(23000) ACELEN REFMAT - Spie

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SPIE
F - 15
Portaria 582 e Portaria 537 de 2015
PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023
NOME DA EMPRESA
REFINARIA DE MATARIPE S.A.
TIPO DA AUDITORIA Auditoria de Manutenção 1

Assinado digitalmente em: 10/10/2023 11:33:52 por Adriana Souza Guimarães Pedro
DATA INÍCIO 18/09/2023 DATA CONCLUSÃO 22/09/2023
RELAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ANEXOS

EMPRESA OCP/IBP COMCER
1 - Informações preliminares [] [X] []
2 - Plano de Auditoria [X] [X] []
3 - Planejamento de Auditoria [] [X] [X]
4 - Relação de Contatos e Entrevistados [X] [X] [X]
5 - Relatórios de Não-Conformidades [X] [X] [X]
6 - Relação de Evidências Objetivas [X] [X] [X]
7 - Resultado da Verificação de Arquivo [X] [X] [X]
8 - Resultado da Verificação de Campo [X] [X] [X]
9 - Listas de presença [] [X] []
10 - Solicitação de Auditoria [] [X] []
11 - Avaliação de Auditores [] [X] []
12 - Lista das Preocupações [X] [X] [X]
Outros: [] [] []
Outros: [] [] []
OUTROS DOCUMENTOS
ANEXOS DO RESUMO DO MONITORAMENTO

Não há arquivos em anexo.
EQUIPE AUDITORIA
TIPO DO AUDITOR NOME DO AUDITOR
Lider Omar Pinto de Abreu
Auditor Mario Pezzi Filho
Auditor II Antonio Penha da Costa
Auditor II Gabriel Fracaroli
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS NÚMERO DE ENGENHEIROS NÚMERO TÉCNICOS DE INSPEÇÃO

7967 7,00 19,00
FORMULÁRIO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SPIE F-15 - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 3

F - 15
RESUMO DO MONITORAMENTO
ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA AVALIAÇÃO
1 Instalações do SPIE Conforme
2 Estrutura organizacional do SPIE Conforme
3 Efetivo do SPIE e qualificações Conforme
4 Funções a atividades do SPIE Não Conforme
5 Documentação e registros do SPIE Conforme
6 Contratação de Serviços Conforme
7 Aparelhagem de inspeção e laboratório Não Verificado
8 Auditorias internas Conforme
9 Tratamento de não-conformidades Conforme
10 Análise crítica das atividades Conforme
11 Situação das instalações de processo Conforme
CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO

1. A auditoria foi realizada na modalidade presencial e sem participação de observador.
2. Os representantes do Sindipetro BA e da CIPA participaram das entrevistas, os teores com os

posicionamentos da empresa e da equipe auditora fazem parte dos anexos do relatório da auditoria no
formulário F-34. O representante da CIPA participou das reuniões de abertura e de encerramento da
auditoria.
3. Tratamento das constatações da auditoria de 2022, Processo 22042:

• A observação no requisito 9, referente a 37 equipamentos com as inspeções vencidas, foi sanada, pois: 18
equipamentos foram inspecionados e os relatórios foram emitidos ou estão em emissão; 11 estão em
manutenção e inspeção, foram verificados 4 deles no campo e confirmadas as condições informadas; 8
estão fora de operação, drenados e raqueteados, foram verificados 4 deles no campo e confirmadas as
condições informadas.
• As NC nos requisitos 55, condições físicas dos equipamentos, e 56, acessos seguros, foram tratadas de
acordo com a sistemática da empresa, os desvios detectados foram sanados, as ações corretivas e as ações
preventivas das abrangências ou foram concluídas ou estão em andamento, com previsão de conclusão, das
duas últimas ações, para dezembro/2025.
Detalhes dos tratamentos podem ser obtidos no requisito 42 do formulário F-36.
4. A empresa informou que está com ações de resgate de condições físicas das unidades industriais, com a
primeira etapa em implementação até 2027.
5. As manutenções e as calibrações das PSV são realizadas pela empresa especializada contratada
Serventec, com oficina localizada no município de Dias d’Ávila-BA. Para os indicadores de pressão é
utilizada oficina própria, os serviços são realizados pela empresa contratada Service Engenharia. Ambas as
sistemáticas atendem aos respectivos requisitos. Detalhes podem ser obtidos no formulário F-36, requisitos
19 e 53, respectivamente.
6. No último ano ocorreram dois eventos de vazamentos em tanques e sem comunicação para o OCP/IBP,
pois a empresa declarou que ainda não estava formalmente certificada durante as ocorrências e, portanto,
entendia que não necessitava informar. A auditoria inicial ocorreu em 08/07/2022 e o certificado de SPIE foi
emitido em 16/09/2022.
• Tanque de teto flutuante de petróleo F-4101D: ocorrência em 16/07/2022 de vazamento de produto pelo

F - 15
fundo, devido a corrosão externa, com perda estimada em 1.000m3. O tanque foi retirado de operação,
transferido o inventário para outro tanque e realizada inspeção e manutenção. Houve comunicação formal
para a ANP no mesmo dia, conforme evidências apresentadas.
• Tanque de teto flutuante de petróleo F-4201D: ocorrência em 01/08/2022 de vazamento de produto por
furo no teto, escorreu petróleo pelo dreno central do teto flutuante para o dique de contenção. Foi elaborada
APR e as ações foram implantadas para operar por mais algum tempo com o tanque em falha. Durante a
auditoria o tanque se encontrava em inspeção e manutenção.
Apesar desses tanques não fazerem parte da amostra planejada, essas ocorrências foram detectadas no
campo pelos auditores, pois os diques de contenções ainda apresentavam vestígios dos vazamentos.
7. Nesta auditoria foram emitidas:

• Uma observação no requisito 9, existências de 34 equipamentos com as inspeções de segurança
vencidas, sendo 7 vasos categorizados pela NR-13, 21 não categorizados e 6 sistemas de tubulações.
Nenhum dispositivo de segurança. Sem repetição de equipamento em relação a auditoria de 2022.
• Uma NC no requisito 14, devido a 880 recomendações de inspeção vencidas e sem tratativa, acréscimo de
110% da quantidade das atrasadas no período entre auditorias, descumprimento por 6 meses da meta do
indicador da empresa, 1063 recomendações com status inerentes a Inspeção e sem condições da
manutenção fazer o planejamento de execução.
• Os detalhes da observação e da NC constam no formulário F-35.
• A amostra de campo e de arquivo envolveu todas as áreas operacionais da REFMAT.
8. Conclusão:
Considerando as evidências objetivas coletadas para a emissão da NC no requisito 14, que trata das
recomendações de inspeção, a equipe auditora acredita que seja interessante a realização de uma Auditoria
de Acompanhamento, no prazo máximo sugerido de 120 dias, para que seja avaliado o andamento do
tratamento da NC citada.
Considerando os objetivos e as constatações desta auditoria, o parecer da equipe auditora é favorável à

manutenção do certificado de SPIE da Acelen REFMAT.
NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER DATA DE

ELABORAÇÃO
Omar Pinto de Abreu 22/09/2023
Assinado Digitalmente em: 10/10/2023 11:11:35 por Omar Pinto de Abreu

RELAÇÃO DE CONTATADOS E
ENTREVISTADOS
F - 34
NOME DA EMPRESA


PESSOAS CONTATADAS
NOME CARGO OU FUNÇÃO
Adriele Nascimento dos Santos Inspetor de Instrumentação
Alberto Jorge Lima da Silva Técnico de Inspeção de Equipamentos
Alberto Sá Barreto Técnico de Operação
Alexandre Aparecido Corso Profissional Habilitado
Ana Clara Carvalho Silva Técnica de Operação
Antenor Tavares de Matos Bisneto Técnico de Inspeção
Antônio Rozendo de Assis Técnico de Operação
Daiane Santos Souza Engenheira de Automação
Djailton Magalhães Barreto PLH
Emerson Silva Mota Eng Especialista em Estáticos
Epaminondas Cotrim Chefe Operação
Erick Augusto de Souza Marques Supervisor de Operação
Fernando Antonio Rocha Técnico de Instrumentação
Flávia Capinã Vitoriano da Silva Técnica de Inspeção
Gerson Naisk Técnico Operação
Gilberto Maia de Souza Técnico Instrumentação
Gisele Cardoso da Conceição Técnica de Inspeção
Helder Carvalho Tecnico Operação
Helton Luiz Deiróde Lima Técnico de Inspeção
Igor Araújo Técnico de Operação
Igor dos Santos Cerqueira Engenheiro de Manutenção
Israel Nery Correia Técnico de Operação
Jailson Lima Araújo Técnico Instrumentação
João Edson Tecnico de Operação
João Marcos Pereira da Silva Diretor de SMS
José Antonio Carvalho Moreira Técnico de Operação
José Jadson de Oliveira Rios Profissional Habilitado
Jose Valter Estrela de Carvalho Coordenador Técnico
Juseval Lima de Matos Técnico de Inspeção
RELAÇÃO CONTATADOS E ENTREVISTA F-34 - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 5

ENTREVISTADOS
F - 34
Leandro Pigatti Responsável pelo SPIE

Leidiane Rosa dos Santos Inspetora de Equipamentos da Serventec
Luciana Alves Técnica de Segurança do Sindipetro BA
Marcelo Rodrigues Lopes Filho Coordenador Técnico
Mariana Santos dos Reis Inspetor de Equipamentos
Mário Augusto Correia da Silva Gerente Setorial
Nilton Alves do Carmo Filho Técnico de Operação
Pablo Goulart Coordenador de Manutenção
Rafael da Silva Lisboa Profissional Habilitado
Rafael de Oliveira Barreto Profissional Legalmente Habilitado
Rafael Gomes da Silva Coordenador de Integridade
Renata Lidiane Cardoso Sales Técnica de Inspeção
Renato Viana Silva Técnico de Instrumentação
Rogério Silva Bonfim Coordenador de Complementar
Saulo Gonzaga Santos Técnico de Planejamento da Qualidados
Sérgio Severiano Gomes Coordenador Técnico Operacional
Tiara Pimentel Oliveira Coordenadora de Integridade
Valdesson Luis Silva dos Santos Técnico de Inspeção

ENTREVISTADOS
F - 34
ENTREVISTAS
DATA DA ENTREVISTA: 18/09/2023 ITENS: 6
NOME CARGO OU FUNÇÃO REPRESENTAÇÃO
Renato Viana Silva Técnico de Instrumentação CIPA
Ata da Entrevista: Auditoria de Manutenção 1 do SPIE da Acelen REFMAT – Processo 23000

ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DA CIPA – 18/09/2023
Entrevistado: Renato Viana Silva, técnico de instrumentação, com 1,5 anos na empresa, cipista eleito, gestão julho23 a
junho24, foi indicado para a entrevista pela plenária da Comissão.
Declarações do entrevistado:
1. É a primeira vez em entrevista de auditoria externa de SPIE, conhece o processo de certificação.
2. Conhece os profissionais da Inspeção, são capacitados e atuantes. Acha que o efetivo de profissionais atende,
todavia, a demanda atual é muito forte, mais já está se ajustando. Citou que tem visto pessoas de contratada fazendo
serviços na área de inspeção em tubulações e medições de espessura na rotina.
Resposta da empresa:
A Acelen contrata serviços de inspeção de tubulação em atividades relacionadas às paradas de unidade (inspeções
preliminares de parada/parada/pico de serviço), em estrita observância ao disposto no item 4.2.2.4, alínea (b), do Anexo
da Portaria INMETRO No 537/2015, conforme Informações Preliminares enviadas ao IBP, evidenciadas através da Lista
de Empresas Contratadas. As inspeções de tubulações em rotina são exclusivamente realizadas pela equipe própria do
SPIE, conforme evidenciado nos Relatórios de Inspeção.
Posicionamento da equipe auditora:
A verificação do requisito 37 da LV de SPIE, contratação no âmbito da Inspeção, obteve resultado satisfatório, pois foi
constatado que respeita os limites estabelecidos.
3. Declarou que houve apresentação por PLH para a atual CIPA sobre a NR-13 e a certificação de SPIE.
4. A CIPA faz inspeções de segurança e a Acelen atende as solicitações e as ações recomendadas.
5. Sabe da existência das recomendações de inspeção, a CIPA tem abordado o tema.
6. Não sabe de problemas de acessos físicos a equipamentos. Houve trabalho com empresa especializada para
levantamento das condições dos acessos, inclusive a CIPA acompanhou, onde havia problema ou foi solucionado ou
colocado acesso provisório.
7. Não sabe de ocorrências de segurança no campo envolvendo equipamentos controlados pelo SPIE no último ano.
8. Conhece os livros de registro de segurança, acredita que ficam na sala da inspeção.
9. Sabe que os relatórios de inspeção são disponibilizados, não tem problema para acessar.
10. Se necessitar fazer reclamação do SPIE abriria nota QM no sistema, preferencialmente iria diretamente a Inspeção.
Após constituição do SPIE Acelen, foi criado um canal exclusivo para Reclamações através do e-mail
falecomspie@acelen.com, sendo divulgado através de e-mail corporativo para todos os colaboradores, nas Reuniões
mensais de análise crítica do SPIE, reuniões com CIPA e encontros do CCC (Conselho Comunitário Consultivo), além
de estar disponível link específico na Intranet da Acelen. Todas as evidências apresentadas durante a Auditoria.
11. A empresa está com sistemática de formação de cultura e de padrões, a identidade está se consolidando e se sente
mais confortável na empresa do que quando entrou, o que era dúvida virou orgulho.
12. Nada mais tendo a comentar, a entrevista foi encerrada.
Foi informado sobre local, data e hora da reunião de encerramento da auditoria.

ENTREVISTADOS
F - 34
DATA DA ENTREVISTA: 18/09/2023 ITENS: 6

NOME CARGO OU FUNÇÃO REPRESENTAÇÃO
João Marcos Pereira da Silva Diretor de SMS SINDIPETRO
Luciana Alves Técnica de Segurança do Sindipetro BA
Sindipetro BA
Ata da Entrevista: Auditoria de Manutenção 1 do SPIE da Acelen REFMAT – Processo 23000

ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DO SINDICATO – 18/09/2023
SINDIPETRO BA
Entrevistados: João Marcos Pereira da Silva, diretor de SMS do sindicato, e Luciana Alves, técnica de segurança do
trabalho do sindicato.
Declarações dos entrevistados:

1. Já participaram de entrevistas em auditoria de SPIE e conhecem o processo de certificação.
2. O sindicato foi avisado da auditoria pela carta enviada pelo IBP.
3. Não conhecem os profissionais da Inspeção da Acelen, ressaltaram que a empresa é nova e o sindicato está se
estruturando para as interações, inclusive tem dificuldade de se reunirem com os diretores de base da refinaria, pois são
novos no sindicato. Sabem que vários técnicos de inspeção vieram do Pólo de Camaçari e acham que são qualificados.
Baseado na auditoria passada, acham que a quantidade de profissionais da Inspeção atende.
4. Sempre recebiam relatórios de caldeiras e de equipamentos quando era Petrobras, da Acelen ainda não receberam.
A princípio não tem do que reclamar e não tem tido problema.
5. Ainda não interagiram com a CIPA e nem com a empresa sobre condição de planta. A CIPA já fez convite para as
interações. O sindicato está se organizando para fazer acompanhamentos, incluindo as indicações de diretores
dedicados. Ainda não visitaram a base para contatos mais próximos.
6. O sindicato não tem evidência de como andam os treinamentos para os profissionais da Inspeção.
7. Sabem que os relatórios de inspeção são disponibilizados, não houve demanda para solicitação, pois não ocorreu
acidente, tem bom relacionamento e vê abertura da empresa para fornecer, se necessário.
8. Não conhecem os livros de registro de segurança.
9. Não sabem de ocorrências de segurança com equipamentos controlados pelo SPIE no último ano. O Ibama está
questionando a degradação no fundo da refinaria, em área do manguezal, talvez devido a algum problema de
contaminação.
Desde que assumimos o controle da Refinaria em dezembro/21, não recebemos qualquer contato do IBAMA sobre esse
assunto. A Acelen possui um Plano de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (PGAC) e Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD) para gestão de temas relacionados ao Meio Ambiente, estabelecidos de acordo com a nossa
Licença Operacional.
Posicionamento da equipe auditora:
Sem evidência com relação a equipamento controlado pelo SPIE.
10. Não sabem como andam as condições físicas dos equipamentos, incluindo acesso físico aos mesmos. Não tem
reclamação da força de trabalho da Acelen sobre questões de condições físicas.
11. Não sabem do andamento das recomendações de inspeção.
12. Se necessitarem reclamar do SPIE, utilizarão o canal da CIPA ou a própria empresa para tomar as medidas
cabíveis, se não houver resposta, farão denuncia a fiscalização do CESAT, órgão estadual de fiscalização do trabalho, e
posteriormente ao MTE.
13. Nada mais tendo a comentar, a entrevista foi encerrada.
Foram informados sobre local, data e hora da reunião de encerramento da auditoria.

ENTREVISTADOS
F - 34
NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA

Omar Pinto de Abreu

RELATÓRIO DE NÃO - CONFORMIDADES
F- 14
NOME DA EMPRESA DATA IMPRESSÃO

REFINARIA DE MATARIPE S.A. 03/10/2023

DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES

NÚMERO DA NC: 2005
REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE REQUISITO: 14
O SPIE não controla a evolução das execuções das suas recomendações de inspeção.
CLASSIFICAÇÃO B TIPO COMUM

EVIDÊNCIAS OBJETIVAS DA NÃO-CONFORMIDADE
• Existência de 880 recomendações com os prazos de execução atrasados e sem evidência de
acompanhamento delas.
• Falta de sistemática em procedimento para tratativa das atrasadas.
• Descumprimento da meta de atendimento do indicador de atendimento das recomendações de inspeção,
IARI, entre janeiro e junho2023, apesar da redução da meta de 85 para 70%.
• Acréscimo de 110% da quantidade das atrasadas no período entre as auditorias de 2022 e 2023.
• Existência de 1.063 recomendações com status no sistema, inerente a Inspeção, que não permite ao
planejamento iniciar o detalhamento para execução.
NOME/RUBRICA DO AUDITOR DATA LAVRATURA
Omar Pinto de Abreu 22/09/2023
CORREÇÃO PROPOSTA PARA A NÃO-CONFORMIDADE

<Não fornecida>
ANÁLISE DAS CAUSAS PARA A NÃO-CONFORMIDADE

<Não fornecida>
AÇÃO CORRETIVA PROPOSTA PARA ELIMINAR AS CAUSAS DA NÃO-CONFORMIDADE

<Não fornecida>
RESPONSÁVEL PELO SPIE DATA ENVIO AÇÃO CORRETIVA DATA PARA CONCLUSÃO
Leandro Pigatti
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO OU AÇÃO CORRETIVA
FORMULÁRIO DE NÃO-CONFORMIDADE F-14 - REV. 02 - 11/2017 Página: 1 de 2

RELATÓRIO DE NÃO - CONFORMIDADES
F- 14
<Não fornecida>
AUDITOR SITUAÇÃO PROPOSTA AC DATA DA ANÁLISE

Omar Pinto de Abreu
EVIDÊNCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO OU DA AÇÃO CORRETIVA

<Não fornecida>
COMENTÁRIOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO
SITUAÇÃO: Aguardando confirmação do representante do SPIE

<Não fornecida>
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA DATA

Omar Pinto de Abreu
FORMULÁRIO DE NÃO-CONFORMIDADE F-14 - REV. 02 - 11/2017 Página: 2 de 2

RELAÇÃO DE EVIDÊNCIAS OBJETIVAS
F- 36
PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do 02/10/2023

Relatório:
LISTA DE VERIFICAÇÃO
Itens Verificados LAUDO
ITEM: 1 - O SPIE deve ser um órgão fisicamente constituído, com salas, móveis, arquivos, aparelhagem OK
específica etc.
Requisito atendido de acordo com as seguintes evidências:
• As instalações físicas do SPIE ficam no prédio da manutenção centralizada, com fácil acesso à área industrial e as
salas de controle. As instalações comportam, de maneira satisfatória, os PLH e os técnicos de inspeção com suas
respectivas estações de trabalho, a documentação técnica e a aparelhagem da Inspeção.
• A Acelen utiliza contrato de prestação de serviços para análise de falhas e está planejando a estruturação do
laboratório próprio, com previsão inicial para 2025.
ITEM: 2 - O SPIE deve constar da estrutura administrativa do estabelecimento, com atribuições, OK
responsabilidade e autoridade definidas formalmente.
• O SPIE consta do organograma corporativo da empresa existente no portal de gestão. A gerência de integridade
possui 2 coordenadores de inspeção, um de integridade das unidades de TEU (Tubulações, Estocagem e Utilidades) e
Estáticos e o outro de Combustíveis, com suporte de engenharia de integridade e de corrosão. A gerência possui ainda
engenharia de instrumentação e elétrica, ela se reporta ao diretor de manutenção e inspeção da refinaria.
• O procedimento PR.REF.MAN.017 – Procedimento e Estruturação do SPIE, revisão 1 de 17/10/2022, define as
atribuições e as responsabilidades do responsável pelo SPIE, dos PLH e dos técnicos de inspeção, atendendo às
exigências da INI para SPIE.
ITEM: 3 - O SPIE deve possuir, em sua estrutura, um responsável pela gestão e implementação da política e OK
dos planos de inspeção de equipamentos, formalmente designado.

