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FEVEREIRO, 2019
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Diferenças entre os processos
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Fluxo do Processo
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Status dos chamados
❑ ATRIBUÍDO A SERVIÇOS DE RH -> Já passou pela aprovação do gestor e chegou para a análise da
Accenture;
❑ ATRIBUÍDO AO GERENTE -> Funcionário abriu o chamado e está aguardando a aprovação do seu
gestor direto – Se o valor for menor que R$1000,00 e o gerente não aprovou, o chamado em 3
dias será automaticamente aprovado;
❑ ATRIBUÍDO AO GERENTE DO GERENTE -> Funcionário abriu o chamado com um valor maior que
R$1000,00. Nesse status o primeiro gerente já aprovou, e agora falta a aprovação do segundo
gerente. Para casos de Diárias e Prestação, se o Gerente do Gerente não aprovar em até 3 dias, o
chamado automaticamente chegará para a Accenture. Para casos de Adiantamento, se o Gerente
do Gerente não aprovar, o chamado continuará aguardando a aprovação mesmo após os 3 dias.
❑ EM ESPERA -> Foi identificada alguma inconsistencia no Ticket – Para casos abertos após 19/12,
geralmente a inconsistencia se dá na criação da PDP.
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Status dos chamados
❑ READY FOR UPDATE-> Quando já existe um chamado aberto, e o funcionário coloca alguma
informação dentro dele -( Status para mostrar que houve alguma atualização por parte do
funcionário)
❑ DOCUMENTO ENEL/EGP CRIADO CORRETAMENTE ->: Quando a PDP foi gerada de forma
automática com sucesso e o Financeiro precisa somente realizar o pagamento – Accenture não
consegue confirmar exatamente qual será a data de pagamento. Sugestão: Contatar o setor
Financeiro para verificação
❑ RESOLVIDO -> Quando já ocorreu a confirmação de que o Pagamento foi realizado por parte do
setor Financeiro.
❑ FECHAR COMPLETO -> Após 5 dias com o status “Resolvido”, o status do ticket é alterado
automaticamente para “Fechar Completo”.
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Perfis dentro da Plataforma
❑ Funcionário -> Possibilitará abrir chamados para ele dentro da Plataforma;
❑ Ponto Focal -> Possibilitará abrir chamados para ele e para outras pessoas dentro da Plataforma –
Basta que ele escolha dentro da plataforma qual é o funcionário dentro da Lista Suspensa, e
coloque o CPF desse funcionário.
❑ Gestor -> Possibilitará abrir chamados para ele, e aprovar chamados de funcionários da sua
Equipe
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Tipos de chamados a serem abertos
✓ Diárias (somente alimentação) – Coelce CE norma Antiga- Sera implementado o valor de R$35,10 junto as
Diárias para o Transporte- Viagens Interestaduais
Solicitação será criada, antes ou depois da viagem, para pagamento das diárias para as despesas de alimentação,
conforme norma vigente. Não há necessidade de comprovação dessas despesas. Se a viagem durar mais que o
período aprovado, uma nova solicitação terá que ser criada pelo funcionário.
✓ Adiantamento
Solicitação deve ser criada antes da viagem, para cobrir despesas de transporte (pedágio, gasolina, estacionamento,
etc) e hospedagem (taxas de hospedagem não conveniadas, etc), conforme norma vigente. O funcionário precisará
fornecer recibos para confirmar as despesas após o retorno da viagem. Uma nova solicitação deverá ser criada no
portal Serviços de RH para que os recibos sejam fornecidos (Prestação de Contas)
✓ Prestação de contas
Solicitação criada após a viagem, para cobrir despesas de transporte, hospedagem e outros, conforme norma vigente.
Se um adiantamento foi solicitado, o funcionário precisará associar a solicitação de adiantamento à solicitação de
reembolso que está sendo criada. Se nenhum adiantamento foi solicitado, basta criar a solicitação de reembolso e
anexar os recibos. Depois de processada no SAP e paga ao funcionário (quando aplicável), a solicitação será fechada
automaticamente no portal Serviços de RH. 7
Passo a passo para abertura de chamados
1º Clique em Auto-serviço
5 º Preenchido
automático com o nome
de quem está abrindo o
chamado
7 º Nesse campo deve-se informar quem irá 8 º Nesse campo deve-se informar
custear a viagem: Enel ou EGP qual será o Centro de Custo
9 º Uma vez preenchido o Centro de Custo Pagador, ou seja, o Centro de Custo que irá pagar a
Viagem, a “Empresa Pagadora”, e a “Divisão”, serão preenchidas automaticamente.
17 º Informar o dia e a hora que iniciou a viagem 18 º Informar o dia e a hora que finalizou
a viagem
20 º Informar a tx de cambio
(para viagens internacionais)
19 º Informar a moeda
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21 º Posteriormente será calculado
automaticamente de acordo com os dados que
forem preenchidos abaixo
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24 º Uma vez escolhido “Enel/EGP, “Viagens Nacionais”, deve-se preencher os
campos abaixo:
2
3
1 Em caso de pernoite, gentileza informar a quantidade de diárias dentro desse campo. Ex: Se viajei no dia 22/02 e retornei no dia 25/02, serão
contabilizados 3 Diárias. Nesse caso, preencher “3”.
2➢ Em caso de saída antes das 07:00 horas, gentileza preencher o campo com o valor “1”. Caso não tenha nenhum saída
antes das 07:00, gentileza deixar “0”. Para casos em que tenha mais de uma viagem indo e voltando no mesmo horário,
e sem pernoite além de “1”, pode-se colocar 2,3,4, ou seja, colocar a quantidade de dias que foi e voltou nesse mesmo
horário. Se os horários de ida forem diferentes é preciso abrir mais solicitações de Diárias.
