Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng.

Antonio fernando Navarro

Lista Padro de Verificao de SMS
Contratada:
Local:
Aplicada por:
Visto Contratada:

N de contrato:
Unidade:
Data:
Visto Coordenao:

I) LV de Meio Ambiente:
C

RESDUOS

1.1

A contratada segue os padres de coleta seletiva estabelecidos pela legislao? (Resoluo

CONAMA N. 275/01)

1.2

Existem coletores de lixo em todas as frentes de servios de acordo com a necessidade?

1.3

Os resduos esto sendo segregados corretamente?

1.4

A Contratada possui registro de todos os resduos gerados por ela dentro de sua rea de atuao?
(pilha, bateria, perigoso, inerte e no-inerte) (Portaria Minter N 53/79)

1.5

A contratada evidencia a regular disposio final dos resduos?

1.13

A Contratada evidencia a verificao da regularidade das licenas para o transporte de resduos e

das empresas que realizam o tratamento e/ou disposio final dos mesmos?
A Contratada destina pneumticos inservveis a processador ou destinador licenciado pelos rgos
ambientais competentes? (Instruo Normativa do IBAMA N 08/02)
A Contratada est em conformidade com a legislao que especifica a proibio do
reaproveitamento de embalagens de produtos perigosos ?
O local de disposio temporria de produtos perigosos est identificado, sinalizado, pavimentado
ou provido de base com material impermeabilizante, coberto e arejado, possui aparatos de
conteno? (art. 9 item I, art. 14 da resoluo CONAMA N 09/93)
A rea de armazenamento temporrio de resduo perigoso possui sistema de drenagem e captao
de lquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados? (item 4.1.1, NBR-12235)
Os recipientes dispostos no depsito de resduo perigoso so resistentes a vazamento? (Art. 9, item I
da Resoluo CONAMA N 09/93).
Todos os recipientes acondicionados na rea de armazenamento esto identificados
adequadam ente?
Nas proximidades da rea de armazenamento existe equipamento de combate a incndio e
derramamento? (item 5.4.7, NBR-11174/90)

1.14

realizada inspeo ambiental periodicamente no depsito de resduo perigoso?

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.16

O meio de transporte utilizado para a rem oo dos resduos perigosos ao destino final feito por
empresa credenciada? (Portaria MT N. 204/97).
Os restos de escavaes e entulhos esto sendo dispostos em local devidamente licenciado? H
evidncia?

1.17

Existe laudo de caracterizao dos resduos gerados conforme ABNT 10.004 ?

1.15

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

A destinao final das pilhas e baterias, que contm metal pesado em suas respectivas
composies, realizada segundo as exigncias da norma? (Resoluo CONAMA N. 257/99
alterada pela Resoluo CONAMA 263/99)
As pilhas e baterias antes de serem descartadas esto separadas e acondicionadas em recipientes
adequados para destinao especfica?
As lmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados esto sendo
adequadam ente acondicionados e destinados?
exigido do coletor do leo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramento da
atividade e de todos os veculos nela utilizados na ANP? (Portaria ANP n. 127/99, alterada pela
Portaria ANP n. 71/00)
fornecido o certificado de coleta do leo lubrificante usado? (Portaria ANP n. 127/99, alterada pela
Portaria ANP n. 71/00)
exigido do refinador do leo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramento
na ANP? (Portaria ANP 128/99, alterada pela Portaria ANP n. 71/00).
Os leos lubrificantes usados so armazenados em locais adequados, de forma a evitar a poluio
das guas e do solo? (art.7 e 9 da Resoluo CONAMA N. 09/93 e item III da Portaria MINTER N.
53/79)
Quando do envio de leo lubrificante para reciclagem, a empresa escolhida para tal licenciada pelo
rgo ambiental competente? (art.7 da Resoluo CONAMA N. 09/93 e item III da Portaria MINTER
N. 53/79)
A contratada est procedendo periodicamente a limpeza e a manuteno das reas por ela
utilizadas?
O Procedimento de gerenciamento de Resduos Slidos contempla os resduos gerados no servio
de sade? (Resoluo CONAMA n. 05/93)
Os resduos provenientes da enfermaria esto acondicionados adequadamente? (item 4.2 da NBR
12809).
As agulhas usadas esto sendo destrudas antes de serem descartadas ou acondicionadas em
recipientes rgidos?
1 / 14

NC

NA

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Lista Padro de Verificao de SMS
1.30

Os resduos de sade recebem destinao adequada?

