Apostila SISCOFIS

ESSA Módulo III
2022
ESTÁGIO SETORIAL
DE AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO
Módulo III (2ª Parte) – SISCOFIS
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9º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do

Exército
ESSA Módulo III
Atualizações
Breve descrição da
Autor Data Item alterado
alteração
9º CGCFEx 10 dez 21 TODOS Visando atender novo

modelo proposto pelo
IEFEx
(Atenção: esta apostila não deve ser usada como amparo

legal, tratando-se apenas de um material didático de apoio
para estudo e eventuais consultas)
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ESSA Módulo III
Sumário
1. APRESENTAÇÃO .............................................................................................................................. 4
1.1. Objetivos do Curso ....................................................................................................................4
1.2 Objetivos de Aprendizagem ......................................................................................................4
1.3. Principais Tópicos......................................................................................................................5
2. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 5
3. MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE .................................................................................. 5
3.1. Material de Consumo e Material Permanente no SISCOFIS OM ......................................5
4.CONSULTAS E PROPOSTAS ........................................................................................................ 57

4.1 Catalogação para uso no SISCOFIS .................................................................................... 57
4.2 Consulta de catálogos............................................................................................................. 59
4.3 Propostas no SISCOFIS ......................................................................................................... 62
5. RELATÓRIOS.................................................................................................................................... 74
5.1 RMA e RMB .............................................................................................................................. 74
5.2 Relatórios de Fichas por Conta ............................................................................................. 82
5.3 Relatório de Disponibilidade de Material Permanente ....................................................... 85
5.4 Relatório de Disponibilidade de Combustível...................................................................... 89
5.5 Relatório de Disponibilidade de Munições ........................................................................... 90
5.6 Relatório de Situação de Material Permanente por Grupo ............................................... 94
6. OPERAÇÃO DO SISTEMA SISCOFIS ....................................................................................... 105

ENCERRAMENTO ................................................................................................................... 133
Referências ............................................................................................................................... 134
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1. APRESENTAÇÃO
Prezado instruendo,
Esta apostila foi estruturada para servir de guia para o agente da

administração encarregado de auxiliar de almoxarifado, que será coordenado pelo 9º
Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército e ministrado na modalidade
de Ensino a Distância (EAD).
1.1. Objetivos do Curso
De maneira geral, contribuir com o Instituto de Economia e Finanças do

Exército (IEFEx) nas atividades de ensino de interesse da Secretaria de Economia e
Finanças, desenvolvidas na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e,
principalmente disponibilizar, aos Agentes da Administração das Unidades Gestoras
do Exército, um material didático de fácil entendimento e mais direcionado as nossas
atividades.
Oferecer aos Agentes da Administração das Organizações Militares,
responsáveis pela elaboração destes documentos, a oportunidade de refletirem
sobre a importância dos processos que envolvem a gestão de almoxarifado.
1.2 Objetivos de Aprendizagem
Ao final deste módulo, o instruendo será capaz de:

• conhecer as principais operações no SISCOFIS relacionadas à
contabilização do material;
• em condições de iniciar as operações básicas do SISCOFIS; e
• identificar os principais processos de contabilização e controle do
patrimônio.
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1.3. Principais Tópicos
• Criação e cadastramento de fichas de material de consumo e permanente;

• Relatórios patrimoniais; e
• Operação do Sistema SISCOFIS.
2. INTRODUÇÃO
O Sistema de Controle Físico utilizado nas OM, ou seja, o SISCOFIS OM,

permite a realização de diversas operações referentes a todo material de consumo e
material permanente das Unidades Gestoras, a fim de que haja um efetivo controle
dos suprimentos adquiridos ou recebidos de outros órgãos, sejam OM, OP e,
inclusive de outras entidades não pertencentes ao Exército Brasileiro (EB).
O SISCOFIS é uma ferramenta importantíssima que se utiliza de recursos da
Tecnologia da Informação (TI) para o gerenciamento patrimonial no âmbito do EB,
que deve ser muito bem utilizada, já que o seu banco de dados é imprescindível
para manter todos os escalões bem informados sobre a real situação da Força e,
assim, poder planejar seu preparo e emprego da melhor maneira possível.
Esse aplicativo permite a realização de consultas e propostas de itens de
suprimento e de empresas, a geração de relatórios sobre a situação dos materiais
de consumo e permanente e os trabalhos de inclusão e descarga do material
permanente e de inclusão e baixa do material de consumo.
Se não houver uma eficiente operação do sistema, as unidades poderão não
receber os suprimentos necessários para a realização de suas atividades,
comprometendo o seu planejamento e a sua operacionalidade. Com isso, deve-se
dispensar atenção à fiel execução dos registros no SISCOFIS, formando operadores
com elevado nível de capacitação técnico-profissional e comprometidos com a
Instituição, para que o EB continue cumprindo com eficiência a sua destinação
constitucional e correspondendo aos anseios da sociedade brasileira.
3. MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE
3.1. Material de Consumo e Material Permanente no SISCOFIS OM
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ESSA Módulo III
Todo histórico dos materiais de consumo e permanente utilizados pelas OM

deve ser registrado no SISCOFIS com muita atenção, inserindo os seus dados no
momento do recebimento pelos depósitos, realizando o controle por meio de suas
respectivas fichas, geradas pelo próprio sistema, onde são lançadas as suas
características e as alterações necessárias, assim como as saídas no momento de
suas distribuições.
3.1.1 Criação de fichas de material de consumo

A abertura de uma nova ficha de material de consumo só pode ser realizada
pelo Agente Fiscal Sede Consumo (AGENTE_FISCAL_SEDE_CONS). Antes de
iniciar a criação de uma ficha de material de consumo, é necessário verificar se já
não existe uma ficha aberta para o referido material.
Para realizar essa operação o usuário deve:
a. Clicar no Material de Consumo, na barra de ferramentas da página inicial
do SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (figura 3), o sistema exibe a janela
Cadastro de Fichas de Material de Consumo/Uso Duradouro.
c. Clicar no botão Consultar, para verificar a existência de ficha para o
respectivo material (figura 1).
Figura 1 – Consulta de fichas de material de consumo

Fonte: SIMATEX OM 2013
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Também é necessário pesquisar se o material que se quer cadastrar possui

um NEE.
Para realizar essa operação é necessário:
a. Clicar no menu Catálogo, na barra de ferramentas do sistema.
b. Selecionar a opção Consultar no formulário Material (Material
catalogado/Proposta de material (figura 2).
Essa pesquisa também pode ser realizada por meio do SICATEX.
Figura 2 – Consulta de NEE

Para criar uma nova ficha de material de consumo é necessário:

a. Clicar no menu Material de Consumo, localizado na barra de ferramentas
da página inicial do SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (figura 3). O sistema exibe a janela
Cadastro de Fichas de Material de Consumo / Uso Duradouro (figura 4).
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Figura 3 – Cadastrar nova ficha de material de consumo

Figura 4 – Cadastro de Fichas de Material de Consumo/Uso Duradouro

Fonte:SIMATEX OM 2013
c. Clicar no botão Abrir Ficha desse formulário e realizar os seguintes

lançamentos nos campos obrigatórios em azul:
• Número da ficha – A OM pode definir como vai preencher esse campo.
Algumas OM utilizam no início da numeração o número correspondente à conta
contábil. Outras OM utilizam a letra C, indicando que se trata de material de
consumo. Cada OM pode escolher a forma através da qual irá trabalhar, porém
deverá utilizar um padrão único para as suas fichas, não complicando o controle. Um
sequencial numérico já é muito bom para o controle das fichas.
• NEE/Proposta – O preenchimento correto desse campo é importantíssimo
para o controle de material do EB. Deve-se localizar o NEE do material e escolher
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exatamente o NEE correspondente ao material que se deseja lançar no SISCOFIS.

Para isso, é necessário:
a) Clicar em NEE/Proposta. A janela Lista de materiais do Catálogo é

aberta (Figuras 5).
Figura 5 – Janela Cadastro de Fichas de Material de Consumo/Uso Duradouro

b) Digitar o NEE do material no campo em branco ao lado da opção Pesquisar

por (Figura 6)
c) Clicar em Pesquisar. O material e seu respectivo NEE são listados no

campo Resultado da pesquisa (Figura 6 e 7).
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Figura 6 – NEE digitado no campo ao lado da opção “Pesquisar por”

Figura 7 – Resultado da pesquisa de NEE

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• Diretoria de controle do material – Selecionar o órgão gestor do material

que poderá ser DAbst, DMat, CCOMGEx, DSG, DSau etc.
• Boletim Reservado – Selecionar as publicações referentes às

movimentações do material que serão exibidas no Boletim Reservado, clicando-se a
opção Sim, ou as que serão publicadas em Boletim Ostensivo, clicando-se na opção
Não. Caso a ficha seja referente à munição, deve-se selecionar a opção Sim.
• Grupo de material – Selecionar o Grupo ao qual pertence esse material:

poderá ser GERAL, MUNIÇÃO, COMBUSTÍVEIS, FARDAMENTO, EQUIPAMENTO
INDIVIDUAL, LUBRIFICANTES e RAÇÕES (figura 8).
A correta classificação do Grupo do item de suprimento é

importantíssima, principalmente quando forem gerados os relatórios das
diversas situações dos materiais.
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Figura 8 – Grupos de material de consumo

• Campo Mat. de aplicação? – Selecionar as opções Sim ou Não.
Caso o material deva ser aplicado em algum patrimônio, é necessário

selecionar a opção SIM, para que seja informado, no momento de se pedir o
material, em qual patrimônio esse material será aplicado. Ex: materiais para serem
aplicados em viaturas (baterias).
• Campo Mat. de uso duradouro? - Selecionar as opções SIM ou Não.

