REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHASSORO
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

A INSPEҪÃO GERAL DA
ADMINISTRAҪÃO PÚBLICA

Delegação Provincial de Inhambane

Nossa Ref. _____/SDSMASI/RRH / 023.5 / 2022 Data:19 /10/2022

ASSUNTO: Contraditório

O Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social de Inhassoro, recebeu no dia 9 a 12 de

Agosto de 2022, uma equipe de Inspecção-geral de administração Pública, Delegação Provincial
de Inhambane onde constatou o seguinte:
 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHASSORO
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

Matriz das constatações e recomendações da inspeção Ordinária realizada de 09 a 12 de Agosto de 2022

Nº Constatação Recomendação Ponto de Situação Responsável Prazo OBS
Ord
01 Falta de assinatura dos funcionários Sensibilizar os funcionários para Em cumprimento Recursos Permanente
nas folhas de de vencimentos assinarem as folhas de vencimento Humanos

02 Falta do período de duracão no Incorporar o item de duracão de cada Cumprida Recursos Imediato
plano de estudo de legislação sessão de estudo de legislação Humanos

03 Pagamento de subsídio de risco aos Indicar a base legal para o pagamento de Em curso Recursos Permanente
funcionários sem nenhuma base subsídio de risco aos funcionários. Humanos
legal
04 Não realização regular de estudos de Realizar estudos de legislação Cumprido Recursos Permanente
legislação mensalmente Humanos

05 Não existência de plano de Elaborar o plano de formação e de Cumprida Recursos Permanente

formação e plano de desenvolvimento de recursos Humanos Humanos
desenvolvimento de recursos da Instituição
humanos da Instituição
06 Existência de processos individuais Organizar os processos individuais e Cumprida Recursos Permanente
não organizados anexar os documentos em falta Humanos

