ESFSCDP Módulo I

2023

ESTÁGIO SETORIAL
DE FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA DE
CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E
PASSAGENS (SCDP)

Módulo I – Noções Gerais Sobre o SCDP

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1º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

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Atualizações

Breve descrição da
Autor Data (dd mmm) Item alterado
alteração

(Atenção: esta apostila não deve ser usada como amparo

legal, tratando-se apenas de um material didático de apoio
para estudo e eventuais consultas)

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Sumário

1. APRESENTAÇÃO...........................................................................................................................4
1.1. Objetivos do Curso ....................................................................................................................4

1.2. Objetivos de Aprendizagem .....................................................................................................4

1.3. Principais Tópicos......................................................................................................................5

2. INTRODUÇÃO..............................................................................................................................5
2.1. Legislação Pertinente................................................................................................................6

3. PERFIS DOS USUÁRIOS NO SCDP...........................................................................................7

3.1. Sugestão para Distribuição dos Perfis ................................................................................ 13

3.2. Segregação de Função ......................................................................................................... 14

4. PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SCDP...............................14

4.1. Emissão de Certificados Digitais .......................................................................................... 15

4.2. Adesão ao CPGF – Passagem Aérea ................................................................................. 16

4.3. Acesso ao SCDP .................................................................................................................... 17

4.4. Cadastro do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) .................................. 20

5. ATIVIDADES DE AJUSTES.........................................................................................................22
5.1. Realizar o DETAORC ............................................................................................................ 22

5.2. Configuração Orçamentária no SCDP ................................................................................ 22

5.3. Estabelecimento do Teto Orçamentário Superior no SCDP ............................................ 24

5.4. Estabelecimento do Teto Orçamentário Setorial no SCDP ............................................. 25

5.5. Cadastrar o Empenho de Diária no SCDP ......................................................................... 26

5.6. Cadastrar o Empenho de Passagem no SCDP ................................................................. 27

6. PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS................29

6.1. Etapas do Processo de Concessão de Diárias e Aquisição de Passagens.................. 30

Referências..........................................................................................................................................33

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1. APRESENTAÇÃO

Prezado instruendo,

Esta apostila foi estruturada para servir de guia para o Estágio Setorial de
Funcionamento do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, que será
coordenado pelo 1º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército e
ministrado na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

1.1. Objetivos do Curso

De maneira geral, contribuir com o Instituto de Economia e Finanças do

Exército (IEFEx) nas atividades de ensino de interesse da Secretaria de Economia e
Finanças, desenvolvidas na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e,
principalmente disponibilizar, aos Agentes da Administração das Unidades Gestoras
do Exército, um material didático de fácil entendimento e mais direcionado às
especificidades da Força Terrestre quanto à utilização do SCDP.
Capacitar militares e servidores civis para a execução de tarefas que exijam
conhecimentos e práticas relacionadas às atividades correlatas na Administração
Militar.
Passar uma visão geral das atividades desenvolvidas no SCDP e demonstrar,
através de vídeos, a operacionalização do Sistema, adaptando as especificidades da
Força Terrestre à utilização do SCDP.

1.2. Objetivos de Aprendizagem

Ao final do módulo I, o instruendo será capaz de:

• conhecer a estrutura do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens;

• conhecer o processo de concessão de diárias e aquisição de passagens;

• identificar os perfis de utilização do sistema; e

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• conhecer as configurações e funcionalidades que permitem operar o

sistema.

1.3. Principais Tópicos

• Perfis dos usuários no SCDP;

• pré-requisitos para implantação e utilização do SCDP;
• atividades de ajustes a serem realizadas após o recebimento da Nota de
Crédito (NC) pela UG; e
• fluxo do processo de concessão de diárias e aquisição de passagens no
SCDP.

2. INTRODUÇÃO

O SCDP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), foi

desenvolvido em plataforma livre, no ambiente web, e tem seu acesso realizado
somente por usuários previamente cadastrados pelos Centros de Gestão,
Contabilidade e Finanças do Exército (CGCFEx).
O art. 12-A do Decreto nº 5.992, de 2006, determina que o SCDP é de
utilização obrigatória pelos órgãos da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
O Exército Brasileiro, visando à adesão ao Sistema, iniciou, a partir da Diretriz
de implantação do SCDP do Secretário de Economia e Finanças, de 30 NOV 16, a
efetivação desse Sistema no âmbito da Força Terrestre, disponibilizando a partir do
ano de 2021, o Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1 SCDP,
que é atualizado regularmente, podendo ser acessado pela intranet da SEF pelo
seguinte link: Caderno de Orientação aos Agentes da Administração.
Além do Caderno de Orientação, disponibilizado pela SEF, a Gestão Central
do SCDP disponibiliza um vasto material de apoio aos usuários do Sistema, o qual
pode ser acessado na área de “Documentações de Apoio”, na página inicial de
acesso ao SCDP pela Internet no link Acesso ao SCDP.

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Fique Atento! De acordo com o DIEx nº 477-ASSE2/SSEF/SEF –

CIRCULAR, de 3 de dezembro de 2018, a Secretaria de Economia e Finanças (SEF)
ressalta que é obrigatório o registro no SCDP sempre que forem executadas
despesas com pagamento de diárias e/ou aquisição de passagens, seja por
Compra Direta ou por intermédio de Agência de Viagens.

2.1. Legislação Pertinente

a. Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002, que regulamenta a Medida

Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre a reestruturação
da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as Leis nº 3.765, de 4 de
maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e dá outras providências;
b. Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a
concessão de diárias, no âmbito da administração federal, direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências;
c. Portaria nº 290 - DGP, de 9 de dezembro de 2013, que Aprova as Normas
para Gestão dos Recursos Financeiros Destinados à Movimentação de Pessoal e
Deslocamento Fora da Sede no Âmbito do Exército Brasileiro (EB30-N-10.003);
d. Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, que estabelece limites e
instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização
de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal;
e. Portaria Normativa nº 8/GM-MD, de 24 de janeiro de 2020, que delega
competência para autorizar a concessão de diárias e passagens aos militares, aos
servidores, aos empregados públicos e aos colaboradores eventuais e dá outras
providências;
d. Portaria nº 358-Cmt Ex, de 30 de março de 2020, que dispõe sobre
instâncias de governança para concessão de diárias e passagens, no âmbito do
Exército Brasileiro;
f. Portaria nº 40 - SEF, de 2 de maio de 2019, que Aprova as Normas para
Prestação de Contas dos Recursos Utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército
Brasileiro; e

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g. Nota Técnica nº 004/Asse2/SSEF/SEF, de 17 de julho de 2020, que versa

sobre a nova funcionalidade do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
(SCDP) e os limites de instância de governança para a concessão de diárias e
passagens.
3. PERFIS DOS USUÁRIOS NO SCDP