Material de uso duradouro é aquele que, mesmo tendo sido comprado como material
de consumo será controlado como se fosse
um material permanente. Ex: todos os materiais da Classe II (Material de
Intendência) e os livros.
• Campo Estoque máximo e Estoque mínimo: Preencher de acordo com as
necessidades da OM. É um controle interno das unidades.
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• Campo Tempo de duração (em meses) – Preencher o tempo de duração do

material, caso a ficha seja referente ao fardamento. Não confundir com validade.
d. Conferir todos os dados inseridos e clicar em Confirmar. Em seguida,
passar ao cadastramento das contas contábeis que serão utilizadas por esse
material.
Para cadastrar as contas contábeis é necessário:

a. Clicar no botão Alterar da janela Cadastro de Fichas de Material de
Consumo/Uso Duradouro
b. Clicar no botão Incluir, localizado abaixo do campo Conta de estoque
interno localizado no canto inferior esquerdo do formulário (figura 9).
O sistema exibe a janela Listar Contas (figura 10).
Figura 9 – Cadastrar contas contábeis

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c. Selecionar a conta corrente correspondente ao material e clicar em OK

(figura 10). A conta contábil selecionada aparece no campo Conta de estoque
interno (figura 11).
Figura 11 – Conta contábil selecionada

O campo Conta de Estoque de distribuição só é preenchido se a OM exercer

alguma atividade tipo Órgão Provedor. Não é o caso de uma OM normal.
Terminada essa operação, a ficha estará pronta para iniciar a inclusão de
material.
3.1.2 Criação de fichas de material permanente
A abertura de uma nova ficha de material permanente só pode ser realizada

pelo Agente Fiscal Sede Permanente (AGENTE_FISCAL_SEDE_PERM).
Para criar uma ficha de material permanente é necessário:

a. Clicar no menu Material Permanente na barra de ferramentas da página
inicial do SISCOFIS OM.
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b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (figura 12). O sistema exibe a janela

Cadastro de Fichas de Material Permanente (figura 13).
Figura 12 – Cadastrar fichas de material permanente

Figura 13 – Janela Cadastro de ficha de material permanente

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c. Clicar em Abrir Ficha e preencher os campos a seguir da seguinte forma:
• Número da ficha – A OM pode definir como vai preencher esse campo.

Algumas OM utilizam no início da numeração o número correspondente à conta
contábil. Outras OM utilizam a letra P, indicando que se trata de material
permanente. Cada OM pode escolher a forma através da qual irá trabalhar, porém
deverá utilizar um padrão único para as suas fichas, não complicando o controle. Um
sequencial numérico já é muito bom para o controle das fichas.
• NEE/Proposta – O preenchimento correto desse campo é importantíssimo
para o controle de material do EB. Deve-se localizar o NEE do material e escolher
exatamente o NEE correspondente ao material que se deseja lançar no SISCOFIS.
Para isso é necessário clicar em NEE/Proposta e procurar o NEE do material na
janela Lista de materiais do Catálogo (Figuras 14, 15 e 16).
Figura 14 – Janela Lista de materiais do catálogo

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Figura 15 – NEE digitado e resultado da pesquisa

Figura 16 – NEE selecionado

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• Boletim Reservado – Selecionar as publicações referentes às movimentações do

material que serão exibidas no Boletim Reservado, clicando-se a opção Sim, ou as
que serão publicadas em Boletim Ostensivo, clicando-se na opção Não.
• Grupo de material – Selecionar o Grupo ao qual pertence esse material. Poderá ser
GERAL, VIATURAS, ARMAMENTOS, COMUNICAÇÕES, ENGENHARIA,
INFORMÁTICA, ELETRÔNICA e SAÚDE (figura 17 ).
A correta classificação do Grupo do item de suprimento é importantíssima,

principalmente quando forem gerados os relatórios das diversas situações dos
materiais.
Figura 17 – Grupos de material permanente

• Diretoria de controle do material – Na atual versão do SISICOFIS é necessário

inserir o órgão gestor do material, que poderá ser D Abst, D Mat, CCOMGEx, DSG,
D Sau etc.
d. Conferir todos os dados e clicar em Confirmar.
Em seguida é necessário cadastrar as contas contábeis que serão utilizadas por

esse material.
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A conta de ESTOQUE INTERNO (123810100) é a conta em que todo material novo

que chega à OM transita e será utilizada em todo momento que o material estiver em
depósito.
Para cadastrar a conta estoque interno o usuário deve:
a. Clicar no botão Alterar do formulário. A janela Cadastro de Fichas de Material

Permanente (Modo Alteração) é aberta (figura 18).
b. Clicar no botão Incluir. A janela Listar Contas é exibida.
c. Selecionar a referida conta contábil (ESTOQUE INTERNO) (figura 19) e clicar em
OK. A conta aparece no campo Conta de estoque interno (figura 20).
Figura 18 – Cadastrar conta estoque interno

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Figura 19 – Seleção da Conta ESTOQUE INTERNO

Figura 20 – Conta ESTOQUE INTERNO selecionada

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Após a inclusão da conta contábil ESTOQUE INTERNO, é necessário incluir a conta

contábil BENS MÓVEIS A REPARAR (142129203) (Figuras 21 e 22), uma vez que,
um dia, esse material será descarregado ou poderá ir para manutenção. Dessa
forma, a conta já estará disponibilizada.
Figura 21 – Conta BENS MOVEIS A REPARAR

Figura 22 – Lançamento concluído da conta BENS MOVEIS A REPARAR

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A conta de estoque de distribuição só será utilizada se a OM exercer alguma

atividade tipo Órgão Provedor. Para ela ser exibida é necessário acessar o
catálogo de contas (figura 23) e indicar que essa conta será utilizada.
Figura 23 – Acesso ao catálogo de contas – Janela Listar Contas

Para concluir o lançamento de contas é necessário incluir a Conta de distribuição;

aquela em que o material ficará distribuído nas dependências da OM. Terminada
essa operação, a ficha está pronta para se iniciar a inclusão de material.
2.1.3 Cadastramento inicial de material de consumo
O cadastramento inicial de material de consumo deve ser realizado sempre que

chegar algum material novo na OM. Antes de iniciar o cadastramento, é necessário
verificar se uma ficha do respectivo material já foi aberta.
Para realizar essa ação é preciso:

a. Clicar no menu Material de Consumo, na barra de ferramentas do menu
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b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (figura 24).

c. Clicar no botão Consultar na janela Cadastro de Fichas de Material de
Consumo / Uso Duradouro (Figura 25).
Figura 24 – Opção Cadastrar Fichas

Figura 25 – Pesquisa de ficha de material de consumo

Selecionar as opções Número, NEE ou Descrição, localizadas no campo Pesquisa

por da janela Listar Fichas de Material de Consumo (Figuras 26 e 27) para realizar a
pesquisa na ficha.
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Figura 26 – Listar Fichas de Material de Consumo

Figura 27 – Resultado da pesquisa

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Além da pesquisa da ficha de material, também é necessário verificar se o

documento de origem do material já está cadastrado. Por exemplo, a Nota Fiscal.
Para realizar essa ação, o operador deve:
a. Clicar no menu Organização Militar, na barra de ferramentas da página

b. Selecionar a opção Cadastrar Documentos (Figuras 28 a 32).
Figura 28 – Opção Cadastrar Documentos

Figura 29 – Janela Cadastro de documentos

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Figura 30 – Janela Listar documentos


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Figura 32 – Consulta de Documentos

Quando concluir essas verificações, o usuário pode passar à operação de inclusão do cadastro
inicial do material de consumo.
Para incluir o cadastro inicial do material de consumo é necessário:
a. Acessar Material de Consumo, na barra de ferramentas no menu inicial do SISCOFIS

OM.
b. Selecionar a opção Cadastro inicial (Figura 33).
Figura 33 – Cadastro inicial de Material de Consumo

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c. Clicar no botão Incluir na janela Cadastro Inicial de Material de Consumo /

Uso Duradouro (Figura 34) exibida pelo sistema.
Figura 34 – Cadastro Inicial de Material de Consumo

d. Preencher criteriosamente os campos obrigatórios em azul da seguinte forma:
• Data de cadastro – deixar a data do dia, inserida pelo sistema.
• Documento de origem – selecionar o documento de origem relativo ao

material, que pode ser uma Nota Fiscal, uma Guia de Remessa ou uma Guia de
Fornecimento. O sistema apresenta, automaticamente, o último item cadastrado.
• Orçamentário (antigo Fundo do Exército) – selecionar a opção SIM, a não ser

que a origem do material seja doação.
• NEE/proposta – procurar o NEE/proposta por meio de pesquisa (figuras 35 a

37) para que não haja erro no preenchimento desse campo.
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Figura 35 – Pesquisa de NEE/proposta

Figura 36 – Seleção da opção de pesquisa

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• Procedência – apesar de não ser um campo obrigatório, é bom que seja

preenchido, a fim de que se tenha o máximo de informações sobre o material. O
sistema apresenta as opções: ÓRGÃO PROVEDOR, COMÉRCIO, PRODUZIDO
NA OM, TRANSFERIDO DE OUTRA OM, DOAÇÃO, etc.;
• Fornecedor – selecionar o fornecedor cadastrado, clicando nesse campo e

escolhendo o mesmo na janela Listar Empresas exibida pelo sistema (Figura
38).
Figura 38 – Selecionar fornecedor cadastrado

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• Quantidade – preencher com atenção a quantidade do material que está

sendo cadastrado.
• Possui nr série? – selecionar opção SIM, caso o material possua nº de série.

O sistema exibe uma janela para o preenchimento desse número.
• É numerado? – selecionar as opções SIM ou NÃO, caso o material possua ou

não esse número. Essa numeração é definida pela própria OM.
• Possui nr lote? – selecionar as opções SIM ou NÃO, caso o material possua

ou não esse número. Por exemplo: munição. Caso o material possua nº de lote,
preencher, com atenção, os campos Ano lote e Nr do lote, Data de validade,
Data de fabricação e Categoria da munição.
• É um conjunto? – selecionar as opções SIM ou Não, caso o material faça

parte de um conjunto ou seja um material isolado.
• CaValor unitário – preencher o valor correto do material.
e. Conferir todos os lançamentos e clicar em Confirmar. Depois de realizado o

cadastramento inicial do material, é possível realizar a entrada do respectivo material
que será descrita mais adiante.
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3.1.4 Cadastramento inicial de material permanente
O cadastramento inicial de material permanente deve ser realizado sempre que

chegar material novo na OM. Antes de iniciar o cadastramento, é necessário verificar
se uma ficha do respectivo material já foi aberta.
Para realizar essa ação é necessário:
a. Clicar no menu Material Permanente, na barra de ferramentas da página
b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (Figura 39).
Figura 39 – Cadastro de Material Permanente

c. Clicar no botão Consultar na janela Cadastro de fichas de material permanente (Figura

40) exibida pelo sistema.
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Figura 40 – Consulta de fichas de material permanente

d. Selecionar as opções Número, NEE ou Descrição, localizadas no campo

Pesquisa por da janela Listar Fichas de Material Permanente (Figuras 41 a 43)
para realizar uma pesquisa de ficha.
Figura 41 – Janela de pesquisa de fichas

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Figura 42 – Seleção da opção de pesquisa

