PJe Calc Tutorial PJE Manual

PJe-Calc-Tutorial - PJE-Manual https://pje.csjt.jus.br/manual/index.
php/PJe-Calc-Tutorial
PJe-Calc-Tutorial
Índice
Introdução
Com o objetivo de orientar os usuários do Sistema PJe-Calc na elaboração dos cálculos judiciais, este tutorial demonstra, através de diversos exemplos práticos, como devem
ser preenchidas as páginas no sistema para apurar as parcelas que compõem o cálculo trabalhista: Verbas, FGTS, Contribuição Social, Previdência Privada, Pensão Alimentícia,
Imposto de Renda, Multas, Indenizações, Honorários e Custas Judiciais.
O sistema PJe-Calc foi desenvolvido com o intuito de atender desde o usuário que detém pouco conhecimento até o experiente em cálculo trabalhista. Para tanto, os parâmetros
de cálculo e os critérios de apuração das parcelas são sugeridos pelo sistema. O preenchimento dos campos das páginas do PJe-Calc são sugeridos considerando as cláusulas e
condições mais comuns aos contratos de trabalho e os entendimentos majoritários na Justiça do Trabalho.
As páginas do sistema foram ordenadas em uma sequência lógica. Desta forma, sempre que o usuário realizar o preenchimento das páginas seguindo esta sequência, os dados
digitados em uma página são utilizados para definir a sugestão de preenchimento das próximas páginas, e assim sucessivamente. Este método de reaproveitamento dos dados
de entrada, aliado às sugestões de parâmetros e critérios acima mencionadas, auxiliam o usuário menos experiente, e dão mais celeridade à elaboração dos cálculos, independe
do grau de conhecimento do usuário.
A página Dados do Cálculo é composta por duas abas: Dados do Processo e Parâmetros do Cálculo. Ao acessar esta página, o sistema abre a aba Dados do Processo, que contém
o número do processo e os dados pessoais das partes e de seus advogados, ou seja, informações que não influenciam no resultado do cálculo. Desta forma, para demonstrar a
elaboração dos cálculos dos exemplos deste tutorial, utilizaremos apenas a aba Parâmetros do Cálculo.
Para obter informações relativas ao preenchimento da aba Dados do Processo, o usuário deve consultar o Manual de Utilização do sistema PJe-Calc.
Exemplo 1
Elaboração de um cálculo contendo verbas rescisórias, FGTS + 40% de todo o pacto laboral, Salário-Família e Seguro-Desemprego, conforme dados abaixo:
Parâmetros do Cálculo:
Dada de Admissão: 08/04/2013

Data de Demissão: 10/09/2015
Data do Ajuizamento: 06/11/2015
Maior Remuneração: R$970,00
Histórico Salarial:
R$860,00 => de abril/2013 até dezembro/2013

R$910,00 => de janeiro/2014 até dezembro/2014
R$970,00 => de janeiro/2015 até setembro/2015
Verbas Integrantes do Cálculo:
- Multa do artigo 477 da CLT;

- Saldo de Salário;
- Aviso Prévio;
- 13º Salário Proporcional 2015;
- Férias + 1/3 (em Dobro, Simples e Proporcional);
- FGTS + 40% sobre Salários Pagos, Aviso Prévio, 13º Salário (*) e Saldo de Salário;
- Salário-Família (02 filhos menores de 14 anos);
- Seguro Desemprego (5 parcelas);
- MULTA do artigo 467 da CLT sobre: Saldo de Salário, Aviso Prévio, 13º Salário, Férias + 1/3 e Multa de 40% do FGTS.
(*) Os valores relativos ao 13º Salário Proporcional 2013 (R$645,00) e 13º Salário Integral 2014 (R$910,00) foram pagos durante o contrato de trabalho.
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Resolução do Exemplo 1
1. A partir da página inicial do sistema, clique no atalho Criar Novo Cálculo para ter acesso a página Dados do Cálculo, composta pelas abas Dados do Processo e Parâmetros do
Cálculo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo, selecione Estado e Município, preencha os dados do Exemplo 1, mantenha os parâmetros sugeridos pelo sistema, e clique em
Salvar.
2. Na página Férias, para efeito de cálculo, o sistema sugere que as férias relativas ao período aquisitivo 08/04/2013 a 07/04/2014 tenham sido gozadas no final do período
concessivo (08/04/2014 a 07/04/2015), ou seja, de 09/03/2015 a 07/04/2015.
Entretanto, no Exemplo 1, as férias 2013/2014 não foram gozadas e devem ser apuradas acrescidas da Dobra legal. Desta forma, altere a Situação das férias Relativas
2013/2014 de Gozadas para Indenizadas, aceite a marcação automática do campo Dobra e clique em Salvar.
3. Na página Histórico Salarial, clique no ícone Novo. Na página Novo, digite o nome da base (Salário Base), marque as incidências no FGTS e na Contribuição Social, aceitando
as sugestões de proporcionalizar, e mantenha a opção Informado para o Tipo do Valor. Para lançar cada período da evolução salarial do Exemplo 1, informe a Competência
Inicial, a Competência Final, o Valor do salário base e clique no ícone Gerar Ocorrências ( ). Como o Saldo de Salário não foi pago, após o lançamento de toda a evolução
salarial, role a barra até o final da página, desmarque os checkboxes relativos ao Saldo de Salário (09/2015), tanto da incidência do FGTS quanto da incidência da contribuição
social. Ao final clique no ícone Salvar.
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4. Na página Verbas, clique no ícone Expresso. Na página Lançamento Expresso, marque os checkboxes correspondentes as seguintes Verbas: Multa do Artigo 477 da CLT,
Saldo de Salário, Aviso Prévio, 13º Salário e Férias + 1/3. Após selecionar todas as verbas, clique no ícone Salvar.
5. Após o processamento, o sistema lista na coluna Verba Principal todas as verbas inclusas no cálculo. Na coluna Verba Reflexa, clique no ícone Exibir relativo à verba Aviso
Prévio e marque o checkbox correspondente à Verba Reflexa Multa do artigo 467 da CLT sobre Aviso Prévio. Proceda da mesma forma para incluir Multa do artigo 467 da CLT
sobre Saldo de Salário, 13º Salário e Férias + 1/3.
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6. O sistema gera as Ocorrências das verbas levando em consideração o período estabelecido na página Parâmetros do Cálculo. Desta forma, sempre que uma determinada
verba não for devida durante todo o período, o usuário deve definir quais as Ocorrências que farão parte do cálculo.
No Exemplo 1, o 13º Salário relativo aos anos de 2013 e 2014 foram quitados, sendo devido apenas o 13º Salário relativo ao ano de 2015. Desta forma, na coluna Ações, clique
no ícone Ocorrências da Verba ( ) relativo ao 13º Salário. Na coluna "Ativo?", da página Dados de Ocorrências, desmarque os checkboxes correspondentes às ocorrências
2013 e 2014 e clique no ícone Salvar.
7. Na página Salário-família, clique no checkbox Apurar Salário-família. O sistema sugere que este benefício componha o Principal e seja apurado para todo o período (04/2013
a 09/2015). Sempre que o usuário informar uma única base de cálculo no Histórico Salarial, esta base é automaticamente selecionada no campo Remuneração Mensal Salários
Pagos. Como estas sugestões atendem a situação proposta no Exemplo 1, informe a quantidade de filhos menores de 14 anos (2) no campo correspondente, e clique no ícone
Salvar.
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8. Na página Seguro-desemprego, marque o checkbox Apurar Seguro-desemprego. O sistema apura automaticamente a Quantidade de Parcelas relativas a "Primeira
Solicitação" (5 parcelas) e sugere que este benefício componha o Principal. Sempre que o usuário informa uma única base de cálculo no Histórico Salarial, esta base é
automaticamente selecionada no campo Remuneração Mensal Salários Pagos. Como estas sugestões atendem a situação proposta no Exemplo 1, aceite as sugestões do sistema
clicando no ícone Salvar.
9. Na página FGTS, o sistema sugere que: o destino seja pagar; a parcela componha o principal; as ocorrências sejam apuradas para todo o contrato de trabalho (08/04/2013 a
10/09/2015); e seja utilizada a alíquota de 8%. Mantenha as sugestões do sistema e marque o checkbox Multa. O sistema sugere: Valor Calculado, alíquota de 40% e incidência
sobre Devido. Marque o checkbox Multa do artigo 467 da CLT e aceite as sugestões do sistema, clicando no ícone Salvar.
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10. A base de cálculo do FGTS é montada automaticamente pelo sistema, a partir das marcações de Incidência no FGTS, realizadas no lançamento das bases na página
Histórico Salarial e nos parâmetros das Verbas Principais e Reflexas lançadas no cálculo.
Na montagem automática da base do FGTS relativa ao Histórico Salarial, são excluídos os valores relativos às Faltas Não Justificadas e aos períodos de Férias Gozadas, e não
são acrescidos valores relativos à férias gozadas + 1/3 e 13º Salários. Clicando no ícone Ocorrências, o usuário tem acesso à página Dados de Ocorrências, onde deve realizar os
ajustes necessários nos valores constantes da coluna Base (Histórico).
No Exemplo 1 temos os seguintes ajustes a realizar:
- O 13º Salário Proporcional 2013 foi pago (R$645,00) e deve ser somado ao valor sugerido para a ocorrência 12/2013 (R$860,00), totalizando R$1.505,00;
- O 13º Salário Proporcional 2014 foi pago (R$910,00) e deve ser somado ao valor sugerido para a ocorrência 12/2014 (R$910,00), totalizando R$1.820,00.
Selecione o campo Base (Histórico) relativo às ocorrências acima mencionadas e efetue as alterações em seus valores. Observe que na coluna Tipo (Base) o sistema identifica
que o valor foi Informado pelo usuário. Após efetuar todas as alterações role a barra até o final da página e clique no ícone Salvar.
11. A base de cálculo da Contribuição Social é montada automaticamente pelo sistema, a partir das marcações de Incidência na Contribuição Social, realizadas no lançamento
das bases no página Histórico Salarial e nos parâmetros das Verbas Principais e Reflexas lançadas no cálculo.
Na montagem automática da base da Contribuição Social relativa ao Histórico Salarial, são "incluídas" as ocorrências relativas aos 13º salários, excluídos os valores relativos às
Faltas Não Justificadas e aos períodos de Férias Gozadas, e não são acrescidos valores relativos à férias gozadas + 1/3. Clicando no ícone Ocorrências, o usuário tem acesso à
página Dados de Ocorrências, onde deve realizar os ajustes necessários nos valores constantes da coluna Salários Pagos (Histórico).
No Exemplo 1 teríamos o seguinte ajuste a realizar:
- O 13º Salário Proporcional 2015 não foi pago. Portanto, a ocorrência relativa a esta verba deveria ser "zerada" na coluna Salários Pagos (Histórico) da página Dados de
Ocorrências. Entretanto, como desmarcamos na página Histórico Salarial a incidência na Contribuição Social sobre a ocorrência relativa ao Saldo de Salário (09/2015), a
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sugestão do sistema para a base de cálculo das ocorrências relativas ao 13º Salário Proporcional 2015 também foi igual a "zero", não havendo ajuste a ser realizado.
Role a barra até o final da página e observe que o ajuste foi realizado automaticamente, conforme imagem abaixo:
12. Para liquidar o cálculo, clique em Operações (menu lateral), e em seguida em Liquidar. Na página Liquidar, informe a Data da Liquidação, escolha a forma de acumulação
de índices e clique em Liquidar.
13. Para visualizar e/ou imprimir os relatórios, clique em Operações (menu lateral), e em seguida em Imprimir. O sistema sugere a impressão de todos os relatórios que
contenham Dados de Entrada e/ou Parcelas Apuradas no Cálculo. Aceite as sugestões do sistema e clique em Imprimir. O sistema gera um PDF único, que contém todos os
relatórios selecionados e que pode ser aberto ou salvo em um dispositivo de memória.
Obs: Para fechar o cálculo clique em Operações (menu lateral), e em seguida em Fechar.
Exemplo 2
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Elaboração de um cálculo contendo Diferença Salarial, Adicional de Periculosidade e Horas Extras, conforme dados abaixo:

Faltas e Férias:
- Faltas não Justificada=> 11 a 13/06/2012 e 25 a 28/09/2012

- Falta Justificada => 10/05/2013 - Doação de Sangue
- Férias Gozadas (*) => 2011/2012 => 18/06/2012 a 17/07/2012
Histórico Salarial:
- Salário Pago
01 Salário Mínimo
- Salário Devido
R$909,12 => de março/2011 até fevereiro/2012
R$964,43 => de março/2012 até fevereiro/2013
R$1.024,03 => de março/2013 até julho/2013
- Diferença Salarial e reflexos em Aviso Prévio, 13º Salário, Férias + 1/3 e FGTS + 40%;
- Adicional de Periculosidade 30%, inclusive sobre Diferença Salarial, e reflexos em Aviso Prévio, 13º Salário, Férias + 1/3 e FGTS + 40%;
- 50 Horas Extras Mensais com Adicional de 50%, inclusive sobre Diferença Salarial e Adicional de Periculosidade 30%, e reflexos em
Aviso Prévio, 13º Salário, Férias + 1/3, FGTS + 40% e Repouso Semanal Remunerado.
(*) O valor relativo as férias 2011/2012 (R$829,33), gozadas no período de 18/06/2012 a 17/07/2012, foi pago no contracheque de 06/2012.
1. Clique em Cálculo (menu lateral) e, em seguida, em Novo para ter acesso à página Dados do Cálculo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo, selecione Estado e Município,
preencha os dados do Exemplo 2, mantenha os parâmetros sugeridos pelo sistema, e clique em Salvar.
2. Na página Faltas, efetue o lançamento das faltas constantes do Exemplo 2, conforme abaixo: - Informe Data Inicial => 11/06/2012, Data Final => 13/06/2012 e clique no
ícone Salvar; - Informe Data Inicial => 25/09/2012, Data Final => 28/09/2012 e clique no ícone Salvar. - Informe Data Inicial => 10/05/2013, Data Final => 10/05/2013,
marque o checkbox Falta Justificada, informe a Justificativa da Falta => Doação de Sangue e clique no ícone Salvar.
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concessivo (23/03/2012 a 22/03/2013), ou seja, de 21/02/2013 a 22/03/2013. Entretanto, no Exemplo 2, as férias 2011/2012 foram gozadas no período de 18/06/2012 a
17/07/2012. Desta forma, altere o período de gozo das férias e clique em Salvar.
Observe que a quantidade de dias constante da coluna Prazo das férias, varia de acordo com a quantidade de faltas não justificadas relativas a cada período aquisitivo. Desta
forma, para as férias 2011/2012 foram apurados 30 dias e para as férias 2012/2013 foram apurados 24 dias.
4. Neste Exemplo, vamos lançar duas bases no Histórico Salarial. A primeira para registrar os Salários Pagos, ou seja, os valores que serão abatidos na verba Diferença Salarial
e que comporão a base da Contribuição Social e das verbas Adicional de Periculosidade e Horas Extras. A segunda para registrar os Salários Devidos, ou seja, os valores que
servirão de base para o cálculo da Diferença Salarial. Na página Histórico Salarial, clique no ícone Novo e efetue os lançamentos, conforme abaixo:
a) Digite o nome da base (Salário Pago), marque apenas a incidência na Contribuição Social, aceite a sugestão de proporcionalizar, mantenha o período sugerido, altere a opção
do Tipo de Valor para Calculado, mantenha a quantidade sugerida (1), selecione a Base de Referência Salário Mínimo e clique no ícone Gerar Ocorrências ( ).
Após o processamento, role a barra até o final da página e clique no ícone Salvar.
b) Clique no ícone Novo, digite o nome da base (Salário Devido), mantenha os checkboxes das incidências desmarcados e o Tipo de Valor informado. Informe Competência
Inicial, Competência Final e Valor, relativos a cada período da evolução salarial constante do Exemplo 2 e inclua os dados de cada lançamento clicando no ícone Gerar
Ocorrências ( ).
Após o processamento, role a barra até o final da página e clique no ícone Salvar.
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5. Na página Verbas, clique no ícone Expresso. Na página Lançamento Expresso, marque os checkboxes correspondentes às Verbas: Diferença Salarial, Adicional de
Periculosidade 30% e Horas Extras 50%. Em seguida clique no ícone Salvar.
6. Após o processamento, o sistema irá listar na coluna Verba Principal, todas as verbas inclusas no cálculo.
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Clique na Ação Parâmetros da Verba ( ), de cada verba, e efetue as alterações, conforme abaixo:
- Diferença Salarial: Selecione no campo Histórico Salarial => Salário Devido, aceite a sugestão de proporcionalizar (Sim) e clique em Adicionar ( ); no campo Valor Pago,
selecione Calculado, no campo Base, selecione Histórico Salarial; no campo Histórico Salarial, selecione Salário Pago; no campo Proporcionalizar, selecione Sim; mantenha o
valor do Quantidade (1) e clique em Adicionar ( ); e em seguida em Salvar;
- Adicional de Periculosidade 30%: Selecione no campo Histórico Salarial => Salário Pago, aceite a sugestão de proporcionalizar (Sim) e clique em Adicionar ( ); selecione no
campo Verba =>Diferença Salarial; no campo Integralizar, selecione Não, e clique em Adicionar ( ); e em seguida em Salvar;
Horas Extras 50%: Selecione no campo Histórico Salarial => Salário Pago, aceite a sugestão de Não proporcionalizar e clique em Adicionar ( ); selecione no campo Verba
=>Diferença Salarial, aceite a sugestão de Integralizar (Sim) e clique em Adicionar ( ); selecione no campo Verba =>Adicional de Periculosidade 30%, aceite a sugestão de
Integralizar (Sim) e clique em Adicionar ( ); informe a Quantidade (50) no campo Valor e mantenha marcado o checkbox Proporcionalizar; em seguida clique em Salvar.
Segue abaixo a imagem da página Parâmetros da Verba Horas Extras 50%, com as alterações necessárias:
Sempre que a alteração realizada na página Parâmetros da Verba influenciar nos valores das colunas da página Ocorrências da Verba, o sistema marca o checkbox
correspondente a regeração das ocorrências da referida verba. Após realizar todas as alterações, aceite as sugestões do sistema clicando no ícone Regerar.
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Observe que a regeração das Ocorrências das verbas pode ser realizada "mantendo" ou "sobrescrevendo" alterações realizadas diretamente na página Ocorrências. Como não