• Foi consultado o documento 001/2022 de 11/05/2022, assinado pelo diretor de manutenção e inspeção Dickson
Aragão, com a designação de Leandro Pigatti, gerente de integridade, como o responsável pelo SPIE.
• O procedimento PR.REF.MAN.017 – Procedimento e Estruturação do SPIE, revisão 1 de 17/10/2022, define as
atribuições e as responsabilidades do responsável pelo SPIE, dos PLH e dos técnicos de inspeção, atendendo às
exigências da INI para SPIE.
ITEM: 4 - O SPIE deve possuir quadro de pessoal próprio, com escolaridade, formação e treinamento, OK
compatíveis com suas atribuições, bem como qualificação e certificação para atender exigências legais e
normativas, quando for o caso.
• Dos 19 técnicos de inspeção de equipamentos próprios, 17 possuem certificações válidas em diversas técnicas de
END, sendo: 15 certificações em US-N1-ME, 13 em LP-N2-G, 5 em PM-N2-S-Y e 6 em outras técnicas.
• Foi verificada a documentação dos profissionais listados abaixo:
a. Denis Santos Almeida, PLH com graduação em engenharia mecânica em 2016 pela UFBA, CREA 0521019010, 17
meses atuando como PLH, atuou 11 anos como técnico de inspeção.
b. Ricardo Silveira da Silva Mendes, PLH com graduação em engenharia mecânica em 2010 pela UNIFACS, CREA
0501200525, com 32 anos de experiência, sendo 11 como PLH e 1,5 anos na Acelen, além de atuação como técnico de
inspeção.
c. Antenor Tavares de Matos Bisneto, tecnólogo em inspeção de equipamentos pelo SENAI em 2016, desde abril2022
na Acelen, com certificações válidas em US–N1–ME e LP–N2–G pela ABENDI, SNQC 30622.
d. Flávia Capinã Vitoriano da Silva, tecnóloga em inspeção de equipamentos pelo SENAI em 2012, desde junho2022 na
Acelen, com certificações válidas em LP–N2–G, PM-N2-S-Y e US-N1-ME pela ABENDI, SNQC 21289.
e. Luciano Ferrer Santiago, técnico em mecânica pela ETFBA em 1985 e inspetor de equipamentos pela ETFBA em
1989, com 38 anos de experiência, desde junho2022 na Acelen.
Assinado digitalmente em: 09/10/2023 13:36:48 por Omar Pinto de Abreu
RELAÇÃO DE EVIDÊNCIAS OBJETIVAS F-36 - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 13

F- 36

Relatório:
ITEM: 5 - O SPIE deve possuir em seu quadro de pessoal próprio pelo menos um profissional habilitado OK
(PH), com dedicação exclusiva integral , que poderá, ou não, exercer a função de responsável.
Foi verificada a documentação e a participação dos PLH listados abaixo, incluindo assinatura em relatórios de inspeção
da amostra, confirmando que eles possuem dedicações exclusivas:
• Denis Santos Almeida, PLH com graduação em engenharia mecânica em 2016 pela UFBA, CREA 0521019010, 17
meses atuando como PLH, atuou 11 anos como técnico de inspeção.
• Ricardo Silveira da Silva Mendes, PLH com graduação em engenharia mecânica em 2010 pela UNIFACS, CREA
0501200525, com 32 anos de experiência, sendo 11 como PLH e 1,5 anos na Acelen, além de atuação como técnico de
inspeção.
ITEM: 6 - A quantidade de inspetores de equipamentos e demais profissionais do SPIE, incluídos os PH, OK
deve permitir a execução das atividades regulares de inspeção em condições normais de operação,
conforme critérios definidos nesta portaria.
• As verificações feitas nas informações preliminares, incluindo a planilha de cálculo do efetivo mínimo, evidenciaram a
necessidade de 6 engenheiros de inspeção e de 19 inspetores de equipamentos.
• O SPIE possui efetivo próprio de 7 PLH, com dedicações exclusivas, e de 19 técnicos de inspeção. Profissionais
evidenciados nas reuniões da auditoria, nas atuações como guias e nas assinaturas de relatórios de inspeção dos
equipamentos da amostra.
• O SPIE possui ainda mais 4 engenheiros mecânicos, sendo 2 coordenadores de inspeção, um especialista em
corrosão e outro em integridade, além do responsável pelo SPIE.
• Foi verificada a documentação de 5 profissionais próprios do SPIE, conforme mostrado no requisito 4.
Anexo Entrevista: CIPA;
Anexo Entrevista: SINDIPETRO; Sindipetro BA;

ITEM: 7 - Para o exercício das funções de inspetor de END e inspetor de soldagem devem ser exigidas as OK
respectivas qualificações e certificações.
Foram verificadas as respectivas certificações em ensaios não destrutivos dos profissionais que realizaram ensaios,
conforme abaixo, e com as respectivas certificações em dia na ABENDI:
• Ensaio de ultrassom convencional feito por Lucas Rômulo Silva, certificado em US-N2-S4, SNQC 11407, conforme
relatório BKI-ACL-069-21-22-001-22 de 23/11/2022 da empresa BRITO & KERCHE, anexo ao relatório INSP-00001123
de15/12/2022 do equipamento E-3901.
• Ensaio de ME feito por Luís Dawson Batista Dias, certificado em US-N1-ME, SNQC 6342, relatório
22_11_ME_ACELEN_BA_C-3919A-003 de 09/11//22 da empresa BRITO & KERCHE, anexo ao relatório INSP-00001400
de 15/12/2023 do equipamento C-3919A.
• Ensaio de PM no F-4602.B realizado por Agripino Francisco dos Santos Filho, SNQC 4331, técnica PM-N2-S-Y com
validade de 10/05/2026, conforme relatório CF-04489 emitido em 21/09/2023.
• Ensaio de PM no F-4602.B realizado por Silvicrede Conceição Oliveira, SNQC 4331, técnica PM-N2-S-Y com validade
de 14/05/2024, conforme relatório PM-378/2022 anexo da INSP- 00002716 de 11/09/22.
ITEM: 8 - A localização física do SPIE deve permitir fácil integração com outros órgãos do estabelecimento e OK
agilidade nas intervenções.
• Foram verificadas as plantas de localização enviadas junto com as informações preliminares e realizadas visitas às
instalações físicas da empresa, constatando que as do SPIE estão localizadas no prédio centralizado da Manutenção e
próximas das áreas industriais, incluindo as salas de controle, e com fácil acesso às mesmas.
ITEM: 9 - O SPIE deve implementar o programa de inspeção, em conformidade com as exigências legais e OB
normativas.
Foi feita uma amostragem aleatória de 80 itens de arquivo. Desses 80 itens, 79 estavam conformes.Número de
Evidências de Arquivo não conformes:1.

F- 36

Relatório:
O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, foi considerado pontual. Os resultados das
verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foram realizadas também verificações do programa de inspeção enviado junto com as informações preliminares e nos
arquivos da Inspeção, com as seguintes evidências:
• O indicador de atendimento do programa de inspeção manteve-se, para todos os 4 grupos, dentro da faixa de
aceitação no último ano.
• Ao final desta auditoria 34 equipamentos permaneciam com as inspeções de segurança vencidas e dentro do limite
legal permitido e sem repetição em relação a auditoria de 2022, por esse motivo foi emitida observação no requisito.
• Equipamentos com as inspeções vencidas:
a. Grupo II: 7 vasos categorizados pela NR-13:
Internas vencidas: C-3205.B, C-3226.D, C-3226.E, C-3226.F, C-3235 e G-8309.A.
Interna e externa vencidas: F-3220.
b. Grupo III, 21 equipamentos não enquadrados na NR-13:
Internas vencidas: A-5212.C, F-17A04.D, F-17A06, F-17A07, F-17A10, F-17A13, F-17A14, F-17B51.A, F-17B51.E,
C-3950.A, F-4101.F, F-4656.B, F-4660.A e F-4661.A.
Internas e externas vencidas: F-17A17.C, F-17A24, F-3938, C-3952.B, C-3953.B, F-SATQ-01 e F-SATQ-02.
c. Grupo IV, 6 tubulações internas:
Internas vencidas: TU-35RETIFICAÇÃOH2S, TU-35SEPARAÇÃO1EST, TU-35SEPARAÇÃO2EST,
TU-35SHUEFLUENTE e TU-35TOPOE3502.
Externa vencida: TU-83HC GV-8301.
ITEM: 10 - Definir e transmitir aos outros setores envolvidos do estabelecimento as informações da OK
programação.
Foi constatado que a empresa atende ao requisito através das seguintes evidências:
• O SPIE realiza mensalmente uma reunião de análise crítica de seus resultados, RAC, com a alta administração e com
os responsáveis pela manutenção e operação, nesta oportunidade são informados os equipamentos a vencer com
horizonte de 12 meses. Foram verificadas as apresentações das RAC de janeiro e agosto/23.
• As execuções são acompanhadas pelos indicadores mensais de performance do SPIE.
ITEM: 11 - Efetuar, ou testemunhar, ou assegurar a realização dos ensaios, medições, testes e exames OK
necessários para avaliar as condições físicas dos equipamentos sob seu controle.
Foi feita uma amostragem aleatória de 80 itens de arquivo. Desses 80 itens, 80 estavam conformes.
O requisito foi verificado através de amostragem e não foram constatados desvios, portanto, foi considerado atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foram constatadas também execuções de ensaios nos relatórios de inspeção da amostra planejada, realizadas por
profissionais contratados, com as certificações em dia, com testemunho de profissionais próprios, conforme abaixo:
• Ensaio de ultrassom convencional feito por Lucas Rômulo Silva, certificado em US-N2-S4, SNQC 11407, certificação
em dia, conforme relatório BKI-ACL-069-21-22-001-22 de 23/11/2022 da empresa BRITO & KERCHE, anexo ao relatório
INSP-00001123 de15/12/2022 do equipamento E-3901.
• Ensaio de US-ME no C-3532.B, conforme relatório Araújo 2022_12_IE_ACELEN_BA_C-3532B de 23/12/2022,
realizado por Silvia Maria Santos Boaventura, SNQC 13064, com certificação US-N1-ME válida até 26/10/2027,
documentação anexa ao relatório de inspeção interna e externa INSP-00000849 de 08/03/2023.
• Ensaios de IRIS nos tubos da caldeira GV-3601, conforme relatório Araújo 2022_10_USIR_ACELEN_GV-3601_001 de
07/03/2023, realizado por João Paulo Costa Cruz, SNQC 19165, com certificação em US-N2-IR válida até 17/12/2026,
documentação anexa ao relatório de inspeção interna e externa INSP-00001144 de 16/02/2023.
• Ensaio de PM no tubulão superior da GV-8303, conforme relatório Service 003.2022-048 U-06 de 12/06/2022,
realizado por Natanael Soares dos Santos, SNQC 3312, com certificação PM-N2-SY válida até 05/08/2025,
documentação anexa ao relatório de inspeção interna e externa INSP-00000260_GV-8303 de 24/08/2022.
• Ensaio de LP conforme relatório RE BKI-ACL-066-18-22-005-22 de 18//11/2022, anexo ao relatório INSP-00001123 de
15/03/2023 E-3901, executado por Hélio Ricardo Ribeiro dos Santos, da BRITO KERCHE, SNQC 03714 e certificação
US-N2-S2.1 em dia.
• Ensaio de PM conforme relatório RE BKI-ACL-069-23-22-007-22 de 04/11//22, anexo ao relatório INSP-00001123 de
15/03/2023 do E-3901, executado por João Carneiro de Lima Dias da empresa BRITO & KERCHE, SNQC 10280 e
certificação PM-N2-S-Y em dia.