Figura 43 – Listagem de fichas de material permanente

Além da pesquisa de ficha de material também é necessário verificar se o

documento de origem do material já está cadastrado. Por exemplo, a Nota Fiscal.
Para realizar essa ação, o usuário deve:

a. Clicar no menu Organização Militar, na barra de ferramentas da página
b. Selecionar a opção Cadastrar Documentos (Figura 44).
Figura 44 – Opção Cadastramento de Documentos

c. Clicar no botão Consultar na janela Cadastro de documentos exibida pelo sistema (Figura
45).
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Figura 45 – Consulta de cadastro de documentos

d. Preencher o campo Data do documento, por exemplo, na janela Listar documentos (figura
46) para realizar a pesquisa no documento. Após o preenchimento desse campo, o sistema
exibe o resultado da pesquisa (figuras 47 e 48).
Figura 46 – Preenchimento do campo de data

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Figura 47 – Inserção da data

Figura 48 – Resultado da pesquisa de cadastro de documento

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A partir dessas verificações, pode-se passar à operação de inclusão do cadastro

inicial do material permanente.
Para realizar a inclusão do cadastro inicial do material permanente é necessário:
a. Acessar Material Permanente, na barra de ferramentas da página inicial do

SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Cadastro inicial (Figura 49).
Figura 49 – Cadastro inicial de material permanente

c. Clicar no botão Incluir da janela Cadastro inicial de material permanente

(Figura 50) exibida pelo sistema.
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Figura 50 – formulário Cadastro Inicial de Material Permanente (Modo Inserção)

d. Preencher criteriosamente os campos obrigatórios em azul da seguinte forma:
• Documento de origem – preencher com o nº, data e nome do emitente da

Nota Fiscal ou de outros documentos.
• Orçamentário (antigo Fundo do Exército) – selecionar a opção SIM, a não

ser que a origem do material seja doação.
• NEE/proposta – procurar o NEE/proposta por meio de uma pesquisa (Figuras

51 e 52), para não haver erro no preenchimento desse campo.
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Figura 51 – Pesquisa de ficha de material permanente


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• Procedência – apesar de não ser um campo obrigatório, é bom que seja

preenchido, para se ter o máximo de informações sobre o material.
• Quantidade – preencher com atenção a quantidade do material que está

sendo cadastrado.
Caso se trate do cadastramento de apenas 01 (uma) viatura, o sistema abrirá os

campos Nr da palca, Nr EB, Nr chassi, Nr renavan, e Tipo de viatura para
preenchimento obrigatório. Tratando-se de mais de uma viatura, esse
preenchimento será solicitado após a confirmação do cadastramento (Figuras 53 a
55).
Figura 53 – Cadastramento de uma viatura

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ESSA Módulo III
Figura 54 – Inclusão de dados de cadastramento de uma viatura

Figura 55 – Dados já incluídos

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ESSA Módulo III
• Possui nr série? – selecionar opção SIM, caso o material possua nº de série,

sendo que o aplicativo abrirá uma janela para o preenchimento desse número.
• É numerado? – selecionar as opções SIM ou NÃO, caso o material possua ou

não esse número. Essa numeração é definida pela própria OM.
• Possui nr lote? – selecionar as opções SIM ou NÃO, caso o material possua

ou não esse número.
• É um conjunto? – selecionar as opções SIM ou Não, caso o material faça

parte de um conjunto ou seja um material isolado.
• Valor unitário – preencher o valor correto do material.
Após o cadastramento inicial do material, pode-se realizar a entrada do respectivo

material que será descrita mais adiante. Após essas operações, é possível fazer o
cadastro dos componentes do material.
Figura 56 – Cadastramento concluído

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ESSA Módulo III
Figura 57 – Gerar espelho de documento

Figura 58 – Espelho de documento de entrada

Depois de realizado o cadastramento inicial do material, pode-se realizar a entrada

do respectivo material. A operação de entrada de material será explicada no Assunto
3, dessa Unidade.
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ESSA Módulo III
3.1.5 Cadastramento de saída de material de consumo
A saída de material de consumo em uma OM corresponde a sua distribuição para

uso nas diversas dependências da OM e é efetuada por agente com perfil
AGENTE_FISCAL_CONS.
Para se realizar o cadastramento dessa saída para uma determinada dependência é

necessário:
a. Acessar o SISCOFIS OM.
b. Clicar no menu Material de Consumo, na página inicial.
c. Selecionar a opção Movimentar Material (figura 59).
Figura 59 – Cadastramento de saída de material

d. Selecionar a opção Saída material consumo (figura 60) na janela

Movimentação de material de consumo e uso duradouro exibida pelo
sistema.
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Figura 60 – Opção Saída material consumo selecionada

e. Preencher os campos da seguinte forma:
• Filtrar por: utilizar as opções de filtro existentes do campo (Dependência,

Conta atual, Ficha estoque e Cadastro inicial) para informar de onde o
material está saindo, ou seja, a origem do material, clicando no campo
Dependência, e escolhendo, em tese, o Almoxarifado Depósito (ALMOX – DEP)
(Figura 61).
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ESSA Módulo III
Figura 61 – Seleção do almoxarifado

Clicar no botão Filtrar para selecionar qual o material será distribuído. O aplicativo
lista todos os materiais existentes no depósito que poderão ser distribuídos (figura
62). Após escolhidos os materiais que serão distribuídos, deve-se enviá-los para o
lado direito do formulário, clicando-se no botão [I].
Figura 62 – Lista dos materiais que podem ser distribuídos

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• Dependência - selecionar a dependência para onde o material será distribuído, clicando

nesse campo e escolhendo a repartição desejada na janela Listar Dependências (figuras
63 e 64).
Figura 63 – Janela Listar Dependência

Figura 64 – Seleção da dependência

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• Motivo do movimento - selecionar o motivo do movimento, escolhendo as várias

opções apresentadas na janela Motivos para movimentos de material (Figura 65).
Em distribuições normais na OM, a opção deve ser CONSUMO.
Figura 65 – Seleção do motivo do movimento

• Preencher os demais campos obrigatórios da mesma maneira, de acordo com

a situação do material a ser distribuído, atentando para o campo Centro de
custos de destino.
f. Conferir todos os dados informados e clicar no botão Movimentar material.
É importante que a distribuição de material de consumo para as diversas

dependências da OM seja realizada através de um Pedido de Material efetuado
através do próprio sistema. Quanto maior a quantidade de informações
registradas, melhor será o controle do material.
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3.1.6 Cadastramento de saída de material permanente
A saída de material permanente em uma OM corresponde a sua distribuição para

uso nas diversas dependências da OM e é efetuada por usuário com perfil
AGENTE_FISCAL_PERM.
Para se realizar o cadastramento dessa saída para uma determinada dependência é

necessário:
a. Acessar o SISCOFIS OM.
b. Clicar no menu Material Permanente na página inicial.
c. Selecionar a opção Movimentar Material (Figura 66).
Figura 66 - Página Inicial SISCOFIS OM

d. Selecionar a opção Distribuição (Figura 67) na janela Movimentação de

material permanente exibida pelo sistema.
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ESSA Módulo III
Figura 67 – Opção Distribuição em Movimentação de material permanente

e. Preencher os campos da seguinte forma, atentando para os campos

obrigatórios em azul:
• Filtrar por: utilizar os filtros existentes do campo (Dependência, Conta atual,

Ficha geral e Patrimônio) para informar de onde o material está saindo, ou
seja, a origem do material.
Para realizar essa operação é necessário clicar no campo Dependência e

selecionar, em tese, a opção ALMOXARIFADO - DEPÓSITO (ALMOX – DEP)
(Figura 68).
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ESSA Módulo III
Figura 68 – Selecionando origem da saída do material

• Dependência – para selecionar a dependência para onde o material será distribuído o

usuário deve:
a. clicar nesse campo e escolher a repartição desejada na janela Listar Dependências

(figura 69).
Figura 69 – Seleção da distribuição do material

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ESSA Módulo III
b. Clicar no botão Filtrar para selecionar que material será distribuído. O sistema
exibe todos os itens do depósito que poderão ser distribuídos (figura 70).
Figura 70 – Itens que podem ser distribuídos

c. Selecionar o material e clicar no botão [I]. A conta contábil prevista para o

referido material é exibida.
d. Clicar na devida conta (figura 71). O material que será distribuído passa para
o lado direito do formulário (figura 72).
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ESSA Módulo III
Figura 71 – Exibição da Conta contábil

Figura 72 – Material a ser distribuído

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ESSA Módulo III
• Motivo do movimento - selecionar o motivo do movimento, escolhendo as opções

ORDEM ou SOLICITAÇÃO (Figura 73).
Figura 73 – Motivo do movimento

• Preencher os demais campos obrigatórios da mesma maneira, de acordo com

a situação do material a ser distribuído, atentando para o campo Centro de
custos de destino.
e. Conferir todos os dados informados e clicar no botão Movimentar material.
Quanto maior a quantidade de informações registradas, melhor será o controle

do material.
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ESSA Módulo III
3.1.7 Alteração de fichas de material
Para se realizar alterações nas fichas de material de consumo ou de material

permanente é necessário:
a. Acessar os menus Material de Consumo ou Material Permanente, conforme

o caso, por meio dos respectivos perfis.
b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (Figuras 74 e 75).
Figura 74 – Página Inicial SISCOFIS OM (material de consumo)

Figura 75 - Página Inicial SISCOFIS OM (material permanente)

Após essa seleção, o sistema exibe duas janelas distintas:
• Para material de consumo – a janela Cadastro de Fichas de Material de

Consumo/Uso Duradouro [Modo Alteração] (figura 76).
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ESSA Módulo III
Figura 76 – Janela Cadastro de Fichas de Material de Consumo/Uso Duradouro [Modo Alteração]

• Para material permanente – a janela Cadastro de fichas de material

permanente [Modo Ateração] (Figura 77).
Figura 77 – Janela Cadastro de fichas de material permanente [Modo Ateração]
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ESSA Módulo III
Após a exibição da respectiva janela, o usuário pode selecionar as fichas desejadas

e realizar as alterações.
4.CONSULTAS E PROPOSTAS
O SISCOFIS OM permite a realização de importantes consultas e de propostas por

meio do seu banco de dados, referentes aos itens de suprimentos e às empresas
cadastradas, para possibilitar o controle do material de uma OM, principalmente no
que se refere às operações permitidas pelo próprio sistema.
4.1 Catalogação para uso no SISCOFIS