acessamos a página ocorrências para realizar alterações em seus dados, estas opções não impactarão no registro dos dados das verbas. Entretanto, se antes de alterar os
Parâmetros da Verba houvéssemos efetuado alterações diretamente na página Ocorrências ( ), antes de clicar no ícone Regerar, teríamos que optar entre: manter ou
sobrescrever as alterações realizadas nas Ocorrências.
7. Na coluna Verba Reflexa, clique nos ícones Exibir de todas as verbas. O lançamento das Verbas Reflexas de cada verba principal é realizado através da marcação do checkbox
correspondente.
Observe que não existe cadastro da verba reflexa FGTS + 40%. No PJe-Calc, a apuração dos reflexos das verbas principais em FGTS é realizada através do campo "incidência no
FGTS" da página Parâmetros da Verba. Todas as verbas principais com previsão legal de contribuição para o FGTS são sugeridas "com" esta marcação e todas as verbas reflexas
com previsão legal de contribuição para o FGTS são sugeridas "sem" esta marcação. A multa de 40% do FGTS será estabelecida na página FGTS, conforme veremos no próximo
item.
Obs: Caso o reflexo de uma verba principal em FGTS não seja devido, o usuário deve acessar a página verbas, clicar no ícone Parâmetros da Verba ( ) e desmarcar a incidência
em FGTS. Por outro lado, caso o reflexo em FGTS de outra verba reflexa seja devido, e não tenha sido sugerido pelo sistema, o usuário deve acessar a página verbas, clicar no
ícone Parâmetros da Verba ( ) e "marcar" a incidência em FGTS.
8. Acesse a página FGTS e marque o checkbox Multa. O sistema sugere: Valor Calculado, alíquota de 40% e incidência sobre Devido. Aceite as sugestões do sistema clicando no
ícone Salvar.
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9. A base de cálculo da Contribuição Social é montada automaticamente pelo sistema, a partir das marcações de Incidência na Contribuição Social, realizadas no lançamento
das bases no página Histórico Salarial e nos parâmetros das Verbas Principais e Reflexas lançadas no cálculo.
Na montagem automática da base da Contribuição Social relativa ao Histórico Salarial, são "incluídas" as ocorrências relativas aos 13º salários, excluídos os valores relativos às
Faltas Não Justificadas e aos períodos de Férias Gozadas, e não são acrescidos valores relativos à férias gozadas + 1/3. Clicando no ícone Ocorrências, o usuário tem acesso à
página Dados de Ocorrências, onde deve realizar os ajustes necessários nos valores constantes da coluna Salários Pagos (Histórico).
No Exemplo 2 teremos o seguinte ajuste a realizar:
- As férias 2011/2012, gozadas no período de 18/06/2012 a 17/07/2012, foram pagas no contracheque do mês de 06/2012. Portanto, o valor apurado pelo sistema para a
ocorrência relativa a 06/2012 (R$290,27) deve ser acrescido do valor recebido a título de férias + 1/3 (R$829,33), totalizando R$1.119,60;.
Selecione o campo Base (Histórico) relativo à ocorrência acima mencionadas e efetue a alteração em seu valor. Observe que na coluna Tipo (Base) o sistema identifica que o
valor foi Informado pelo usuário. Após, role a barra até o final da página e clique no ícone Salvar.
10. Para Liquidar o cálculo e visualizar ou Imprimir os relatórios, siga os passos descritos nos itens 12 e 13 do Exemplo 1.
Exemplo 3
A partir do cálculo do Exemplo 1, alterar os parâmetros relativos a Contribuição Social e Imposto de Renda, e incluir o cálculo de Previdência Privada e Pensão Alimentícia,
conforme dados abaixo:
Contribuição Social:
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- Apurar Contribuição Social dos Salários Pagos;

- Atividade Econômica da Empresa: Condomínios Prediais.
Previdência Privada:
- Selecionar as verbas que sofrerão incidência: Saldo de Salário e 13º Salário;

- Informar o percentual da previdência privada: 12%.
Pensão Alimentícia:
- Selecionar as verbas que sofrerão incidência: Saldo de Salário e 13º Salário;

- Informar o percentual da pensão Alimentícia: 10%.
Imposto de Renda:
- Incidir sobre juros de mora;

- Aposentado maior de 65 anos;
- 02 Dependentes.
1. Com o cálculo do Exemplo 1 aberto, acesse a página Contribuição Social, marque o checkbox Apurar Contribuição Social sobre Salários Pagos e clique em Salvar.
2. Observe que os campos relativos aos Parâmetros das Ocorrências estão desabilitados e que o sistema sugere Alíquota Segurado Empregado e Alíquota Empregador: Fixa,
apurar Empresa (20%), apurar SAT (3%) e não apurar Terceiros. Para ter acesso aos Parâmetros das Ocorrências e realizar a alteração proposta no Exemplo 3, clique no ícone
Ocorrências, e em seguida no ícone Regerar. Selecione Alíquota Empregador Por Atividade Econômica, informe a palavra chave “prediais”, no campo Atividade Econômica,
selecione Condomínios Prediais, aceite a sugestão de Manter alterações realizadas nas ocorrências e clique no ícone Confirmar.
3. Acesse a página Verbas, clique no ícone Parâmetros da Verba ( ), relativo ao Saldo de Salário, marque os checkboxes das incidências em Previdência Privada e Pensão
Alimentícia, e clique no ícone Salvar. Faça o mesmo procedimento para a verba 13º Salário.
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4. Acesse a página Previdência Privada, marque o checkbox Apurar Previdência Privada, informe a alíquota “12,00”, clique em Adicionar ( ) e em seguida no ícone Salvar.
5. Acesse a página Pensão Alimentícia, marque o checkbox Apurar Pensão Alimentícia, informe a alíquota “10,00”, marque o checkbox Incidir sobre Juros, e clique no ícone
Salvar.
6. Acesse a página Imposto de Renda. Observe que o sistema já sugere as deduções da Previdência Privada e da Pensão Alimentícia. Aceite as sugestões do sistema, marque os
checkboxes relativos a Incidir sobre juros de Mora, Aposentado Maior de 65 Anos e Dependentes, informe o número de dependentes (2) e clique no ícone Salvar.
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Exemplo 4
A partir do cálculo do Exemplo 2, incluir Multas, Indenizações, Honorários e Custas Judiciais, conforme dados abaixo:
Multas e Indenizações:
- Multa por Litigância de Má-Fé 10%, devida pelo Reclamado ao Reclamante;