F- 36

Relatório:
ITEM: 12 - O SPIE deve utilizar novas técnicas e métodos de inspeção preventiva para monitorar a OK
deterioração dos equipamentos.
Constatado que o SPIE utiliza novas técnicas de inspeção, requisito conforme de acordo com as evidências abaixo:
• Ensaio de IRIS, conforme relatório RE BKI-ACL-067-01-22-001-22-R00 de 14/09/2022 do C-704, executado pelo
inspetor de US-N2-IR da empresa BRITO & KERCHE.
• Ensaio de ultrassom phased array, conforme relatório 2022_11_USPA_ACELEN_C3919A-001 de 14/11/2022 do
C-3919A, executado por Sandro Rak, certificado em US-N2-S4 e SNQC 22874 em dia, da empresa Araújo Engenharia.
ITEM: 13 - O SPIE deve emitir parecer conclusivo quanto à integridade do equipamento até a próxima OK
inspeção e informar os resultados da inspeção aos setores envolvidos do estabelecimento
O SPIE realiza mensalmente uma reunião de análise crítica de seus resultados, RAC, com a alta administração e com os
responsáveis pela manutenção e operação. Nesta oportunidade são informados também os resultados das inspeções
realizadas nos equipamentos. Foram verificadas as apresentações das RAC de janeiro e agosto/23.
As execuções são acompanhadas pelos indicadores mensais de performance do SPIE.
ITEM: 14 - O SPIE deve recomendar as providências necessárias, reparos ou substituições para restaurar NC
as condições físicas em níveis satisfatórios e o empregador deve determinar prazo e responsáveis pela
execução.
O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, considerado pontual. Os resultados das
verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foram feitas também as seguintes verificações e constatações:
a. A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.045 - Gestão de Recomendação de Inspeção, revisão 00 de
17/10/2022, com a sistemática de RBWS de determinação da criticidade através da matriz probabilidade x
consequência, com definição das prioridades de 1 a 5, variando o prazo para execução de um dia (prioridade 1) até 5
anos (prioridade 5).
b. As recomendações de inspeção são emitidas e gerenciadas no sistema corporativo SAP como Notas ZR.
c. O indicador de atendimento de recomendação de inspeção, IARI, é calculado de acordo com a seguinte fórmula: (1-
(num de vencidas / num de emitidas nos últimos 24 meses)) x100, cujo resultado deve ser maior ou igual a 70%, ou seja,
possui tolerância para recomendações atrasadas.
d. A Manutenção da empresa possui recursos humanos e de material dedicados para execução das suas
recomendações, que não competem com outras atividades.
e. Entre janeiro e junho/2023 o indicador de desempenho permaneceu abaixo da meta da empresa, inclusive em março
foi de 48%.
f. Na auditoria inicial de 2022 a meta era de 85%, agora 70%.
g. O procedimento citado não define o indicador e não possui sistemática para tratativa das recomendações atrasadas.
h. A consulta no sistema em 19/09/2023 constatou:
Prioridade Abertas Em dia Atrasadas
1 0 0 0
2 0 0 0
3 165 36 129
4 232 180 52
5 2.805 2.106 699
Totais: 3.202 2.322 880
i. Na auditoria inicial de 2022 havia 419 recomendações atrasadas, agora são 880, acréscimo de 110%.
j. 1.063 recomendações encontravam-se com status no sistema que não permite ao planejamento iniciar o
detalhamento de execução, ou seja, estão ainda com a Inspeção, em emissão pelo técnico de inspeção ou aprovação
final pelo PLH. Destas, 509 são de agosto e setembro23, as demais de meses anteriores.
k. Possui ainda 4.253 recomendações abertas de parada, ou seja, pendentes de execução.
• Pelas evidências objetivas constantes nos itens “e” a “j” acima, foi emitida NC no requisito.

F- 36

Relatório:
ITEM: 15 - O SPIE deve registrar e analisar os resultados das inspeções, modificações e reparos visando OK
identificar mecanismos de deterioração ou falhas de equipamentos em serviço e quando aplicável, revisar
os parâmetros do programa de inspeção.
ITEM: 16 - O SPIE deve manter arquivos rastreáveis e atualizados. OK
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 4 desvios, sendo 2 de atualização e 2 de
rastreabilidade, considerados pontuais e o requisito atendido. Os resultados das verificações estão registrados na
planilha de arquivo.
ITEM: 17 - O SPIE deve avaliar a vida residual dos equipamentos. A dispensa desta avaliação deve ser OK
justificada pelo PH do SPIE.
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 2 desvios, os quais foram considerados pontuais e
o requisito atendido. Os resultados das verificações estão registrados na planilha de arquivo.
Foi constatado também que a empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.044 – Avaliação de Vida Remanescente,
revisão 01 de 03/08/2023, com os critérios de AVR.
ITEM: 18 - O SPIE deve participar de decisões ou desenvolver estudos técnicos com o objetivo de definir se OK
algum equipamento pode operar de forma segura em condições distintas das estabelecidas no projeto.
Requisito conforme com as seguintes evidências verificadas:
• Nota GM U-39-0016022 de 08/02/2023 para alterar material para vedação da junta de expansão da GV-3901, com a
participação do PLH Rafael da Silva Lisboa.
• Nota GM U-09-0448-23 de 13/09/2023 para substituição do material das PSV-9023, 9027 e 9029, com a participação
do especialista de corrosão Manoel Carrera Neto e do PLH Djailton Magalhães Barreto.

F- 36

Relatório:
ITEM: 19 - O SPIE deve efetuar, ou testemunhar, ou assegurar a verificação da pressão de ajuste e das OK
condições físicas das válvulas de segurança (Dispositivos de Segurança).
A verificação feita na sistemática da empresa de manutenção e calibração dos dispositivos de segurança, na oficina
especializada, obteve resultado satisfatório, com as seguintes evidências:
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.33 – Inspeção de Remoção, Calibração e Instalação de Dispositivo de
Segurança, revisão 3 de 10/08/2023.
• Os transportes, manutenções, inspeções e calibrações das válvulas de segurança são realizados pela empresa
especializada Serventec, com sede no município de Dias D´Ávila-BA e certificada pela ISO-9001. As oficinas são amplas,
bem aparelhadas, organizadas, a sala de lapidação e exame dimensional é climatizada. Possui 4 bancadas de testes,
sendo uma exclusiva para testes de recepção. Utiliza o sistema informatizado ServentecCorp para a gestão, controle e
emissão dos certificados de calibração, inclusive permite o acompanhamento “on line” pela Acelen. Em casos
específicos, um profissional do SPIE acompanha os serviços e testes.
• Os automóveis utilizados para o transporte são adequados e possuem suportes especiais para evitar danos nas
válvulas.
• A Serventec possui o procedimento PO-03 - Procedimento Para Manutenção e Testes em Válvulas de Segurança ou
Alívio, revisão 14 de 01/06/2023. Foi verificada a lista de presença no treinamento de 31/08/2023. A inspetora de
equipamentos Leidiane Rosa dos Santos participou do treinamento e possui 12 anos de experiência e com curso de
formação de inspetor de equipamentos em 2022.
• Foram verificados padrões de referência utilizados nas 4 bancadas, conforme abaixo:
a. Indicador de pressão digital PT-017 da bancada de teste de recepção, certificado de calibração 2445/2023 de
20/07/2023 e validade até 18/07/2027 da Tecno Service, CAL 0445.
b. Manômetro digital PT-012 da bancada SEG-0228, certificado de calibração D201RZ22 de 13/09/2022 da Trescal, CAL
0079, válido por 2 anos.
c. Manômetro digital PT-014 da bancada SEG-0227, certificado de calibração 740EHE23 de 24/03/2023 da Trescal, CAL
0079, válido por 2 anos.
d. Manômetro digital 901268 da bancada BLO-0191, certificado de calibração 0021/2023 de 04/01/2023 da Tecno
Service, CAL 0445, válido por um ano.
e. Manômetro digital Zurich S-064, escolhido no armário, certificado de calibração 2727/23 de 16/08/2023 da Tecno
Service, CAL 0445, válido por 2 anos.
• Foram verificados os relatórios de inspeção das válvulas de segurança da amostra e de proteção dos equipamentos
NR-13 da amostra, todos possuíam planos de manutenção e com evidências das calibrações em certificados.
ITEM: 20 - Assegurar ou realizar os ensaios, testes e medições necessários para verificar se a qualidade OK
dos reparos e modificações executados nos equipamentos é satisfatória.
O requisito foi verificado através dos equipamentos da amostra planejada e não foram constatados desvios, portanto, foi
considerado atendido.
• GV-8303: evidenciado ensaio de LP nas juntas soldadas J-01 e J-02 de recomposição do poço conforme relatório
Service Engenharia 025.2022-048 U-83 de 07/07/2022, executado por Walney Silva da Costa, SNQC 9020, com
certificação em LP-N2-G válida até 20/10/2023.
• Ensaio de ultrassom convencional feito por Lucas Rômulo Silva, certificado em US-N2-S4, SNQC 11407, certificação
em dia, conforme relatório BKI-ACL-069-21-22-001-22 de 23/11/2022 da empresa BRITO & KERCHE, anexo ao relatório
INSP-00001123 de15/12/2022 do equipamento E-3901.
• GV-8303: evidenciado ensaio de US nas juntas soldadas dos tubos da parede norte, conforme relatório Service
Engenharia 024.2022-048 de 30/06/2022, executado por James Nei Porcelles dos Santos, SNQC 636 com certificações
em US-N2-S2.1, válida até 04/09/2024, e US-N2-AE1 válida até 10/01/2027.

