Auditoria de Processo em Fornecedores Data:

Fornecedor:
Contato: Área: fone: email:
Respondido por: Área: fone: email:
Nº funcionários: Materiais fornecidos:

Motivo: Novo fornecedor Certificações: x ISO9001/2008 vencimento do certificado:

x Auto-Avaliação ISO/TS 16949:2004 vencimento do certificado:
Avaliação periódica ISO14001 vencimento do certificado:
Não-conformidades Outros - Especificar:

Para responder o questionário, pontue as questões utilizando o critério abaixo:

0 Inexistente Não atende ao requisito.
1 Fraco Atende apenas parte do requisito. Necessita de correções e implementações.
2 Regular Atende ao requisito com deficiência. Requer correção e melhorias.
3 Bom Atende ao requisito, com oportunidades de melhorias. Documentado e implementado.
4 Ótimo Atende plenamente ao requisito. Documentado e implementado eficazmente.
5 Excelente Atende plenamente ao requisito. Documentado e implementado eficazmente. (Excepcional)
N/A Não Aplicável O requisito não se aplica ao Fornecedor.

Resultado da Auditoria Observações / Problemas encontrados:

Pontos possíveis 270 Ações / Comentários / Resp / Prazos:
Pontos obtidos: 270 Classificação:
Nota Final: 100.00 Aprovado J
itemPontos Possíveisde
1. Desenvolvimento Pontos Obtidos
25
Produto / Processo 25
2.
3. Instalações /40
A 40
1.
1.Desenvolvimento
Recursos 25
4. Equipamentos Produto
25 de
Desenvolvimento de
10.
10.Medição,
Medição,Análise,
Análise,Produto//Processo
Processo
Melhoria
de Medição 15Melhoria 15 2.Aquisição
2. Aquisição//Subfornecedores
Subfornecedores
40
40
5. M 9.
9.Qualificação
20
Qualificação// 20 3.
3.Instalações
Instalações//
Treinamento
Treinamento 20
20 Recursos
Recursos
6. L 40 40
00
7. P
8. Produto 20 20
Não-Conforme 8.
8.Produto
35 Produto 35 4.
4.Equipamentos
Equipamentos
9. Qualificação /
Não-Conforme
Não-Conforme de
deMedição
Medição
Treinamento 25
10. Medição, Análise, 25
7.
7.Produto
Produto 5.
5.Manutenção
Manutenção--Máquinas
MáquinaseeEquipamentos
Equipamentos
Melhoria 25 6.
6.Liberação 25do
LiberaçãoeeControle
Controle doProcesso
Processo

Pontos
Pontos Obtidos
Obtidos
Pontos
Pontos Poss
Possívíveis
eis

Faixas de Qualificação :
80.00 a 100.00 Aprovado Fornecedor está apto.

60.00 a 79.00 Aprovado Condicional Fornecedor está apto, mas é necessário ações corretivas.

0.00 a 59.00 Crítico Fornecedor não apto.

Avaliadores
Nome Função Setor Visto

Análise crítica pela Garantia da Qualidade Primo:

Nome Função Setor Visto

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Pontuação
Requisitos 0 1 2 3 4 5 N/A
Evidências
1.1. Existe um Plano de Desenvolvimento de produto/processo disponível e
x Necessidade de Contrato
atualizado?
1. Desenvolvimento de

1.2. As exigências/requisitos do cliente, do produto e/ou processo estão

Produto / Processo

x Necessidade de Contrato / Desenho

disponíveis e foram consideradas?
1.3. São elaborados FMEA´s de Projeto e Processo conforme aplicável? Os Quando aplicáveis são realizados PPAP`s
x
mesmo são mantidos atualizados? Completos.

1.4. São elaborados Planos de Controle/Qualidade? x Planos de Controles

1.5. É realizada uma pré-produção sob condições de série antes da liberação

x Set-Up Inicial
em série?

2.1. São utilizados somente fornecedores aprovados? x Controle de Fonecedores Aprovados

2.2. Existem um método para aprovar inicialmente os materiais comprados

x Instrução de Trabalho IT- 001 Rev. 03
(Ex: PAPP)?

2.3. Os Pedidos de Compra descrevem claramente os requisitos do material a Toadas a informações pertinentes encontram-se
x
2. Aquisição / Subfornecedores

ser comprado, tais como: composição, quantidade, normas aplicáveis, etc? na Ordem de Compra.