Todas as pessoas que utilizarem o sistema serão denominadas usuários. O

nível de permissão de acesso é determinado pelo perfil.
É importante ressaltar que o proposto (pessoa que vai viajar) não é um
usuário do Sistema, não sendo, desta forma, atribuído nenhum nível de permissão
de acesso a ele.
O cadastro do perfil de acesso de usuários das Unidades Gestoras (UG) é
feito pelo Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (CGCFEx) de
apoio, onde haverá um Gestor Setorial responsável pelo cadastro e controle de
usuários.
Conheça os perfis de acesso ao SCDP:
a. Autoridade Superior
É o perfil de usuário responsável pela autorização administrativa das
viagens que apresentam algum tipo de restrição (Decreto 10.193/2019, art. 8º).
Este é um perfil que não pode ser delegado.
De acordo com a Portaria nº 358 – Cmt Ex, de 30 MAR 2020 e a Nota Técnica
nº 004/Asse2/SSEF/SEF, de 17 JUL 2020, nas Organizações Militares (OM)
comandadas por Oficial General, este deverá ser a Autoridade Superior.
Fique Atento! Os Comandantes de OM não mais poderão ser detentores do
perfil Autoridade Superior, devendo então ser atribuído ao Oficial General ao qual a
Organização Militar estiver diretamente subordinada.
É importante destacar que, para acessar o SCDP e realizar aprovação de
uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP), a Autoridade Superior
poderá utilizar o certificado digital (token A-3) ou realizar o acesso mediante login
e senha desde que tenha o nível comprovado – ouro – no portal gov.br o qual pode
ser acessado pelo link Acesso ao Portal GOV.BR.

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b. Coordenador Financeiro
É o perfil de usuário responsável por cadastrar, no SCDP, os empenhos de
diárias e passagens emitidos no SIAFI e efetuar o pagamento das diárias. Deve
estar cadastrado e autorizado a emitir Ordem Bancária no SIAFI. Este perfil deverá
ser atribuído ao Encarregado do Setor Financeiro.
Para acessar o SCDP, o Coordenador Financeiro poderá utilizar o certificado
digital (token A-3) ou realizar o acesso mediante login e senha desde que tenha o
nível comprovado – ouro – no portal gov.br.

c. Ordenador de Despesas
É o perfil de usuário responsável pela aprovação das despesas relativas a
diárias e passagens, bem como pelo cadastro e habilitação do cartão de pagamento
no SCDP.
Para acessar o SCDP e realizar as aprovações necessárias, o Ordenador de
Despesas poderá utilizar o certificado digital (token A-3) ou realizar o acesso
mediante login e senha desde que tenha o nível comprovado – ouro – no portal
gov.br.
Fique Atento!! O Ordenador de Despesas não pode aprovar a própria
despesa.

d. Proponente
É o perfil de usuário atribuído à autoridade responsável pela autorização
administrativa das viagens que não apresentam restrições. O Caderno de
Orientação aos Agentes da Administração - 7.1 SCDP sugere que este perfil de
usuário seja atribuído ao chefe de gabinete, subcomandante, subchefe ou
subdiretor da OM.
Para acessar o SCDP e realizar as aprovações necessárias, o Proponente
poderá utilizar o certificado digital (token A-3) ou realizar o acesso mediante login
e senha desde que tenha o nível comprovado – ouro – no portal gov.br.

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De acordo com o Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1

SCDP, a critério da UG de vinculação, as OM sem autonomia administrativa poderão
se abster de indicar agentes para o perfil de Proponente de Viagem. Caso seja
mantida a indicação do perfil, este deverá estar a cargo do chefe de gabinete,
subcomandante, subchefe ou subdiretor da OM.

e. Consultor de Viagem Internacional

É o perfil de usuário responsável por verificar se a missão do servidor no
exterior está de acordo com as disposições legais que tratam do assunto. Entre
outras atividades, ele deve verificar se a autorização de afastamento foi publicada no
Diário Oficial, conferir se a data e o número da página informada no SCDP estão
exatos e conferir se o enquadramento legal da viagem informado no SCDP está
correto. O consultor deverá concordar, discordar ou devolver a PCDP para
correção, se necessário, bem como indicar, em campo próprio, as justificativas e
observações que julgar pertinentes.

f. Coordenador Orçamentário Superior

É o perfil de usuário responsável por controlar o orçamento disponibilizado
para a UG. Ele deverá distribuir os recursos destinados ao pagamento de diárias e
aquisições de passagens, recursos que são oriundos das diversas Unidades Gestora
Responsáveis (UGR). Este usuário, em princípio, será o Chefe da Seção
Administrativa ou o Fiscal Administrativo, que também será o responsável pela
inclusão do teto orçamentário superior para a UG.

g. Coordenador Orçamentário Setorial

É o perfil de usuário responsável por estabelecer o teto orçamentário setorial,
distribuindo o recurso de acordo com a configuração orçamentária, por Empenho,
depois de ter sido incluído o teto orçamentário superior pelo Coordenador
Orçamentário Superior. Sugere-se que este usuário pertença à Seção de
Aquisições Licitações e Contratos - SALC ou Seção responsável pelo processo
de aquisição de passagens e pagamento de diárias.

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h. Auditor Setorial
É o perfil de usuário responsável pela análise dos dados das solicitações e
pelo fornecimento de relatórios gerenciais para a Administração da UG. De acordo
com o Caderno de Orientação aos Agentes da Administração, 7.1-SCDP, o
Conformador de Registro de Gestão é o usuário da UG que deverá possuir este
perfil.

i. Gestor Setorial
É o perfil de usuário responsável pela segurança e o controle de usuários no
SCDP, tendo como atribuições:
- Capacitar e manter atualizados os militares ou servidores responsáveis pelo
SCDP no âmbito das UG apoiadas;
- Acompanhar os procedimentos necessários à implantação e
operacionalização do SCDP;
- Realizar contatos com a SEF, com a finalidade de solucionar problemas que
porventura surjam na operacionalização do sistema; e
- Orientar os militares ou servidores das UG no processo de concessão de
diárias e passagens utilizando-se do SCDP.
Fique Atento! Conforme orientação contida no Caderno de Orientações aos
Agentes da Administração - 7.1SCDP, da SEF, o perfil de Gestor Setorial, titular e
substituto, deverá ser atribuído a um oficial do CGCFEx, podendo, em casos
excepcionais, ser solicitado à SEF o cadastramento de praça com o perfil de Gestor
Setorial Substituto.

j. Ministro/Dirigente
É o perfil de usuário o responsável pela autorização das viagens
internacionais (Decreto Nº 1387/1995). No caso do Exército Brasileiro este perfil é
atribuído ao Comandante do Exército.