F- 36

Relatório:
ITEM: 22 - O SPIE deve possuir procedimentos para as principais atividades incluindo, no mínimo, testes, OK
ensaios, exames e medições que devem ser executados, os respectivos critérios de aceitação, metodologia
de registro de resultados, e o controle da aparelhagem do SPIE.
Foram constatados nas evidências das informações preliminares e nas verificações da documentação que o SPIE possui
procedimentos para as principais atividades, incluindo os de ensaios não destrutivos, recomendações e controle de sua
aparelhagem.
A gestão corporativa dos procedimentos de emissão, alteração e cancelamento é realizada dentro do portal da empresa
sistema SE-Suit.
Foram verificados os seguintes procedimentos constatando que atendem ao requisito:
• PE.REF.MAN.33 - Inspeção de Remoção, Calibração e Instalação de Dispositivo de Segurança, revisão 3 de
10/08/2023.
• PE.REF.MAN.037 – END – Medição de Espessura por Ultrassom, revisão 00 de 17/10/2022.
• PE.REF.MAN.044 – Avaliação de Vida Remanescente, revisão 01 de 03/08/2023.
• PE.REF.MAN.034 – Inspeção em DCBI, revisão 02 de 10/04/2023.
• PE. REF.MAN.022 – Gerenciamento de Instrumentos, Aparelhos e Consumíveis do SPIE, revisão 01 de 15/09/2023.
ITEM: 23 - O SPIE deve divulgar para o pessoal próprio e contratado os procedimentos atualizados. OK
Requisito conforme de acordo com as evidências abaixo:

• A gestão corporativa dos procedimentos é realizada dentro do sistema SE-Suit.
• O SPIE utiliza treinamentos presenciais, com evidências em listas de presença, para dar conhecimento dos seus
procedimentos emitidos ou revisados.
• Foram verificados 2 dos procedimentos utilizados pelo SPIE, com revisões recentes, e todos foram convenientemente
divulgados para os profissionais pertinentes, conforme mostrado abaixo:
a. PE.REF.MAN.048 – Execução de Reparos com Dispositivos Provisórios – DTP, revisão 0 de 19/06/2023,
treinamentos feitos em 19/01/2023 e 13/09/2023.
b. PE.REF.MAN.044 – Avaliação de Vida Remanescente, revisão 01 de 03/08/2023, treinamento feito em 13/09/2023.
ITEM: 24 - O SPIE deve identificar necessidades de treinamento e implementar programas visando à OK
capacitação e certificação do pessoal de inspeção, conforme exigências legais e normativas.
Requisito conforme de acordos com as seguintes evidências:
• A gestão é realizada pelo SPIE em conjunto com o órgão de RH da empresa. O controle é realizado em planilha
eletrônica, com o levantamento das necessidades de cada pessoa, direcionando para as áreas de atuação de cada um.
• Os indicadores do último ano foram atendidos e mostraram que os PLH e os técnicos de inspeção realizaram
treinamentos de caráter eminentemente técnico, visando as atividades de cada pessoa, e envolveu todo o efetivo.
• Vale salientar que dos 19 técnicos de inspeção de equipamentos próprios, 17 possuem certificações válidas, sendo 15
em US-N1-ME, 13 em LP-N2-G, 5 em PM-N2-S-Y, e mais 6 certificações em outras técnicas.
ITEM: 26 - SPIE deve participar de comissões visando à identificação de causas de falhas de equipamentos OK
em serviço sob controle do SPIE (perícias técnicas).
Requisito conforme, de acordo com as seguintes evidências:
• Relatório de RCA 00084 - Parada Não Programada da U-39 devido a trinca na linha de fundo do sistema de FCC
ocorrida em 26/06/2023, com as participações dos PLH Tiara Pimentel Oliveira, Rafael da Silva Lisboa e Manoel Carrera
Neto.
• Relatório de RCA 00078 – Parada Não Programada da GV-3601 de 22/06/2023, com as participações dos PLH Tiara
Pimentel Oliveira, Ricardo Silveira da Silva Mendes e Manoel Carrera Neto.
ITEM: 32 - O sistema de documentação e registro do SPIE deve abranger no mínimo os documentos listados OK
no item 7.1 da INI.
As verificações realizadas na documentação dos arquivos do SPIE da amostra planejada, constataram o atendimento ao
requisito.
Outras constatações:
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.046 – Registro de Resultados do SPIE, revisão 00 de 17/10/2022, que
detalha a sistemática de elaboração e gestão dos procedimentos da Inspeção.
• O procedimento PE.REF.OPE.INS.006 – Emissão de Relatórios de Inspeção, revisão 00 de 03/09/2023, define a
sistemática e a guarda dos relatórios de inspeção dos equipamentos.

F- 36

Relatório:
ITEM: 33 - O SPIE deve ter procedimento escrito para controle dos de seus documentos contendo OK
sistemática de emissão, cancelamento, distribuição, disponibilização e revisão.
As verificações realizadas constataram o atendimento ao requisito, conforme abaixo:
• O procedimento PE.REF.OPE.INS.006 – Emissão de Relatórios de Inspeção, revisão 00 de 03/09/2023, define a
• Os procedimentos técnicos relacionados a inspeção de equipamentos e a certificação do SPIE, verificados durante a
auditoria, ver requisito 22, comprovaram a utilização da sistemática citada acima.
ITEM: 34 - Todos os registros de inspeção associados aos equipamentos controlados pelo SPIE, OK
justificativas técnicas para decisões particularizadas a critério do PH e relatórios de inspeção de
equipamentos categorizados e Tubulações enquadradas na NR-13 devem ser assinados pelo PH.
ITEM: 35 - Os registros do SPIE devem ser indeléveis, adequadamente identificados e mantidos pelo OK
período de tempo por ele estabelecido
Outras constatações:
• E o procedimento PE.REF.OPE.INS.006 – Emissão de Relatórios de Inspeção, revisão 00 de 03/09/2023, que define a
Esses procedimentos atendem aos requisitos constantes no item 7.1 da INI de SPIE do Inmetro.
ITEM: 36 - O SPIE deve definir critérios para a contratação e avaliação dos serviços ou mão-de-obra de OK
inspeção de equipamentos incluindo, nos respectivos instrumentos contratuais, os requisitos e critérios
técnicos previstos na legislação e normas aplicáveis.
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.023 – Contratação e Avaliação de Serviços de Inspeção e END Para
o SPIE, revisão 01 de 16/06/2023. O item 5.2.4 exige o cumprimento dos requisitos da INI de SPIE do Inmetro para as
contratações. Possui também os requisitos para a contratação e avaliação de serviços no âmbito da inspeção de
equipamentos, incluindo as qualificações e certificações dos profissionais a serem contratados e a abrangência das
contratações.
• Possui o formulário padronizado de avaliação, PE.REF.MAN.023.MO1 – Questionário de Avaliação de Serviço de
Inspeção.
• A Inspeção utiliza o sistema em planilha eletrônica para a gestão de seus contratos e dos contratados.
• Verificada a minuta de contrato 4600000615, com vigência de fev2023 a fev2026, com a empresa Araújo Engenharia,
e a minuta 4600000712, com vigência de abril2023 a abril2026, com a empresa Brito e Kerche, ambos para execução
dos serviços de inspeção e ensaios.
• Os Memoriais Descritivos das minutas contratuais citadas, exigem as respectivas qualificações e certificações dos
profissionais, atendendo ao requisito. Apesar de já estarem em uso, com autorização da área de Contratações, os 2
contratos formais ainda estão em processo de assinatura pelas partes.
ITEM: 37 - As contratações devem respeitar os limites estabelecidos na INI de SPIE. OK
Requisito atendido conforme as evidências abaixo:

• As contratações de profissionais no último ano limitaram-se a atividades permitidas, como ensaios especiais,
preliminares de paradas em tubulações e complementação de efetivo em paradas de unidade.
• Os serviços preliminares de paradas em tubulações, de acordo com declaração dos PLH, envolvem verificações gerais
do estado físico e revisitações de locais indicados com alguma deterioração citada no relatório da inspeção do plano de
inspeção.
• Nos registros das inspeções dos equipamentos da amostra planejada, não foram constatados contratados na
execução de serviços não permitidos.

F- 36

Relatório:
ITEM: 38 - O SPIE deve manter registro do pessoal contratado, identificando o contrato, tipo de atividade OK
desenvolvida, período da contratação e qualificações, quando aplicável.
• O SPIE possui listas com os profissionais das 7 empresas que prestaram serviços no último ano nas áreas de
inspeção, ensaios e consultoria, mostrando as atividades, o período da prestação dos serviços, a função e as
qualificações pertinentes de cada profissional.
• As verificações feitas na documentação dos profissionais listados abaixo atenderam ao requisito, inclusive as
certificações estão em dia:
a. Da empresa END Araújo: Antônio Carlos do Nascimento, SNQC 23022, certificado nas técnicas US-N1-ME, LP-N2G
e PM-N2-S-Y, e Luís Dawson Batista Dias, SNQC 6342, certificado nas técnicas US-N1-ME e LP-N2-G.
b. Da empresa Brito e Kerche: Antônio Éricles da Silva Dias, SNQC 20220212, certificado na técnica US-N1-ME, e
Manoel Orlando da Silva Junior, SNQC Cebraci 23531, IEQ pelo Senai/Cimatec em 2010 e certificado na técnica US-N1-
ME.
ITEM: 39 - O SPIE deve avaliar os serviços contratados, assegurando-se de que os mesmos atendem às OK
exigências contratuais bem como às condições previstas neste RAC.
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.023 – Contratação e Avaliação de Serviços de Inspeção e END Para
o SPIE, revisão 01 de 16/06/2023, com os requisitos para a contratação de serviços no âmbito da inspeção de
equipamentos, incluindo os critérios de avaliação, e o PE.REF.MAN.023.MO1 - Questionário de Avaliação de Serviço de
Inspeção.
• Foram verificadas as avaliações de serviços preliminares de paradas do contrato 4600000615 com a empresa Araújo
Engenharia, referente a julho2023, e do contrato 4600000712 com a empresa Brito e Kerche, referente a julho2023. As
avaliações envolveram itens técnicos, administrativos e de SSMA, as quais atenderam às prescrições.
ITEM: 40 - O SPIE deve possuir programa e procedimento para realização de Auditorias Internas. OK
Requisito conforme de acordo com as seguintes evidências:

• A empresa possui o procedimento PE.RES.MAN.019 – Gestão de Auditorias Internas e Externas do SPIE, revisão 00
de 17/10/2022, que define os requisitos para as auditorias internas, atendendo aos requisitos de certificação de SPIE.
• A auditoria interna foi realizada na modalidade presencial, no período de 08 a 12/05/2023, feita por profissionais
contratados da empresa ISQ Brasil, conforme relatório RT.4030322.50618/23.
ITEM: 41 - O SPIE deve possuir procedimento escrito para tratamento das NC e Preocupações evidenciadas OK
nas auditorias internas ou externas.
Requisito conforme de acordo com a seguinte evidência:
• O procedimento PE.RES.MAN.019 – Gestão de Auditorias Internas e Externas do SPIE, revisão 00 de 17/10/2022,
detalha a sistemática para o tratamento de NC e preocupações de auditorias internas e externas do SPIE.
ITEM: 42 - Para cada NC deve ser definida e implementada uma ação corretiva, objetivando a neutralização OK
das suas causas básicas..
Requisito conforme de acordo com as seguintes evidências dos tratamentos das anomalias da auditoria de 2022,
Processo 22042:
• A NC no requisito 55, referente a condição física dos equipamentos, foi tratada seguindo a sistemática da empresa de
desvios e perdas número AUD SPI 0004. Os desvios detectados foram sanados, as ações corretivas e as ações
preventivas das abrangências ou foram concluídas ou estão em andamento, com previsão de conclusão, das duas
últimas ações, para dezembro/2025. A empresa está com ações de resgate de condições físicas das unidades
industriais, com as ações da primeira etapa em implementação até 2027. Atualmente estão com 141 pintores
trabalhando nas unidades industriais.
NC sanada.
• A NC no requisito 56, referente a acesso seguro de equipamentos, foi tratada seguindo a sistemática da empresa de
desvios e perdas número AUD SPIE 0003. Todos os 6 desvios foram sanados, a abrangência foi feita para todas as
unidades e implantadas ações preventivas com revisões de procedimentos e treinamentos de pessoas.
NC sanada.
• A observação no requisito 9, referente a 37 equipamentos com as inspeções vencidas foi sanada, conforme abaixo:
a. 18 equipamentos foram inspecionados e os relatórios já emitidos ou em emissão, inclusive dentro dos prazos.
b. 11 estão em manutenção e inspeção. Foram verificados 4 deles no campo: F-17A87.B, F-4102.A, F-4608 e F-4101L e
confirmadas as condições informadas.
c. 8 estão fora de operação, drenados e raqueteados. Foram verificados 4 deles no campo: C-17D20 (removido),
A-5211.B, D-7602 e F-5801.B e confirmadas as condições informadas.
Observação sanada.