O SISCOFIS utiliza-se da [catalogação], ou seja, dos códigos denominados Nato
Stock Number (NSN) e Número de Estoque do Exército (NEE), que permitem a
identificação e o fornecimento dos dados técnicos dos diversos itens de suprimento
para os registros dos materiais permanentes e de consumo.
Os NSN são atribuídos pelo Centro de Catalogação das Forças Armadas (CECAFA),
denominado de Agência Nacional de Catalogação, órgão integrante do Ministério da
Defesa. Os NEE são elaborados pela Central de Operações e Arquivos (COA),
órgão de maior instância da catalogação do EB, que se encontra na GPG 5 do
Comando Logísitico (COLOG).
A missão da COA, que é regulada pela Portaria nº 162/EME, de 30 SET 2011 (IG
10-80), é estabelecer procedimentos padronizados para catalogação de itens de
suprimento do Exército e tem por funcionalidade identificar o item por meio do NSN/
NEE, utilizado no banco de dados do SISCOFIS.
A COA possui três agências de catalogação em funcionamento no COLOG: uma na

Diretoria de Material (D Mat), uma na Diretoria de Abastecimento (D Abst) e uma
Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx); e em fase de implantação há
uma agência no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército
(CCOMGEX), uma na Diretoria de Serviços Geográficos (DSG), ambas
subordinadas ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT); uma no
Departamento de Engenharia e Construção (DEC) e uma na Diretoria de Saúde
(DSau), subordinada ao Departamento Geral do Pessoal (DGP).
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ESSA Módulo III
Acima da COA e da CECAFA está a Organização do Tratado do Atlântico Norte

(OTAN), que é o organismo internacional responsável pela regulação das normas da
catalogação.
Os NSN e os NEE são códigos alfanuméricos compostos por 13 treze dígitos, sendo
que os quatro primeiros números representam o Grupo-classe do material, os quinto
e sexto dígitos indicam quem catalogou o material e os sete últimos dígitos o nº
sequencial do material, conforme o quadro 1 abaixo:
Quadro 1 – Catalogação de materiais de acordo com NSN e NEE
Exemplo de um NEE: 5820EB1059705
O NSN indica que o material foi catalogado por determinado país signatário,
conforme os padrões e exigências da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN). Por exemplo, se foi o Brasil o país responsável pela catalogação do
material, os dígitos referentes ao IPC serão 1 e 9 (19). Entretanto, se o material
estiver catalogado apenas no Sistema de Catalogação do Exército (SISCATEX) é
atribuído ao mesmo um NEE, e não um NSN, com o IPC preenchido com o código
BR. Após a substituição do SICATEX pelo aplicativo SGDCP, o IPC do NEE será
substituído pela sigla EB.
De acordo com o determinado nas IG 10-80, p.21:
4.6.1.3.6. Não serão atribuídos NEE ou NSN a:
a. itens que não sejam de emprego militar ou que não sejam itens de
suprimento;
b. itens utilizados por empresas contratadas para a execução de

manutenção, e/ou reparo de certos equipamentos, quando tais itens
forem usados somente nesses serviços e não venham a ser incluídos em
linha de fornecimento pelas agências de catalogação; e
c. itens fabricados nas OM, para seu uso exclusivo.
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ESSA Módulo III
É importante ressaltar que para um único NEE pode haver vários fabricantes, cada
um com o seu respectivo part number, que é o código pelo qual o fabricante
identifica o seu material, dentre os fabricados por ele.
Quando um material não consta no catálogo do SISCOFIS, a OM deverá gerar um

código denominado proposta, que deve ser composto pelo Código da OM (CODOM),
somado a um número sequencial.
Cada uma das 653 OM do EM possui um código denominado CODOM composto de

06 dígitos. Por exemplo, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) possui o
CODOM 000109.
4.2 Consulta de catálogos
O Catálogo de suprimento ou o Catálogo de empresas podem ser pesquisados

no Sistema SICATEX, acessado pelo link existente no site do SIMATEX, conforme
figura 78.
Figura 78 – Página Inicial SIMATEX – Acesso ao SICATEX

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ESSA Módulo III
Para pesquisar o Catálogo de suprimento ou o Catálogo de empresas, é necessário

selecionar a opção Pesquisa existente em cada um desses títulos, conforme figura
79.
Figura 79 – Consulta ao SICATEX

Para pesquisar um item no Catálogo de suprimento, o operador, ao realizar a

operação anterior terá acesso à janela para realizar a consulta. Ele pode escolher de
que forma a mesma será realizada por meio dos seguintes filtros, ilustrados na figura
80:
• Agência de catalogação – selecionar a classe do material ou a Agência de

Catalogação;
• Tipo de material – selecionar o material permanente ou material de consumo;
• NEE – digitar todo número do NEE. Caso o nº sequencial não esteja

disponível, deve-se digitar primeiramente o sinal % (percentagem) e a seguir
esse nº sequencial. Ex: %1011283
• Part Number do material;
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ESSA Módulo III
• Nome Padrão: Ex: rádio. Se desejar consultar todos os itens que possuem em
qualquer parte de sua descrição a denominação rádio, deve-se digitar antes e
depois do nome o sinal %. Ex: %rádio%;
• Dados Complementares;
• Características Técnicas;
• Código da Empresa (CODEMP);
• Razão Social do fabricante;
Não utilizar til (~) ou cedilha (ç).
Figura 80 – Pesquisa de item de suprimento

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ESSA Módulo III
4.2.1 Materiais que devem ser catalogados
Somente serão catalogados materiais gerenciados pelo EB, ou seja, os Materiais de

Emprego Militar (MEM), como canhão, fuzil etc. receberão um NSN e os materiais
que não são de emprego militar, mas que os gestores necessitam controlar, como as
viaturas administrativas, possuem apenas um NEE.
Em regra, as Diretorias Gestoras de cada material solicita a catalogação no

momento da aquisição do material, podendo, em casos excepcionais, a catalogação
ser solicitada pelo usuário do sistema.
4.3 Propostas no SISCOFIS
Os materiais que não devem ser catalogados serão controlados apenas na OM com
o nº de proposta, que é o correspondente ao Número de Estoque da OM. São
exemplos de materiais que não são gerenciados pelo EB e, por isso, não precisam
de solicitação de catalogação: mesas, computadores (exceto os pertencentes a
algum sistema), cadeira, armário, ar condicionado, geladeira, fogão (exceto o de
campanha), etc.
As propostas também devem ser realizadas nas seguintes situações adversas:
a) O MEM possui NSN, mas não possui NEE: ocorre, normalmente, com o material
importado, que já foi catalogado no exterior. É necessário que o Brasil registre seu
interesse por esse item para que ele seja registrado no SICATEX.
Nesse caso é necessário adotar as seguintes medidas:
• Criar uma proposta;
• Informar o NSN nos dados complementares dessa proposta;
• Solicitar a catalogação; e
• Aguardar um novo catálogo para o SISCOFIS e, após o item ser catalogado,

substituir a proposta pelo NSN/NEE.
b) Material possui NEE, está no SICATEX e não está no SISCOFIS: ocorre com
materiais novos, que foram catalogados recentemente. Não se deve solicitar a
catalogação desses materiais.
Nesse caso é necessário adotar as seguintes providências:

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ESSA Módulo III
• Criar uma proposta;
• Informar o NEE nos dados complementares dessa proposta; e
• Aguardar um novo catálogo para o SISCOFIS e substituir a proposta pelo

NSN/NEE.
c) NEE com a expressão “item cancelado” e a OM utiliza esse NEE em alguma ficha,
mesmo de material já descarregado: Ocorre quando o EB não tem mais interesse
em controlar determinados materiais.
Nesse caso, deve-se substituir por proposta.
A OM deverá proceder uma verificação em suas fichas sempre que houver uma
atualização de catálogo para substituir esses NEE.
Nesse caso é necessário adotar as seguintes providências:
• Criar uma proposta e
• Substituir os NEE na ficha pela proposta criada.
d) Material possui NEE no SISCOFIS que não consta no SICATEX e a OM utiliza

este NEE em alguma ficha, mesmo de material já descarregado Neste caso o NEE
foi excluído do SICATEX. O usuário da OM raramente irá descobrir isso. Caso seja
descoberto, a OM deverá criar uma proposta.
Para os materiais abaixo relacionados só poderá ser utilizado o número de

proposta em caráter provisório, durante o período necessário para a respectiva
catalogação:
• Materiais de Emprego Militar, de acordo com a Portaria nº 73 – EME, Res,

de 09 OUT 2002;
• Viaturas administrativas e
• Materiais controlados pelos ODG/ODS.
As OM deverão adotar as medidas necessárias para a substituição da proposta

pelo NEE/NSN.
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ESSA Módulo III
4.3.1 Solicitação de catalogação
A catalogação de um material só deve ser solicitada se ele for um MEM e não

constar no catálogo do SICATEX.
Para realizar essa catalogação o usuário deve:
• Preencher uma proposta no SISCOFIS que gera um Formulário Padrão de

Solicitação de Catalogação (Ficha F5) e
• Imprimir e remeter a Ficha F5 gerada (Figura 81), pela cadeia de comando,

através do Comando da Região Militar, aos respectivos órgãos Gestores dos
materiais, ou seja, D Mat, D Abst, D MAvEx, CCOMGEx, D Sau, DSG ou DEC,
anexando as respectivas informações técnicas do item de suprimento.
As informações técnicas do item são: manual do usuário, o manual técnico,

catálogos e quaisquer outros documentos que possam auxiliar na catalogação.
Figura 81 – Catalogação de material

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ESSA Módulo III
4.3.1.1 Consulta e Inclusão de proposta de material no SISCOFIS
O Almoxarife pode até consultar uma proposta, mas o cadastro só pode ser
realizado pelo AGENTE FISC_ SEDE_ PERM ou pelo AGENTE FISC_ SEDE_
CONS.
Para consultar e incluir uma proposta de material no SISCOFIS é necessário:
a. Clicar no menu Catálogo (Figura 82).
Figura 82 - Menu
b. Selecionar a opção Materiais. O sistema exibe a janela Cadastro de material (Material

catalogado/Propostas de material) com opções para consulta ou inclusão de proposta de
material (Figura 83).
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ESSA Módulo III
Figura 83 – Formulário para consulta ou inclusão de proposta de material

c. Selecionar uma das seguintes opções: NEE, Nome padrão, Nome português, Dados
complementares, Características técnicas, Nome popular, Grupo ou Classe (figura 84) para
consultar propostas já lançadas referentes aos itens de suprimento desejados.
Figura 84 – Opções de pesquisa

d. Inicialmente, são mostrados os números de propostas. Os números de propostas

apresentam 11 (onze dígitos), sendo menores do que os NEE (figura 85).
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ESSA Módulo III
Figura 85 – Números de propostas

e. Clicar nos botões Alterar ou Excluir (Figura 86) para alterar ou excluir uma
proposta depois de selecionada e aberta.
Essa operação só pode ser realizada se a proposta não tiver sido utilizada em
local nenhum.
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ESSA Módulo III
Figura 86 – Alterar/Excluir proposta

