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Módulo
Reubicaciones
Versão 2.1

27 de Julho de 2017

22 de Agosto de 2017

10 de Novembro de 2017

31 de Janeiro de 2018
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Conteúdo
O que é o módulo reubicaciones? 3
Considerações 3
Passo a Passo 3
Como completo cada campo? 6
Datas 6
Motivos da alteração 6
Dados de Reubicación 8
Penalidades por cancelamento 13
Entrada em Penalidade 14
Valores 15
Totais 16
Habitações e Habitações novas 17
Pagamento 18
Como impacta no Fênix? 18
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O que é o módulo reubicaciones?

Com esta aplicação poderemos registrar uma reubicación pré-viagem, ou também em destino, de reservas pré-pagas e pagas em destino.

● Poderemos ajustar o valor a pagar pela reserva original.

● Emitir novo pagamento, pela nova reserva.

Considerações
● Os casos que ainda não se podem processar, são aqueles em que altera a forma de pagamento. Se queremos cobrar o cliente, a reubicación
deverá ser por meio da nova compra.
● O que faço se o Hotel PAM/DESP reacomoda em um hotel que a Decolar não vende? avançamos o módulo replicando PNR original, e no
campo Nome Prestador, colocaremos a opção: Operaciones Hoteles.
o Serão completados DADOS FICTÍCIOS no Endereço e Cidade.
o No campo Observações deixaremos os dados do hotel da reacomodação.
● Quando se reubican reservas de Provedores, em hotéis que não se vendem por Site: avançamos o módulo replicando PNR original, ou novo
PNR se houver.
o Se há PNR novo: replicamos nome do Hotel original + novo PNR.
o Se NÃO há novo PNR: replicamos o PNR original + nome do Hotel original.
o Em todos os casos, devemos deixar registrado no Sugar e no campo Observações do módulo, o nome do Novo Hotel.

Passo a Passo
1. Acessar a Mi Reserva logando como operador, respeitando o país de compra da reserva.
2. Selecionar Reubicación.
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A seguir se exibirá o módulo para completar:

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Como completo cada campo?

Datas

● Datas novas: serão as datas originais, podendo adicionar ou remover noites.

● Datas originais: trará automaticamente a data de check in e check out da reserva.

Motivos do câmbio
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● Motivo e Sub-motivo: selecionaremos da lista suspensa, de acordo com o momento (Motivo) em que estamos processando a reubicación, e o
responsável da mesma (Sub-motivo). Podemos complementar esta tipificação com as Observações.
o Reubicación Pré-viaje:
▪ Definida por erro site
▪ Outros
▪ SS por provedor / prestador
▪ Definida por erro de produto
▪ Definida por erro de customer
▪ Overbooking
o Pax em destino:
▪ Dados do Hotel mal carregados em Juniper (e-mail)
▪ Erro de HDO de habitações
▪ Erro de HDO de nome
▪ Datas mal tomadas
▪ Hotel cruzado
▪ Hotel mal confirmado
▪ Hotel mal localizado na web
▪ Hotel não fornece o serviço confirmado
▪ Hotel não recebeu reporte de confirmação da reserva
▪ Hotel não reconhece o contrato
▪ Hotel não reconhece a reserva
▪ Nome incorreto
▪ overbooking
▪ Pagamento não enviado a tempo
▪ Reserva cancelada em Juniper por erro
▪ Reserva não inclui o serviço informado na web
▪ Tarifa carregada erroneamente
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▪ Tipo de camas/ Horário de Check In

▪ Transaction
▪ Outro

● Observações: é um campo não obrigatório. Útil para deixar notas / esclarecimentos, o nome do novo Hotel quando utilizamos “Operaciones
Hoteles”.

