POP - Procedimento Operacional Padrão

Procedimento Operacional Padrão POP.DP.001 | VERSÃO: 01

Elaboração: 01/2024 | Versão: 02/2024 | Próx. Revisão: 01/ 2024 | Página: 0
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Objetivo
Descrever de forma clara e objetiva a finalidade do processo descrito no
documento em questão.

Responsabilidades

Denominar a função ou cargo responsável pelo procedimento.

Material necessário

1. Relacionar em ordem alfabética os materiais necessários para a execução

do procedimento que deverá estar disponível antes da iniciação do
procedimento.

Descrição

Apresentar o passo-a-passo de cada etapa que compõem o procedimento,

obedecendo à sequência lógica.
1. Ao longo do procedimento, podem existir comentários que ajudem a
compreender a forma como a etapa deve ser realizada. Os comentários
devem vir abaixo da descrição, alinhados à etapa ou sub etapa à qual se
refere.
2. Podem ainda existir etapas decisórias quando dois ou mais caminhos
distintos de execução da atividade são apresentados. A sequência do
procedimento fica então condicionada à satisfação de alguma condição ou
decisão formal conforme cada situação indicada. Neste caso, abaixo de
cada etapa decisória devem ser descritos os possíveis encaminhamentos e
as condições que determinam a escolha de uma ou outra opção. A etapa
decisória estará alocada dentro de uma etapa, como se fosse uma sub
etapa, entretanto no mesmo nível e sem numeração.
3. Ao final das etapas, há a indicação de sua finalização com a expressão “Fim
do Processo”.

Observação: Relatar qual etapa do procedimento necessita de atenção

direcionada para algo específico, com o intuito de anteriormente possibilitar
ampliação de atenção ou posteriormente julgar, analisar ou investigar.

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Formulários e Correlatos

Identifica formulários e documentos que são utilizados na execução do processo

descrito.

Glossário

Relacionar termos, expressões, siglas e abreviaturas utilizadas no documento, de

forma explicativa, clara e sucinta, descrevendo seu significado e finalidade. Siglas
e abreviaturas deverão ser listadas primeiro, seguidas de termos e expressões.
Cada grupo deverá ser ordenado alfabeticamente.

Referências

Relacionar, hierarquicamente e em ordem alfabética e/ou cronológica, as

referências utilizadas para elaboração, ou que complementam o entendimento,
do Manual. São documentos internos (Manuais, Processos, POPs e ITRs) ou
externos (leis, decretos, portarias, resoluções normativas e outros) que
estabelecem parâmetros a serem seguidos por cada Manual, de forma específica,
e que devem ser consultados para melhor compreensão.

Histórico de Atualizações

Informações sobre a confecção do documento como quem elaborou, quando,

quem revisou e/ou aprovou. Quando houver atualizações, informar se houve
alterações ou não, quem atualizou.

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