Para incluir uma proposta, o usuário deve:
a. Clicar em Incluir Proposta, na janela já ilustrada anteriormente, e preencher

todos os campos obrigatórios que estão destacados em azul.
Esse cadastramento deverá ser realizado de cima para baixo e da esquerda para a
direita (para não haver esquecimento de nenhuma informação) da seguinte maneira:
• Selecionar a Categoria do material: permanente ou de consumo;
• Preencher o Nome padrão do item, utilizando nomes padronizados,

seguindo padrões já estabelecidos no catálogo;
• Preencher o Modelo do item;
• Preencher o Nome português, copiando o que foi lançado no campo Nome

padrão, se o item tiver sido digitado em português;
• Selecionar o Grau de mortalidade do item, que pode ser alta, média, sem
mortalidade ou de duração determinada;
• Preencher a Moeda corrente, que deverá ser REAL;
• Preencher o Valor de aquisição do material;
• Selecionar o Item de suprimento.
Deve-se dispensar especial atenção a esse campo, pois se o material tiver que
ser catalogado por ser um MEM ou uma viatura administrativa ou, ainda, um
material controlado por uma das Diretorias, essa proposta terá que ser
remetida ao órgão gestor do material para que o material seja catalogado.
Nesse caso, marcar como Sim para que a proposta possa ser impressa. Caso o
material seja de controle apenas da própria OM, deve-se marcar Indefinido ou
Não;
• Preencher o Part Number (PN) ou Nr de Referência. Part Number é o código

através do qual o fabricante identifica o material
• Preencher as Características técnicas do item. Informar todas as

características técnicas disponíveis do material;
• Preencher os Dados complementares.
• Preencher o Nr catálogo fabricante.

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ESSA Módulo III
Essas informações são muito importantes, pois aparecem na relação de

material carga, complementando o nome do material. Se a proposta de material
for utilizada apenas pela OM, ou seja, se o material não for catalogado, as
informações mais importantes para a unidade são o Nome padrão e os Dados
complementares. O restante das informações é importante para o material que
for controlado e a ser catalogado.
Caso haja a inclusão de uma proposta de material já catalogado no SICATEX, mas

não catalogado no SISCOFIS (isso normalmente acontece com um material muito
novo) é aconselhável preencher o número do NEE, localizado no catálogo do
SICATEX, para que seja inserido entre parênteses no campo Dados
complementares. Essa informação irá ajudar a localizar essa proposta na hora de
ser transformada em um NEE.
b. Conferir todos os dados lançados e clicar em Confirmar. O sistema, então,

informa que é necessário incluir um fabricante para o referido material, conforme
ilustrado na figura 87.
Figura 87 – Inclusão de fabricante.

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ESSA Módulo III
c. Clicar em Incluir fabricante e selecionar no catálogo de fabricantes o fabricante

do material.
Após a inclusão da proposta, ela já pode ser utilizada para inclusão do material.
Caso se trate de um MEM, viatura administrativa ou material controlado, deve-se

imprimir essa proposta e remetê-la ao escalão superior.
Após o preenchimento da data de envio da proposta, não é possível alterá-la

ou excluí-la, pois os dois botões Alterar e Excluir são desabilitados. Se, depois
de marcada a data de envio, o usuário descobrir algum erro na proposta, a
única solução é criar uma nova proposta.
4.3.1.2 Consulta e Inclusão de proposta de empresa no SISCOFIS
O Almoxarife pode consultar o cadastro de fornecedores, mas não pode cadastrar

um novo fornecedor. O cadastro tem que ser feito pelo AGENTE FISC_SEDE_
PERM ou AGENTE FISC_ SEDE_ CONS.
Para consultar e incluir proposta de empresas no SISCOFIS é necessário:
a. Clicar no menu Catálogo na página inicial do sistema.
b. Selecionar a opção Empresas (Figura 88). O sistema exibe a janela Cadastro

de Empresas/Fornecedores com opções para inclusão ou consulta de proposta
de empresa (figura 89).
Figura 88 – Consulta e inclusão de proposta de empresa

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ESSA Módulo III
Figura 89 – Formulário para inclusão ou consulta de proposta de empresa

É possível consultar uma empresa já cadastrada (figura 90) ou incluir uma nova
proposta de empresa (figura 91).
Figura 90 – Consulta de proposta de empresa

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ESSA Módulo III
Figura 91 - Inclusão de proposta de empresa

Para incluir uma proposta de empresa, o usuário deve:
a. Clicar em Incluir Proposta na janela já ilustrada anteriormente.
b. Preencher todos os campos obrigatórios que estão destacados em azul.
Esse cadastramento deverá ser realizado de cima para baixo e da esquerda para a
direita (para não haver esquecimento de nenhuma informação) da seguinte maneira:
• Preencher o CGC/CNPJ com o número do CNPJ da empresa retirado da nota

fiscal;
• Preencher o Nome da razão social da empresa;
• Selecionar no campo Proposta, se a mesma for remetida ou não para

catalogação, escolhendo-se as opções Sim ou Não;
• Preencher o Nome fantasia da empresa;
• Selecionar no campo Fornecedor?, se a empresa for fornecedora ou não,

escolhendo-se as opções Sim ou Não.
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ESSA Módulo III
• Caso opte pelo Não, essa proposta não poderá ser utilizada no cadastro
inicial do material. Deve-se lançar Sim.
• Selecionar no campo Ramo de atividade uma das sete opções

apresentadas: Presta serviço, Presta serviço e fornece material, Presta
serviço e fabrica, Fornece material, Fabrica, Fabrica e fornece material e
Presta serviço, fabrica e fornece material.
• Preencher ou selecionar as seguintes opções: Endereço (Rua/Av etc. –

Logradouro – número), Bairro, Cidade, Estado, País, CEP, Telefone, Fax e
Endereço de internet;
• O Nr da proposta será preenchido automaticamente e
• Preencher a Data da proposta.
c. Conferir todos os dados lançados e clicar em Confirmar para incluir a proposta de

empresa.
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ESSA Módulo III
5. RELATÓRIOS
O SISCOFIS OM permite a execução de vários relatórios, que são acessados por
meio do menu Consultas e Relatórios, na barra de ferramentas da página inicial do
SISCOFIS OM.
As seguintes opções de relatórios são apresentadas como abas no sistema:
• RMA e RMB;
• Relatórios de Fichas por Conta;
• Relatório de Disponibilidade de Material Permanente;
• Relatório de Disponibilidade de Combustível;
• Relatório de Disponibilidade de Munição;
• Relatório de Situação de Material Permanente por Grupo;
• Relatório de Situação de Fardamento;
• Relatório de Situação de Estoque de Material de Consumo e
• Relatório de Material Permanente Numerado.
5.1 RMA e RMB
O Relatório de Movimento de Almoxarifado (RMA) mostra todas as contas de

materiais que estão em depósito, referentes ao material de consumo e ao material
permanente. O Relatório de Movimento de Bens Móveis (RMBM) mostra todas as
contas de materiais distribuídos, ou seja, em uso e o Relatório Geral de
Movimentação (RGM) apresenta todas as contas do RMA e do RMBM, sendo muito
útil para a conferência do SIAFI.
Para fazer uma consulta de movimentação de contas é necessário:
a. Clicar na aba RMA e RMB. o sistema exibe a janela Consulta e relatórios

(RMA/RMBM) das movimentações das contas (Figura 92).
b. Preencher os campos Data inicial período e Data final período com as

datas do período desejado em que serão gerados esses documentos.
Normalmente, o RMA e RMBM são relatórios mensais, porém é possível gerá-
los até semanalmente, se necessário, a fim de conferir, por exemplo, um
Boletim Administrativo.
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ESSA Módulo III
O relatório referente à prestação de contas das unidades é mensal.
Figura 92 – Formulário RMA e RMB

c. Clicar no botão Gerar Contas (Figura 93). Todas as contas movimentadas no
período considerado são exibidas na janela da esquerda (figura 94).
Figura 93 – Gerar contas

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ESSA Módulo III
Figura 94 – Consulta a relatórios RMA/RMB

d. Selecionar a(s) conta(s) que se deseja verificar a movimentação. As mesmas são

transferidas para o campo à direita, onde são exibidas (figura 95).
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ESSA Módulo III
Figura 95 – Seleção de contas

e. Clicar em [P] para visualizar o extrato das contas selecionadas (figura 96).
Figura 96 – Extrato das contas selecionadas

Para gerar todo o RMA, é necessário:
a. Clicar no botão RMA e todas as contas relativas ao RMA são transferidas

para o campo à direita.
b. Em seguida, o usuário deve clicar mais uma vez em [P], confirmando apenas
as contas do RMA que desejar. O sistema exibe na área inferior do formulário já
apresentado as contas relativas ao RMA.
c. Clicar em Gerar RMA e ele pode ser impresso ou visualizado (figura97 e 98).
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ESSA Módulo III
Figura 97 – Opções de impressão

Figura 98 – RMA gerado após seleção de opção de impressão

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ESSA Módulo III
Para gerar o RBMB (figura 99) é necessário seguir todas as instruções anteriores,
com suas entradas e saídas no período.
Figura 99 – Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RBMB)

Para gerar o RGM, o usuário deve:
a. Clicar no botão todas as contas [T]. O sistema exibe todas as contas no

campo à direita.
b. Clicar em [P].
c. Clicar Gerar Rel Movimentação. O relatório é gerado (figura 100).
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ESSA Módulo III
Figura 100 - RGM

Caso seja necessário modificar em que relatório aparece uma determinada conta
(em RMA ou RMBM) é preciso:
a. Acessar o menu Catálogo de contas na barra de ferramentas do SISCOFIS

OM.
b. Selecionar a opção Contas. O sistema exibe a janela Cadastro de contas

(figura 101).
Figura 101 – Formulário Cadastro de contas

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ESSA Módulo III
c. Clicar em Consultar.
d. Selecionar a conta desejada (figuras 102).
e. Clicar OK. A janela Cadastro de Contas [Modo Consulta] é exibida (figura