Dados de Reubicación

● Novo PNR:
o Realocação com cupom: aqui inserimos o novo PNR que geramos.
o Reserva realocada pelo Hotel Direto: mantém o PNR.
o Reserva realocada pelo Provedor: consultar se mentem o PNR original ou modifica.
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● Novo código de confirmação: não é um campo obrigatório. Se completará sempre que tivermos este dado.
o Por exemplo, nos casos de TOU ou TRN, não é um requerimento para poder continuar. O pagamento se associa sempre ao campo
Novo PNR.
● Gateway e Nome Provedor: provedor pelo qual estamos reubicando.
o Contratações diretas seguem englobando-se dentro de PAM.
o Toda operação que tivermos com Nome Prestador: Operaciones Hoteles, deve ter Gateway e Provedor PAM.
● Nome Prestador: devemos colocar o nome do novo hotel. Sempre selecionando da lista suspensa, e nunca colocando Endereço e Cidade de
forma manual. As mesmas devem se auto completar-se quando selecionado Nome Prestador.
a) Começar a digitar para que apareça a opção:

b) Quando clicar na opção, se auto completarão os campos Endereço e Cidade:

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● Endereço e cidade: sempre se auto completarão quando selecionado o nome do hotel. Se os tiver que carregar manualmente, é sinal de alguma
falha nos dados registrados.
o Operaciones Hoteles: Lembre-se de completar em Observaciones, os dados corretos do novo Hotel.

● Tipo de Pagamento: Há três tipos de pagamento possíveis:

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o Tarjeta Virtual: todo alojamento direto que por contrato aceite VCC, e nos confirme que pelo mesmo canal cobrará a reubicación.
o Conta Corrente: sempre que reubiquemos por provedor, usaremos esta opção.
o Transferência: todo alojamento direto que por contrato, trabalhe com Transferência ou Depósito Bancário, e nos confirme que pelo
mesmo canal cobrará a reubicación.

Quando se seleciona Gateway e Nome provedor automaticamente se descartam as opções que não correspondem. Para provedores
somente se visualiza Conta Corrente, e para hotéis diretos Cartão virtual e Transferência.

Se nossa reserva original for Pagamento em Destino, este campo não se poderá exibir, e não se deve completar. A reubicación avançará.
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● E-mail envio de VCC: somente se habilitará, quando selecionarmos no passo anterior Tarjeta Virtual.
o É importante completar de forma correta já que NÃO é editável. Se há erros de tipo a VCC chegará a uma direção equivocada.
o Por assistência nestes pagamentos, podemos nos contatar con ast@ (pré-viagem) ou admincentral@ (em destino).
● Fax envio de VCC: Não funciona. Se completa com 111111111.
● Nova Moeda de contrato: de acordo com a nova reserva, a moeda do contrato que temos com o Hotel. Para confirmar estes dados, deverá
atentar-se:
● SEMPRE deverá verificar no Detalhe de reserva, opção Pagamentos ao provedor, o campo Importe. Aqui se exibirá, primeiro a
moeda de contrato, e segundo seu valor em USD.
● Se tomar uma nova reserva com cupom: verificar no novo Fênix, a moeda de contrato confirmada, e marcá-la no módulo.

Exemplo de Contrato em Reais, e seu valor em USD:

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● Exemplo de Contrato em USD:

o Atenção! Se reubica o Provedor (exceto PAM): terá que pedir ao provedor que te confirme.
● Cotação: se completa automaticamente, e de modo informativo.
● Check Box “No enviar nuevo voucher”: devemos deixá-lo marcado sempre, já que o voucher o enviaremos de forma manual.
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● Check Box “Reserva Reembolsable”: faz referência a nova reserva. Se tem política que permite reembolso, deve clicar-se (não importa se
estamos dentro ou fora da política).
o Nos casos onde a política é Não Reembolsável deve deixar-se livre.

Penalidades por cancelamento:

Faz referencia a reserva original: ao cliente não estamos cobrando penalidade.
Se existe uma penalidade de cara ao Hotel, se completará em uma segunda instância, através da WL Completar Políticas de Cancelamento no Fênix.

● Moeda: sempre poderemos selecionar moeda local do Fênix ou U$D.

● Cotação: se calcula automáticamente.
● Monto: sempre 0 (Zero).

