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Manual Módulo de Controle Interno – Manter Controle Interno Administrativo
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 3
1 Tema: Gestão de Pessoas................................................................................. 4
1.1 Grupo - 0006 Admissão de Servidores Efetivos/Temporários ...................... 6
1.2 Grupo - 0007 Registro de Frequência........................................................... 8
1.3 Grupo - 0008 Folha de Pagamento............................................................... 9
1.4 Grupo - 0009 Pagamentos Retroativos ....................................................... 11
1.5 Grupo - 0023 Outras - Gestão de Pessoas ................................................. 11
2 Tema: Licitações e Compras ........................................................................... 12
2.1 Grupo - 0001 Licitações .............................................................................. 14
2.2 Grupo – 0002 Dispensa .............................................................................. 17
2.3 Grupo – 0003 Inexigibilidade ...................................................................... 17
2.4 Grupo – 0004 Compra direta - Dispensa por valor ..................................... 18
2.5 Grupo – 0005 Contratos ............................................................................. 19
2.6 Grupo - 0024 Outras – Licitações e Contratos ............................................ 21
3 Tema: Transferências Recursos ...................................................................... 22
3.1 Grupo - 0017 Transferências Voluntárias ................................................... 24
3.2 Grupo - 0019 Adiantamentos ...................................................................... 26
3.3 Grupo - 0020 Prestação de Contas ............................................................ 28
3.4 Grupo - 0025 Outras – Transferências ....................................................... 29
4 Tema: Gestão Patrimonial ............................................................................... 30
4.1 Grupo – 0013 Almoxarifado ........................................................................ 31
4.2 Grupo – 0014 Bens Móveis ........................................................................ 33
4.3 Grupo – 0015 Bens Móveis - Veículos........................................................ 33
4.4 Grupo – 0016 Bens Imóveis ....................................................................... 37
4.5 Grupo - 0026 Outras – Gestão Patrimonial ................................................. 37
5 Tema: Despesas Custeio ................................................................................. 38
5.1 Grupo – 0010 Energia Elétrica .................................................................... 40
5.2 Grupo - 0011 Água e Esgoto ...................................................................... 41
5.3 Grupo - 0012 Serviços de Correio .............................................................. 42
5.4 Grupo – 0021 Telefonia Fixa ...................................................................... 42
5.5 Grupo – 0022 Telefonia Móvel .................................................................... 43
5.6 Grupo – 0029 Terceirizados ....................................................................... 44
5.7 Grupo – 0030 Outras - Despesa de Custeio ............................................... 44
6 Tema: Atuação Controle Interno ..................................................................... 45
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INTRODUÇÃO
Este Manual tem por objetivo orientar os responsáveis pelo controle interno sobre
os Tipos e Grupos de restrições pré-cadastradas na funcionalidade Manter
Controle Interno Administrativo do Módulo Controle Interno no SIGEF.
Os Tipos de Restrições Administrativas estão associadas aos Grupos e que por sua
vez estão associados aos Temas.
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Campo valor: campo descritivo (alfa numérico) ou combo (seleção das hipóteses
cadastradas) onde o responsável pelo controle interno deve informar os dados
correspondentes a restrição encontrada.
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Neste grupo são analisadas outras restrições não contempladas pelos outros
grupos, relativas à área de Gestão de Pessoas.
Obs: o campo “Outras Restrições” tem limite de inserção de texto, por conta do
número de caracteres; por esta razão, recomenda-se que o responsável pelo
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0001 LICITAÇÕES
0002 DISPENSA
0003 INEXIGIBILIDADE
0004 COMPRA DIRETA
0005 CONTRATOS
0024 OUTRAS – LICITAÇÕES E CONTRATOS
Campo valor: campo descritivo (alfa numérico) ou combo (seleção das hipóteses
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Neste grupo são registrados os casos de dispensa por valor, previsto nos incisos I e
II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, porém com objetivo de fracionar a despesa e não
utilizar a modalidade correta de licitação.
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Neste grupo são analisadas outras restrições não contempladas pelos outros
grupos, relativas à área de Licitações e Contratos.
Tipos Restrições Associadas
Obs: o campo “Outras Restrições” tem limite de inserção de texto, por conta do
número de caracteres; por esta razão, recomenda-se que o responsável pelo
controle interno descreva o tipo de restrição, com mais detalhe, no campo
“Recomendações”.
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Campos Associados
Neste grupo são analisadas outras restrições não contempladas pelos outros
grupos, relativas à área de Transferências de Recursos.
Tipos Restrições Associadas
Obs: o campo “Outras Restrições” tem limite de inserção de texto, por conta do
número de caracteres; por esta razão, recomenda-se que o responsável pelo
controle interno descreva o tipo de restrição, com mais detalhe, no campo
“Recomendações”.
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0013 ALMOXARIFADO
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Campo valor: campo descritivo (alfa numérico) ou combo (seleção das hipóteses
cadastradas) onde o responsável pelo controle interno deve informar os dados
correspondentes a restrição encontrada.
Neste grupo são analisados os materiais da lista básica, não adquiridos por meio do
Fundo Rotativo de Materiais – FRM, e as inconformidades na sua gestão.
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Campos Associados
Neste grupo são analisadas outras restrições não contempladas pelos outros
grupos, relativas à área de Gestão Patrimonial.
Obs: o campo “Outras Restrições” tem limite de inserção de texto, por conta do
número de caracteres; por esta razão, recomenda-se que o responsável pelo
controle interno descreva o tipo de restrição, com mais detalhe, no campo
“Recomendações”.
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0029 TERCEIRIZADOS
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Campo valor: campo descritivo (alfa numérico) ou combo (seleção das hipóteses
cadastradas) onde o responsável pelo controle interno deve informar os dados
correspondentes a restrição encontrada.
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Neste grupo são analisadas outras restrições não contempladas pelos outros
grupos, relativas à área de Despesa de Custeio.
Obs: o campo “Outras Restrições” tem limite de inserção de texto, por conta do
número de caracteres; por esta razão, recomenda-se que o responsável pelo
controle interno descreva o tipo de restrição, com mais detalhe, no campo
“Recomendações”.
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