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1. OBJETIVO: Estabelecer procedimento para definir a rastreabilidade dos resíduos, acondicionamento, coleta,
transferência, manuseio, segregação, armazenamento temporário, transporte interno ou externo e destinação final.

2. FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO:

LEGENDA

FLUXO DO PROCESSO:
RESPONSÁVEL
Símbolos utilizados no fluxo
1. Área geradora do processo:
I = início
2. Coordenador F = fim
SSMAQ
N = Não
S = Sim

(Número) = número
entre parênteses, no canto
das caixas de ação, indicadas
no fluxo do processo:
refere.se à pessoa
responsável pela ação
apresentada no fluxo.

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

. Administrativo
. Operacional

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3. CONTROLE DE REVISÕES:

TREINAMENTO
SIGLA REVISÃO DATA HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
OU INFORMAÇÃO

P – MA – 0029 – 000 000 28/09/2011 Emissão Inicial Informação

P – MA – 0029 – 001 001 04/09/2013 Revisão Geral Informação

P – MA – 0029 – 002 002 04/11/2015 Revisão Geral Informação

P – MA – 0029 – 002 003 04/11/2015 Revisão Geral Informação

P – MA – 0029 – 002 004 15/12/2021 Revisão Geral Informação

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Coordenador SSMAQ:

- Classificar, controlar e providenciar destinação correta dos resíduos, Classe I e Classe II;

- Manter todas as informações sobre quantidade enviada, e o destino a quem foi enviado o resíduo no
“Controle de estoque de resíduos”;

- Identificar, segregar, controlar e destinar os resíduos gerados, de forma a atender as legislações ambientais
e os princípios, objetivos e metas estabelecidas;

- Qualificar fornecedores para destinação final dos resíduos gerados na empresa, contratá-los tomando-se as
precauções quanto à obtenção do CADRI (quando aplicável), monitorando a disposição final, mantendo em
arquivo toda a documentação comprobatória de que o processo foi efetivado adequadamente conforme
legislação, até a tomada destas providências os resíduos deverão ficar na empresa, segregados em área
desatinada exclusivamente para tal finalidade;

- Avaliar continuamente a prevenção à poluição provocada pelos resíduos através de inspeções e

monitoramentos ambientais;

- Assessorar os responsáveis pelas áreas geradoras quanto ao atendimento da legislação sobre resíduos;

- Relacionar-se com órgãos ambientais oficiais quanto à obtenção de licenças e com empresas externas
prestadoras de serviços;

- Adequação deste procedimento;

4.2. Áreas Geradoras de Resíduos:

- Informar novas fontes de geração de resíduos ao Coordenador SSMAQ;

- Minimizar de forma contínua a geração de resíduos;

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- Recolher, segregar, acondicionar os resíduos na área de estocagem definida para esta finalidade,
comunicando o Coordenador SSMAQ para que se possa realizar o monitoramento e providências quanto ao
tratamento e disposição final.

- Para resíduos gerados quando de derramamentos, vazamentos ou acidentes envolvendo produtos químicos,
comunicar ao Coordenador SSMAQ para cumprimento a legislação pertinente e providências aplicáveis.

5. DEFINIÇÕES E SIMBOLOGIAS

5.1. Comitê SASSMAQ: Comitê composto por colaboradores indicados pela diretoria. O comitê SASSMAQ tem por
função dar suporte ao RD para a manutenção do Sistema Integrado de Gestão.

5.2. Resíduos Sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da empresa.

6. REQUISITOS

6.1. Gerenciamento de resíduos gerados nas atividades da organização, associadas aos aspectos ambientais que se
constituam em resíduos sólidos ou líquidos de qualquer natureza.

7. DESCRIÇÃO:

7.1. Identificação e rastreabilidade:

7.1.1. Identificação: É a referência a produtos utilizando meio adequados de identificar suas características,
desde a entrada na organização, passando pelos seus processos de realização, até sua expedição, bem
como a situação do produto em relação aos requisitos de medição e monitoramento, de modo a
assegurar a sua qualidade nas diversas etapas dos processos de seu recebimento, sua realização e
expedição.

7.1.2. Rastreabilidade: É a capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que está
sendo considerado.

7.2. Critérios de Identificação e Rastreabilidade:

7.2.1. Todos os resíduos gerenciados deverão ser identificados por um meio adequado desde sua entrada, na
interação com os processos de realização dos serviços, até sua expedição para destinação final.

7.2.2. Os meios adequados poderão ser etiquetas, embalagens, fichas de identificação, placas e/ou outros
similares.

7.2.3. A situação dos resíduos em relação aos critérios e requisitos de medição e monitoramento deverão ser
identificados, registrados em todas as suas fases, ou seja, se o resíduo estiver liberado, não liberado,
liberado condicionalmente, aprovado, reprovado e em conformidade com a identificação e
armazenamento.