103).
Figura 102 – Lista e seleção de conta

Figura 103 – Detalhes da conta selecionada

f. Clicar em Alterar e selecionar o tipo de relatório desejado, RMA ou RMBM, no campo

Tipo de do Relatório (Figura 104). Essa conta específica será exibida no RMA ou no
RMBM, após a sua confirmação.
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ESSA Módulo III
Figura 104 - Seleção do tipo de relatório

5.2 Relatórios de Fichas por Conta
Para emitir um relatório de fichas por conta, o usuário deve:
a. Clicar na aba Relatório de Fichas por Conta.
b. Na janela Relatório de Fichas por Conta, exibida pelo sistema (figura 105),
selecionar as opções adequadas.
Figura 105 – Relatório de Fichas por Conta

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ESSA Módulo III
c. Selecionar a opção Por Conta. O sistema exibe a janela Listar Contas com
as diversas contas existentes de acordo com as opções marcadas (figura 106).
Figura 106 – Lista de contas pesquisadas

d. Selecionar a conta desejada.
e. Clicar OK. O sistema exibe a janela Relatório de Fichas por Conta (figura
107) contendo a conta selecionada.
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ESSA Módulo III
Figura 107 – Seleção da conta para gerar relatório

f. Clicar em Gerar relatório para visualizar as opções de impressão

(Impressora, Visualizar e Arquivo) (figura 108).
Figura 108 – Opções de impressão

g. Selecionar Visualizar para gerar o referido Relatório de Fichas por Contas (figura
109), de acordo com os filtros selecionados.
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ESSA Módulo III
Figura 109 – Relatório de Fichas por Contas

5.3 Relatório de Disponibilidade de Material Permanente
Para gerar o Relatório de Disponibilidade de Material Permanente é necessário:
a. Clicar na aba Relatório de Disponibilidade de Material Permanente. O

sistema exibe a janela Relatório de Disponibilidade de Material Permanente
por Grupo (figura 110).
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ESSA Módulo III
Figura 110 – Janela Relatório de Disponibilidade de Material Permanente

b. Selecionar as opções disponíveis de acordo com o objetivo da pesquisa.
O grupo de cada material foi informado quando do preenchimento da ficha do

material.
c. Selecionar o Tipo de relatório:
Geral - referente à OM sede e OM administradas;
Por OM - referente a uma única OM;
Por Dependência - referente a uma determinada dependência.
No formulário são exibidos os dados do material selecionado (figura 111), incluindo

os detalhes dos itens indisponíveis, se for o caso.
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ESSA Módulo III
Figura 111 – Exibição dos dados selecionados de acordo com o tipo de relatório
d. Clicar em Imprimir relatório e selecionar Visualizar (figuras 112 e 113)

para visualizar o Relatório de Disponibilidade de Material Permanente
(figura 114).
A alteração da situação de disponibilidade e do motivo de indisponibilidade

deve ser realizada no cadastro inicial do material.
Figura 112 – Imprimir Relatório

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ESSA Módulo III
Figura 113 – Opções de saída

Figura 114 – Relatório de Disponibilidade de Material Permanente

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ESSA Módulo III
5.4 Relatório de Disponibilidade de Combustível
Para emitir um Relatório de Disponibilidade de Combustível é necessário:
a. Clicar na aba Relatório de Disponibilidade de Combustível. O sistema exibe a

janela com o mesmo nome (figura 115).
Figura 115 – Janela Relatório de Disponibilidade de Combustível

b. Selecionar o Tipo de relatório:
Por OM - referente a uma única OM;
Por Dependência - referente a dependências diferentes para cada bomba ou para cada
tanque de combustível.
c. Clicar em Selecionar para obter um resumo do relatório de combustível (figura 116).
Figura 116 – Resumo do relatório de combustível

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ESSA Módulo III
As informações relativas à OM cotista vêm do cadastro da dependência, as

informações relativas ao tipo de combustível vêm da ficha de material e a
categoria do combustível vem do cadastro inicial.
d. Clicar em Imprimir relatório para obter o Relatório de Disponibilidade de

Combustível desejado.
5.5 Relatório de Disponibilidade de Munições
O Relatório de Disponibilidade de Munições gerado pelo SISCOFIS OM está em

processo de substituição do Boletim de Estoque de Munições (BEM).
Para gerar o relatório de munições, o responsável pelas munições da OM deverá:
a. Acessar o SISCOFIS como Agente Fiscal Consumo

(AGENTE_FISCAL_CONS).
b. Clicar na aba Relatório de Disponibilidade de Munição. O sistema exibe a

Figura 117 – Janela Relatório de Disponibilidade de Munição

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ESSA Módulo III
c. Selecionar o Tipo de Relatório:
Por OM - referente a uma única OM ou
Por Dependência - referente aos depósitos (paióis) da OM.
d. Clicar em Selecionar. Um relatório é exibido. Por exemplo, relativo à

disponibilidade de munição de todas as OM controladas (Figura 118).
Figura 118 – Relatório de disponibilidade de munição

Todas as informações relativas à munição devem ser preenchidas sem erros

no cadastro inicial do material. Não pode haver informações em branco no
respectivo relatório, principalmente os anos e as datas de validade dos lotes.
e. Aplicar alguns filtros referentes ao Lote, selecionando as opções Ano, Número,

Categoria e Período de Validade.
f. Clicar no botão Imprimir relatório (figuras 119 e 120) para obter o Relatório de
Disponibilidade de Munições desejado (figura 121).
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ESSA Módulo III
Figura 119 – Imprimir relatório

Figura 120 – Seleção de opção de saída

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ESSA Módulo III
Figura 121 – Relatório de Disponibilidade de Munição

Para se alterar a situação de disponibilidade de material de consumo é necessário criar

um depósito, que pode ser virtual para os materiais indisponíveis. Deve-se movimentar o
material que se deseja e a sua quantidade para esse depósito virtual. Por exemplo,
Almoxarifado Material Defeituoso (figura122). É nele que se deve colocar o material que
está com problema (indisponível).
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ESSA Módulo III
Figura 122 – Alteração da situação de disponibilidade de material de consumo

A alteração da situação de disponibilidade de munição é feita no momento da

movimentação do material e o motivo da indisponibilidade é preenchido no
cadastro inicial de cada material.
5.6 Relatório de Situação de Material Permanente por Grupo
Para emitir um Relatório de Situação de Material Permanente por Grupo é

necessário:
a. Clicar na aba Relatório de Disponibilidade de Material Permanente por Grupo.

O sistema exibe a janela Relatório de situação por grupo (figura 123).
A alteração da situação de disponibilidade de munição é feita no momento da

movimentação do material e o motivo da indisponibilidade é preenchido no
cadastro inicial de cada material.
Figura 123 – Janela Relatório de situação por grupo

b. Selecionar no campo Grupo do Material, uma ou mais das seguintes opções:
Todos - informa a situação de todos os Grupos de materiais permanentes;
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ESSA Módulo III
Geral-informa a disponibilidade de todos os materiais ou opções específicas

referentes aos seguintes materiais: Armamento; Comunicações, Engenharia,
Viaturas, Informática, Eletrônica ou Saúde.
Por OM - referente a uma única OM ou
d. Clicar em Imprimir relatório (figuras 124 e 125) para obter o Relatório de

Disponibilidade de Material Permanente por Grupo desejado (figura 126).
Figura 124 – Imprimir relatório

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ESSA Módulo III
Figura 125 – Seleção de opção de saída

Figura 126 – Relatório de Situação de Material Permanente

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ESSA Módulo III
5.7 Relatório de Situação de Fardamento
Para se acessar ao Relatório de Situação de Fardamento o usuário deve:
a. Logar no sistema como Agente fiscal consumo

(AGENSTE_FISCAL_CONS).
b. Clicar na aba Relatório de Situação de Fardamento. O sistema exibe a

Figura 127 – Janela Relatório de Situação de Fardamento

Por OM - referente a uma única OM, sede ou administrada ou
Se houver alteração do campo Ano, preenchendo-se outro diferente do

que está apresentado pelo sistema, o novo ano preenchido será referente
somente à movimentação do fardamento e não à existência do mesmo.
Ele não faz alteração do material existente.
b. Clicar em Gerar relatório de Situação de Fardamento e selecionar aopção

de saída (figuras 128 e 129) para obter o Relatório de Situação de Fardamento
desejado (figura 130).
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ESSA Módulo III
Figura 128 – Gerar Relatório de Situação de Fardamento

Figura 129 – Seleção da opção de saída

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ESSA Módulo III
Figura 130 – Relatório de Situação de Fardamento

5.8 Relatório de Situação de Estoque de Material de Consumo
Para emitir o Relatório de Situação de Estoque de Material de Consumo o usuário

deve:
a. Clicar na aba Relatório de Situação de Estoque de Material de Consumo.

O sistema exibe a janela com o mesmo nome (figura 131).
b. Selecionar, por meio das opções de filtro, as informações desejadas.
As opções de filtro são: Campo Situação de Estocagem - NÃO

ESPECIFICADO, ACIMA DO ESTOQUE MÁXIMO, ABAIXO DO ESTOQUE
MÍNIMO e EM FALTA; Campo Grupo de material - GERAL, MUNIÇÃO,
COMBUSTÍVEIS, FARDAMENTO, EQUIPAMEMTO INDIVIDUAL,
MEDICAMENTOS, LUBRIFICANTES e RAÇÕES; Campo Tipo de relatório –
Geral, Por OM ou Por Dependência.
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ESSA Módulo III
Figura 131 – Janela Relatório de Situação de Estoque de material de Consumo

c. Clicar em Gerar relatório. O sistema exibe a janela Opções de saída para

que o usuário possa selecionar se deseja imprimir, visualizar ou criar um
arquivo do Relatório de Situação de Estoque de Material de Consumo
solicitado (figura 132 e 133).
Figura 132 – Opções de Saída

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ESSA Módulo III
Figura 133 – Formulário de Situação de Estoque de Material de Consumo