- Indenização de R$1.000,00, vencida em 15/01/2016, devida pelo Reclamado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Honorários:
- Honorários Advocatícios 20% sobre o Bruto, devidos pelo Reclamante ao Advogado Fulano de Tal;
- Honorários Periciais de R$5.000,00, vencidos em 08/12/2015, devidos pelo Reclamado ao perito Beltrano.
Custas Judiciais:
- Custas de Liquidação;
- Custas de atos urbanos do Oficial de Justiça, relativas a 02 atos, vencida em 28/01/2016;
- Custas de Autos de Arrematação sobre um bem avaliado em R$4.000,00, vencidas em 05/02/2016.
1. Com o cálculo do Exemplo 2 aberto, acesse a página Multas e Indenizações e clique em Novo. No campo Descrição, informe Multa por Litigância de Má-Fé 10%; no campo
Credor/Devedor escolha Reclamante e Reclamado, mantenha a opção Valor Calculado e a Base Principal sugeridas pelo sistema, informe a alíquota “10,00” e clique no ícone
Salvar.
2. Após o processamento, clique novamente no ícone Novo. No campo Descrição, informe Indenização; no campo Credor/Devedor, escolha Terceiro e Reclamado; no campo
Terceiro, informe Fundo de Amparo ao Trabalhador; no campo Valor, troque a opção para Informado, informe Vencimento “15/01/2016” e Valor “1.000,00”, aceite as
marcações sugeridas para correção monetária e juros, e clique no ícone Salvar.
3. Acesse a página Honorários e clique em Novo. Nos campos Tipo de Honorário e Descrição mantenha Honorários Advocatícios; no campo Devedor, escolha Reclamante,
mantenha a opção Cobrar do Reclamante sugerida pelo sistema, mantenha a opção Valor Calculado sugeridas pelo sistema, informe a alíquota “20,00”, selecione a Base para
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Apuração “Bruto”, informe o Nome Completo do credor “Fulano de Tal” e clique no ícone Salvar.
4. Após o processamento, clique novamente no ícone Novo. No campo Tipo de Honorário selecione Honorários Periciais - Contador; no campo Devedor, escolha Reclamado; no
campo Valor, troque a opção para Informado, informe Vencimento “08/12/2015” e Valor “5.000,00”, aceite as marcações sugeridas para correção monetária e juros, informe o
Nome Completo do credor “Beltrano” e clique no ícone Salvar.
5. Acesse a página Custas Judiciais. No campo Custas do Reclamado/Liquidação, selecione a opção Calculada 0,5%; no campo Custas Fixas, informe Vencimento “28/01/2016”
e Atos dos Oficiais de Justiça - Zona Urbana “2”. No campo Autos 5%, selecione Tipo de Auto “Arrematação”, informe Vencimento “05/02/2016”, Valor do Bem “4.000,00”, e
clique no ícone Adicionar ( ). Em seguida, clique no ícone Salvar.
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Exemplo 5
A partir do cálculo do Exemplo 2, alterar as sugestões do sistema em relação a Correção Monetária, Juros de Mora e Multa, conforme dados abaixo:
Correção, Juros e Multa:
- Alterar o índice de correção das Verbas para Tabela JT Única Mensal;

- Alterar a base dos Juros para Verbas;
- Alterar a correção monetária do FGTS para o índice JAM;
- Alterar a atualização da Contribuição Social dos Salários Devidos de Lei nº 11.941/2009 para Trabalhista, ou seja, apenas correção trabalhista, sem juros ou multa, que serão cobrados a partir do dia dois
do mês seguinte ao da liquidação de sentença.
1. Com o cálculo do Exemplo 2 aberto, acesse a página Correção, Juros e Multa. Esta página é composta de duas Abas: Dados Gerais e Dados Específicos. Na aba Dados Gerias,
selecione Tabela Única JT Mensal.
2. Acesse a aba Dados Específicos. No campo Base de Juros, selecione “Verba”; no campo FGTS, marque o checkbox “Utilizar Índice JAM”; no campo Contribuição
Social/Salários Devidos/Atualização, desmarque o checkbox relativo a Lei nº 11.941/2009.
Após realizar todas as alterações clique no ícone Salvar.
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Exemplo 6
Elaboração de cálculo a partir dos dados abaixo:
Data de Admissão: 14/11/2011

Data Inicial/Limitar Cálculos: 01/06/2013
Última Remuneração: R$700,00
Período de gozo de férias:
Férias 2011/2012: 18/03/2013 a 16/04/2013
- Multa do artigo 477 da CLT;

- Salário Retido (a partir de junho/2013);
- Aviso Prévio;
- 13º Salário Proporcional 2013;
- Férias Proporcionais + 1/3;
- FGTS + 40% sobre Salários Pagos, Salário Retido, Aviso Prévio e 13º Salário Proporcional 2013.
FGTS Depositado em conta vinculada:
Data: 10/10/2013 Valor: 735,60
(*) Os valores relativos ao 13º Salário Proporcional 2011 (R$116,67) e 13º Salário Integral 2012 (R$700,00) e férias gozadas + 1/3 (R$933,33), foram pagos durante o contrato
de trabalho.
1. Clique em Cálculo (menu lateral) e em seguida em Novo, para ter acesso a página Dados do Cálculo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo, selecione Estado e Município,
preencha os dados do Exemplo 6.a, mantenha os parâmetros sugeridos pelo sistema, e clique em Salvar.
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2. Na página Férias, para efeito de cálculo, o sistema sugere que as férias relativas ao período aquisitivo 14/11/2011 a 13/11/2012 tenham sido Indenizadas. Entretanto, no
Exemplo 6.a, as férias 2011/2012 foram gozadas no período de 18/03/2013 a 16/04/2013. Desta forma, altere a Situação das férias Relativas 2011/2012 de Indenizadas para
Gozadas, altere o período sugerido pelo sistema para 18/03/2013 a 16/04/2013 e clique no ícone Salvar.
3. Para apurar o FGTS dos Salários Pagos, acesse a página Histórico Salarial, selecione na coluna ações o ícone Alterar; no campo Incidência marque o checkbox FGTS,
desmarque os checkboxes relativos aos Salários Retidos (junho, julho e agosto/2013), tanto da incidência do FGTS quanto da contribuição social e clique no ícone salvar.
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4. Na página Verbas clique no ícone Expresso. Na página Lançamento Expresso marque os checkboxes correspondentes às Verbas: Multa do Artigo 477 da CLT, Salário Retido,
Aviso Prévio, 13º Salário e Férias + 1/3.
Após selecionar todas as verbas, clique no ícone Salvar.
5. Após o processamento, o sistema lista na coluna Verba Principal todas as verbas inclusas no cálculo.
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6. O sistema gera as Ocorrências das verbas levando em consideração o período estabelecido na página Parâmetros do Cálculo. Como estabelecemos a Data Inicial no campo
Limitar Cálculos, não precisaremos fazer nenhum ajuste na página Ocorrências das Verbas, pois as ocorrências de todas as verbas foram geradas a partir de 01/06/2013.
7. Na página FGTS, o sistema sugere que: o destino seja pagar; a parcela componha o principal; as ocorrências sejam apuradas para todo o contrato de trabalho (14/11/2011 a
12/08/2013); e seja utilizada a alíquota de 8%. Mantenha as sugestões do sistema, marque o checkbox Multa, informe no campo Saldo e/ou Saque a data e o valor depositado,
clique em Adicionar ( ), marque Deduzir do FGTS e clique no ícone Salvar.
8. Durante o contrato de trabalho, foram pagos valores a título de 13º salário e férias + 1/3. Desta forma, clique no ícone Ocorrência para efetuar os ajustes nas bases de cálculo
das ocorrências do FGTS. Na página Ocorrências, digite nos meses 12/2011, 12/2012 e 03/2013 os valores R$816,67 (R$700,00 + R$116,67), R$1.400,00 (R$700,00 +
R$700,00) e R$1.330,00 (R$396,67 + R$933,33), respectivamente. Ao final, clique no ícone Salvar.
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Exemplo 7
Elaboração de cálculo relativo a reclamada principal, a partir dos dados abaixo:

Maior Remuneração: R$1.718,82
Última Remuneração: R$1.600,00
Valores Pagos a título de Adicional Noturno nos contracheques:
De 10/2006 a 01/2013: R$80,00 (mensais)
- 120 Adicionais Noturnos 20%;

- Reflexo em Aviso Prévio;
- Reflexo em 13º Salário;
- Reflexo em Férias + 1/3;
- Reflexo em FGTS + 40%;
- Reflexo em Repouso Semanal Remunerado.
1. Clique em Cálculo (menu lateral) e, em seguida, em Novo para ter acesso a página Dados do Cálculo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo, selecione Estado e Município,
preencha os dados do Exemplo 7, mantenha os parâmetros sugeridos pelo sistema, e clique em Salvar.
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2. Acesse a página Histórico Salarial e observe que o sistema gerou automaticamente um histórico, com incidência na contribuição social, considerando o valor da última
remuneração informado da página Parâmetros do Cálculo. Os valores pagos nos contracheques, a título de adicional noturno, também devem ser lançados no histórico salarial,
para compor a base da contribuição social e servir de base para o cálculo dos Valores Pagos na verba Adicional Noturno. Desta forma, acesse a página Histórico Salarial, clique
no ícone Novo, informe o nome da base (Adicional Noturno Pago), marque a incidência na Contribuição Social, informe as Competências Inicial (10/2006) e Final (01/2013),
digite a Base Informada (R$80,00), clique no ícone Adicionar ( ), e em seguida no ícone Salvar.
Clique em Grade de Ocorrências e observe que o sistema permite a edição simultânea de todos os históricos salariais, conforme abaixo:
3. Na página Verbas, clique no ícone Expresso. Na página Lançamento Expresso, marque o checkbox correspondente à Verba Adicional Noturno 20% e clique no ícone Salvar.
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4. Após o processamento, o sistema lista na coluna Verba Principal a verba inclusa no cálculo.
Clique na Ação Parâmetros da Verba ( ), e efetue a alteração abaixo:
Selecione no campo Histórico Salarial a Última Remuneração; mantenha selecionado Proporcionalizar NÃO; clique em Adicionar ( ); informe a Quantidade (120) no campo
Valor; mantenha marcado o checkbox Proporcionalizar; no campo Valor Pago, troque para Calculado; selecione a base Histórico Salarial; selecione Adicional Noturno Pago;
selecione Proporcionalizar SIM; clique no ícone Adicionar ( ); e em seguida no ícone Salvar.
Segue abaixo a imagem da página Parâmetros da Verba Adicional Noturno 20%, com a alteração necessária:
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Como as alterações efetuadas na página Parâmetros de Verba impactam nos valores das colunas da página Ocorrências da Verba, o sistema marca o checkbox correspondente a
regeração de ocorrências da verba. Clique no ícone Regerar.
Observe que a regeração das Ocorrências das verbas pode ser realizada "mantendo" ou "sobrescrevendo" alterações realizadas diretamente na página Ocorrências. Como não
acessamos a página ocorrências para realizar alterações em seus dados, estas opções não impactarão no registro dos dados das verbas. Entretanto, se antes de alterar os
Parâmetros da Verba houvéssemos efetuado alterações diretamente na página Ocorrências ( ), antes de clicar no ícone Regerar, teríamos que optar entre: manter ou
sobrescrever as alterações realizadas nas Ocorrências.
5. Na coluna Verba Reflexa, clique no ícone Exibir e marque os checkboxes relativos às verbas reflexas deferidas.
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Observe que não existe cadastro da verba reflexa FGTS + 40%. No PJe-Calc a apuração dos reflexos das verbas principais em FGTS é realizado através do campo "incidência no
FGTS" da página Parâmetros da Verba. Todas as verbas principais com previsão legal de contribuição para o FGTS são sugeridas "com" esta marcação e todas as verbas reflexas
com previsão legal de contribuição para o FGTS são sugeridas "sem" esta marcação. A multa de 40% do FGTS será estabelecida na página FGTS, conforme veremos no próximo
item.
Obs: Caso o reflexo de uma verba principal em FGTS não seja devido, o usuário deve acessar a página verbas, clicar no ícone Parâmetros da Verba ( ) e desmarcar a incidência
em FGTS. Por outro lado, caso o reflexo em FGTS de outra verba reflexa seja devido, o usuário deve acessar a página verbas, clicar no ícone Parâmetros da Verba ( ) e
"marcar" a incidência em FGTS.
6. Acesse a página FGTS e marque o checkbox Multa. O sistema sugere: Valor Calculado, alíquota de 40% e incidência sobre Devido. Aceite as sugestões do sistema clicando no
ícone Salvar.
Exemplo 8
Liquidar o cálculo do Exemplo 6 para 31/05/2015. Acessar a página Atualização, incluir eventos e liquidar a atualização do cálculo (informando ID0125642) para a data
corrente, conforme dados abaixo:
Pensão Alimentícia:
- Despacho (ID0125847) determinando a retenção a título de pensão alimentícia, a partir de 17/07/2015, do percentual de 10% sobre os créditos relativos as verbas: Salário
Retido e 13º Salário, inclusive sobre juros.
Dados dos Pagamentos:
- Pagamento liberado ao reclamante, em 10/09/2015, no Valor Total de 3.000,00 (ID0125789), sem retenção do desconto da contribuição social e da pensão alimentícia..
- Pagamento liberado ao reclamante, em 13/10/2015, no Valor Total de 1000,00 (ID0125841), com retenção do desconto da contribuição social e da pensão alimentícia.
Multas e Indenizações:
- Condenação da reclamada a pagar ao reclamante multa de 5% sobre o saldo devedor em 16/03/2016 (ID0125915).
Honorários:
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- Condenação da reclamada a pagar, ao advogado do reclamante, honorários de 15% sobre o saldo devedor em 16/03/2016 (ID0125915), com retenção de imposto de renda.
Custas Judiciais:
- Acrescentar um ato urbano do oficial de justiça em 13/07/2015 e custas de embargos à execução em 23/09/2015 (ID0125687 e ID0125692).
1. Com o cálculo do Exemplo 6 aberto, clique em Operações (menu lateral) e em seguida em Liquidar. No campo Data da Liquidação da página Dados da Liquidação informe
31/05/2015 e clique no ícone Liquidar.
2. Clique em Atualização (menu lateral), e em seguida clique na página Pensão Alimentícia. Nesta página marque o checkbox Apurar Pensão Alimentícia, informe Data do
Evento (17/07/2015) e Alíquota (10%), marque o checkbox Incidir sobre Juros, informe a Identificação da Pensão Alimentícia (ID0125847), marque os checkbox's relativos as
Verbas Principais 13º Salário e Salário Retido e clique em Salvar.
3. Clique na página Dados do Pagamento e em seguida no ícone Novo, informe Data do Pagamento (10/09/2015), Valor Total do Pagamento (3.000,00) e Identificação do
Pagamento (ID0125789). Na aba Créditos do Reclamante informe Valor de Pagamento para Créditos do Reclamante (3.000,00), mantenha desmarcado o checkbox Priorizar
Pagamento de Juros, marque os checkbox's relativos ao Principal e ao FGTS, mantenha marcados os checkbox's Apurar e desmarcado o checkbox Recolher Débitos do
Reclamante, e clique em Salvar.
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4. Em seguida clique no ícone Novo, informe Data do Pagamento (13/10/2015), Valor Total do Pagamento (1.000,00) e Identificação do Pagamento (ID0125841). Na aba
Créditos do Reclamante informe Valor de Pagamento para Créditos do Reclamante (1.000,00), mantenha desmarcado o checkbox Priorizar Pagamento de Juros, marque os
checkbox's relativos ao Principal e ao FGTS, mantenha marcados os checkbox's Apurar, marque o checkbox Recolher Débitos do Reclamante, marque os checkbox's relativos ao
Desconto da Contribuição Social e Pensão Alimentícia, mantenha marcados os checkbox's Apurar, e clique em Salvar.
5. Clique na página Multas e Indenizações e em seguida no ícone Novo, informe Descrição (Multa de 5% sobre Saldo Devedor), Credor/Devedor (Reclamante e Reclamado) e
Identificação da Multa (ID0125915). Mantenha selecionado Valor Calculado, informe Data do Evento (16/03/2016), Base (Principal) e Alíquota (5%), e clique em Salvar.
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6. Clique na página Honorários e em seguida no ícone Novo, informe Descrição (Honorários Advocatícios), Devedor (Reclamado) e Identificação da Multa (ID0125915).
Mantenha selecionado Valor Calculado, informe Data do Evento (16/03/2016) e Alíquota (15%), selecione Base para Apuração (Bruto). Em Dados do Credor informe Nome
Completo (Fulano de Tal), CPF (000.000.001/91), marque o checkbox Imposto de Renda, mantenha selecionado IRPF, e clique em Salvar.
7. Clique na página Custas Judiciais, informe Identificação das Custas (ID0125687 e ID0125692), Vencimento (13/07/2015), clique no ícone Atualizar, informe “1” no campo
correspondente aos Atos dos Oficiais de Justiça - Zona Urbana e clique no ícone Confirmar. Após o processamento dos dados, informe Vencimento (23/09/2015), clique no
ícone Atualizar, informe “1” no campo correspondente aos Embargos à Execução e clique no ícone Confirmar. Após o processamento dos dados, clique no ícone Salvar.
8. Clique na página Liquidar Atualização, informe Data de Liquidação (data corrente), Identificação do Cálculo (ID0125642) e clique no ícone Liquidar.
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9. Clique na página Imprimir Atualização, aceite a seleção de relatórios sugerida pelo sistema e clique no ícone Imprimir.
Exemplo 9
Elaboração de um cálculo contendo horas extras pelo critério mais favorável, intervalo intrajornada, intervalo interjornadas, conforme abaixo:

Carga Horária: 220
Jornada de Trabalho Efetiva:
Da data de admissão até dez/2016: de segunda a sexta - 07:30 as 13:00 e 13:45 as 21:00 e aos sábados - 07:30 as 13:00;
De jan/2017 até a data da demissão: de segunda a quarta - 07:30 as 13:00 e 13:45 as 18:30 e de quinta a sábado - 07:30 as 13:00.
Obs.: Fechamento do cartão de ponto no dia 20 de cada mês.
- Horas Extras 50%, pelo critério mais favorável, e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%;
- Intervalo Intrajornada e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%;
- Intervalo Interjornadas e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%.
1. A partir da página inicial do sistema, clique no atalho Criar Novo Cálculo para ter acesso à página Dados do Cálculo, composta pelas abas Dados do Processo e Parâmetros do
Cálculo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo, selecione Estado e Município, preencha os dados dos campos: Admissão (25/08/2016), Demissão (09/03/2017), Ajuizamento
(19/04/2017) e Última Remuneração (2.850,00). Mantenha os demais parâmetros sugeridos pelo sistema e clique em Salvar.
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2. Na página Verbas, clique no ícone Expresso. Na página Lançamento Expresso, marque os checkboxes correspondentes as seguintes Verbas: Horas Extras 50%, Intervalo
Interjornadas e Intervalo Intrajornada. Após selecionar todas as verbas, clique no ícone Salvar.
Após o processamento, o sistema lista na coluna Verba Principal todas as verbas inclusas no cálculo.
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3. Na página Cartão de Ponto clique no ícone Novo. Nos Critérios de apuração altere a Data Final do Período para 31/12/2016 para lançar os critérios do primeiro período. O
sistema já sugere que as horas extras sejam apuradas pelo critério mais favorável e as jornadas diárias, semanal e mensal de acordo com a Carga Horária Padrão lançada nos
Parâmetros do Cálculo. Aceite as sugestões do sistema e marque os checkboxes relativos aos intervalos interjornadas e intrajornada. Na parte inferior da página selecione
Programação semanal, preencha a grade com os horários de entrada e saída do primeiro período e clique no ícone Salvar.
Para lançar o segundo período, clique novamente em Novo, altere a Data Inicial do Período para 01/01/2017, aceite as sugestões do sistema, marque os checkboxes relativos
aos intervalos interjornadas e intrajornada, marque Programação Semanal, informe os horários de entrada e saída do segundo período e clique no ícone Salvar.
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4. Para gerar os valores do cartão de ponto a partir das jornadas lançadas clique no ícone Visualizar Cartão, informe o Dia do Fechamento Mensal (20) e clique no ícone Apurar
Cartão de Ponto.
O sistema exibirá as ocorrências do Cartão de Ponto, contendo as quantidades mensais apuradas.
5. Acesse a página Verbas e clique no ícone Parâmetros relativo a verba Horas Extras 50%.
No campo Quantidade da página Dados da Verba Horas Extras 50% marque a opção Importada do Cartão de Ponto, selecione o item Horas Extras, clique no ícone Adicionar, e
em seguida, no ícone Salvar.
6. Repita o procedimento descrito no item 5 para importar as quantidades relativas as verbas Intervalo Interjornadas e Intervalo Intrajornada.
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7. Sempre que a alteração realizada na página Parâmetros da Verba influenciar nos valores das colunas da página Ocorrências da Verba, o sistema marca o checkbox
correspondente a regeração das ocorrências da referida verba. Após realizar todas as alterações, aceite as sugestões do sistema clicando no ícone Regerar.
8. Na coluna Verba Reflexa, clique no ícone Exibir relativo à verba Horas Extras 50% e marque os checkboxes correspondentes às Verbas Reflexas: Aviso Prévio sobre Horas
Extras 50%, 13º Salário sobre Horas Extras 50%, Férias + 1/3 sobre Horas Extras 50% e Repouso Semanal Remunerado sobre Horas Extras 50%. Proceda da mesma forma
para incluir os reflexos do Intervalo Interjornadas e do Intervalo Intrajornada.
9. Acesse a página FGTS, marque o checkbox relativo a Multa de 40% e clique no ícone Salvar.
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10. No menu lateral, clique em Operações e em seguida em Liquidar. Observe que o sistema exibe mensagens de Alerta, informando que não serão apuradas as incidências
marcadas nas verbas reflexas férias + 1/3. Isto porque, como não há períodos de férias gozadas, as incidências marcadas nos parâmetros destas verbas não são devidas.
11. Clicando na mensagem o sistema abre a página Verbas. Na página Verbas clique no ícone Parâmetros referente à verba reflexa Férias + 1/3 sobre Horas Extras 50%,
desmarque as incidências na Contribuição Social e no Imposto de Renda e clique no ícone Salvar. Proceda da mesma forma para desmarcar as incidências relativas as verbas
reflexas: Férias + 1/3 sobre Intervalo Interjornadas e Férias + 1/3 sobre Intervalo Intrajornada.
12. Retorne a página Liquidar, no campo Data da Liquidação aceite a data sugerida e clique no ícone Liquidar.
13. Para visualizar e/ou imprimir os relatórios, clique em Operações (menu lateral), e em seguida em Imprimir. Para fechar o cálculo, clique em Operações, e em seguida em
Fechar.
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Exemplo 10
Elaboração de um cálculo contendo adicional noturno 20%, horas extras excedentes da jornada diária, com adicional de 50% para diurnas e 60% para noturnas, horas extras
aos domingos e feriados com adicional de 100%, domingos em dobro, feriados em dobro, conforme abaixo:

Carga Horária: 220
Férias Gozadas:
Férias (2015/2016) gozadas de 14/03 a 12/04/2016

Remuneração relativo a férias + 1/3 em 03/2016 = 4.266,66
Jornada de Trabalho Efetiva:
Segunda a domingo, inclusive feriados – 19:00 as 07:00