k. Solicitante de Viagem
É o perfil de usuário responsável pelo cadastramento inicial da solicitação de
diárias e passagens, cabendo-lhe:

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- Informar os trechos da viagem, as datas de início e término da permanência

em cada um deles, as indicações para pagamento e o percentual de diárias,
identificar o tipo de transporte e indicar se haverá fornecimento de passagens;
- Realizar os ajustes nas solicitações, em virtude de antecipação, prorrogação
ou complementação da viagem;
- Encaminhar a PCDP para as aprovações; e
- Inserir os dados relativos à prestação de contas, de responsabilidade do
proposto.
Fique Atento! Conforme orientação contida no Caderno de Orientação aos
Agentes da Administração - 7.1 SCDP, da SEF, o militar designado como
solicitante de viagem não pode acumular a função com o solicitante de
passagem.

l. Solicitante de Passagem
É o perfil de usuário atribuído ao servidor formalmente designado, no âmbito
de cada UG, responsável por verificar a cotação de preços, comparar os preços
praticados no mercado, indicar a reserva, e solicitar a emissão de bilhetes de
passagens.
Sugere-se que seja um militar pertencente à Seção de Aquisições da UG ou
seção encarregada do processo de aquisição de passagens e concessão de diárias
e não pode acumular a função com o Solicitante de viagem.

m. Emissor de Boletim
É responsável por gerar o boletim interno para que seja feita a publicação de
afastamentos dos servidores. A publicação em Boletim Interno é obrigatória e
independe da publicação dos afastamentos que é realizada regularmente no Portal
da Transparência nos Recursos Federais. O solicitante de passagem poderá
também ter este perfil.

n. Administrador de Reembolso
É o perfil de usuário atribuído ao militar ou servidor que solicita à agência de
viagem o crédito dos valores relativos aos bilhetes de passagens que não foram

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utilizados. O Administrador de Reembolso deverá conferir os valores que a agência

de viagem disponibilizar ou rejeitar.
Sugere-se que esse perfil seja atribuído ao fiscal de contrato, ou outro militar
ou servidor responsável por conferir as faturas, ou por aceitar, ou recusar as
passagens solicitadas.

o. Fiscal de Contrato
É o perfil de usuário atribuído ao militar ou servidor, representante da
Administração Pública, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a
execução contratual para o fim a que se destina.
Este é o militar, formalmente designado, que tem a competência para
fiscalizar os instrumentos firmados com as companhias aéreas, com as agências de
turismo e com a instituição financeira autorizada para operacionalização do Cartão
de Pagamento do Governo Federal - Passagem Aérea (Instrução Normativa
SLTI/MP nº 3, de 2015).

p. Titular do Cartão de Crédito

É o perfil de usuário responsável pelo cadastro e manutenção do cartão, que
poderá incluir, editar, habilitar, desabilitar e excluir transações, caso necessário. O
Portador do referido cartão deverá ser a autoridade responsável pela gestão do
orçamento com passagens aéreas (Cmt/OD). Uma vez que o Cartão de Crédito do
Governo Federal é emitido em nome da Unidade Gestora, ficará a cargo do Cmt/OD
optar pela emissão de outro Cartão para o OD Substituto.

q. Assessor de proponente / Assessor de Autoridade Superior /

Assessor de Ordenador de Despesas
É o perfil de usuário atribuído ao militar ou servidor responsável pela análise
prévia das solicitações de viagem, em sua área de atuação, manifestando
concordância ou discordância.
Observação: É opcional para os aprovadores a indicação de pessoas com
perfil de assessor. Esta pessoa indicada pode assessorar ao mesmo tempo, todas
as autoridades.

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r. Usuário DW
É o perfil de usuário com acesso ao sistema de extração de informação do
data warehouse do SCDP, para gerar relatórios mais elaborados para o
gerenciamento dos processos de concessão de diárias e passagens.
Este perfil poderá ser atribuído ao responsável pela conformidade de registro
de gestão da OM/UG.
Fique Atento! De acordo com a mensagem de sistema do ambiente de
produção do SCDP, da Gestão Central do SCDP, de 4 NOV 2021, a partir de
05/11/2021, o uso do certificado digital passou a ser opcional para o acesso e
execução das atividades dos perfis de Aprovação (Proponente, Autoridade Superior,
Ministro/Dirigente e Ordenador de Despesas) e Coordenador Financeiro no SCDP.

3.1. Sugestão para Distribuição dos Perfis

O Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1SCDP, da SEF,

traz algumas sugestões de distribuição de perfis de usuários do SCDP, conforme
figura abaixo:
Figura 1- Sugestão para distribuição de perfis de usuários do SCDP.
.

Fonte: Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1 SCDP, da SEF.

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3.2. Segregação de Função

É importante destacar que havendo acúmulo de perfis no SCDP para o

mesmo usuário, deverá ser observada a segregação de funções, conforme quadro
abaixo:
Figura 2- Quadro dos perfis versus segregação de função

Fonte: Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1 SCDP, da SEF.

Fique Atento! O Caderno de Orientação aos Agentes da Administração -

7.1SCDP aponta as seguintes observações:
a. O perfil de Gestor Setorial, titular e substituto, deverá ser atribuído a um
oficial do CGCFEx, podendo, em casos excepcionais, ser solicitado à SEF o
cadastramento de praça com o perfil de Gestor Setorial Substituto;
b. O Ordenador de Despesas não pode aprovar a própria despesa;
c. O Proponente não pode aprovar a sua própria prestação de contas nas
viagens que tiver realizado; e
d. O militar designado como solicitante de viagem não pode acumular a
função com o solicitante de passagem.

4. PRÉ-REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SCDP

Com o objetivo de obter orientações atualizadas, para a implantação e

utilização do SCDP nas Unidades Gestoras da Força Terrestre, é de suma
importância que se faça uma consulta prévia nas seguintes documentações:
a. Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1 SCDP.
Disponível na intranet da SEF, no link Caderno de Orientação aos Agentes da
Administração.