No caso de munição, o usuário pode selecionar no campo Validade as opções

Dentro do prazo, A vencer em 30 dias e Fora do prazo, seguindo, após essa
seleção, os passos descritos anteriormente para realizar a impressão do relatório.
O campo Período para pesquisa de consumo permite a seleção de datas inicial e

final. O relatório exibe, dentro desse período, qual a quantidade de material
consumida.
O campo Período para pesquisa de valor médio permite a seleção de datas inicial
e final. O relatório exibe , dentro desse período, qual o valor médio de todos os
materiais.
Outro filtro existente no formulário é Ordenar por, que possibilita ordenar as

informações do relatório, selecionando-se as opções NOME PADRÃO DO
MATERIAL, NÚMERO DA FICHA e NEE/PROPOSTA DO MATERIAL, seguindo-se,
após essas seleções, os passos descritos anteriormente para realizar aimpressão do
relatório.
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ESSA Módulo III
5.9 Relatório de Material Permanente Numerado
Para emitir um Relatório de Material de Permanente Numerado é necessário:
a. Clicar na aba Relatório de Material de Permanente Numerado. O sistema exibe

a janela com o mesmo nome com diversas opções de filtro (figura 134).
Figura 134 – Janela Relatório de Material Permanente Numerado

As opções de filtro são:
Grupo de material - GERAL, VIATURAS, ARMAMENTOS,

COMUNICAÇÕES, ENGENHARIA, INFORMÁTICA, ELETRÔNICA e SAÚDE.
Situação Patrimonial - TODAS AS SITUAÇÕES, DEPÓSITO, DISTRIBUÍDO,

DISTRIBUÍDO USO DURADOURO, DESCARREGADO e DESCARREGADO
RELACIONADO.
Tipo de relatório - Geral, Por OM, Por Dependência.
Ordenar por - permite a ordenação da apresentação das informações.
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ESSA Módulo III
b. Clicar em Gerar relatório (figura 135). O sistema exibe a janela Opções de saída
para que o usuário possa selecionar se deseja imprimir, visualizar ou criar um
arquivo do Relatório de Material Permanente Numerado desejado (figuras 136 e
137).
Figura 135 - Gerar relatório

Figura 136 – Opções de saída

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ESSA Módulo III
Figura 137 – Relatório de Material Permanente Numerado

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ESSA Módulo III
6. OPERAÇÃO DO SISTEMA SISCOFIS
O SISCOFIS OM permite que o usuário realize a inclusão em carga e a descarga

dos itens de suprimento das diversas classes de materiais e permite, também, a
geração de relatórios referentes à situação desses materiais. Nos subitens seguintes
será descrito como realizar a inclusão em carga e a descarga de material e como
gerar relatórios de material permanente e de consumo.
6.1 Execução de inclusão em carga
A inclusão em carga de material diz respeito à entrada do material permanente ou de

consumo no patrimônio da OM.
6.1.1 Execução de inclusão em carga de material permanente
Após a realização do cadastro inicial de entrada do material permanente, conforme

explicado no Assunto 1, dessa Unidade Didática, o usuário, devidamente cadastrado
com o perfil AGENTE_FISCAL_PERM poderá realizar a referida entrada do
material.
Para realizar essa operação é necessário:
a. Acessar Material Permanente, na barra de ferramentas da página inicial do

SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Movimentar material (figura 138). O sistema exibe a

janela Movimentação de material permanente (figura 139), cujos campos
devem ser preenchidos, principalmente os em azul.
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ESSA Módulo III
Figura 138 - Movimentar Material

Figura 139 – Movimentação de material permanente

Os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira:
• Tipo de movimento - selecionar Entrada, para inserir os dados desejados.
• Clicar no botão Filtrar. O sistema exibe todos os materiais que foram cadastrados
inicialmente. Esse procedimento reduz o tempo de pesquisa, sem haver
necessidade de se preencher os campos Dependência, Conta atual, Ficha Geral
ou Patrimônio (figura 140).
106/134
ESSA Módulo III
Figura 140 – Lista de materiais já cadastrados

• Dependência – clicar nesse campo para definir a dependência para a qual o

material deve dar entrada, a fim de que fique armazenado até a sua distribuição. O
sistema exibe a janela Listar Dependências para que seja realizada a devida
escolha (figura 141). Em regra, deve-se selecionar o ALMOXARIFADO –
DEPÓSITO.
107/134
ESSA Módulo III
Figura 141 – Listar Dependências

Clicar no botão [I] para movimentar o material selecionado. Após essa operação, o
sistema exibe a janela Contas previstas. Selecionar a conta para a qual o material
será inserido (ESTOQUE INTERNO ou BENS MÓVEIS A REPARAR) (figura 142).
Depois da confirmação, o material selecionado vai para o quadro da direita do
formulário (figura 143).
Figura 142 – Seleção de conta

Figura 143 – Destino do material

• Motivo do movimento - selecionar a opção mais adequada dentre as

apresentadas na respectiva janela (figura 144).
108/134
ESSA Módulo III
Figura 144 – Motivos para movimentos de material

• Data do movimento - deve ser a data atual, gerada automaticamente pelo

sistema. Essa data é muito importante, pois influencia o RMA/RMBM e a data de
publicação do Boletim Administrativo, que é semanal. É interessante que essa data
seja coincidente com o SIAFI, ou seja, o movimento no SISCOFIS deve ser realizado
no mesmo dia da apropriação da Nota Fiscal ou da Guia no SIAFI. Deve haver um
acompanhamento diário, a fim de que esses dois sistemas estejam compatíveis.
c. Preencher os demais campos conforme a situação e características do material.
Se possível, os campos não obrigatórios devem ser preenchidos para que haja
o maior número de informações possíveis sobre o material, o que facilita o seu
controle.
d. Clicar no botão Movimentar material (figura 145) para tornar o material no

depósito disponível para a distribuição.
109/134
ESSA Módulo III
Figura 145 -
6.1.2 Execução de inclusão em carga de material de consumo
Após a realização do cadastro inicial de entrada do material de consumo, conforme

explicado no Assunto 1, dessa Unidade Didática, o usuário, devidamente cadastrado
com o perfil AGENTE_FISCAL_CONS pode realizar a entrada do material.
Para executar essa ação é necessário:
a. Clicar no menu Material de Consumo, na barra de ferramentas da página inicial

do SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Movimentar material (figura 146).
110/134
ESSA Módulo III
Figura 146 -
O sistema exibe a janela Movimentação de material de consumo e uso duradouro (figura

147).
Figura 147 - Movimentação de material de consumo e uso duradouro

Os campos, principalmente os em azul, devem ser preenchidos da seguinte maneira:
• Tipo de movimento – selecionar Entrada material consumo/uso

duradouro, para que o formulário permita ao usuário o lançamento dos dados.
• Clicar no botão Filtrar. O sistema exibe todos os materiais que foram

cadastrados inicialmente. Esse procedimento reduz o tempo de pesquisa, sem
111/134
ESSA Módulo III
haver necessidade de preenchimento dos campos Dependência, Conta atual,

Ficha estoque ou Cadastro inicial (figura 148).
Figura 148 – Materiais já cadastrados no sistema

• Dependência – clicar nesse campo para definir para qual dependência o material
deverá dar entrada, a fim de que fique armazenado até a sua distribuição. O sistema
exibe a janela Listar Dependências para que seja realizada a devida escolha (figura
149). Em regra, é necessário selecionar ALMOXARIFADO – DEPÓSITO.
Entretanto, é possível selecionar quaisquer outros depósitos da OM.
112/134
ESSA Módulo III

• Movimentar o material selecionado, clicando no botão [I]. Após essa operação,

uma janela é exibida onde deve ser informada a conta em que esse material dará
entrada (figura 150). Essa conta já estará informada na ficha do material. Depois da
confirmação, o material selecionado vai para o quadro da direita do formulário (figura
151).
Figura 150 – Seleção da conta

113/134
ESSA Módulo III
Figura 151 – Conta selecionada no campo direito da janela

É possível indicar a quantidade do material que será movimentado. Entretanto,

se o campo Qtde Mov for deixado sem informação, o sistema movimentará
todo o material.
• Motivo do movimento - selecionar a opção mais adequada dentre as

apresentadas na respectiva janela (figura 152).

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ESSA Módulo III
• Data do movimento – inserir a data atual, gerada automaticamente pelo sistema.

Essa data é muito importante, pois influencia o RMA/RMBM e a data de publicação
do Boletim Administrativo, que é semanal. É interessante que essa data seja
coincidente com o SIAFI, ou seja, o movimento no SISCOFIS deve ser realizado no
mesmo dia da apropriação da Nota Fiscal ou da Guia no SIAFI. Deve haver um
acompanhamento diário, para que esses dois sistemas estejam compatíveis.
c. Preencher ou selecionar os demais campos conforme a situação e características

do material.
Os campos não obrigatórios, se possível, devem ser preenchidos, para que

haja o maior número de informações sobre o material, o que facilita o seu
controle.
d. Conferir todas as informações inseridas e clicar no botão Movimentar material, o

que disponibiliza o material no Depósito para a distribuição.
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ESSA Módulo III
6.2 EXECUÇÃO DE DESCARGA DE MATERIAL
A descarga de material no SISCOFIS significa a saída do material permanente
do patrimônio da OM. É necessário que o usuário tenha o perfil

AGENTE_FISCAL_SEDE_PERM.
Para realizar essa operação no SISCOFIS é necessário:
a. Clicar no menu Material Permanente na barra de ferramentas do SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Movimentar Material (figura 153).
Figura 153 – Movimentar Material

c. Selecionar o campo Saída na janela Movimentação de material permanente

(figura 154) exibida pelo sistema.
116/134
ESSA Módulo III
Figura 154 – Movimentação de material permanente

d. Preencher o formulário utilizando os filtros existentes (Por Dependência, Por

Conta atual, Por Ficha geral ou Por Patrimônio), dispensando especial atenção
aos campos obrigatórios em azul.
e. Selecionar uma das opções para a descarga do material existente no campo

Motivos para movimentos de material (figura 155).

f. Conferir todos os dados inseridos e clicar no botão Movimentar material para que
o material seja descarregado, não havendo mais possibilidade de voltar o movimento
realizado.
6.3 Geração de relatório de material permanente
Os relatórios de material carga podem ser detalhados ou resumidos. Qualquer

usuário pode visualizá-los, independente do perfil que possua no SISCOFIS. Se o
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ESSA Módulo III
usuário estiver cadastrado com o perfil DEPENDÊNCIA, ele só poder verificar a

relação de material carga de sua dependência e das dependências subordinadas a
ele.
Se o usuário estiver cadastrado com o perfil AGENTE_FISCAL_SEDE_PERM, ele

pode verificar a relação de material carga de todas as dependências de sua OM e de
outra OM administrada. Entretanto, o agente fiscal de uma OM administrada não
pode verificar a relação de material carga de nenhuma outra OM, inclusive da OM
sede.
Para acessar a relação de material carga é necessário:
a. Clicar no menu Consultas e Relatórios na barra de ferramentas do SISCOFIS