Não aplicar o horário prorrogado previsto na Súmula 60 TST
Obs.: Fechamento do cartão de ponto no dia 20 de cada mês.
- Adicional Noturno 20%, e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%;
- Horas Extras diurnas excedentes da jornada diária, com adicional de 50%, e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%;
- Horas Extras noturnas excedentes da jornada diária, com adicional de 60%, e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%;
- Horas extras 100% em domingos e feriados, e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3, repouso semanal remunerado e FGTS + 40%;
- Repouso Semanal Remunerado em Dobro e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS + 40%;
- Feriados em Dobro e reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS + 40%.
1. A partir da página inicial do sistema, clique no atalho Criar Novo Cálculo para ter acesso à página Dados do Cálculo, composta pelas abas Dados do Processo e Parâmetros do
Cálculo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo, selecione Estado e Município, preencha os dados dos campos: Admissão (14/01/2015), Demissão (20/04/2017), Ajuizamento
(23/05/2017) e Última Remuneração (3.200,00). Mantenha os demais parâmetros sugeridos pelo sistema e clique em Salvar.
concessivo (14/01/2016 a 13/01/2017), ou seja, de 15/12/2016 a 13/01/2017. Entretanto, no Exemplo 10, as férias 2015/2016 foram gozadas de 14/03/2016 a 12/04/2016.
Desta forma, altere o Período de Gozo das férias 2015/2016 e clique em Salvar.
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3. Na página Verbas, clique no ícone Expresso. Na página Lançamento Expresso, marque os checkboxes correspondentes as seguintes Verbas: Adicional Noturno 20%; Horas
Extras 50%, Horas Extras 100%, Feriados em Dobro e Repouso Semanal Remunerado. Em seguida, clique no ícone Salvar.
Clique no ícone Expresso e marque novamente o checkbox relativo a verba Horas extras 50%, que será utilizada para calcular a verba Horas extras noturnas com adicional de
60%.
Após o processamento, o sistema lista na coluna Verba Principal todas as verbas inclusas no cálculo.
4. Na página Cartão de Ponto clique no ícone Novo. Nos Critérios de apuração altere a forma de apuração para Horas extras excedentes da jornada diária, marque extras aos
feriados em separado e Extras aos domingos em separado. O sistema sugere jornadas diárias, semanal e mensal de acordo com a Carga Horária Padrão lançada nos Parâmetros
do Cálculo. Os domingos e feriados trabalhados serão pagos em dobro, marque o checkbox relativo ao campo Considerar jornada diária nos feriados trabalhados e altere para
08:00 a jornada diária relativa ao domingo. No campo Período de Descanso marque os checkboxes: Apurar feriados trabalhados e Apurar domingos trabalhados. No campo
Horário Noturno marque: Apurar horas noturnas e Apurar horas extras noturnas. Mantenha “desmarcado” o checkbox relativo ao Horário Prorrogado - Súmula 60 TST. Na
parte inferior da página selecione Escala, no campo Escala selecione 12x12, no campo Início Escala informe 19:00, clique no ícone Atualizar, e em seguida, clique no ícone
Salvar.
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5. Sempre que o usuário utiliza a funcionalidade Preenchimento de Jornada, seja a Programação Semanal ou a Escala, o sistema exclui da geração automática de jornadas os
períodos de férias gozadas e/ou faltas registradas no sistema. Acesse a Grade de Ocorrências para visualizar as jornadas gravadas pelo sistema.
No exemplo 10, as férias 2015/2016 foram gozadas no período de 14/03/2016 a 12/04/2016. No campo Mês/Ano da página Grade de Ocorrências selecione 3/2016, e observe
que as jornadas foram geradas até o dia 13/03/2016, uma vez que a partir do dia 14/03/2016 teve início o período de férias.
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No campo Mês/Ano da página Grade de Ocorrências selecione 4/2016, e observe que as jornadas foram geradas a partir de 13/04/2016, uma vez que o período de férias
terminou no dia 12/04/2016.
6. Clique no ícone Visualizar Cartão, troque o dia do fechamento mensal para “20” e clique no ícone Apurar Cartão de Ponto.
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Após o processamento o sistema exibirá as quantidades apuradas de acordo com os critérios de apuração selecionados.
7. Acesse a página Verbas, clique no ícone Parâmetros da Verba Horas Extras 50%, altere o Nome para “Horas Extras Diurnas com Adicional de 50%”, no campo Quantidade
marque Importar do Cartão de Ponto, clique em “seta para baixo”, selecione “Horas Extras”, clique no ícone Adicionar Base e por último no ícone Salvar.
Clique no ícone Parâmetros da Verba Adicional Noturno 20%, no campo Quantidade marque Importar do Cartão de Ponto, clique em “seta para baixo”, selecione “Horas
Noturnas”, clique no ícone Adicionar Base e por último no ícone Salvar.
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Clique no ícone Parâmetros da Verba Feriado em Dobro, no campo Quantidade marque Importar do Cartão de Ponto, clique em “seta para baixo”, selecione “Feriados
Trabalhados”, clique no ícone Adicionar Base e por último no ícone Salvar.
Clique no ícone Parâmetros da Verba Horas Extras 100%, altere o Nome para “Horas Extras 100% em Domingos e Feriados”, no campo Quantidade marque Importar do
Cartão de Ponto, clique em “seta para baixo”, selecione “Horas Extras em Repousos e Feriados”, clique no ícone Adicionar Base e por último no ícone Salvar.
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Clique no ícone Parâmetros da Verba Horas Extras 50%, altere o Nome para “Horas Extras Noturnas com adicional de 60%”, no campo Multiplicador altere para “1,6”, no
campo Quantidade marque Importar do Cartão de Ponto, clique em “seta para baixo”, selecione “Horas Extras Noturnas”, clique no ícone Adicionar Base e por último no ícone
Salvar.
Clique no ícone Parâmetros da Verba Repouso Semanal Remunerado, altere o Nome para “Repouso Semanal Remunerado em Dobro”, no campo Quantidade marque Importar
do Cartão de Ponto, clique em “seta para baixo”, selecione “Repousos Trabalhados”, clique no ícone Adicionar Base e por último no ícone Salvar.
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8. Sempre que a alteração realizada na página Parâmetros da Verba influenciar nos valores das colunas da página Ocorrências da Verba, o sistema marca os checkboxes
correspondentes as regerações das ocorrências das referidas verbas. Após realizar todas as alterações, aceite as sugestões do sistema clicando no ícone Regerar.
9. Na coluna Verba Reflexa, clique no ícone Exibir relativo à verba Horas Extras Diurnas com Adicional de 50% e marque os checkboxes correspondentes às Verbas Reflexas:
Aviso Prévio sobre Horas Extras 50%, 13º Salário sobre Horas Extras 50%, Férias + 1/3 sobre Horas Extras 50% e Repouso Semanal Remunerado sobre Horas Extras 50%.
Proceda da mesma forma para incluir os reflexos das verbas: Horas Extras Noturnas com Adicional de 60%; Horas Extras 100% em Repousos e Feriados; Adicional Noturno
20%; Feriado em Dobro e Repouso Semanal Remunerado em Dobro.
10. Acesse a página FGTS, marque o checkbox relativo a Multa de 40% e clique no ícone Salvar.
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11. Acesse a página Contribuição Social para acrescentar à ocorrência relativa a 03/2016 o valor recebido a título de férias gozadas + 1/3. Na página Contribuição Social clique
no ícone Ocorrências. Na coluna Salários Pagos (Histórico) da página Ocorrências clique no campo relativo a “03/2016” e informe “5.653,33”, valor correspondente a soma do
valor sugerido para o mês de 03/2016 (1.386,67) com o valor recebido de férias + 1/3 (4.266,66). Em seguida, clique no ícone Salvar.
12. No menu lateral, clique em Operações e em seguida em Liquidar. No campo Data da Liquidação aceite a data sugerida e clique no ícone Liquidar.
13. Para visualizar e/ou imprimir os relatórios, clique em Operações (menu lateral), e em seguida em Imprimir. Para fechar o cálculo, clique em Operações, e em seguida em
Fechar.
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Exemplo 11
Atualização de cálculo realizado fora do sistema PJe-Calc, conforme abaixo:
Parâmetros do Cálculo Externo:
Data da Última Atualização: 18/04/2016