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b. Legislações e Orientações disponibilizadas pela SEF, disponível na internet

pelo link Diárias e Passagens; e
c. Documentações de Apoio ao SCDP – Disponibilizadas pela Gestão Central
do SCDP na área de “Documentações de Apoio”, na página inicial do SCDP, pelo
link Página de Acesso ao SCDP.
Como pré-requisitos para implantação e utilização do SCDP, as seguintes
providências deverão ser tomadas pela UG:
a. Publicar em Boletim Interno a lista de usuários do SCDP com os
respectivos perfis;
b. Remeter, via Sistema Operador Logístico (OpLog), as solicitações para
cadastro ou habilitações de usuários do SCDP para o seu Centro de Gestão,
Contabilidade e Finanças do Exército (CGCFEx) de apoio, onde haverá um Gestor
Setorial responsável pelo cadastro e controle de usuários;
c. Realizar a configuração orçamentária no SCDP (atividade a ser realizada
pelo militar ou servidor com o perfil “Coordenador Orçamentário Setorial”);
d. Emitir o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) – passagem
aérea junto ao Banco do Brasil, não servindo o CPGF para a concessão de
Suprimento de Fundos;
e. Realizar o cadastro do CPGF no SCDP (atividade a ser realizada pelo
militar ou servidor com o perfil “Titular do Cartão de Crédito”);
f. Emitir os Certificados Digitais (token) para os usuários com perfis que
necessitam de certificação digital, solicitando os recursos necessários diretamente à
Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO) – CODUG 1600073, quando for o caso; e
g. Obter a Confiabilidade Prata ou Ouro, do login único gov.br, no portal
GOV.BR, no link Acesso ao Portal GOV.BR.
.

4.1. Emissão de Certificados Digitais

Conforme orientação contida no Caderno de Orientação - 7.1SCDP, os

recursos necessários para se obter o Cerificado Digital (token) deve ser solicitado
diretamente à Diretoria de Gestão Orçamentária, quando for o caso.

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Cabe ressaltar que o Ministério da Defesa está implantando, em todo o Brasil,

Autoridades Certificadoras (AC Defesa), as quais disponibilizam para as UG/OM
certificados digitais sem custos.
Para realizar os procedimentos para fins de solicitação de tokens junto às AC
Defesa, a UG poderá o link Autoridade Certificadora de Defesa (AC DEFESA).
Quando o usuário estiver de posse do certificado digital instalado no
dispositivo TOKEN, deve-se efetuar alguns procedimentos para instalação do
software do dispositivo na estação de trabalho. Para isso, deve-se baixar os drives
de acordo com o modelo do dispositivo, disponível no link Certificado Digital - AC
SERPRO A3.
É de suma importância que a Seção de Informática participe do processo de
instalação do software do token na estação de trabalho do usuário.

4.2. Adesão ao CPGF – Passagem Aérea

Para as aquisições de passagens aéreas na modalidade Compra Direta, a

UG deverá possuir Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF) para uso no
SCDP (não servindo o CPGF para concessão de Suprimento de Fundos), sendo
necessário fazer uma adesão junto ao Banco do Brasil.
De acordo com o Caderno de Orientação aos Agentes da Administração -
7.1SCDP, cada Titular do Cartão (OD) poderá possuir até 02 (dois) cartões, sendo
um para a UG primária (160XXX) e outro para a UG secundária (167XXX).
Conforme orientação contida no Caderno de Orientação aos Agentes da
Administração - 7.1SCDP, para adquirir o CPGF, a UG deverá procurar a agência do
Banco do Brasil de relacionamento, munido dos respectivos formulários preenchidos
e impressos, para formalizar:
1. Adesão da Unidade Gestora ao Cartão – formulário “Proposta de Adesão”;
2. Cadastramento da Unidade Gestora – formulário “Cadastro de Centro de
Custos”;
3. Cadastramento do portador autorizado (Titular do Cartão) – formulário
“Cadastro de Portador”; e

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4. Adesão ao Auto-Atendimento Setor Público – AASP* (ferramenta de gestão

do Cartão).

4.3. Acesso ao SCDP

Conforme apontado pelo Caderno de Orientação aos Agentes da

Administração - 7.1 SCDP, a partir de 12 de julho de 2021, o acesso ao SCDP
passou a ser por meio do login único (gov.br), para a identificação e autenticação
dos usuários. O SCDP pode ser acessado em dois ambientes:
a. Ambiente de Produção : Base de dados onde os órgãos registram suas
diárias e passagens, podendo ser acessado através do endereço eletrônico
<https://www2.scdp.gov.br>; e
b. Ambiente de Treinamento: Base de dados disponibilizada para
treinamento/simulação dos usuários do sistema, podendo ser acessado pelo
endereço eletrônico <https://treina2.scdp.gov.br>.
FIQUE ATENTO!! De acordo com a Mensagem de Sistema da Gestão
Central do SCDP, de 06/08/2021, para ter acesso ao Ambiente de Treinamento do
SCDP, o usuário poderá utilizar o seguinte login virtual já existente:
CPF: 556.609.836-34 senha: *Scdpscdp10
Em ambos os ambientes, na página inicial do sistema será disponibilizada
nova e única forma de acesso, conforme figura abaixo:
Figura 3- tela inicial de acesso ao SCDP

Fonte: <https://www2.scdp.gov.br/>. Acesso em 5 OUT 2021

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Ao clicar no botão “Entrar com gov.br”, o usuário será direcionado para a

tela de acesso do gov.br, conforme figura abaixo:
Figura 4- tela inicial de acesso ao SCDP

Fonte: Tela de Login gov.br. Acesso em 5 OUT 2021

O usuário que não tem o acesso gov.br, poderá criar uma conta acessando o
endereço eletrônico pelo link GOV.BR.
Cabe ressaltar que o gov.br possui três selos de confiabilidade: Nível Básico –
Nível Bronze, Nível Verificado – Nível Prata e Nível Comprovado – Nível Ouro.
Fique Atento! O SCDP trabalha apenas com o Nível Prata e o Nível Ouro.
Dessa forma, todos os usuários do SCDP deverão ter uma conta no “gov.br” e
possuir no mínimo o selo de confiabilidade Nível Prata para ter acesso às
funcionalidades do SCDP.
Fique Atento! Caso o usuário não tenha no gov.br o nível mínimo de
confiabilidade requerido para acesso ao SCDP, este será negado e exibida
mensagem indicando o nível que ele possui e qual o mínimo requerido, conforme
figura abaixo:
Figura 5- mensagem de falta de nível mínimo de confiabilidade

Fonte: <https://www2.scdp.gov.br/>. Acesso em 5 OUT 2021

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O nível Comprovado Ouro será obrigatório apenas para os perfis de

