Quando (when)

Ao

O que (what)

Quem (who)

Incio

Lder do GT

6/6/2016

Cel Fernando

6/8/2016

Identifcar a lista de 10 a 15
processos de cada OM dentro de
cada macroprocesso

Consolidar listas

Completar informaes de
processos

Lder do GT

6/13/2016

Consolidar listas completas de

processos

Lder do GT

6/20/2016

Analisar lista completa de

processos

Cel Fernando

6/17/2016

Fechar lista oficial de processos

Cel Fernando

6/27/2016

Plano de Ao
Quando (when)
Fim

Onde (where)

Por que (why)

6/7/2016

Em cada OM do
DCTA

Para completar o produto Lista de

processos por macroprocesso, com
data limite 10-06-2016

6/10/2016

Auditrio do DCTA

Para completar o produto Lista de

processos por macroprocesso, com
data limite 10-06-2016

6/16/2016

Em cada OM do
DCTA

Para aumentar as informaes dos

processos permitindo uma primeira
anlise

6/23/2016

Em cada OM do
DCTA

Para aumentar as informaes dos

processos permitindo uma primeira
anlise

6/24/2016

DCTA

Para aumentar as informaes dos

processos permitindo uma primeira
anlise

6/27/2016

Auditrio do DCTA

Para fechar a lista final, oficial de

processos

Com quem
(with whom)

Como (how)

Todo Grupo de
Trabalho

1. Coletando dados das pessoas na OM;

2. Verificando o regimento interno;
3. Interagindo com pessoas que fizeram o
treinamento de gesto integrada

La, Lderes e
membros do GT

1. Construindo a lista consolidada por

macroprocesso em uma dinmica em grupo,
utilizando brown paper e post-its
2. Enviando as listas consolidadas por
macroprocesso para cada GT para preenchimento
dos dados adicionais

Todo Grupo de
Trabalho

1. Coletando dados das pessoas na OM;

2. Verificando o regimento interno;
3. Interagindo com pessoas que fizeram o
treinamento de gesto integrada

Todo Grupo de
Trabalho

1. Analisando os processos semelhantes em vrias

OMs
2. Consolidar processo, independente da OM

La

1. Verificar consistncia dos dados (existncia e

completo as informaes)
2. Informar lderes de GTs dos resultados para
construo da lista completa.

La, Lderes e
membros do GT

1. Consolidar a lista final, oficial de processos junto

com todos os participantes dos GTs

Macroprocesso
Ensino

Processo
Planejar ensino

Ensino

Selecionar alunos

Ensino
Ensino

Ministrar aulas
Encerrar ensino

Breve Descrio do Processo

Planejamento educacional e do curso, incluindo alocao de professores, salas, laboratrios, etc, mate
finalizando em um catlogo da disciplina

Inscrio inicial seguida de prova ou seleo, podendo ser vestibular, processo seletivo, portaria, etc,
divulgao do resultado
matricula do aluno, seguido de oferecimento de aulas com avaliaes e verificar aproveitamento
trabalho final e registro academico com expedio de diplomas e certificados

Instrues Ao 3:

Objetivo:
Ampliar o conhecimento sobre os processos identificados para cada macroprocesso: acrescentand

SIPOC
Sigla
Definio

Benefcio

SIPOC Ajustado
No nosso caso, alm dos elementos coletados no SIPOC, iremos tambm capturar informaes so
normatizam a realizao dos processos).

Passos para realizao da Ao 3

1. Concordar com o nome do processo. Lembre-se, para definir nome de um processo use verbo n

2. Defina as sadas do processo. As sadas so as coisas tangveis que o processo produz (Ex: um
3. Defina os clientes do processo. Estas so as pessoas, entidades, setores ou OMs que recebem a
trabalho);

4. Defina as entradas do processo. Estas so as coisas necessrias para iniciar o processo. Elas fre
5. Defina os fornecedores do processo. Estes so as pessoas, entidades, setores ou OMs que forne
fornecedor e o cliente podero ser a mesma pessoa, entidade, setores ou OMs. Obs. (no utilizar

6. Aps completar o SIPOC, identifique se existe algum sistema operacional que suporta todo ou p
7. Identifique se existe algum indicador sendo medido atualmente para o processo (ateno, pode
momento, pois, provavelmente, eles medem um nvel mais detalhado do processo (subprocesso o

8. Identifique se existe alguma lei ou regulamentao para realizao do processo (neste caso, in
Dvidas?
Cel. Fernando:
Prof La:

Agradecimento espe

onhecimento sobre os processos identificados para cada macroprocesso: acrescentando as informaes de: forn

SIPOC a abreviao em ingls de: S (supplier fornecedor), I (input entrada), P (process processo
representados na forma de uma tabela, com uma coluna correspondendo a cada um deles.