07 Falta de acompanhamento do Realizar o acompanhamento dos Em cumprimento Recursos Permanente

desempenho dos funcionários funcionários referente ao II trimestre Humanos
 referente ao II Trimestre
08 Falta de aperfeiçoamento dos Aperfeiçoar o preenchimento dos Em cumprimento Recursos
instrumentos de acompanhamento instrumentos de acompanhamento Humanos
trimestral do desempenho dos trimestral do desempenho dos
funcionários pelos avaliadores, no funcionários pelos avaliadores, no âmbito
âmbito do SIGEDAP do SIGEDAP.
09 O Livro de Registo de Guias Que sejam corrigidos os termos de Recomendação Secretaria Imediato
Entradas e em Transito, contem abertura e de encerramento de todos acatada já esta
termos de abertura e de os livros em uso na secretaria. corrigido.
enceramento mal elaborados,
violando o recomendado pelo nº
4 do artigo 76 das Normas de
Funcionamento dos Serviços da
Administração Publica, aprovas
pelo decreto 30/2001 de 15 de
Outubro.
10 As folhas do livro de Sugestões e Que seja corrigida a numeração e Recomendação Secretaria Permanente
Reclamações não estão rubrica das folhas dos livros em uso acatada
enumeradas, nem rubricadas, em na secretaria, que no lugar das folhas
desobediência ao preconizado rubricam as paginas.
pelo nº 2 do artigo 15 do Decreto
30/2001 de 15 de Outubro.
11 Foi improvisado um Livro Que seja adquirido o livro de Recomendação Secretaria Imediato
Pautado, o Livro não é Sugestões e Reclamações do modelo acatada os livros já
autocopiativo. recomendado pelo artigo 45 do foram Adquiridos
Decreto 30/2001 de 15 de Outubro.
12 O Livro de Sugestões e O termo de Abertura e de Recomendação Secretaria Imediato
Reclamações foi autenticado por encerramento do Livro de Sugestões e acatada e
uma entidade não competente, no Reclamações deve ser autenticado por ultrapassado
caso vertente o Director do uma entidade competente, nos termos
SDSMAS, contrariando o do artigo 45 do Decreto 30/2001 de
 preconizado pelo nº 4 do Artigo 15 de Outubro.
45 do já Decreto 30/2001 de 15
de Outubro.
13 A instituição não dispõe de Linha O senhor Director deve criar Em curso Secretaria Permanente
Verde, o que constitui condições para a instalação de uma
inobservância do consagrado no Linha Verde na Instituição.
nº 1 do artigo 44 das Normas de
Funcionamento dos Serviços da
Administração Publica,
aprovadas pelo Decreto 30/2012
de 8 de Fevereiro.
14 O não cumprimento das Que se cumpra com o preconizado no Recomendação UGEA Permanente
modalidades de contratação de artigo 94, referente ao uso da acatada
Ajuste Directo. modalidade de contratação de Ajuste
Directo.
15 Não envio do plano anual de Que se incorpore despesas de outras Recomendação UGEA Permanente
contratação de Empreitada de fontes de recurso no plano anual de acatada
Obras Publicas, Fornecimento de contratação;
Bens e Prestação de Serviços ao
Estado para o ano 2022 a UFSA.
16 Inexistência das clausulas Que se coloque as clausulas em Recomendação UGEA Imediato
referente a condição de conformidade com o artigo 112 do acatada
pagamento. Regulamento de Contratação de
empreitadas e Fornecimento de Bens
e Serviços ao Estado aprovadas pelo
Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.
17 Não obediência de todas fases Que se cumpram todas fases de Recomendação UGEA Permanente
desde a preparação, lançamento lançamento do concurso. acatada
do concurso, pela ausência dos
documentos que constituem essas
fases.
18 Não envio da factura através de Que se informe aos fornecedores para Recomendação RAP Permanente
uma nota por parte do o envio de factura por meio de nota, acatada, desde já
 fornecedor.
19 Demora na tramitação dos
subsídios de funeral.
20 Pagamento de despesas com
contrato de 2021, guia de
remessa assinada por uma pessoa
que não faz parte da comissão de
receção.
21 Divergência de quantidades entre
o físico em armazém e as fichas
de controlo de stock, juncão de
vários produtos na mesma pagina
de lançamento, uso de um
modelo não recomendado para
controlo de produtos,
22 Juncão de produtos de fundos Que o SDSMAS instrua a funcionaria
diferentes no mesmo livro,
pois o não cumprimento , constitui pedir-se a o envio
violação do artigo 6 do Diploma da factura com a
Ministerial nº 97/2015 de 15 de respectiva nota
Setembro.
Que se acelere o pagamento dos Recomendação RAP Permanente
subsídios de funeral, visto que este é acatada e
mesmo para suprir com as despesas ultrapassada
fúnebres, em cumprimento ao prazo
de 48h para pagamento.
Que se cumpra com o disposto nas Recomendação RAP
alíneas a), b) e c) do artigo 5 da Lei nº acatada Imediato
14/2020 de 23 de Dezembro, que
estabelece os Princípios e Normas de
Organização e Funcionamento do
Sistema de Administração Financeira
do Estado conjugado com o artigo
115 do Regulamento de contratação
de Empreitadas de Obras Publicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços aprovado pelo Decreto nº
8/2016, de 8 de Março.
Que se crie um instrumento de Recomendação RAP/ Imediato
controlo de stock, em conformidade acatada Aprovisionam
com o previsto na alínea g) do artigo ento
5 da Lei no 14/2020 de 23 de
Dezembro.
Recomendação RAP Imediato
responsável pelo Stock dos produtos a acatada, o
separar no momento de lançamento SDSMAS já
de acordo com cada fonte de adquiriu livros de
financiamento. registo para a
 separação.
23 Falta de uma balança menor para Que se adquira uma balança menor Recomendação RAP Imediato
a pesagem de produtos para a pesagem dos produtos retirados acatada
no armazém e que se faca
lançamentos de todos os produtos
logo que se retirar.
24 Falta de ementa actualizada. Que o centro de saúde elabore a Recomendação RAP Imediato
ementa semanalmente. acatada e
ultrapassada
25 Inexistência de um sistema fiável Que o SDSMAS crie condições de Recomendação RAP Permanente
de controle de valores da receita fazer uma supervisão junto das acatada
enviados pelas unidades unidades sanitárias que cobram
sanitárias, falta de receita.
supervisão/Monitoria por parte
do SDSMAS aos centros que
cobram receita;
26 Pagamento de despesas que não Que se cumpra escrupulosamente com Recomendação RAP Permanente
tem haver com a melhoria da a aplicação dos fundos de Assistência acatada
assistência medica e Medica e Medicamentosa.
medicamentosa, , realização de
despesas de bens e serviços sem
concurso.
27 Falta de livro de controlo Que o SDSMAS adquira os livros Recomendação RAP Imediato
bancário adequados para o controle financeiro. acatada e
Ultrapassada
28 Falta de termo de referencia, Que os funcionários visados Recomendação RAP Permanente
falta de relatório de actividade apresentem os relatórios das acatada, desde já os
dos técnicos envolvidos na actividades realizadas em observância funcionários
missão. ao previsto na alínea b) nº 1 do artigo passarão a usar o
9 do decreto 95/2018 de 2018. modelo apropriado
do relatório de
actividades
29 Falta de mapa de controle de Que se proceda com o preenchimento Recomendação RAP Permanente
 consumo de combustível. do mapa de controlo do combustível, acatada
onde devera estar anexa ao processo
de contas devidamente assinado pelos
requisitantes.
30 Falta do pedido de retirada de Que se elabore sempre o pedido de Recomendação RAP Permanente
fundo na conta bancaria , paginas retirada do fundo com o numero de acatada
não enumeradas para os cheque e nome do beneficiário.
processos pagos pelo fundo
EGPAF.
31 Inexistência de comunicação de que a Direção Provincial de Saúde Recomendação RAP Permanente
fundos externos verticais articule junto dos seus parceiros de acatada
cooperação no sentido de comunicar
antecipadamente os fundos para que o
SDSMAS possa planificar e
incorporar nos seus planos.
32 Realização de despesas de bens e Que se evite a realização de despesas Recomendação RAP Imediato
serviços sem concurso. sem a celebração de contratos, visto acatada
que este constitui violação do
estabelecido no nº 1 do artigo 111 do
Regulamento de contratação de
Empreitadas e fornecimento de Bens
e Serviços ao Estado, aprovadas pelo
Decreto nº 5/2016 de 8 de Marco.
33 Falta de comprovantes de Que se envie processos cópias ao Recomendação RAP Permanente
realização de despesas. invés de originais para a Direção acatada
Provincial de Saúde.
34 A falta de manuais de Que se solicite os manuais de Recomendação RAP Imediato
procedimentos na execução dos procedimentos de todos fundos acatada
fundos externos. externos junto das instâncias
superiores.
35 Falta de supervisão aos centros de Que o SDSMAS crie condições de fazer Recomendação RAP Imediato
saúde que colectam receita. uma supervisão junto das unidades acatada
 sanitárias que cobram receitas.

36 Falta de cumprimento da aplicação Que se cumpra escrupulosamente com a Recomendação RAP Imediato
dos fundos de Assistencia Medica e aplicação dos fundos de Assistência acatada
Medicamentosa. Medica Medicamentosa.

Compilada por:

_______________
Frank C. Rafael
/DN1/