F- 36

Relatório:
ITEM: 44 - O estabelecimento deve possuir procedimento escrito orientando a análise crítica pela alta OK
administração, dos resultados alcançados pelo SPIE.
• A empresa possui o procedimento PE.REF.MAN.020 – Análise Crítica dos Resultados do SPIE, revisão 00 de
17/10/2022, com a sistemática de análise crítica em sintonia com a INI para SPIE, as quais são realizadas duas vezes ao
ano com a alta administração da empresa.
• Foram verificadas as apresentações das reuniões de análises críticas do SPIE de janeiro e agosto2023, constatando
que contemplam todos os requisitos do item 12 da INI de SPIE do Inmetro.
ITEM: 45 - A localização física e as características dos equipamentos conferem com o prescrito nos OK
arquivos.
Foi feita uma amostragem aleatória de 80 itens de campo. Desses 80 itens, 75 estavam conformes. Número de
Evidências de Campo não conformes:5.
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 5 desvios referentes ao enquadramento de
tubulações internas na NR-13, foram considerados pontuais, portanto, requisito atendido. Os resultados das verificações
estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 46 - A identificação do equipamento é correta, se é clara e facilmente visível. Quando tratar-se de OK
equipamento enquadrado na NR-13, além da identificação deve estar escrito a respectiva categoria. As
Tubulações devem ser identificáveis conforme padrão instituido pela empresa e sinalizadas conforme NR-
26.
O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, considerado pontual e o requisito atendido.
Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 47 - Se a placa de identificação do equipamento é correta, é clara e facilmente visível e respeita as OK
prescrições da NR-13.
O requisito foi verificado através de amostragem e foram constatados 2 desvios, considerados pontuais e o requisito
atendido. Os resultados das verificações estão registrados na planilha de campo.
ITEM: 48 - Se existem dispositivos de segurança e se o valor da pressão de ajuste é compatível com a PMTA OK
do equipamento.
Foi feita uma amostragem aleatória de 53 itens de campo. Desses 53 itens, 53 estavam conformes.
ITEM: 49 - Se existe dispositivo contra bloqueio inadvertido dos dispositivos de segurança. OK
ITEM: 50 - Se os dispositivos de segurança estão claramente identificados e se as informações conferem OK
com as informações do arquivo.
ITEM: 51 - Se os dispositivos de segurança estão lacrados. OK

F- 36

Relatório:
ITEM: 52 - Se os manômetros ou indicadores de pressão dos vasos de pressão e caldeiras reúnem OK
condições operacionais aceitáveis. Para caldeiras e vasos de pressão enquadrados na NR-13 que não
disponham de manômetros ou outro dispositivo de indicação de pressão no campo, verificar a existência
de transmissores e de idicação no painel de controle. Para o caso de tubulações enquadradas na NR-13,
quando definitivo no projeto de processo e instrumentação, deve possuir indicador de pressão em
condoções aceitáveis.
O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, foi considerado pontual e o requisito
ITEM: 53 - Se os manômetros ou indicadores de pressão dos vasos de pressão ou caldeiras estão OK
identificados e se existe um plano para manutenção preventiva. Para caldeiras e vasos de pressão
categorizados na NR-13 que não disponham de manômetros ou outro dispositivo de indicação de pressão
no campo, verificar o plano para os transmissores de pressão. Para o caso de tubulações enquadradas na
NR-13, quando definido no projeto, deve ter identificação e um plano de manutenção preventiva.

• O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, foi considerado pontual. Os resultados
das verificações estão registrados na planilha de campo.
• A verificação da sistemática de calibração e manutenção de instrumentos de pressão obteve resultado satisfatório, de
acordo com as seguintes evidências:
a. Possui o procedimento Acelen PE.REF.OPE.MAN.037- Manutenção em Manômetro e Termômetro Bimetálico,
revisão 00 de 08/03/2023, com os requisitos para a gestão dos planos de manutenção, com periodicidade máxima de 6
anos.
b. E os procedimentos de execução da contratada Service Engenharia, responsável pelas execuções e emissões dos
certificados de calibrações, com aceite de profissional da Acelen: PO-INST-020, revisão 1 de 10/10/2022, e o PO-
INST-038, revisão 1 de 10/10/2022. Os profissionais contratados foram devidamente treinados nos procedimentos,
conforme constatação em listas de presença.
c. O gerenciamento do plano da manutenção e calibração é realizado dentro do sistema SAP e operacionalizado por
analista de planejamento da Service Engenharia, onde são definidas as estratégias e geradas as ordens de calibração
na periodicidade definida.
d. A oficina é própria, organizada e equipada com bancada de teste instalada em sala climatizada, com ferramental
adequado e estão bem acondicionados.
e. Foram verificados os padrões de referência, que calibram os instrumentos de processo da unidade, conforme abaixo:
i. DPI-17 – Calibrador multifunção digital da GE, range de 0 a 20 Kgf/cm², certificado K6101J23 de 18/08/2023 da
Trescal, CAL 0079. Dentro do período da validade de um ano.
ii. PI-57- Manômetro analógico da Famabras, range de 0 a 70 Kgf/cm², certificado 0H3T8023 de 16/08/2023 da Trescal,
CAL 0079. Dentro da validade de um ano.
• Todos os indicadores de pressão, transmissores de pressão e de nível, instalados nos equipamentos da amostra,
estavam identificados, associados a um plano de calibração e com eles em dia.
ITEM: 54 - Se os indicadores de nível das caldeiras reúnem condições operacionais aceitáveis, se estão OK
identificados e se existe um plano para manutenção preventiva.
Foi feita uma amostragem aleatória de 5 itens de campo. Desses 5 itens, 4 estavam conformes. Número de Evidências
de Campo não conformes:1.
O requisito foi verificado através de amostragem e foi constatado um desvio, pois o indicador de nível de campo da
caldeira GV-3901 não estava operacional, todavia, os dois transmissores remotos dela estavam operacionais. A
empresa já possui nota de manutenção aberta para o devido reparo. Os resultados das verificações estão registrados na
planilha de campo.
Foi verificada também a sistemática de manutenção e calibração na oficina de instrumentação da empresa, constatando
que todos os indicadores de nível das caldeiras possuíam plano de manutenção preventivo e em dia. São feitas também
verificações anuais das condições físicas no campo.
Maiores detalhes no requisito 53.
Requisito conforme.

F- 36

Relatório:
ITEM: 55 - Se o equipamento, seus acessórios e tubulações não apresenta vazamentos ou deteriorações OK
severas que possam interferir com a segurança das pessoas e preservação do meio ambiente.
A empresa está com ação em andamento de resgate das condições físicas, maiores detalhes no requisito 42.
ITEM: 56 - Se os equipamentos possuem acesso fácil e seguro, necessário às atividades de operação, OK
inspeção e manutenção.
A empresa está com ação em andamento de resgate das condições físicas, maiores detalhes no requisito 42.
ITEM: 57 - Se as inspeções e intervenções estão sendo adequadamente anotadas no Registro de Segurança OK
e se conferem com as existentes nos arquivos do SPIE.
ITEM: 58 - Se os equipamentos e as tubulações controladas pelo SPIE estão incluídos no programa de OK
inspeção.
Requisito conforme, pois foram escolhidos aleatoriamente no campo, prioritariamente nas áreas visitadas, 20
equipamentos e todos estavam incluídos no programa de inspeção enviado junto com as informações preliminares, são
eles:
• V182 (Cat II), F4201-D (NA tanque), F1815 (Cat I), 46” HC 29214 (tubulação inserida no sistema TU-29-HC), C1314-2B
(Cat III), C1302C (Cat III), F1206 (NA tanque), 10”-GC-980033-Cb (NA), F-3603 (Cat V), G-8310A (Cat III), F-3705 (Cat
II), F-3661.G (Cat III), F-SATQ-01 (NA), F-39131 (NA), G-3992B (Cat IV), F-606 (Cat III), PSV-6073 (NA), F-3225 (Cat
IV), F-3216 (Cat III) e F-3059 (Cat V).
ITEM: 59 - O SPIE deve executar ou assegurar-se da execução da inspeção de segurança inicial. OK
O requisito foi considerado conforme, pois, de acordo com informações dos PLH, não foram realizadas inspeções iniciais
no último ano. As verificações de arquivos da amostra planejada não detectaram inspeções iniciais realizadas no último
ano.
ITEM: 60 - O estabelecimento deve possuir procedimento para registro e tratamento das reclamações OK
referentes aos serviços prestados pelo SPIE. As reclamações devem ser registradas e tratadas..
Requisito atendido de acordo com as evidências abaixo:
• O procedimento PE.REF.MAN.021 – Gestão de Registros e Tratamento de Reclamações Referentes aos Serviços do
SPIE, revisão 00 de 17/10/2022, define no item 5.1 a tratativa para as reclamações do SPIE. Para o público interno deve
ser utilizado o e-mail falecomspie@acelen.com, com abertura de relatório de NC em formulário específico. Para o
público externo através do telefone 71-3511-8510, existente em placas informativas ao longo das tubovias, faixas de
dutos e na portaria da empresa. As comunidades vizinhas são avisadas através da área de Responsabilidade Social da
empresa que faz reuniões periódicas, na de julho2023 foi constatado que o SPIE fez apresentação sobre suas principais
atividades e informado o canal de reclamação.
• Foram verificadas as apresentações de análises críticas do SPIE de janeiro e agosto2023, ambas citam o tema de
reclamação, e não havia citação de reclamação referente ao SPIE no último ano.
• A empresa fez comunicação da auditoria externa de 2023 e do canal de reclamação através de panfletos impressos
distribuídos, para toda a força de trabalho, em 13/09/2023.
ITEM: 61 - O SPIE deve utilizar o Selo de Identificação da conformidade, de acordo com as regras OK
estabelecidas pelo RAC.
Requisito considerado conforme, pois não foi evidenciada a utilização do Selo de Identificação em desacordo com o
RAC de SPIE do Inmetro e com o procedimento PR-SPIE-14 do OCP/IBP.

F- 36

Relatório:
ITEM: 62 - O Spie deve enviar no prazo determinado Informações Preliminares que atendam aos critérios OK
estabelecidos para análise do OCP.
Requisito conforme, pois as informações preliminares foram enviadas dentro do prazo e atenderam às prescrições
estabelecidas no formulário FM-SPIE-27 - Informações Preliminares do OCP/IBP.