1.31

Foram construdos em numero suficientes, locais para armazenamento temporrio de resduos

classe I, II e III?

1.32

O material para jateamento adequado e est sendo corretamente armazenado e descartado?

EMISSES ATMOSFRICAS E RUDOS

2.5

As emisses atmosfricas em anadas pelos veculos e mquinas esto sendo monitoradas atravs
da escala Ringelmann? (Portaria MINTER n. 100/80).
H registro dos monitoramentos realizados nos veculos da contratada bem como de suas subcontratadas?
Diante da deteco do ndice de fuligem acima do permitido a contratada est registrando a
anormalidade como no conformidade?
Ao detectar que a emisso de fuligem est acima do que permite a legislao, a contratada est
providenciando a manuteno da mquina e/ou equipamento? (art. 1 da Portaria MINTER n.
100/80).
As empresas contratadas para o transporte de cargas e de passageiros tem conhecimento da
necessidade de realizao da auto-fiscalizao? (Art.2 da Portaria MINTER N. 85/96)

2.6

A Contratada est realizando o monitoramento de rudo do permetro? (item 5 da NBR 10151/2000)

2.1
2.2
2.3
2.4

2.8

Os nveis de rudo gerados esto ultrapassando o disposto pela Resoluo CONAMA N1 de

08/03/90?
O medidor de nvel de presso sonora usado para o monitoramento possui certificado de
calibrao? (item 4.3 da NBR 10151/2000)

2.9

Operaes de jateamento/pintura so enclausuradas com sistema de exausto e filtros adequados?

EFLUENTES

3.1

So monitorados os lanamentos de efluentes de acordo com a exigncia do rgo ambiental?

3.2

Os resultados dos monitoramentos indicam conformidade legal? (Resoluo CONAMA n. 20/86

alterada pela resoluo CONAMA n. 274/00)

3.3

Os laboratrios encarregados das anlises e medies esto cadastrados no rgo competente ?

3.4

Existe projeto do sistema de fossa sptica de forma completa, incluindo disposio final para
efluente e lodo (item 4.4 da NBR 7229/93)

3.5

Existe procedim ento de limpeza das fossas spticas? (item 6.2.1 da NBR-7229/93)

2.7

3.7

O tanque sptico foi submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado aps ele ter saturado por no
mnimo 24 h? (item 6.1 da NBR-7229/93)
Os resultados que no atendem o que determina a legislao pertinente esto sendo tratados como
no conformidades?

3.8

Os efluentes dos sanitrios qumicos esto sendo coletados por empresa licenciada?

3.9

A empresa que recebe o efluente dos sanitrios qumicos devidamente licenciada?

3.6

3.11

H registro de envio dos efluentes dos sanitrios qumicos devidamente assinada pela empresa que
transporta e pela empresa que recebe o efluente?
H registro de envio dos efluentes oleoso e/ou contaminado devidamente assinada pela empresa
que transporta e pela empresa que recebe o efluente?

3.12

A lavagem de betoneiras e caminhes betoneiras est sendo feita em local adequado?

3.13

Os efluentes gerados pela lavagem dos caminhes betoneiras esto sendo monitorados?

3.14

A manuteno, lubrificao e limpeza das mquinas e equipamentos, quando realizadas na obra

esto sendo feitas em local provido de piso impermevel e de separador de gua e leo?

3.15

Resduos de leo/gua esto sendo adequadamente tratados?

TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE

4.1

A Contratada elaborou o Plano de treinam ento e Reciclagem, incluindo os programas de meio

ambiente conforme especificado no anexo contratual?

4.2

O Cronograma de treinam ento est sendo cumprido?

3.10

4.3
4.4
4.5

NC

NA

NC

NA

NC

NA

NC

NA

A equipe que executa a atividade de limpeza da obra obteve treinamento especifico sobre a gesto
de resduo?
Os funcionrios que manipulam produtos qumicos foram treinados quanto ao risco que esto
expostos?
A contratada possui registro dos treinamentos de conscientizao realizados pelos supervisores ao
seu grupo de trabalho, enfocando a poltica ambiental e os aspectos e impactos ambientais
significativos relativos a cada atividade?

REQUISITOS GERAIS:

5.1

A Poltica Ambiental da contratada est afixada no canteiro de obra e em suas frentes de trabalho?
2 / 14

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Lista Padro de Verificao de SMS
5.2

H levantamento de aspectos e impactos ambientais e anlise de sua significncia?

5.3

Os objetivos e metas foram divulgados a todos os colaboradores atravs de quadros de aviso,

cartazes, e palestras ? Esto alinhados com os aspectos e impactos considerados significativos ?

5.4

O sistema de inspeo das sub-contratadas est implementado?

5.9

A contratada divulgou entre seus empregados os aspectos e impactos ambientais das atividades que
executam, as formas de controle dos mesmos bem como responsabilidade civil e criminal, atravs
de palestras, sinalizao das reas, etc...? H registro?
Foram estabelecidos controles operacionais para os aspectos e impactos, considerados
significativos?
Na existncia de no conformidades as mesmas esto sendo registradas, tomadas as medidas
preventivas e corretivas necessrias e apresentadas para a Petrobras?
As No conformidades esto sendo investigadas pelo Gerente do Contrato, setor de Meio Ambiente
e pelo responsvel da rea de ocorrncia?
H evidncia de inspees realizadas mensalmente atravs de LV em toda obra pela equipe de meio
ambiente?

5.10

Foram previstos diques de conteno e um dispositivo adequado coleta do material derramado?

5.5
5.6
5.7
5.8

5.12

Os servios de abastecimento de combustvel e de lubrificao quando executados na obra so

realizados por pessoas e meios apropriados?
A contratada exige dos seus fornecedores de produtos florestais a comprovao da legitimidade da
origem dos mesmos? (Lei n. 4.771/65 alterada pela MP 2.166-67/01)

5.13

Existe cronograma para realizao de simulados de emergncias ambientais?

5.14

O cronograma de simulado est sendo cumprido?

5.15

Junto s mquinas e equipamentos esto disponibilizados os kits de mitigao?

5.16

Existe cronograma de manuteno de maquinrios?

5.17

O cronograma de manuteno de mquinas est sendo cumprido? H registro?

5.18

realizado mensalm ente a anlise crtica dos resultados de inspees, auditorias, indicadores e
demais itens relacionados Poltica de SMS?

5.19

H evidncia da participao da Gerncia Geral nas reunies de anlise crtica?

5.20

A Contratada realiza o levantamento e o monitoramento dos requisitos legais, normas e outros

requisitos? H evidncia?

5.21

A legislao federal, estadual e municipal est disponvel para consulta dos usurios?

5.11

5.24

A Contratada possui evidncia da Atualizao de Requisitos Legais e Outros Requisitos que

realizada mensalmente para o nvel federal e estadual e pelo menos trimestralmente para o nvel
municipal?
Na planilha de aspectos e impactos ambientais est identificada a legislao ambiental e/ou outros
requisitos aplicadas s atividades do empreendimento?
A Coordenao de Meio Ambiente da contratada identificou quais os fornecedores e subcontratados
considerados significativos para o empreendimento?

5.25

A Contratada realizou a seleo e/ou avaliao de desempenho de fornecedor/subcontratado?