Aprovação (Proponente, Autoridade Superior, Ministro/Dirigente e Ordenador de
Despesas) e para os Coordenadores Financeiros. No entanto, os usuários com perfil
de aprovação conseguirão aprovar, devolver PCDPs e visualizar as PCDPs
disponíveis para aprovação independentemente se o login no Sistema tiver sido
realizado com certificado digital ou apenas senha de acesso. Da mesma forma,
os Coordenadores Financeiros poderão visualizar, realizar a execução financeira e o
cancelamento de um registro de pagamento se acessarem o SCDP com certificado
digital ou senha.
Convém destacar que para os níveis Prata e Ouro, a confiabilidade pode ser
verificada das seguintes formas:
- Nível Verificado - Prata: Cadastro Presencial, cadastro via validação
biométrica, cadastro via Internet Banking ou cadastro via Sigepe; e
- Nível Comprovado - Ouro: Cadastro via validação biométrica do TSE ou
cadastro via certificado digital.
O Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 7.1SCDP aponta
as seguintes observações referentes ao acesso no SCDP:
1. O cadastramento de novo usuário no sistema permanece sendo feito pelo
Gestor Setorial do CGCFEx de apoio da UG, porém, não haverá mais envio de e-
mail com senha. Além disso, para conseguir acessar o SCDP, o novo usuário deverá
proceder ao cadastramento no “gov.br” e realizar o acesso ao SCDP com seu login e
senha ou certificado digital via gov.br. Dessa forma, não haverá mais necessidade
de senha específica de acesso ao SCDP; e
2. Em caso de tentativa frustrada de acesso ao sistema, em razão da falta de
permissão de acesso no SCDP, ou caso os usuários estejam desabilitados ou sem
órgão padrão associado, o SCDP emitirá alerta orientando que seja contatado o
Gestor Setorial do CGCFEx de apoio, a fim de regularizar a situação.
Fique Atento! Não basta o usuário ter uma conta no “gov.br” e possuir no
mínimo o selo de confiabilidade Nível Prata para ter acesso às funcionalidades do
SCDP. Ele tem que estar devidamente habilitado pelo Gestor Setorial a utilizar as
funções do Sistema com algum perfil de usuário.

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ESFSCDP Módulo I

Vídeo 01 - Apresentação do SCDP (verifique a demonstração de como

acessar o SCDP no ambiente de produção, no ambiente de treinamento e
módulo agência de viagem, acessando o conteúdo disponível no vídeo 01 partes
1, 2 e 3.

4.4. Cadastro do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)

É importante destacar que, em princípio, as aquisições de passagens aéreas

deverão ser realizadas na modalidade Compra Direta, sempre que esta não estiver
suspensa, utilizando-se o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) –
Passagem Aérea, sendo necessário fazer uma adesão junto ao Banco do Brasil.
Cabe ressaltar que não é possível utilizar o Cartão de Pagamento do Governo
Federal quando a UG utilizar a modalidade agenciamento, podendo, nesta
modalidade, a contratação de agência de viagens ser realizada por meio de licitação
própria, ou por adesão a ata de outra UG, devendo proceder ao registro da agência
contratada no SCDP, mediante solicitação ao CGCFEx de apoio.
As etapas a serem seguidas quanto à Compra Direta de Passagens Aéreas
podem ser obtidas nas páginas 12 a 20, do Tutorial-SCDP/versão 2/ 2019, da SEF,
disponível em www.sef.eb.mil.br – Opção “Diárias e Passagens”.
O cadastro do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) –
Passagem Aérea, no SCDP, será realizado somente pelo usuário com o Perfil
“Titular do Cartão de Crédito”. Sugere-se que este perfil de acesso ao SCDP seja
dado ao Ordenador de Despesas da UG.
De acordo com o Caderno de Orientação aos Agentes da Administração -
7.1SCDP, o portador do CPGF deverá ser a autoridade responsável pela gestão do
orçamento com passagens aéreas (Cmt/OD). Uma vez que o Cartão de Crédito do
Governo Federal é emitido em nome da Unidade Gestora, ficará a cargo do Cmt/OD
optar pela emissão de outro Cartão para o OD Substituto.
A habilitação do cartão será realizada de acordo com o órgão de exercício em
que o usuário estiver cadastrado.
Fique Atento! Os cartões do titular e substituto não podem ser utilizados
simultaneamente em uma mesma unidade.
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ESFSCDP Módulo I

O cartão do substituto apenas deverá ser acionado nos casos de

impedimentos e afastamentos legais do titular.
A reserva e a efetivação da aquisição direta estão condicionadas ao cadastro
do cartão, à existência de saldo disponível (no cartão) e à autorização de compra
pela instituição bancária.
É importante ressaltar as especificidades da Força Terrestre, onde os
recursos para aquisição de passagens são oriundos da Gestão Tesouro ou da
Gestão Fundo do Exército. De acordo com o contido nas páginas 20 e 21, do
Tutorial-SCDP/versão 2/ 2019, da SEF, disponível em www.sef.eb.mil.br – Opção
“Diárias e Passagens”, a experiência estabelecida no projeto piloto realizado na SEF
orienta a seguinte rotina:
a. Ao se iniciar a solicitação de viagem o usuário deverá verificar qual a fonte
de recursos que será utilizada para a aquisição de passagens;
b. O solicitante de viagem verificará a Nota de Crédito, disponível na Gestão
Tesouro ou na Gestão Fundo do Exército, e solicitará ao Ordenador de Despesas
que habilite o cartão adequado para aquela aquisição, ou seja, o cartão cujo CNPJ
seja do Tesouro Nacional ou o cartão cujo CNPJ seja do Fundo do Exército;
c. Este cartão deverá estar habilitado durante todo o processo até o momento
de aprovação do Ordenador de Despesas, que é o ato que irá carregar a fatura para
o respectivo pagamento; e
d. Caso o processo se inicie sem estar habilitado o cartão adequado,
ocasionará a impossibilidade de pagamento da respectiva fatura.
É importante destacar que o caderno de Orientação aos Agentes da
Administração - 7.1SCDP, no item 11, traz orientações quanto ao uso do SISTEMA
AUTOATENDIMENTO SETOR PÚBLICO (AASP) do Banco do Brasil, para os
casos de Compra Direta.
Fique Atento! De acordo com o Caderno de Orientação aos Agentes da
Administração - 7.1 SCDP, se não tiver CPGF habilitado na UG, o gasto é faturado
no cartão do escalão superior.
Vídeo 02 – Verifique a demonstração de como realizar o cadastro do Cartão
de Pagamento do Governo Federal (CPGF) – Passagem Aérea, acessando o
conteúdo disponível no vídeo 02.
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5. ATIVIDADES DE AJUSTES

Ao receber o recurso para o pagamento de diária e/ou aquisição de

passagem, via Nota de Crédito (NC), a UG deverá realizar as seguintes atividades
de ajustes:
a. Transação DETAORC no SIAFI, quando for o caso;
b. configuração orçamentária no SCDP;
c. estabelecimento do teto orçamentário superior e do teto orçamentário
setorial no SCDP; e
d. cadastrar o empenho de diária e o empenho de passagem no SCDP.
.