Assinado digitalmente em: 09/10/2023 19:57:41 por Adriana Souza G
PLANILHA DE ARQUIVO
F-19

ITEM / EQ Equipament Registro de Decide se Recomenda Analisa Rastreabilid Vida Registros Registros Inspeção
o Incluído END, equip apto Reparos e resultados ade ou Residual Adequados Assinados Inicial
na ensaios, operar Controla RIs identifica Atualização PH Executada
programaçã exames mecan.
% Acerto
o Deterior
1 10"-HC-310449- OK OK OK OK OK OK OK OK
Ba
2 10"-HC-6000-178- OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Ba
3 14"-HC-46604-Cb OK OK OK OK OK OK OK OK
4 2"-HC-17B-0259- OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Ca
5 4"-FG-17802-Bb OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
6 4"-MS-17075A-Bd OK OK OK OK OK OK OK OK
8 6"-HC-310073-Ba OK OK OK OK OK OK OK OK
9 8"-HC-310112-Ba OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
10 8"-HC-310569-Ba OK OK OK OK OK OK OK OK
12 8"-O-4606G-1P1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
13 B-3201 OK OK OK OK OK OK OK OK
14 B-3801 OK OK OK OK OK OK OK OK
PLANILHA DE ARQUIVO F-19 - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 6

PLANILHA DE ARQUIVO
F-19
o Deterior
15 C-1215 OK OK OK OK OK OK NA OK
16 C-1305 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
17 C-1313 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
18 C-2406.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
19 C-3075 OK NA NA NA NA NC NA NA
20 C-3205.D OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
21 C-3230.D OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
22 C-3252 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
23 C-3255 OK OK OK OK OK OK OK OK
24 C-3532.B OK OK OK OK OK OK OK OK
25 C-3603 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
26 C-3705.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
28 C-3919.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
32 C-8019.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA

PLANILHA DE ARQUIVO
F-19
o Deterior
33 D-3501.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
34 DA-5201.A OK OK OK OK OK OK OK OK
35 E-1304.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
36 E-3204.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
37 E-3503 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
38 E-3901 OK OK OK OK OK NC OK OK OK NA
39 F-1303 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
42 F-17A04.B OK OK OK OK OK OK OK OK
43 F-17A12 OK OK OK OK OK OK OK OK
44 F-3203 OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
47 F-3516 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
48 F-3603 OK OK OK OK OK NC OK OK OK NA
49 F-4101.J OK OK OK OK OK OK NC OK
50 F-4602.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLANILHA DE ARQUIVO
F-19
o Deterior
51 F-4634.C OK OK OK OK OK OK NC OK
52 F-4660.D OK OK OK OK OK OK OK OK
53 F-4670.F OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
54 F-4674.C OK OK OK NC OK OK OK OK OK OK
55 F-5702.B OK OK OK OK OK OK OK OK
56 F-6008 OK OK OK NA OK OK OK OK
60 F-7A54 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
61 F-8711 OK OK OK OK OK NC OK OK OK NA
62 G-3253.A OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
63 G-3505.B OK OK OK OK OK OK OK OK
64 G-3910.A OK OK OK OK OK OK NA OK
65 GV-3601 NC OK OK OK OK OK OK OK OK NA
66 GV-3901 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA

PLANILHA DE ARQUIVO
F-19
o Deterior
70 L-3001.D OK OK OK NA OK OK OK OK OK NA
71 PSV-13009 OK OK OK OK OK OK OK
72 PSV-35051.B OK OK OK OK OK OK OK
73 PSV-39151 OK OK OK NA OK OK OK
74 PSV-46440 OK OK OK OK OK OK OK
75 TA-2901.B OK OK OK OK OK OK OK
76 TR-8601 OK OK OK OK OK OK OK
77 TU-13O OK OK OK OK OK OK OK OK
78 TU-35GAS ACIDO OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
79 TU-35NAFTA OK OK OK OK OK OK OK OK
80 TU-69HC7 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NA
Laudo: OK - 1 OK - 0 OK - 0 OK - 1 OK - 0 OK - 4 OK - 2 OK - 0 OK - 0 OK - 0
OK: Item Conforme NC: Item não conforme <BRANCO>: Não Aplicável para este equipamento NA: Não Aplicável para esta situação
98,00%

PLANILHA DE ARQUIVO
F-19
COMENTÁRIOS
Nº OBS EQUIPAMENTO ITEM COMENTARIOS
1 G-3910.A Vida Residual Conforme posição do PLH e de acordo o procedimento PE-REF-MAN-044, revisão1 de 03/08/2023.
DESCRIÇÃO DOS DESVIOS
Nº NC EQUIPAMENTO ITEM DESCRIÇÃO DOS DESVIOS
1 GV-3601 Equipamento Incluído na Registrada no programa de inspeção a data de 12/07/2023 como de realização de inspeçao interna e externa, embora fosse
programação apenas uma inspeção extraordinária para avaliar suspeita de vazamentos nos tubos da caldeira, conforme relatório
INSP00003209 de 27/08/2023. No entanto, as inspeções interna e externa de pleno escopo foram realizadas em 18/12/2022,
conforme relatório INSP-00001144 de 16/02/2023. Corrigido o programa durante a auditoria.
2 F-4674.C Recomenda Reparos e Controla RIs Relatório de inspeção CF_00097/21 de 21/01/2021, registra corrosão no piso da calota superior e com risco de segurança
pessoal, porém, não gera recomendação de inspeção e nem nota ZR ou PM.
3 C-3075 Rastreabilidade ou Atualização Atualização:Não possui pasta de documentação e relatórios.
4 E-3901 Rastreabilidade ou Atualização -Rastreabilidade: Os relatórios RE BKI_ACL-22-098-22, 22-005-2, 22-011-22, 22-007-22, 22-012-22, 22-001-22, 22-010-22 e
22-009-22, anexos, não apresentam rastreabilidade com o relatório principal INSP-00001123 de 15/12/2023. Corrigido
durante a auditoria.
5 F-3603 Rastreabilidade ou Atualização Rastreabilidade: A descrição dos anexos ao relatório de Inspeção interna e externa INSP-00000769 de 18/12/2022 não
confere com os respectivos relatórios: relatório EMTHOS Inspeção interna e externa 600/2022 de 18/12/2022, e o relatório
Service medição de espessuras ME.001.2022-0488 U36 de 27/09/2022. Diverge do estabelecido no PE.REF.OPE.INS.006,
revisão 00 de 3/09/2023, item 7.2.2.14 Anexos.
6 F-8711 Rastreabilidade ou Atualização Atualização: O relatório de inspeção interna e externa CF_03746/21 de 18/05/2021, indica a PMTA de 22,80 kgf/cm2, porém,
a PSV-87020 foi calibrada para 28 kgf/cm2, conforme certificado Serventec 58034.0/2021 de 6/04/2021. Verificado no
prontuário que a PMTA do vaso é 140,6 kgf/cm2, conforme relatório DM Construtora de Obras Ltda de inspeção inicial interna
e externa SQ-106-014/11 de 13/10/2011. Corrigido o cadastro durante a auditoria.
7 F-4101.J Vida Residual O relatório de inspeção interna e externa, INSP-00002851 de 22/04/2023, informa a execução da AVR em 21/06/2022,
porém, a AVR não foi encontrada e nem a justificativa técnica para a não execução, conforme exigência do procedimento
PE.REF.MAN.044 de 3/08/2023
8 F-4634.C Vida Residual O relatório de inspeção interna e externa, INSP-00001479 de 22/04/2023, informa a execução da AVR em 09/06/2021,
porém, a AVR não foi encontrada e nem a justificativa técnica para a não execução, conforme exigência do procedimento
PE.REF.MAN.044 de 3/08/2023.

Assinado digitalmente em: 09/10/2023 19:57:47 por Adriana Souza G
PLANILHA DE CAMPO
F-20

ITEM / EQ Localização Identificação Condiçoes Tem tem DCBI PSV identif As PSVs Manômetros PIs e Placa Acesso fácil Anotações LG de
e e/ou Físicas OK PSV/Ajuste lacradas ou Transmissor Adequada e e Seguro Regist. Seg caldeiras ok,
Caracteristic Categoria compatível Transmissor es de bem atividades Plano
as conferem Pintada PMTA es OK pressão instalada de rotina prevent e
% Acerto
identificados identif
e
controlados
1 10"-HC-310449- OK OK OK
Ba
2 10"-HC-6000-178- NC NA OK NA NA NA NA NA NA
Ba
3 14"-HC-46604-Cb OK OK OK
4 2"-HC-17B-0259- NC NA OK NA NA NA NA NA NA
Ca
5 4"-FG-17802-Bb NC NA NC NA NA NA NA NA NA
6 4"-MS-17075A-Bd OK OK OK
7 6"-HC-300179-Cb OK OK OK
8 6"-HC-310073-Ba OK OK OK
9 8"-HC-310112-Ba NC NA OK NA NA NA NA NA NA
10 8"-HC-310569-Ba OK OK OK
11 8"-HC-461199-Cb OK OK NC
12 8"-O-4606G-1P1 NC NA OK NA NA NA NA NA NA
13 B-3201 OK OK OK

PLANILHA DE CAMPO
F-20
e
controlados
14 B-3801 OK OK OK
15 C-1215 OK OK OK
16 C-1305 OK OK OK OK NC OK OK OK OK OK OK OK
17 C-1313 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
18 C-2406.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
19 C-3075 OK OK OK
20 C-3205.D OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
21 C-3230.D OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
23 C-3255 OK OK OK
24 C-3532.B OK OK OK
26 C-3705.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
28 C-3919.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
29 C-3931 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK

PLANILHA DE CAMPO
F-20
e
controlados
31 C-704 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
32 C-8019.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
33 D-3501.A OK OK OK OK NC OK OK OK OK OK OK OK
34 DA-5201.A OK OK OK
35 E-1304.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
36 E-3204.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NC OK
37 E-3503 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
38 E-3901 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
39 F-1303 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
41 F-1311 OK OK OK NA OK NA NA OK OK OK OK OK
42 F-17A04.B OK OK OK
43 F-17A12 OK OK OK
44 F-3203 OK OK OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK
45 F-3218 OK NC OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
46 F-3226 OK OK OK NA NA NA NA NA NA OK OK OK

PLANILHA DE CAMPO
F-20
e
controlados
48 F-3603 OK OK OK OK OK OK OK OK OK NC OK OK
49 F-4101.J OK OK OK
50 F-4602.B OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
51 F-4634.C OK OK OK
52 F-4660.D OK OK OK
53 F-4670.F OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
54 F-4674.C OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK NC OK
55 F-5702.B OK OK OK
56 F-6008 OK OK OK
58 F-682 OK OK OK OK NA OK OK OK OK NC OK OK
60 F-7A54 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
62 G-3253.A OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
63 G-3505.B OK OK OK
64 G-3910.A OK OK OK

PLANILHA DE CAMPO
F-20
e
controlados
65 GV-3601 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
66 GV-3901 OK OK OK OK OK OK NC OK OK OK OK NC
70 L-3001.D OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
71 PSV-13009 OK OK OK OK OK
72 PSV-35051.B OK OK OK OK OK
75 TA-2901.B OK OK OK
76 TR-8601 OK OK NC
77 TU-13O OK OK OK
78 TU-35GAS ACIDO OK OK OK OK OK OK OK OK OK
79 TU-35NAFTA OK OK OK
80 TU-69HC7 OK OK OK OK NA OK OK OK OK
Laudo: OK - 5 OK - 1 OK - 3 OK - 0 OK - 2 OK - 0 OK - 0 OK - 1 OK - 0 OK - 2 OK - 2 OK - 0 OK - 1

