LISTAGEM DE OBSERVAÇÕES,

PREOCUPAÇÕES E NCs
F- 35
PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

NOME DA EMPRESA
REFINARIA DE MATARIPE S.A.
Assinado digitalmente em: 09/10/2023 19:57:33 por Adriana Souza Guimarães Pedro

TIPO DA AUDITORIA Auditoria de Manutenção 1

DATA INÍCIO 18/09/2023 DATA CONCLUSÃO 22/09/2023

OBSERVAÇÃO
Não necessariamente significam pontos de melhoria.

REQUISITO DESCRIÇÃO

9 Ao final da auditoria, 34 equipamentos permaneciam com as respectivas inspeções de

segurança vencidas, dentro do limite de aceitação e sem repetição em relação a auditoria de
2022, conforme a seguir:

• Grupo II (7): Interna: C-3205.B, C-3226.D, C-3226.E, C-3226.F, C-3235 e G-8309.A.

Interna/externa: F-3220
• Grupo III (21): Interna: A-5212.C, F-17A04.D, F-17A06, F-17A07, F-17A10, F-17A13,
F-17A14, F-17B51.A, F-17B51.E, C-3950.A, F-4101.F, F-4656.B, F-4660.A e F-4661.A.
Interna/Externa: F-17A17.C, F-17A24, F-3938, C-3952.B, C-3953.B, F-SATQ-01 e F-
SATQ-02.
• Grupo IV (6): Interna: TU-35RETIFICAÇÃOH2S, TU-35SEPARAÇÃO1EST,
TU-35SEPARAÇÃO2EST, TU-35SHUEFLUENTE e TU-35TOPOE3502.
Externa: TU-83HC GV-8301.

PREOCUPAÇÃO

REQUISITO DESCRIÇÃO

NÃO CONFORMIDADE

REQUISITO DESCRIÇÃO

14 O SPIE não controla a evolução das execuções das suas recomendações de inspeção.

Evidências:
• Existência de 880 recomendações com os prazos de execução atrasados e sem evidência
de acompanhamento delas.
• Falta de sistemática em procedimento para tratativa das atrasadas.
• Descumprimento da meta de atendimento do indicador de atendimento das
recomendações de inspeção, IARI, entre janeiro e junho2023, apesar da redução da meta de
85 para 70%.
• Acréscimo de 110% da quantidade das atrasadas no período entre as auditorias de 2022 e
2023.
• Existência de 1.063 recomendações com status no sistema, inerente a Inspeção, que não
permite ao planejamento iniciar o detalhamento para execução.

NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA

Omar Pinto de Abreu

FORMULÁRIO F-35 LISTAGEM DE OBS, PREOCUPAÇÕES E NCS - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 2

 LISTAGEM DE OBSERVAÇÕES,
PREOCUPAÇÕES E NCs
F- 35
PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

Assinado Digitalmente em: 03/10/2023 17:43:02 por Omar Pinto de Abreu

FORMULÁRIO F-35 LISTAGEM DE OBS, PREOCUPAÇÕES E NCS - REV. 01 - 10/2016 Página: 2 de 2