2.4. Existe sistemática no Recebimento para inspecionar os materiais

x Instrução de trabalho IT- 001 Rev. 03
comprados que leve em consideração a complexidade dos mesmos?

2.5. São mantidos registros destas inspeções? Estes registros são consistentes
x RIR - Relatório de Inspeção e Recebimento Rev.
com as especificações?
2.6. Os materiais comprados são armazenados e manuseados de forma que Estocados em Rack`s. / Identificados com
x
seja mantida sua integridade e preservação? Cartões apropriados.

2.7. Os materiais comprados são identificados de forma que sua identificação Identificados com cartões/ informações
x
e seu status de qualidade sejam claramente conhecido por todos? pertinentes e cores diferenciados.

2.8. São realizadas avaliações de performances de qualidade nos fornecedores Questionário de Avaliação do Sistema de SGQ
x
dos materiais comprados? do Fornecedor.

3.1. Os locais de trabalho e inspeção estão adequados às necessidades do

x Auditorias Internas / Treinamentos de 5S
produto com relação aos aspectos de organização, iluminação e limpeza?

3.2. As Instruções de Trabalho, Parâmetros de Processo bem como as

informações relevantes do produto estão disponíveis em cada posto de x Intruções de Trabalho e Planos de Controle
trabalho conforme apropriado?
3. Instalações /
Recursos

3.3. Os equipamentos de medição/auxílios visuais necessários (poka-yoke, Micrômetros / Paquímetros / Dispositivos. Planos
x
dispositivos, etc) estão disponíveis nos postos de trabalho? de Controles / Instruções de Trabalho

3.4. Os operadores tem conhecimento e utilizam a documentação de processo Treinamentos In Job / Treinamentos
x
e os equipamentos de medição? complentares.

3.5. As características especiais (crítica, segurança, significativa) estão

claramente identificadas nos postos de trabalho e documentações de x Intruções de Trabalho / Planos de Controle.
processo? As mesmas são facilmente compreendidas?

4.1. Os equipamentos de medição são calibrados? O status de calibração é Calibrados de acordo com Cronograma de
x
claramente reconhecido? Calibração. / Etiqueta em todos os Intrumentos.
4. Equipamentos
de Medição

4.2. Os equipamentos são armazenados em condições que mantenham sua

x Caixas Protetoras para cada Intrumento.
conservação?

4.3. Os operadores possuem conhecimento e habilidade para manuseá-los? x Certificados de Treinamentos Interno / Externo.

5.1. Existem evidências do planejamento e execução de manutenções Cronograma de Manutenção Preventiva / Check
x
5. Manutenção - Máquinas e

preventivas? List.

5.2. Manutenções corretivas são registradas de forma a manter histórico das

Equipamentos

x Ficha de Histórico de Máquinas

máquinas/equipamentos?

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5. Manutenção - Máquinas e

Pontuação
Equipamentos

Requisitos 0 1 2 3 4 5 N/A
Evidências

5.3. As máquinas/equipamentos são identificados e armazenados de forma a Todos os equipamentos são identificados e de
x
garantir sua preservação e permitir a verificação de seu status? fácil visualização.

5.4. São mantidas peças de reposição para os equipamentos-chave de

x Controle de Almoxarifado / Lote Mínino.
manufatura?
6.1. As operações e máquinas são liberadas antes do início de cada produção? Set Up Inicial e são registradas na O.F. (Ordem
x
São mantidos registros disponíveis nos locais de produção? de Fabricação)

6.2. Os meios auxiliares para a realização das liberações estão disponíveis? x Instruçoes de Trabalho e Planos de Controle.

6.3. As interferências no processo (paradas, quebras, ajustes) e a liberação de

x No diário de bordo do Controle de Produtividade.
6. Liberação e Controle do Processo

reinício de produção são registradas em Diário de Bordo ou similar?

6.4. São realizadas inspeções periódicas conforme programado? São mantidos Periodicamente conforme Plano de Controle. e
x
registros destas inspeções? são registradas na O.F. (Ordem de Fabricação).

6.5. Os Parâmetros de Processo são controlados e estão de acordo com o

x Conforme Plano de Controle.
planejado?

6.6. As operações são realizadas de forma segura para os operadores? Os Todos os colaboradores são treinados quanto a
x
mesmos usam os EPI´s adequados? importância do uso dos EPI`s / CIPA Implantada.