3➢ Em caso de retorno após as 19:00 horas, com ou sem pernoite, gentileza preencher o campo com o valor “1”. Caso não tenha retornado
antes das 19:00, gentileza deixar “0”. Para casos em que tenha mais de uma viagem indo e voltando no mesmo horário, além de “1”,
pode-se colocar 2,3,4, ou seja, colocar a quantidade de dias que foi e voltou nesse mesmo horário. Se os horários de retorno forem
diferentes é preciso abrir mais solicitações de Diárias.
➢ O campo “ENEL: Centro de Custo/EGP: PEP será preenchido automaticamente com o Centro de Custo de acordo com as
informações colocadas anteriormente. Para funcionários da EGP, será preciso informar também o PEP. 12
25 º Uma vez escolhido “NORMA COELCE ADMITIDOS ATE 2013 – Viagens
Estaduais, deve-se preencher as perguntas abaixo:
1✓ Funcionário deverá estar a disposição da empresa em horários que englobem o almoço (12:00-13:00) e o jantar (19horas em diante) para que possa
receber o valor completo da diária (R$33,00). Gentileza preencher com a quantidade de dias em que esteve a disposição para a empresa tanto no
horário do almoço quanto no horário de jantar. Esses valores serão referentes a Diária Completa.
2✓ O funcionário, para receber a meia diária deverá trabalhar pelo menos 4 horas, e essas 4 horas devem compreender entre o horário do almoço (12:00
as 13:00) ou o horário do jantar (19 horas em diante) . Gentileza preencher com a quantidade de dias em que esteve a disposição ou no horário do
almoço (12:00 – 13:00) ou no horário do jantar (após as 19 horas). Esses valores serão referentes a Meia Diária (R$16,50)
3✓ Se o funcionário estiver a disposição da empresa antes de 08:00 no dia em que for viajar, terá direito ao café da manhã de R$5,61. Deve-se, portanto,
preencher “1”.
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26 º Uma vez escolhido “NORMA COELCE ADMITIDOS ATE 2013 – Viagens
Interestaduais, deve-se preencher as perguntas abaixo: Obs: Ainda não temos o valor diário de
R$35,10 para funcionários dessa
Norma incluidos no sistema.
1✓ Funcionário deverá estar disponível para a empresa em horários que englobem o almoço (12:00-13:00) e o jantar (19horas em diante) para que
possa receber o valor completo da diária (R$36,50). Gentileza preencher com a quantidade de dias em que esteve a disposição para a empresa tanto
no horário do almoço quanto no horário de jantar. Esses valores serão referentes a Diária Completa (R$36,50)
2✓ O funcionário, para receber a meia diária deverá estar a disposição da empresa pelo menos 4 horas, e essas 4 horas devem compreender entre o
horário do almoço (12:00 as 13:00) ou o horário do jantar (19 horas em diante) . Gentileza preencher com a quantidade de dias em que esteve a
disposição ou no horário do almoço (12:00 – 13:00) ou no horário do jantar (após as 19 horas). Esses valores serão referentes a Meia Diária
(R$18,25)
✓ Em caso de viagens Interestaduais, o funcionário não é elegível aos valores de café da manhã. 14
Viagens internacionais 29 º Selecione a Moeda
27 º Selecione o Destino
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Como solicitar um adiantamento
5 º Uma vez preenchido o Centro de Custo Pagador, ou seja, o Centro de Custo que irá pagar a Viagem, a “Empresa Pagadora”, e a “Divisão”, serão
preenchidas automaticamente.
5 º Nesse campo deve-se informar o 6 º Nesse campo deve-se informar a carteira de
CPF do funcionário que irá viajar identidade do funcionário que irá viajar
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Como solicitar um adiantamento
8 º Informar o motivo da Viagem 9 º Informar se a viagem é a
Trabalho ou a Treinamento
15 º Informar a tx de cambio
(para viagens internacionais)
14 º Informar a moeda
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Como solicitar um adiantamento
16 º Informe os valores que serão gastos com a
17 º informe a Ordem/PEP
Hospedagem (hotéis não conveniados, por exemplo)
Uma vez informados os Valores com “Hospedagem” e “Deslocamento”, os valores serão somados na aba “Valor Total”:
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Como Solicitar uma prestação de contas
5º Uma vez preenchido o Centro de Custo Pagador, ou seja, o Centro de Custo que irá pagar a Viagem, a “Empresa Pagadora”, e a
“Divisão”, serão preenchidas automaticamente.
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7 º Nesse campo deve-se informar a
6 º Nesse campo deve-se informar o carteira de identidade do funcionário
CPF do funcionário que irá viajar que irá viajar
13 º Informar o dia e a hora que iniciou a viagem 14 º Informar o dia e a hora que finalizou
a viagem
16 º Informar a tx de cambio
(para viagens internacionais)
15 º Informar a moeda
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Informações dos gastos efetivos
17 º Informar os gastos com
hospedagem (hoteis não
conveniados, por exemplo)
Uma vez informados os Valores com “Hospedagem” e “Deslocamento”, os valores serão somados na aba “Valor Total”:
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NORMA ATUAL (ENEL e EGP)
VIAGENS NACIONAIS VIAGENS INTERNACIONAIS
Para as viagens iniciadas antes das Diária de alimentação e Sem comprovação dos gastos
07:00 para despesas com café da deslocamento interno para viagem a serviço.
R$ 10,00 $ 50,00
manhã - Independente de ter terrestre América do Sul e A treinamento é necessário
pernoite ou não. demais países comprovante
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