5.1. Realizar o DETAORC

A transação “DETAORC” é uma atividade de ajuste realizada, no SIAFI, pela

SALC da UG.
Realizar o DETAORC é uma atividade realizada no SIAFI que consiste em
substituir a Unidade Gestora Responsável (UGR), que emitiu a Nota de Crédito
(NC), pela Unidade Gestora Emitente (UGE) que emitirá a Nota de Empenho.
Fique Atento! De acordo com o Caderno de Orientação 7.1-SCDP, sempre
que autorizado, a UG deve fazer DETAORC trocando a UGR do crédito
orçamentário para a sua UG 160 ou UG não executora vinculada, permitindo que
seja feito o preenchimento e alteração do campo UGR, a fim de viabilizar a utilização
do SCDP.
Vídeo 03 – Assista o vídeo 3 para entender melhor as atividades de ajustes
que devem ser realizadas antes do início do cadastro da viagem pelo Solicitante de
Viagem, no SCDP.

5.2. Configuração Orçamentária no SCDP

A Configuração Orçamentária no SCDP é realizada pelas UG, utilizando-se

do Perfil “Coordenador Orçamentário Setorial”. Este perfil é de grande importância

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no módulo orçamentário do SCDP, pois irá estabelecer a configuração orçamentária

da UG, permitindo, assim, a inserção do Teto Orçamentário Setorial.
É importante destacar que a atividade de Configuração Orçamentária é
realizada uma vez ao ano, sendo importante que seja executada corretamente.
Primeiramente deve-se verificar qual é a característica da OM, ou seja, se
possui autonomia administrativa ou não. Em qualquer caso, deve haver um
relacionamento com o SIORG, pois é a partir desse sistema que o SCDP se
configura. Posteriormente o militar da SALC deve acessar o SCDP utilizando-se do
perfil de Coordenador Orçamentário Setorial para realizar a operação de
configuração do Sistema.
É importante destacar que a cada nova Nota de Crédito (NC), com recursos
de outro órgão, deverá ser atualizada a configuração orçamentária.
Cabe ressaltar que as UG do Exército Brasileiro recebem recursos para
pagamento de diárias e aquisição de passagens na Gestão Tesouro ou na Gestão
Fundo do Exército, por este motivo deverá ser dada atenção quanto à inclusão da
UG Fundo do Exército (167XXX) ou da UG Tesouro (160XXX).
Com a finalidade de proporcionar um maior controle dos recursos destinados
ao Exército para diárias e passagens, definiu-se que o Tipo de Controle a ser
utilizado pelas UG será por EMPENHO.
Para que a OM sem autonomia administrativa possa acessar os empenhos de
diárias e passagens de seu pessoal, emitidos por sua UG de vinculação, deverá ser
realizada a configuração de acordo com o Sistema de Informações Organizacionais
do Governo Federal (SIORG). Só é possível se a subordinação da Unidade estiver
contemplada no SIORG.
Fique Atento! O Caderno de Orientação sobre Execução Financeira (D Cont
1) possui um capítulo sobre operacionalização no SCDP para os recursos oriundos
de destaque. Recomenda-se a leitura do item 13 do referido caderno.
Vídeo 04 – Verifique a demonstração de como realizar a Configuração
Orçamentária no SCDP, acessando o conteúdo disponível no vídeo 04.

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5.3. Estabelecimento do Teto Orçamentário Superior no SCDP

Depois de realizada a configuração orçamentária, o militar da UG que possui

o perfil “Coordenador Orçamentário Superior” poderá estabelecer o Teto
Orçamentário Superior no SCDP. Este Teto será o limite máximo de despesa autorizado
para cada UGR.
É importante destacar que necessariamente o cadastro do Teto
Orçamentário Superior antecede ao cadastro do Teto Orçamentário Setorial.
Ao receber a NC (Nota de Crédito) na UG, o Coordenador Orçamentário
Superior deverá estabelecer o teto orçamentário superior e, durante o exercício
financeiro, realizar suas suplementações.
Fique Atento! Se a Unidade Gestora Responsável (UGR que emitiu a Nota
de Crédito) não autorizar a alteração do campo UGR da nota de crédito, por meio da
transação “DETAORC” no SIAFI, a UG beneficiada deverá solicitar, àquela UGR, a
inclusão do teto orçamentário, após a realização dos empenhos.
Fique Atento! O responsável por estabelecer o Teto Orçamentário Superior
deverá inserir a informação a cada NC descentralizada para a UG.
Vídeo 05 – Verifique a demonstração de como realizar o cadastro do Teto
Orçamentário Superior no SCDP, acessando o conteúdo disponível no vídeo 05.
Atividade Prática:
Acesse o conteúdo do vídeo 06 para verificar como é realizado o cadastro do
Teto Orçamentário Superior no Ambiente de Treinamento do SCDP.
Agora é a sua vez de praticar!
Para realizar a tarefa de cadastrar o teto Orçamentário Superior, acesse o
ambiente de treinamento do SCDP, seguindo as seguintes etapas:
1) Acesse o Ambiente de Treinamento do SCDP utilizando o login (CPF)
04529176703 e Senha #Scdpeb10 ;
2) Sua Unidade Gestora (UG) é 100078; e
3) Realize o cadastro do Teto Orçamentário Superior para a sua UG, no valor
de R$100,00 (cem reais), referente ao crédito recebido por intermédio da Nota de
Crédito nº 2023NC300150, para o pagamento de diárias de militar.

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5.4. Estabelecimento do Teto Orçamentário Setorial no SCDP

Depois de realizada a configuração orçamentária, e já ter sido estabelecido o

Teto Orçamentário Superior, o militar da UG que possui o perfil “Coordenador
Orçamentário Setorial” cadastrará o Teto Orçamentário Setorial no SCDP.
Fique Atento! O controle da tramitação de uma Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens é realizado pelo Teto Orçamentário Setorial, cuja forma mais
adequada de controle, segundo o Tutorial SCDP da SEF, é por EMPENHO.
Cabe ressaltar que é muito importante a escolha da forma de controle do Teto
Orçamentário Setorial na Configuração Orçamentária, pois após definido e realizado
algum lançamento de valor, apenas no exercício financeiro seguinte é possível
alterar a configuração incluída.
Vídeo 07 – Verifique a demonstração de como realizar o cadastro do Teto
Orçamentário Setorial no SCDP, acessando o conteúdo disponível no vídeo 07.
Atividade Prática:
Acesse o conteúdo do vídeo 08 para verificar como é realizado o cadastro
do Teto Orçamentário Setorial no Ambiente de Treinamento do SCDP.
Agora á sua vez de praticar!
Para realizar a tarefa de cadastrar o Teto Orçamentário Setorial, acesse o
ambiente de treinamento do SCDP, seguindo as seguintes etapas:
1) Acesse o Ambiente de Treinamento do SCDP utilizando o login (CPF)
04529176703 e Senha #Scdpeb10 ;
2) Sua Unidade Gestora (UG) é 100078; e
3) Na atividade prática anterior, o senhor cadastrou o Teto Orçamentário
Superior no valor de R$100,00. Agora, realize o cadastro do Teto Orçamentário
Setorial para a sua UG, no valor de R$100,00 (cem reais), referente ao crédito
recebido por intermédio da Nota de Crédito nº 2022NC300150, para a seguinte
Natureza de Despesa: Custeio – Diárias de Militar.