PLANILHA DE CAMPO
F-20
OK: Item Conforme NC: Item não conforme <BRANCO>: Não Aplicável para este equipamento NA: Não Aplicável para esta situação
97,00%
COMENTÁRIOS
Nº OBS EQUIPAMENTO ITEM COMENTARIOS
1 F-1311 Tem PSV/Ajuste compatível PMTA Alinhado para Flare, sem PSV.
2 F-3226 Tem PSV/Ajuste compatível PMTA Equipamento aberto para atmosfera.
3 F-1311 PSV identif Alinhado para Flare, sem PSV.
4 F-1311 As PSVs lacradas Alinhado para Flare, sem PSV.
5 F-3226 Manômetros ou Transmissores OK Equipamento aberto para atmosfera.
6 L-3001.D Condiçoes Físicas OK Isolamento da calota superior danificado.
7 GV-3901 Condiçoes Físicas OK Isolamento danificado em trecho da tubulação de entrada da PSV-392231.
DESCRIÇÃO DOS DESVIOS
Nº NC EQUIPAMENTO ITEM DESCRIÇÃO DOS DESVIOS
1 2"-HC-17B-0259-Ca Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
conferem categorizado pela NR-13 ou a caldeira.
2 4"-FG-17802-Bb Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
3 10"-HC-6000-178-Ba Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
4 8"-HC-310112-Ba Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso
5 8"-O-4606G-1P1 Localização e Caracteristicas Pelo programa enquadrada como tubulação NR-13, todavia, em campo não se enquadra, pois não está ligada a vaso

PLANILHA DE CAMPO
F-20
6 F-3218 Identificação e/ou Categoria Pintada Equipamento sem tag de identificação. Corrigido durante auditoria.
7 F-682 Placa Adequada e bem instalada PMTA na placa incorreta, pois foi recalculada e placa não foi atualizada.
8 F-3603 Placa Adequada e bem instalada Com duas placas, uma de inox indicando PMTA de 1,11 MPa e outra de plástico indicando PMTA de 1,02 MPa. Corrigido
durante a auditoria.
9 C-1305 tem DCBI Válvula de bloqueio manual entre o casco e a PSV sem DCBI. Corrigido durante auditoria.
10 D-3501.A tem DCBI As PSV-35102A e B têm DCBI acionado por chave com intertravamento, porém, a válvula a montante da PSV-35102A e as
válvulas a montante e a jusante da PSV-35102B se encontravam com lacre impedindo o acionamento de projeto da chave
intertravado. Corrigido durante a auditoria.
11 GV-3901 Manômetros ou Transmissores OK PI-392211 com o vidro quebrado e sujo, impossibilitando leitura. Corrigido durante a auditoria.
12 GV-3901 LG de caldeiras ok, Plano prevent e O LG-39221 de campo, não estava operacional. Os 2 remotos, LT-392211 e LT-392212, estavam operacionais.
identif
13 4"-FG-17802-Bb Condiçoes Físicas OK Tubulação de gás combustível para piloto do flare com degradação de pintura e pontos de corrosão ao longo de sua
extensão. Serviços de manutenção iniciados durante a auditoria.
14 8"-HC-461199-Cb Condiçoes Físicas OK Com vazamento de GLP pela gaxeta de válvula. Corrigido durante auditoria.
15 TR-8601 Condiçoes Físicas OK Evidenciadas rachaduras na estrutura de concreto da torre, com lascas prestes a cair junto às escadas de acesso. Os techos
com possibilidade de queda foram removidos durtante a auditoria. Sendo iniciado serviço de manutenção na estrutura de
concreto da torre.
16 F-4674.C Acesso fácil e Seguro atividades de Chapa piso do topo da esfera com corrosão e falta de partes propiciando risco de acidente pessoal. Corrigido durante a
rotina auditoria.
17 E-3204.A Acesso fácil e Seguro atividades de Escada de marinheiro de acesso ao topo sem o guarda corpo. Duas plataformas com óleo no piso na região de acesso a
rotina escada de marinheiro, oferecendo risco de queda. O acesso a escada foi isolado e a região com óleo foi limpa durante a
auditoria.

LISTAGEM DE OBSERVAÇÕES,
PREOCUPAÇÕES E NCs
F- 35
NOME DA EMPRESA

OBSERVAÇÃO
Não necessariamente significam pontos de melhoria.
REQUISITO DESCRIÇÃO
9 Ao final da auditoria, 34 equipamentos permaneciam com as respectivas inspeções de

segurança vencidas, dentro do limite de aceitação e sem repetição em relação a auditoria de
2022, conforme a seguir:
• Grupo II (7): Interna: C-3205.B, C-3226.D, C-3226.E, C-3226.F, C-3235 e G-8309.A.

Interna/externa: F-3220
• Grupo III (21): Interna: A-5212.C, F-17A04.D, F-17A06, F-17A07, F-17A10, F-17A13,
F-17A14, F-17B51.A, F-17B51.E, C-3950.A, F-4101.F, F-4656.B, F-4660.A e F-4661.A.
Interna/Externa: F-17A17.C, F-17A24, F-3938, C-3952.B, C-3953.B, F-SATQ-01 e F-
SATQ-02.
• Grupo IV (6): Interna: TU-35RETIFICAÇÃOH2S, TU-35SEPARAÇÃO1EST,
TU-35SEPARAÇÃO2EST, TU-35SHUEFLUENTE e TU-35TOPOE3502.
Externa: TU-83HC GV-8301.
PREOCUPAÇÃO
NÃO CONFORMIDADE
14 O SPIE não controla a evolução das execuções das suas recomendações de inspeção.
Evidências:
• Existência de 880 recomendações com os prazos de execução atrasados e sem evidência
de acompanhamento delas.
• Falta de sistemática em procedimento para tratativa das atrasadas.
• Descumprimento da meta de atendimento do indicador de atendimento das
recomendações de inspeção, IARI, entre janeiro e junho2023, apesar da redução da meta de
85 para 70%.
• Acréscimo de 110% da quantidade das atrasadas no período entre as auditorias de 2022 e
2023.
• Existência de 1.063 recomendações com status no sistema, inerente a Inspeção, que não
permite ao planejamento iniciar o detalhamento para execução.
NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA

Omar Pinto de Abreu
FORMULÁRIO F-35 LISTAGEM DE OBS, PREOCUPAÇÕES E NCS - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 2

LISTAGEM DE OBSERVAÇÕES,
PREOCUPAÇÕES E NCs
F- 35
FORMULÁRIO F-35 LISTAGEM DE OBS, PREOCUPAÇÕES E NCS - REV. 01 - 10/2016 Página: 2 de 2

(23000) ACELEN REFMAT - Spie

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RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SPIE

PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

TIPO DA AUDITORIA Auditoria de Manutenção 1

DATA INÍCIO 18/09/2023 DATA CONCLUSÃO 22/09/2023

RELAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ANEXOS

ANEXOS DO RESUMO DO MONITORAMENTO

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS NÚMERO DE ENGENHEIROS NÚMERO TÉCNICOS DE INSPEÇÃO

FORMULÁRIO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SPIE F-15 - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 3

PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO

2. Os representantes do Sindipetro BA e da CIPA participaram das entrevistas, os teores com os

3. Tratamento das constatações da auditoria de 2022, Processo 22042:

FORMULÁRIO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SPIE F-15 - REV. 01 - 10/2016 Página: 2 de 3

PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

7. Nesta auditoria foram emitidas:

Considerando os objetivos e as constatações desta auditoria, o parecer da equipe auditora é favorável à

NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER DATA DE

Assinado Digitalmente em: 10/10/2023 11:11:35 por Omar Pinto de Abreu

FORMULÁRIO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SPIE F-15 - REV. 01 - 10/2016 Página: 3 de 3

TIPO DA AUDITORIA Auditoria de Manutenção 1

DATA INÍCIO 18/09/2023 DATA CONCLUSÃO 22/09/2023

RELAÇÃO CONTATADOS E ENTREVISTA F-34 - REV. 01 - 10/2016 Página: 1 de 5

Leandro Pigatti Responsável pelo SPIE

RELAÇÃO CONTATADOS E ENTREVISTA F-34 - REV. 01 - 10/2016 Página: 2 de 5

Ata da Entrevista: Auditoria de Manutenção 1 do SPIE da Acelen REFMAT – Processo 23000

4. A CIPA faz inspeções de segurança e a Acelen atende as solicitações e as ações recomendadas.

5. Sabe da existência das recomendações de inspeção, a CIPA tem abordado o tema.

8. Conhece os livros de registro de segurança, acredita que ficam na sala da inspeção.

12. Nada mais tendo a comentar, a entrevista foi encerrada.

Foi informado sobre local, data e hora da reunião de encerramento da auditoria.

RELAÇÃO CONTATADOS E ENTREVISTA F-34 - REV. 01 - 10/2016 Página: 3 de 5

DATA DA ENTREVISTA: 18/09/2023 ITENS: 6

Ata da Entrevista: Auditoria de Manutenção 1 do SPIE da Acelen REFMAT – Processo 23000

Declarações dos entrevistados:

2. O sindicato foi avisado da auditoria pela carta enviada pelo IBP.

8. Não conhecem os livros de registro de segurança.

11. Não sabem do andamento das recomendações de inspeção.

13. Nada mais tendo a comentar, a entrevista foi encerrada.

Foram informados sobre local, data e hora da reunião de encerramento da auditoria.

RELAÇÃO CONTATADOS E ENTREVISTA F-34 - REV. 01 - 10/2016 Página: 4 de 5

NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA

Assinado Digitalmente em: 06/10/2023 14:25:15 por Omar Pinto de Abreu

RELAÇÃO CONTATADOS E ENTREVISTA F-34 - REV. 01 - 10/2016 Página: 5 de 5

PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

NOME DA EMPRESA DATA IMPRESSÃO

TIPO DA AUDITORIA Auditoria de Manutenção 1

DATA INÍCIO 18/09/2023 DATA CONCLUSÃO 22/09/2023

DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES

CLASSIFICAÇÃO B TIPO COMUM

CORREÇÃO PROPOSTA PARA A NÃO-CONFORMIDADE

ANÁLISE DAS CAUSAS PARA A NÃO-CONFORMIDADE

AÇÃO CORRETIVA PROPOSTA PARA ELIMINAR AS CAUSAS DA NÃO-CONFORMIDADE

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO OU AÇÃO CORRETIVA

FORMULÁRIO DE NÃO-CONFORMIDADE F-14 - REV. 02 - 11/2017 Página: 1 de 2

PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do Relatório: 02/10/2023

AUDITOR SITUAÇÃO PROPOSTA AC DATA DA ANÁLISE

EVIDÊNCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA CORREÇÃO OU DA AÇÃO CORRETIVA

COMENTÁRIOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

SITUAÇÃO: Aguardando confirmação do representante do SPIE

NOME DO AUDITOR LÍDER ASSINATURA DATA

FORMULÁRIO DE NÃO-CONFORMIDADE F-14 - REV. 02 - 11/2017 Página: 2 de 2

PROCESSO: 23000 Data de Encerramento do 02/10/2023