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7.2.4. Para os EPI’s contaminados com produtos perigosos, a rastreabilidade deverá apresentar o histórico de
recebimento, inspeção, armazenamento, envio para tratamento e destinação final, comprovação de
tratamento (certificados de destinação - resíduos Classe I).

7.2.5. A movimentação dos resíduos (entrada e saída), no armazenamento temporário deverá ser registrada
com indicação da quantidade recebida, transportadora e destinatário, com registros específicos.

7.2.6. Também deverão ser considerados documentos de rastreabilidade: as Notas Fiscais de saída/
recebimento dos resíduos, etc.

7.3. Controle de qualificação de fornecedores e documentação legal:

7.3.1. Os resíduos deverão ser entregues aos destinatários exclusivamente qualificados. A qualificação deverá
atender aos critérios estabelecidos em legislação vigente.

7.3.2. O controle e o Gerenciamento do histórico e da documentação legal à destinação final deverão ser
realizados pelo Coordenador SSMAQ: Obter, controlar, atualizar e gerenciar documentos de Licenças
Ambientais dos destinadores, cartas de anuência dos destinatários, órgãos ambientais envolvidos,
relatórios de auditoria ambientais e de qualificação de fornecedores.

7.3.3. Os resíduos perigosos somente poderão ser enviados ao destinatário com documentação legal
adequada e específica e variando de acordo com as exigências dos órgãos ambientais e Legislação do
Estado da Federação onde são gerenciados e enviados os resíduos, como por exemplo: com CADRI –
Certificado Ambiental de Destinação de Resíduos Industriais emitidos pela CETESB, e/ ou Documentos
de Licença ambiental, Cartas de Anuência.

7.4. Boas Práticas e Princípios de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

7.4.1. Todos os resíduos deverão ser identificados e classificados na fonte geradora e nas demais etapas
de manuseio até o processamento ou disposição final segundo Legislações e Normas Pertinentes.

7.4.2. Para armazenagem temporária e/ou transporte para destinação de produtos perigosos deverão ser
utilizados a nomenclatura do código e simbologia de n° da ONU quando aplicável.

7.4.3. Sempre que necessário, os resíduos contaminantes deverão ser segregados para evitar que
contaminem outros resíduos.

7.4.4. Os Resíduos não Perigosos e Recicláveis que são gerados em pequenas quantidades poderão ser
acondicionados em recipientes coloridos conforme RESOLUÇÃO CONAMA 275/01 ou outras cores a
critério.

7.4.5. Os Resíduos Perigosos Recicláveis poderão ser co-processados ou destinados a fornecedores

qualificados.

7.4.6. Os resíduos deverão ser classificados de acordo com as Normas NBR 10.004, 10.005 e 10.006.

7.4.7. Os recipientes utilizados para acondicionamento de resíduos deverão ser apropriados às suas
características físicas, tais como recipiente padrão (coloridos) para recicláveis: tambores, caçambas
estacionárias; bombonas, caixas, big bags, dentre outros.

7.4.8. Os resíduos deverão ser coletados e transferidos das fontes geradoras com frequência apropriada para
evitar acumulação em áreas não preparadas para seu armazenamento temporário.

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7.4.9. Os resíduos recolhidos nas fontes geradoras deverão ser armazenados em áreas previamente
preparadas para essa finalidade. As condições mínimas para o armazenamento temporário são:

- Área coberta/ piso pavimentado (impermeável)/ acondicionamento sobre pallets/ acondicionamento em

tambores e bombonas.

7.4.10. Os rótulos ou placas de identificação deverão ser resistentes e a prova do tempo para evitar sua
deterioração.

7.4.11. Os resíduos que estiverem aguardando solução de destinação final ou desenvolvimento de método de
processamento, reciclagem ou reaproveitamento deverão ser armazenados nas condições especificadas
neste procedimento.

8. REGISTROS GERADOS:

8.1. Registros deverão ser arquivados de acordo com o descrito na Matriz de Documentos e Registros.

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9. ANEXOS:

9.1. Anexo I. Modelo Formulário Controle de Estoque de Resíduos Anual

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10. REFERÊNCIAS:

Referencia interna:

Procedimento Controle de Documentos e Registros

Procedimento Plano de Prontidão e Atendimento a Emergências
Procedimento Homologação Avaliação De Fornecedores
Procedimento Indicadores de Desempenho

Referência Externa:

NBR 10.004
NBR 10.005
NBR 10.006
Norma NBR ISO 14001
Norma ISO 9001:15
Sistema Integrado de Gestão SASSMAQ – Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade.

11. APROVAÇÕES

EMISSÃO: EM:

APROVADORES DATA ASSINATURA

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