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ESFSCDP Módulo I

5.5. Cadastrar o Empenho de Diária no SCDP

O empenho de diária é uma atividade realizada, no SIAFI, pela SALC da UG.

De acordo com o Caderno de Orientação aos Agentes da Administração -
7.1SCDP, os empenhos utilizados no SCDP não são emitidos por meio de
funcionalidade própria, mas sim importados do SIAFI. A integração entre os dois
sistemas utiliza como chave de identificação o código da UGR da unidade
administrativa beneficiária, o que determina necessariamente a inclusão da
respectiva UGR na nota de empenho. Assim, para a utilização do SCDP com a
finalidade de pagamento de diárias, é necessária a emissão de empenho
administrativo em nome da UG, ficando autorizado, portanto, esse procedimento.
Fique Atento! Antes de iniciar o cadastro do empenho de diária no SCDP, o
Coordenador Orçamentário Superior estabelecerá o Teto Orçamentário Superior,
com base no crédito disponível (NC recebida).

Figura 6- nota de crédito de recurso para o pagamento de diárias de militar

Fonte: Tutorial-SCDP, versão 2/ 2019, página 112, da SEF. Disponível em www.sef.eb.mil.br

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ESFSCDP Módulo I

Após despacho do Ordenador de Despesas, a Nota de Crédito (NC) será

encaminhada para a confecção da respectiva Nota de Empenho (NE).

Figura 7- nota de empenho para o pagamento de diárias de militar

Fonte: Tutorial-SCDP, versão 2/ 2019, página 113, da SEF. Disponível em www.sef.eb.mil.br

Fique Atento! Após realizado o empenho de diária, o militar da UG com o

perfil “Coordenador Financeiro” fará o cadastramento da respectiva Nota de
Empenho (NE) no SCDP.

5.6. Cadastrar o Empenho de Passagem no SCDP

O empenho de passagem é uma atividade realizada, no SIAFI, pela SALC da

UG.
Fique Atento! O empenho das passagens é realizado para o Banco do Brasil
quando for utilizar a Modalidade Compra Direta no SCDP. Para a utilização da
Modalidade Agenciamento no SCDP, o empenho das passagens é realizado para
a Agência de Viagem.

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ESFSCDP Módulo I

Antes de iniciar o cadastro do empenho de passagem no SCDP, o

Coordenador Orçamentário Superior estabelecerá o Teto Orçamentário Superior,
com base no crédito disponível (NC recebida).

Figura 8- nota de crédito para aquisição de passagens

Fonte: Tutorial-SCDP, versão 2/ 2019, página 112, da SEF. Disponível em www.sef.eb.mil.br

Após despacho do Ordenador de Despesas, a Nota de Crédito (NC) será

encaminhada para a confecção da respectiva Nota de Empenho (NE).

Figura 9- nota de empenho para aquisição de passagens

Fonte: Tutorial-SCDP, versão 2/ 2019, página 112, da SEF. Disponível em www.sef.eb.mil.br

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ESFSCDP Módulo I

Fique Atento! Após realizado o empenho de passagem, o militar da UG com

o perfil “Coordenador Financeiro” fará o cadastramento da respectiva Nota de
Empenho (NE) no SCDP.
Vídeo 9 – Verifique a demonstração de como é realizado o cadastro da Nota
de Empenho no SCDP, acessando o conteúdo disponível no vídeo 9.
Vídeo 10 – Verifique a demonstração de como o Coordenador Financeiro
habilita os Órgãos ativos em sua Árvore de Órgãos Atribuídos ao Empenho UGR,
acessando o conteúdo disponível no vídeo 10.

6. PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

O processo de concessão de diárias e/ou aquisição de passagens possui uma

sequência de atividades vinculadas à legislação, correlacionadas aos perfis
responsáveis pelas suas execuções, estabelecidas numa relação lógica do fluxo de
autorização e aprovação.
O SCDP possui, de maneira geral, dois tipos de Fluxo detalhado: o Nacional e
o Internacional.
Fique Atento! Para otimizar as atividades que envolvem a gestão de
afastamentos a serviço por intermédio do SCDP foram realizados ajustes no fluxo de
tramitação das viagens. As alterações foram realizadas de forma a trazer o menor
impacto para o usuário em seu procedimento atual de utilização do SCDP. O
sistema passou pelas seguintes mudanças:
a. Simplificação das aprovações;
b. Melhorias no enquadramento de afastamentos internacionais;
c. Novas possibilidades na Prestação de Contas.
Importante! Para um melhor aprofundamento sobre as Melhorias no Fluxo de
aprovações e emissões de passagens, recomenda-se a leitura do documento
“Orientações Simplificação Fluxo versão 3 17.11.22”, disponível na seção
“Material Complementar de Estudos”

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ESFSCDP Módulo I

6.1. Etapas do Processo de Concessão de Diárias e Aquisição de Passagens

O processo de concessão de diárias e aquisição de passagens é tramitado no

SCDP seguindo dois Fluxos de Tramitação: Nacional e Internacional.
Fique Atento! Para otimizar as atividades que envolvem a gestão de
afastamentos a serviço por intermédio do SCDP foram realizados ajustes no fluxo de
tramitação das viagens. As alterações foram realizadas de forma a trazer o menor
impacto para o usuário em seu procedimento atual de utilização do SCDP. O
sistema passou pelas seguintes mudanças:
a. Simplificação das aprovações;
b. Melhorias no enquadramento de afastamentos internacionais;
c. Novas possibilidades na Prestação de Contas.
Importante! Para um melhor aprofundamento sobre a Simplificação Fluxo
SCDP, recomenda-se a leitura do documento “Orientações Simplificação Fluxo
versão 3 17.11.22”, disponível na seção “Material Complementar de Estudos”.
A figura abaixo exemplifica o Fluxo de Tramitação Nacional da PCDP:
Figura 10- fluxo de tramitação nacional

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ESFSCDP Módulo I

A figura abaixo exemplifica o Fluxo de Tramitação Internacional da PCDP:

Figura 11- fluxo de tramitação internacional

Abaixo detalhamos cada etapa do fluxo:

a. Cadastramento da Viagem - A solicitação de viagem compreende a
definição do Proposto, do roteiro e do motivo da viagem pelo Solicitante de Viagem.
b. Aprovação Administrativa - Trata-se da análise de mérito pelos
aprovadores (Proponente, Autoridade Superior, Ministro/Dirigente) que autorizarão o
afastamento, considerando a necessidade administrativa e os requisitos legais.
c. Reserva de passagem - Consiste na escolha da passagem que melhor
atende ao deslocamento do Proposto, seja aérea, rodoviária, ferroviária, fluvial ou
marítima, realizada pelo Solicitante de Passagem.
d. Emissão - Emissão dos bilhetes, seja por compra direta ou por
agenciamento. Depois disso, é feita a aprovação de despesas pelo perfil Ordenador
de Despesas.

