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Uma vez aprovado o Plano de Trabalho o analista deverá dar inicio à compreensão
dos processos constantes desse plano, através da aplicação do modelo Canvas. As informações
para seu preenchimento deverão ser coletadas em reunião realizada com a presença dos
envolvidos em todas as etapas do processo. Tais informações serão utilizadas posteriormente
para preenchimento da parte inicial da Instrução de Trabalho (IT).
1. Cabeçalho
Nome do processo: Como padrão o nome do processo deve iniciar com um verbo no
infinitivo. Ex.: Requerer usufruto de licença-prêmio
Vinculação do processo à Cadeia de Valor do Estado: A cadeia de valor apresenta os
Macroprocessos de gestão do Estado, divididos em Processos de Gestão, Processos
Finalístico e Processos de Sustentação. Os macroprocessos serão desdobrados em
processos até o nível de detalhamento do serviço. O EPROC irá auxiliar na identificação
de desdobramento da cadeia de valor de cada área;
Categoria do processo: identificar em qual nível de gestão o processo está vinculado
na Cadeia de Valor – Processo de Gestão, Processo Finalístico ou Processo de
Sustentação;
Responsável: Pessoa que responde pela produtividade do processo, com capacidade
de tomar decisões sobre o fluxo (normalmente o gerente, coordenador ou supervisor
da área);
Setor de competência: setor responsável pelo processo (dono do processo);
Contatos: informar nome, emails e telefones para contato do responsável pelo
processo;
Elaboração: Informar a pessoa responsável pelo preenchimento do canvas;
Data: data de início da análise do processo;
Versão: Identificar a versão de análise do processo. Utilizar como padrão V01-2018;
2. Canvas
Atores envolvidos: Definição dos atores que atuam no processo, podendo ser pessoas,
órgão, setores, etc.
Entradas - principais insumos: Listar os requisitos necessários que possibilitarão o
início da execução das atividades (documentos, informações, formulários, produtos,
etc.);
Principais atividades: Listar, de forma ordenada, as principais atividades
desempenhadas para execução do processo. É possível marcar ou destacar as
atividades que poderão ser otimizadas futuramente, ou seja, atividades com potencial
de melhoria, bem como o destaque de problemas já identificados;
Saídas – principais produtos: insumos, informações, produtos ou serviços gerados
com a conclusão de uma instância do processo;
Interessados: Listar os beneficiários do processo, a quem se destinam os produtos
gerados. Outros processos ou participantes externos que recebem insumos resultantes
da execução do processo também devem ser incluídos;
Parâmetros SGPE: Identificar assunto e classe para tramitação do processo (Tabelas
SCTD e SPP) e qual o nível de sigilo (controle de acesso).
Recursos tecnológicos: listar os sistemas ou softwares envolvidos na execução do
processo e que deverão passar por integrações no decorrer da implementação
(identificar os sistemas e responsáveis);
Secretaria de Estado da Administração
Escritório de Gestão de Processos do Poder Executivo