Todos os produtos são identificados através de

6.7. Os materiais em processo são identificados para garantir seu uso e
x cartões de Fluxo de Processo durante sua
movimentação de forma adequada? movimentação durante sua produção.

Devidamente guardados em arquivos e pastas

6.8. São mantidos e organizados os registros da qualidade de forma que
x identificados por Títulos / O.F. arquivados por
possibilite rápido acesso e localização? clientes.

Todos os produtos são identificados através de

cartões de Fluxo de Processo durante sua
7.1. Os produtos são identificados, embalados e armazenados adequadamente
x movimentação durante sua produção e armazedos
para garantir sua preservação e para evitar misturas? no estoque devidamente identificados através de
etiquetas adesivas.
7. Produto

7.2. Os produtos são inspecionados antes de ficarem à disposição para serem Todos os produtos recebem inspeção final antes
x
expedidos? de serem embalados.

Estes materiais recebem cartões vermelhos e

7.3. Refugos, materiais destinados a retrabalho e sobras são devidamente
x destinados à área de produto não conforme para
separados e identificados? que sejam analizados.

7.4. A rastreabilidade do produto está garantida possibilitando identificar

x Rastreabilidade total através da O.F.
todas as etapas do processo/materiais utilizado?
8.1. Existe procedimento para tratamento das não conformidades internas e Procedimento para Controle de Produto Não
x
externas? Conforme. Rev. 06 - 11/10/11.

Estes materiais recebem cartões vermelhos e

8.2. Produtos não-conforme são identificados e controlados de forma a destinados à área de produto não conforme de
x
assegurar seu uso e entrega não intencional? forma a assegurar seu uso e entrega não
intencionalara.

Área de segregação demarcada para produtos não

8.3. Existem áreas de segregação para materiais/produtos não-conformes? x conforme.
Não-Conforme

Após os Produtos Não-Conformes serem

8.4. A disposição dos materiais/produtos não-conforme é clara e adequada ao
8. Produto

x Segregados são analizados pela Equipe

tipo de problema? Multdiciplinar.

8.5. Materiais/produtos retrabalhados/selecionados são reinspecionados? x São reinspecionados e registrados são mantidos.

Para todas as Não-Conformidades são abertas

8.6. As causas de não-conformidades de processo e produto são analisadas, e Registro de Ocorrências onde as causas são
x
as ações corretivas tomadas são verificadas quanto à sua eficácia? identificadas e analizadas, ações são tomadas e
suas eficácias avaliadas.

Apenas uma área de segregação demarcada para

8.7. Existem locais adequados para segregar materiais/componentes produtos não conforme na organização. O
x
rejeitados ou suspeitos no próprio posto ou célula de trabalho? colaborador que identifica a possivel não
conformidade aciona o supervisor da qualidade.

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Pontuação
Requisitos 0 1 2 3 4 5 N/A
Evidências
9.1. Os colaboradores estão aptos para executarem as tarefas exigidas? x Descrição de Cargo

9.2. A qualificação destes colaboradores é mantida? x Pasta de Colaboradores

9. Qualificação /
Treinamento

9.3. No caso de necessidade de substituição, como é assegurada a

x Contratação através da Descrição de Cargo
qualificação do pessoal?
9.4. O pessoal é treinado e acompanhado antes da execução de uma
x Treinamento In Job
operação? São mantidos registros destes treinamentos?
9.5. O pessoal é consciente sobre sua responsabilidade e autoridade para com
x Treinamento In Job
a qualidade do produto/processo?
10.1. Os produtos e processos são auditados regularmente? x Auditorias Internas Semestralmente

10.2. Estão definidos os objetivos da qualidade para o produto e processo? Os

x Indicadores da Qualidade
mesmos são monitorados e divulgados?
10. Medição, Análise,

10.3. Os dados de qualidade do produto e do processo são analisados Quando necessário são realizados Estudos do
x
Melhoria

estatisticamente? CEP.

10.4. São estabelecidas ações/melhorias com base nos dados das auditorias,
x São Abertas Melhorias ou Ações Preventivas.
dados estatísticos, dados dos objetivos da qualidade do produto e processo?

Assistência imediata / Encaminhamento do

10.5. É garantida a assistência aos clientes através de rápida reação no caso
x Técnico ao Cliente e substituições quando
de reclamações? necessário.

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