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ESFSCDP Módulo I

e. Aprovação de Despesas - Aprovação da despesa pelo Ordenador de

Despesas.
f. Execução Financeira - A diária é paga na etapa de execução financeira
pelo Coordenador Financeiro.
g. Prestação de Contas - Será iniciada pelo Solicitante de Viagem quando
do retorno do Proposto à sede, com a entrega dos documentos definidos pela
legislação geral e interna da instituição.
h. Aprovação da Prestação de Contas - É a etapa que avaliará o
cumprimento do objetivo do afastamento executado pelo Proposto. Esta etapa é
realizada pela autoridade que realizou a “Autorização Administrativa” da viagem,
podendo ser o Proponente, Autoridade Superior ou Ministro Dirigente.
Vídeo 11 – Verifique a demonstração de como visualizar o Fluxo de
tramitação de uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) no
SCDP, acessando o conteúdo disponível no vídeo 11.
Chegamos ao final do Módulo I. Esperamos que você tenha compreendido
bem as funcionalidades do Sistema e os Perfis de acesso ao SCDP, bem como os
pré-requisitos para implantação do SCDP.
No próximo Módulo você conhecerá as atribuições do usuário com perfil
Solicitante de Viagem, bem como o passo a passo para realizar o cadastro,
alteração da viagem e a prestação de contas.
Antes de avançar para o Módulo II, o senhor deverá realizar a Avaliação
Somativa 1.

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ESFSCDP Módulo I

Referências

BRASIL. Comando do Exército. Secretaria de Economia e Finanças. Caderno de

Orientação aos Agentes da Administração – 7.1 Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens. Disponível em:
http://www.sef.eb.mil.br/images/cadernos_de_orientacao/Caderno_de_Orienta%C3%A7%
C3%A3o_7-1_SCDP_v3.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASIL. Comando do Exército. Secretaria de Economia e Finanças. Tutorial SCDP -

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - Versão 2/2019. Disponível em:
http://www.sef.eb.mil.br/images/a2/assessoria2/scdp/2019/TUTORIAL_SCDP_Vers%C3%
A3o_2.pdf. Acesso em: 10 dez. 2021.

BRASIL. Comando do Exército. Secretaria de Economia e Finanças. Nota Técnica nº

004/Asse/SSEF/SEF, de 17 JUL 20. Dispõe sobre a nova funcionalidade do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e os limites e instâncias de governança para
concessão de diárias e passagens. Disponível em:
http://www.sef.eb.mil.br/images/a2/assessoria2/scdp/2020/NT_004_17JUL20_APRESEN
TACAO_NOVA_FUNCIONALIDADE_SCDP_E_OS_LIMITES_E_INSTANCIAS_DE_GOV
ERNANCA.pdf. Acesso em: 22 out. 2022.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro

de 2019. Estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e
serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder
Executivo federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/decreto/D10193.htm. Acesso em: 22 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Defesa. Gabinete do Ministro. Portaria Normativa nº 8/GM-MD,

de 24 de janeiro de 2020. Delega competência para autorizar a concessão de diárias e
passagens aos militares, aos servidores, aos empregados públicos e aos colaboradores
eventuais e dá outras providências. Disponível em:
https://mdlegis.defesa.gov.br/norma_pdf/?NUM=8&ANO=2020&SER=A. Acesso em: 13
out. 2022.

BRASIL. Comando do Exército. Comandante do Exército. Portaria nº 358-Cmt Ex, de 30

de março de 2020. Publicado no Boletim do Exército nº 15, de 9 de abril de 2020, página
13. Dispõe sobre instâncias de governança para concessão de diárias e passagens, no
âmbito do Exército Brasileiro. Disponível em:
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BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto 6.258, de 19 de novembro de

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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/d6258.htm. Acesso em: 13 out. 2022.
33/35
ESFSCDP Módulo I

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Medida Provisória nº 2.215-1, de 31 de

agosto de 2001. Dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças
Armadas, altera as Leis nos 3.765, de 4 de maio de 1960, e6.880, de 9 de dezembro de
1980, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2215-
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BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 4.307, de 18 de julho de

2002. Regulamenta a Medida Provisória n° 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que
dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera
as Leis n° 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e dá outras
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Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de

2006. Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm . Acesso em:
13 out. 2022.

BRASIL. Comando do Exército. Departamento Geral do Pessoal. Portaria nº 290 – DGP,

de 9 de dezembro de 2013. Aprova as Normas para Gestão dos Recursos Financeiros
Destinados à Movimentação de Pessoal e Deslocamento Fora da Sede no Âmbito do
Exército Brasileiro (EB30-N-10.003). Disponível em:
http://www.sef.eb.mil.br/images/a2/assessoria2/scdp/2019/PORT_290_-_DGP_-
_9DEZ13.pdf. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portaria nº 555 - Ministra do

Planejamento, Orçamento e Gestão, de 30 de dezembro de 2014. Atribui exclusividade
à Central de Compras e Contratações, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, para realizar procedimentos para aquisição e contratação dos serviços que visam
à obtenção de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, pelos órgãos da
administração direta do Poder Executivo federal. Disponível em:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=160&data=31/
12/2014. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução Normativa nº 3 –

Secretário de Logística e Tecnologia da Informação, de 11 de fevereiro de 2015.
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de passagens aéreas pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em:
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-
normativas/instrucao-normativa-no-3-de-11-de-fevereiro-de-2015. Acesso em: 12 out.
2022.

BRASIL. Comando do Exército. Secretaria de Economia e Finanças. Diretriz –

Secretário de Economia e Finanças, de 30 de novembro de 2016. Dispõe sobre
orientar o planejamento das atividades relacionadas ao processo de implantação do
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) no âmbito do Exército Brasileiro.
Disponível em:
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http://www.sef.eb.mil.br/images/a2/assessoria2/scdp/2016/DIRETRIZ_SEF12122016_000
0.pdf. Acesso em: 12 out. 2022.

Bernardes, Yuratan Alves; Souza, Maria Angélica Jose de; Chagas, Janaina; Lemes,
Maiko Henrique Lopes; Silveira, Alexandre Quaresma Inácio. Módulo 1 - Regras e
Fundamentos do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - Curso
Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP.
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