado

Informações Sistema Finanças

Governamentais Fornecedores

P&D Recursos humanos Competição

Indicadores estratégicos
Perspectiva Objetivo Indicador Meta

Finanças Possuir a maior lucratividade do setor Lucratividade 0.2

Cliente e mercado Ter a 2º maior fatia de mercado da região Market Share 0.3
Aprendizado e crescimento Reter talentos Turnover 0.02
Processos internos Ser referencia no quesito atendimento Pesquisa de satisfação 0.9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Produto - Análise BCG

Estrela 20%

Vaca leiteira 20%

Revise seu portfólio, você possui produtos que não são atrativos para o seu negócio,
o que não é bom para saúde financeira da sua empresa.
Questionamento 20%

Abacaxi 40%
Estratégia competitiva

Diferenciação 60%

Seu portfólio possui uma estratégia competitiva focada na diferenciação, mantenha a inovação e os altos 20%
Liderança em custo
padrões de qualidade da sua empresa

Enfoque 20%

Marketing - Promoção

Distribuição do investimento (R$) Online Offline

R$ 10,500.00
R$ 7,500.00
R$ 46,500.00
R$ 16,500.00 R$ 6,500.00

R$ 30,000.00 R$ 5,500.00

R$ 4,500.00 R$ 5,000.00
R$ 4,000.00
R$ 3,000.00

Investimento 1º ano Investimento 2º ano Investimento 3º ano Investimento 4º ano Total

Estrutura

Distribuição da folha de pagamento Distribuição dos recursos

R$ 2,700.00
21%
2 40% Operacional

R$ 10,000.00 3 60%
79% Administrativo

Investimentos

Distribuição do investimento (R$) por categoria Distribuição do investimento (R$) por setor

Investimento Total R$ 28.798,81

Investimento fixo R$ 3.500,00

Custo pré-operacional R$ 14.641,00

Capital de giro R$ 10.657,81 Equipamentos R$ 1.800,00 Escritório & mobiliário R$ 3.500,00

Construção & Reforma R$ 14.641,00 Custos fixos e variáveis R$ 8.857,81

Projeções de venda

Vendas 1° ano 34800

26300 26800 108200

Vendas 2º ano
20300
Vendas 3º ano

Vendas 4º ano Demanda total projetada

Receitas - Projeção de fluxo de caixa

 Lucro Livre Receita bruta
R$
64,127,
R$ 580.00
R$
R$ 49,588,740.40 R$ 44,913,
49,706,
800.00
32,980, 000.00
000.00

R$ 38,492,184.00
R$ 34,806,940.00
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

R$ 25,990,000.00
Impostos + custos
R$
14,538,
R$ 839.60
R$
11,214,
R$ 10,106, 616.00
6,990,0 060.00
00.00

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano1 Ano2 Ano3 Ano4

Plano de Negócios
Inicial O Negócio Estratégia Marketing Estrutura
Pessoas Finanças Sumário A Resultar