Correção Monetária: Tabela Única JT Diário
Base de Juros das Verbas: Verbas (-) Contribuição Social
Destino do FGTS: Pagar
Correção do FGTS: Utilizar índice trabalhista
Juros de Mora: Juros Padrão
Atualização da Contribuição Social dos Salários Devidos: Correção trabalhista até fevereiro/2009 e aplicação da Lei nº 11.941/2009 a partir da competência março/2009.
Apurar Imposto de Renda:
Quantidade de meses a que se referem os rendimentos tributáveis: 39 meses (mar/2012 a janeiro/2015, 13º salário/2012, 13º salário/2013, 13º salário/2014 e 13º salário/2015).
Deduzir da base do imposto de renda: Contribuição Social devida pelo Reclamante
Custas Judiciais:
Base para Custas Calculadas: Bruto devido ao reclamante + Outros débitos do reclamado
Aplicar Correção: Utilizar índice trabalhista
Resumo do Cálculo Externo:
Créditos Devidos ao Reclamante:
Principal tributável: R$167.084,65

Juros sobre principal tributável: R$18.357,76
Principal não tributável: R$1.533,96
FGTS: R$9.967,39
Principal não tributável: R$13.961,51
Juros sobre principal não tributável: R$1.533,96
FGTS: R$9.967,39
Juros sobre FGTS: R$1.095,12
Multa do FGTS: R$3.986,96
Juros sobre multa do FGTS: R$438,05
Multa devido ao Reclamante (10%): R$21,642,54
Total: R$238.067,94
Descontos do Reclamante:
Contribuição Social Segurado (descontar) R$1.248,83

IRRF devido pelo Reclamante R$12.503,99(*)
Total: R$13.752,82
Outros débitos do Reclamado:
Contribuição Social Segurado (recolher) R$1.209,99

Juros SELIC R$340,67
Contribuição Social Segurado (descontar) - R$1.248,83 (**)
Contribuição Social Patronal R$37.228,86
Juros SELIC R$10.512,17
Custas devidas pelo Reclamado (2%) R$5.722,22
Total: R$53.765,08
(*) Não existe campo para informar o valor devido de imposto de renda. Pois, o imposto deve ser recalculado mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês da liquidação ou
pagamento.
(**) Não existe campo para efetuar a dedução relativa a cota-parte do reclamante (R$1.248,83), o desconto é feito automaticamente pelo sistema.
1. A partir da página inicial do sistema, no menu lateral, clique em Novo Cálculo Externo para acessar a página Dados do Cálculo Externo, composta pelas abas Dados do
Processo e Parâmetros do Cálculo Externo. Selecione a aba Parâmetros do Cálculo Externo, informe a Data da Última Atualização (18/04/2016) e nos dados do imposto de
renda do reclamante a Quantidade de meses (39). Os demais parâmetros sugeridos pelo sistema estão de acordo com o cálculo externo a ser atualizado, clique em Salvar.
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2. No menu lateral clique em Parcelas Atualizáveis. Na página Parcelas Atualizáveis clique na aba Crédito do Reclamante e selecione os checkboxes relativos a: Verbas
Tributáveis, Verbas Não Tributáveis, FGTS, Multa do FGTS. Em seguida, informe os valores relativos a cada um dos créditos selecionados, separando valor da parcela e juros
de mora. Por último, selecione Multa/Indenização Devida ao Reclamante (+), informe no campo descrição “Multa”, selecione tipo de valor “Calculado”, mantenha marcada a
base de cálculo “Principal”, no campo Alíquota (%) informe “10,00” e clique no ícone adicionar.
3. Selecione a aba Descontos dos Créditos do Reclamante, clique no checkbox relativo à Contribuição Social Segurado (descontar do principal) e informe o Valor da Parcela.
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4. Na aba Outros Débitos do Reclamado selecione os checkboxes relativos a: Contribuição Social Segurado Salários Devidos (recolher à previdência) e Contribuição Social
Patronal Salários Devidos. Em seguida, informe os valores relativos a cada um dos débitos selecionados, separando valor da parcela e juros de mora. Como o período do cálculo
é posterior a fevereiro/2009 os valores dessas parcelas serão lançados nos campos “Parcelas a partir de Mar/2009“. Por último, marque o checkbox relativo a Custas de
Conhecimento Devidas pelo Reclamado, selecione tipo de valor “Calculado” e clique no ícone Salvar.
5. No menu lateral Atualização constam os eventos: Dados do Pagamento, Pensão Alimentícia, Multas e Indenizações, Honorários e Custas Judiciais, cujo lançamento já foi
demonstrado no Exemplo 8. No cálculo externo o lançamento é feito da mesma forma, a exceção da seleção da base da pensão alimentícia relativa ao principal, que no cálculo
externo é estabelecida em percentuais sobre: Principal Tributável e Principal não Tributável.
6. Para liquidar a atualização do cálculo externo, no menu lateral selecione Atualização. Em seguida, selecione a página Liquidar Atualização, informe a data da atualização,
informe o ID de identificação do cálculo que está sendo atualizado e clique em Liquidar.
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7. Para imprimir os relatórios, no menu lateral, clique na página Imprimir Atualização, aceite a seleção de relatórios sugerida pelo sistema e clique no ícone Imprimir.
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PJe-Calc-Tutorial - PJE-Manual https://pje.csjt.jus.br/manual/index.

Dada de Admissão: 08/04/2013

R$860,00 => de abril/2013 até dezembro/2013

Verbas Integrantes do Cálculo:

- Multa do artigo 477 da CLT;

No Exemplo 1 temos os seguintes ajustes a realizar:

No Exemplo 1 teríamos o seguinte ajuste a realizar:

Dada de Admissão: 23/03/2011

- Faltas não Justificada=> 11 a 13/06/2012 e 25 a 28/09/2012

Verbas Integrantes do Cálculo:

No Exemplo 2 teremos o seguinte ajuste a realizar:

- Apurar Contribuição Social dos Salários Pagos;

- Selecionar as verbas que sofrerão incidência: Saldo de Salário e 13º Salário;

- Selecionar as verbas que sofrerão incidência: Saldo de Salário e 13º Salário;

- Incidir sobre juros de mora;

- Multa por Litigância de Má-Fé 10%, devida pelo Reclamado ao Reclamante;

Correção, Juros e Multa:

- Alterar o índice de correção das Verbas para Tabela JT Única Mensal;

Após realizar todas as alterações clique no ícone Salvar.

Data de Admissão: 14/11/2011

Período de gozo de férias:

Férias 2011/2012: 18/03/2013 a 16/04/2013

Verbas Integrantes do Cálculo:

- Multa do artigo 477 da CLT;

FGTS Depositado em conta vinculada:

Data: 10/10/2013 Valor: 735,60

Após selecionar todas as verbas, clique no ícone Salvar.

Dada de Admissão: 01/06/2006

Valores Pagos a título de Adicional Noturno nos contracheques:

De 10/2006 a 01/2013: R$80,00 (mensais)

Verbas Integrantes do Cálculo:

- 120 Adicionais Noturnos 20%;

Clique na Ação Parâmetros da Verba ( ), e efetue a alteração abaixo:

Dados dos Pagamentos:

Dada de Admissão: 25/08/2016

Jornada de Trabalho Efetiva:

Obs.: Fechamento do cartão de ponto no dia 20 de cada mês.

Verbas Integrantes do Cálculo:

O sistema exibirá as ocorrências do Cartão de Ponto, contendo as quantidades mensais apuradas.

Dada de Admissão: 14/01/2015

Férias (2015/2016) gozadas de 14/03 a 12/04/2016

Jornada de Trabalho Efetiva:

Segunda a domingo, inclusive feriados – 19:00 as 07:00

Obs.: Fechamento do cartão de ponto no dia 20 de cada mês.

Verbas Integrantes do Cálculo:

Parâmetros do Cálculo Externo:

Data da Última Atualização: 18/04/2016

Resumo do Cálculo Externo:

Créditos Devidos ao Reclamante:

Principal tributável: R$167.084,65

Contribuição Social Segurado (descontar) R$1.248,83

Outros débitos do Reclamado:

Contribuição Social Segurado (recolher) R$1.209,99

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