O SIPOC um formulrio para ajud-lo a definir um processo antes de voc comear a mape-lo, men
para determinar o escopo de um processo por meio do estabelecimento das suas condies de front
outro, os insumos que o processo precisa consumir para esse fim, bem como os respectivos fornecedo
correta e exaustiva das suas entradas e sadas em detrimento do detalhe das suas operaes.

O SIPOC proporciona um modo estruturado para a discusso do processo e gera um consenso entre o

so, alm dos elementos coletados no SIPOC, iremos tambm capturar informaes sobre os sistemas de inform
a realizao dos processos).

ra realizao da Ao 3
r com o nome do processo. Lembre-se, para definir nome de um processo use verbo no infinitivo mais complem

sadas do processo. As sadas so as coisas tangveis que o processo produz (Ex: um relatrio, uma carta, um p
clientes do processo. Estas so as pessoas, entidades, setores ou OMs que recebem as sadas do processo. Tod

entradas do processo. Estas so as coisas necessrias para iniciar o processo. Elas frequentemente so tangve
fornecedores do processo. Estes so as pessoas, entidades, setores ou OMs que fornecem as entradas. Toda en
e o cliente podero ser a mesma pessoa, entidade, setores ou OMs. Obs. (no utilizar outro processo como forne

mpletar o SIPOC, identifique se existe algum sistema operacional que suporta todo ou parte do processo;
e se existe algum indicador sendo medido atualmente para o processo (ateno, podem existir vrios indicador
pois, provavelmente, eles medem um nvel mais detalhado do processo (subprocesso ou atividade) que ser obj

e se existe alguma lei ou regulamentao para realizao do processo (neste caso, incluir a lei ou regulamenta

0 XX 12 98115 1143
dgi3@cta.br
0 XX 19 99745 9348
leafried@yahoo.com.br
lea.friedmann@braxtol.com.br

Macroprocesso:
Lder do GT:
OM:

ODS

Lder
DENISE

Gesto da Informao

Fornecedor
Diviso

Setor
DTI/DCTA

Input
Setor / Seo

ramal

email
6636 dti2@cta.br

Data:
Responsvel pelo preenchimento:
Processo

Output

Cliente
ODS

Gerenciar as solues de
hardware/software/telefonia
Gerenciar a Poltica de Segurana da
Informao
Gerenciar as atividades de Inteligncia

Gerenciar as atividades de
Comunicao Social
Gerenciar a documentao

Gerenciar o desempenho e a
conformidade institucional

Cliente
Diviso

Sistema
Setor / Seo

Indicador

Legislao /
Regulamentao

Macroprocesso:
Lder do GT:
OM:

ODS

Lder
Renata

Logstica

Fornecedor
Diviso

Setor
GIA-SJ

Input
Setor / Seo

ramal

email
vgia-apog@giasj.cta.br

Data:
Responsvel pelo preenchimento:
Processo

Output

Cliente
ODS

Adquirir Material e Contratar Servios

Receber e Liquidar materiais e servios

Gerenciar Almoxarifado

Prover apoio logstico ao homem

Gerenciar Patrimnio

Prover apoio de Transporte Terrestre

Realizar a Guarda e Segurana das

Instalaes
Manter as Aeronaves em Operao

pog@giasj.cta.br

Cliente
Diviso

Sistema
Setor / Seo

Indicador

Legislao /
Regulamentao

Macroprocesso:
Lder do GT:
OM:

ODS

Lder
Cel Tulio

Finanas e Oramento

Fornecedor
Diviso

Setor
DCO/DCTA

Input
Setor / Seo

ramal

email
6675 dco@cta.br

Data:
Responsvel pelo preenchimento:
Processo

Output

Cliente
ODS

Planejar Oramento

Gerenciar Recursos Oramentrios

Gerenciar Recursos Financeiros

Gerir Resultados

Cliente
Diviso

Sistema
Setor / Seo

Indicador

Legislao /
Regulamentao

Macroprocesso:
Lder do GT:
OM: IEAV

ODS

Gesto de Pessoas

Fornecedor
Diviso
DRH
DRH

Input

Todas

Setor / Seo
DRH-C
Concursos, movi
DRH-M
TLP, movimenta
PLAMENS, PLAM
Cursos
Plano de Capacit
Civis
Requerimentos, f
Militares
Requerimentos, f
Todos
Desligamentos
Todas
Partes, requerime

DIRAP
DCTA
DCTA
DCTA
IEAV
IEAV

SDPC
DRH
DRH
DRH
Todas
Todas

Fichas de Avalia
Fichas de Avali
Fichas de Avalia
CPO, CPG, Avalia
Requerimento de
Requerimento de

Lder
Cel Wellington

Setor
DRH/DCTA

DCTA
DCTA
DEPENS
TCA
DCTA
MPOG
SDEE
DIRAP
IEAV

DCA

DRH-C
DRH-C
DRH-C
Todas
Todas

ramal

email
6645 drh@cta.br

Data: 17/06/2016
Responsvel pelo preenchimento:
Processo

Output

Cliente
ODS

Captar e Integrar Pessoal

Capacitar Pessoas

Gerir Benefcios

Processar Rotinas do Departamento

Pessoal

servidores novosIEAV
militares novos IEAV
Cursos BR e Ext, IEAV
Cursos
IEAV
Todos acima
IEAV
Incio do pagameIEAV
Incio do pagameIEAV
RecadastramentoIEAV
Rotinas processaIEAV

Promover Segurana, Sade e

Qualidade de Vida (*)
Avaliar e Desenvolver Pessoas

Desligar Pessoas

Avaliaes proceIEAV
Avaliaes proceIEAV
Avaliaes proceIEAV
Avaliaes proceIEAV
Aposentadoria p IEAV
Reserva publica IEAV

(*) No IEAv essas atividades so desenvolvidas em setores prprios separados da Diviso de Recursos

Cliente
Diviso
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

Sistema
Setor / Seo
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

os separados da Diviso de Recursos Humanos

SGC
SGC
SIAPE, SIGPES
SIGPES
SIAPE, SIGPES
SIAPE, SIGPES

Indicador

Legislao /
Regulamentao
Lei 8.112/90
ICA 30-4, ICA 35-13
TCA 37-14
ICA 161-14, ICA 161-11, Portaria MPOG 8/2016, ICA 47-4
ICA 161-14, ICA 161-11, ICA 47-4
ICA 161-14, ICA 161-11, Portaria MPOG 8/2016, ICA 47-4
Lei 8.112/90, ICA 174-2

Lei 8.112/90
Portaria 945/GC3
Lei 8.691/93
Decreto 7099/10, Decreto 881/93
Lei 8.112/90
ICA 174-2

Macroprocesso:
Lder do GT:
OM:

ODS

Lder
Bruno Parente

Ensino

Fornecedor
Diviso

Setor
ITA

Input
Setor / Seo

ramal

email
5775

Data:
Responsvel pelo preenchimento:
Processo

Output

Cliente
ODS

Planejar ensino

Selecionar alunos

Ministrar aulas

Encerrar ensino

Cliente
Diviso

Sistema
Setor / Seo

Indicador

Legislao /
Regulamentao

Macroprocesso:
Lder do GT:
OM:

ODS

Lder
Cel Maurcio

Pesquisa e Desenvolvimento

Fornecedor
Diviso

Setor
DPJ/DCTA

Input
Setor / Seo

ramal

email
6731 dpj@cta.br

Data:
Responsvel pelo preenchimento:
Processo

Output

Cliente
ODS

Gerir Linhas de Pesquisa e Portflio de

Projetos
Prospectar Oportunidades

Gerir Parcerias

Desenvolver Conhecimentos, Produtos,

Servios, Tecnologias, Materiais e
Sistemas

Cliente
Diviso

Sistema
Setor / Seo

Indicador

Legislao /
Regulamentao