Entrada em Penalidade
Faz referência a Política de cancelamento da nova reserva.
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● Horas: 24/ 48/ 72 segundo a nova política.

o No caso de reservas Não Reembolsáveis, colocamos 9999.
● Descrição de penalidade: copio e pego a nova política, ou também a escrevo de acordo com o confirmado.

Valores
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Deveremos completar somente os campos de Novos Valores, já que por defeito, mostrará também os Valores Originais.

● Custo Hotel: valor do novo hotel.

● Comissão: comissão da reserva.
o Completamos embora sem comissões. Nos casos onde não há porcentagem de comissão para o novo hotel, se mantém a comissão da
reserva original.
● Fee: somente se deve calcular, quando originalmente se cobrou.
o Para o cálculo, teremos em conta o proporcional da reserva original. Ou seja, que devemos saber primeiro, qual foi a porcentagem
cobrada originalmente.
o Levar em conta que se calcula sobre o valor.
● Interés: não precisa completar.
● Retención AFIP: corresponde aos 35% do novo valor. (Se originalmente se cobrou, devemos calculá-lo).
● IIBB: não precisa completar.
● Impostos e Descontos: estes campos devem ser usados, para equiparar a conta que se fez por tras, e que “Total a Devolver / Cobrar” fique em
Zero.
o Se tenho um Total a cobrar, e não desejo cobrar, replico este valor em Descuento.
o Se tenho um Total a devolver, e não desejo devolver, replico este valor em Impuestos.

Totais
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● Total a Devolver / Cobrar: se auto completa de acordo com o carregado em Valores + Penalidades por Cancelamento. Dependendo dos novos
valores podemos estar diante de um total a devolver ou cobrar.
● Total a pagar ao novo prestador: refletirá o valor carregado em Custo Hotel.

Ambos campos NÃO devem ser editados manualmente, devem ser o resultado dos valores carregados no Quadro de Valores.

● Check box “Devolver / Cobrar al cliente”: não será necessário clicar aqui, porque o campo ficará zerado, ao compensar com Impostos / Desconto.
● Realizar novo pagamento: somente se deve deixar livre nos casos em que o PNR se confirmou por cupom, ou seja, temos uma compra nova, ou
quem realoca é o Hotel original e colocamos o PNR original.
o Em todos os demais casos de pré-pago, clicar.
o Em Pagamento em Destino não se usa.
● Ajustar pagamento ao provedor: por defeito estará sempre clicado, isto é porque devemos ajustar o pagamento original. No cenário em que o
PNR se mantém (é o mesmo que originalmente), deveremos desmarcá-lo, já que o pagamento continua sendo para o mesmo Hotel/Provedor
que assume a reubicação.
o Se a reserva está fora de políticas, se ajustará a zero.
o Se a reserva está dentro de políticas ou é Não Reembolsável, passará pela WL Completar políticas de cancelamento para ajustar os
valores nesta instância.
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Habitações e Habitações novas

● Habitações: mostra as habitações originais.

● Habitações novas: refletem a nova distribuição, podendo Agregar ou Eliminar habitações.
o Se a descrição ou o tipo de cama não se reflete, se pode usar Observações para indicar o correto, e aqui colocar o que mais semelhante.

Pagamento

Estes campos não se usam, por isso aparecem acinzentados.

Clicamos enviar para finalizar em Minha Reserva.

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Como impacta no Fênix?

Em fênix teremos três cenários:

● Sem Ajustar pagamento ao provedor, e sem Realizar novo pagamento: a reubicación se encerra automaticamente.

● Com ajuste de pagamento ao provedor, sem Realizar novo pagamento: ficará a WL Completar políticas de cancelamento. Uma vez avançada,
visualizamos a reubicación finalizada, mais a WL Solicitud de modificación de pago que se corresponde a reserva original.
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● Com ajuste de pagamento ao provedor, e realizando novo pagamento: uma vez avançada a WL Completar políticas de cancelación, a reubicación
se completará visualizaremos duas WL que acompanham: Solicitud de modificación de pago, pela reserva original, e Solicitud de pago, pela
nova reserva.