OM (figura 156).
Figura 156 – Consultas e Relatórios

b. Selecionar a opção Relação de Material Carga. O sistema exibe a janela com o

mesmo nome (figura 157).
118/134
ESSA Módulo III
Figura 157 – Relação Material Carga

c. Selecionar em Tipo de relação material carga:
Resumida - agrupa todos os números de patrimônio de um mesmo material,

com um mesmo valor e sua quantidade ou
Detalhada - exibe todo o material, patrimônio por patrimônio, detalhando os

componentes dos materiais.
d. Selecionar o tipo de filtro:
Por Organização Militar - referente a toda OM (figura 158) ou
Por Dependência – referente à determinada dependência da OM (figura 159).
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ESSA Módulo III
Figura 158 – Listar Organizações Militares


e. Clicar em Gerar relação (figuras 160 e 161) e selecionar:
Impressora - para imprimir o relatório
Visualizar - para ver os dados do respectivo relatório resumido ou
Arquivo - para salvar o relatório resumido (figura 162).
120/134
ESSA Módulo III


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ESSA Módulo III
Figura 162 – Relação de material carga

Para se gerar uma relação detalhada (figura 163) o usuário deve seguir os passos
descritos anteriormente. Entretanto, deve selecionar Detalhada no campo Tipo de
relação material carga. Os itens da relação são exibidos separadamente, cada um
com registro distinto, inclusive com a sua marca, modelo, número de série e
respectivos componentes.
122/134
ESSA Módulo III
Figura 163 – Relação detalhada de material carga

Se houver passagem de carga de uma dependência, ou seja, de um detentor para

outro, o usuário deve:
a. Preencher o campo Novo detentor da carga (somente para passagem de

carga) (figura 164) com a denominação da respectiva dependência.
Por exemplo: ALMOXARIFADO-DEPÓSITO (figura 165).
Figura 164 – Passagem de carga

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ESSA Módulo III

b. Selecionar os dados do militar já cadastrado (figuras 166 e 167).
Quando a relação do material carga for impressa, esse militar em questão terá
o seu nome registrado no final da relação, juntamente com o nome do
detentor, já cadastrado para a dependência, para que a referida relação seja
por eles assinada (figura 168).
124/134
ESSA Módulo III
Figura 166 – Listar Pessoal

Figura 167 – Seleção de militar já cadastrado

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ESSA Módulo III

126/134
ESSA Módulo III
6.4 Geração de relatório de material de consumo
O relatório de material de consumo é importante, pois exibe o que foi gasto por
determinada dependência ou por toda a OM em um determinado período.
Para acessar o referido relatório o usuário deve:
a. Clicar no menu Consultas e Relatórios na barra de ferramentas da tela inicial do

SISCOFIS OM.
b. Selecionar a opção Relatórios de Consumo (figura 169). O sistema exibe a

janela Relatório estatístico de consumo (figura 170).
Figura 169 – Relatórios de Consumo

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ESSA Módulo III
Figura 170 – Relatório estatístico de consumo

c. Definir o período desejado: mensal, bimestral, semestral, anual ou outro

quaisquer.
d. Selecionar o Tipo de pesquisa:
Geral - inclui a OM sede e OM administradas;
OM - pode ser de uma única OM ou de alguma OM administrada;
Dependência - pode ser uma única dependência da OM sede ou da OM

administrada ou
Conta - permite verificar determinada conta.
Se o objetivo for gerar o relatório de saída de material de consumo de uma

dependência, ao se clicar em Dependência o aplicativo exibe o formulário
Listar Dependências, que permite a escolha da dependência desejada (figura
171).
128/134
ESSA Módulo III
Figura 171- Listar Dependências

e. Clicar no botão Listar materiais. As fichas referentes aos materiais

movimentados no período escolhido são exibidas no lado esquerdo do formulário.
f. Selecionar as fichas:
Todas as fichas - clicar no botão [T]
Uma única ficha - clicar botão [I] (figura 172).
A opção selecionada é exibida no lado direito do formulário (figura 173).
129/134
ESSA Módulo III
Figura 172 – Seleção de uma única ficha de material

Figura 173 – Materiais selecionados para pesquisa estatística

g. Clicar em [P] para visualizar no campo inferior do formulário um resumo do

relatório (figura 174).
130/134
ESSA Módulo III
Figura 174 – Resumo do relatório no campo Movimentação dos materiais

h. Clicar em Imprimir relatório (figura 175) para gerar o relatório de material de

consumo. Por exemplo, o Relatório estatístico de material de consumo, por
dependência, referente ao GPG/5, do COLOG (figura 176).

131/134
ESSA Módulo III
Figura 176 – Relatório estatístico gerado

Pode-se, assim, realizar vários outros topos de consultas sobre os materiais

consumidos, selecionando-se, como já exposto, as opções OM, Geral e Conta.
132/134
ESSA Módulo III
ENCERRAMENTO
Encerramos o módulo 3, 2ª parte, e até aqui estudamos os principais

lançamentos patrimoniais a serem realizados no SISCOFIS. É importante que o
auxiliar conheça as principais operações para realizar os lançamentos com
segurança.
133/134
ESSA Módulo III
Referências
BRASIL. Exército Brasileiro. Portaria Nº 017-EME, de 08 de março de 2007 - Aprova as

Normas para o Funcionamento do Sistema de Material do Exército (SIMATEX).
Brasília, DF, 2007.
______. ______. Portaria Nº 030-SEF, de 09 de novembro de 2009 – Revoga a

Portaria no 012-SEF, de 13 de dezembro de 1990 e a Portaria no 002-SEF, de 17 de
fevereiro de 1998, que dispõem sobre as Normas para Realização de Registros
Contábeis no Ministério do Exército. Brasília, DF, 2009.
______. ______. Portaria Nº 162 – EME, de 30 de setembro de 2011. Aprova as Normas

Gerais para o Sistema de Catalogação do Exército – SICATEx (IG-10-80), Edição
2011. Disponível em:
<www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=75&act=sep>. Acesso em: 28
nov. 2013.
______. ______. Oficio nº 019 – 2ª Seç / D Cont-CIRCULAR. Utilização do SISCOFIS

OM por Organizações Militares que desempenham funções de Órgão Provedor.
Boletim Informativo nº 12, de 31 de dezembro de 2009. 5ª ICFEx, Curitiba, PR.
______. ______ Modelo Exemplificativo do SISCOFIS OM / 11ª ICFEx. Estrutura do

SISCOFIS OM.
______. ______ Imagens de tela do SICOFIS OM 2013 (SISCOFIS OM 2013).
134/134

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ESSA Módulo III

Módulo III (2ª Parte) – SISCOFIS

9º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do

9º CGCFEx 10 dez 21 TODOS Visando atender novo

(Atenção: esta apostila não deve ser usada como amparo

1.2 Objetivos de Aprendizagem ......................................................................................................4

1.3. Principais Tópicos......................................................................................................................5

4.CONSULTAS E PROPOSTAS ........................................................................................................ 57

4.2 Consulta de catálogos............................................................................................................. 59

4.3 Propostas no SISCOFIS ......................................................................................................... 62

5.2 Relatórios de Fichas por Conta ............................................................................................. 82

5.3 Relatório de Disponibilidade de Material Permanente ....................................................... 85

5.4 Relatório de Disponibilidade de Combustível...................................................................... 89

5.5 Relatório de Disponibilidade de Munições ........................................................................... 90

5.6 Relatório de Situação de Material Permanente por Grupo ............................................... 94

6. OPERAÇÃO DO SISTEMA SISCOFIS ....................................................................................... 105

Referências ............................................................................................................................... 134

Esta apostila foi estruturada para servir de guia para o agente da

1.1. Objetivos do Curso

De maneira geral, contribuir com o Instituto de Economia e Finanças do

1.2 Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste módulo, o instruendo será capaz de:

1.3. Principais Tópicos

• Criação e cadastramento de fichas de material de consumo e permanente;

O Sistema de Controle Físico utilizado nas OM, ou seja, o SISCOFIS OM,

3.1. Material de Consumo e Material Permanente no SISCOFIS OM

Todo histórico dos materiais de consumo e permanente utilizados pelas OM

3.1.1 Criação de fichas de material de consumo

Figura 1 – Consulta de fichas de material de consumo

Também é necessário pesquisar se o material que se quer cadastrar possui

Essa pesquisa também pode ser realizada por meio do SICATEX.

Figura 2 – Consulta de NEE

Para criar uma nova ficha de material de consumo é necessário:

Figura 3 – Cadastrar nova ficha de material de consumo

Figura 4 – Cadastro de Fichas de Material de Consumo/Uso Duradouro

c. Clicar no botão Abrir Ficha desse formulário e realizar os seguintes

exatamente o NEE correspondente ao material que se deseja lançar no SISCOFIS.

a) Clicar em NEE/Proposta. A janela Lista de materiais do Catálogo é

Figura 5 – Janela Cadastro de Fichas de Material de Consumo/Uso Duradouro

b) Digitar o NEE do material no campo em branco ao lado da opção Pesquisar

c) Clicar em Pesquisar. O material e seu respectivo NEE são listados no

Figura 6 – NEE digitado no campo ao lado da opção “Pesquisar por”

Figura 7 – Resultado da pesquisa de NEE

• Diretoria de controle do material – Selecionar o órgão gestor do material

• Boletim Reservado – Selecionar as publicações referentes às

• Grupo de material – Selecionar o Grupo ao qual pertence esse material:

A correta classificação do Grupo do item de suprimento é

Figura 8 – Grupos de material de consumo

Caso o material deva ser aplicado em algum patrimônio, é necessário

• Campo Mat. de uso duradouro? - Selecionar as opções SIM ou Não.

• Campo Tempo de duração (em meses) – Preencher o tempo de duração do

Para cadastrar as contas contábeis é necessário:

O sistema exibe a janela Listar Contas (figura 10).

Figura 9 – Cadastrar contas contábeis

c. Selecionar a conta corrente correspondente ao material e clicar em OK

Figura 11 – Conta contábil selecionada

O campo Conta de Estoque de distribuição só é preenchido se a OM exercer

A abertura de uma nova ficha de material permanente só pode ser realizada

Para criar uma ficha de material permanente é necessário:

b. Selecionar a opção Cadastrar Fichas (figura 12). O sistema exibe a janela

Figura 12 – Cadastrar fichas de material permanente

Figura 13 – Janela Cadastro de ficha de material permanente

c. Clicar em Abrir Ficha e preencher os campos a seguir da seguinte forma:

• Número da ficha – A OM pode definir como vai preencher esse campo.