5.26

O setor de compras da Contratada realiza a contratao de acordo com o resultado da seleo e/ou
avaliao de desempenho do fornecedor/subcontratado?

5.22
5.23

COMENTRIOS :
Lista de verificao de meio ambiente

NMERO

TOTAL DE ITENS APLICVEIS

PERCENTUAL
100 %

TOTAL DE ITENS CONFORMES

TOTAL DE ITENS NO-CONFORMES

II) LV de Sade:
1

PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MDICO DE SADE OCUPACIONAL

1.1

O PCMSO est em consonncia com o PPRA?

1.2
1.3

O PCMSO contm o nome e cpia do certificado de habilitao do Mdico do Trabalho responsvel

pelo Programa?
A indicao da entidade de sade que dar atendimento e assistncia para o encaminhamento
hospitalar em caso de emergncia ou para ocorrncias de acidentes durante a execuo dos
servios consta no PCMSO?

1.4

Existe pessoa treinada para atendimento de prim eiros socorros?

1.5

O estabelecimento est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros?

3 / 14

NC

NA

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

1.13

A primeira via do ASO (Atestado de Sade Ocupacional) dos funcionrios (e subcontratados) est
arquivada no local de trabalho? (itens 7.4.4.1 da NR-7)
Os exam es especficos necessrios esto sendo realizados (admissional, mudana de funo,
retorno ao trabalho, peridico)? (item 7.4.1 NR-7)
Est sendo emitida CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes do
trabalho ocorridos no prazo previsto pela legislao? (item 7.4.8.a da NR-7)
Os pronturios clnicos individuais de cada funcionrio, com os dados obtidos nos exames mdicos
(avaliao clnica, exames complementares, concluses e medidas aplicadas) esto sob a
responsabilidade do mdico coordenador do PCMSO? (item 7.4.5 da NR-7)
Os registros (pronturios) esto sendo mantidos arquivados (perodo mnimo de 20 anos) aps o
desligamento do trabalhador? (item 7.4.5.1 da NR-7)
O PCMSO est obedecendo o planejamento anual com as aes de sade previstas? (item 7.4.6 da
NR-7)
H relatrio anual discriminando, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos exames
mdicos, incluindo as avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultados
considerados anormais e o planejamento para o prximo ano? (Vlido para as empresas obrigadas a
indicar mdico coordenador GR 4 = 10 empregados, item 7.3.1.1 da NR-7) (item 7.4.6.1 da NR-7)
O relatrio anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Sua cpia foi anexada no livro de
atas da Comisso? (item 7.4.6.2 na NR-7)

2
2.1

PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS

2.2

A estrutura do PPRA atende a NR-9?

2.3

A elaborao e implantao do PPRA feita de forma integrada com as empresas subcontratadas

que atuam no Contrato, de forma a aplicar medidas visando proteo de todos os trabalhadores
expostos aos riscos gerados no escopo contratual? (item 9.6.1 da NR-9)

2.4

O cronogram a do planejamento anual do PPRA est sendo cumprido? (item 9.2.1.a da NR-9)

2.7
2.8

A Planilha de Riscos e Perigos foi elaborada?

2.9

O documento-base do PPRA, bem como suas alteraes, so mantidos em arquivos da empresa?

Seu contedo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cpia anexada ao livro de atas da
Comisso? (item 9.2.2.1 da NR-9)

REAS DE VIVNCIA e EDIFICAES

3.1

Os sanitrios esto dimensionados corretamente, de acordo com o nm ero de funcionrios (1 para

cada 20)? (itens 18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.2 da NR-24)

3.2

As instalaes sanitrias esto separadas por sexo? (itens 18.4.2.3 da NR-18 e 24.1.2.1 da NR-24)

2.6

3.7

Os banheiros dotados de chuveiros atendem a quantidade de trabalhadores (1 para cada 10)? (itens
18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.12 da NR-24)
Os sanitrios so submetidos permanentemente a higienizao? (itens 18.4.2.3 da NR-18 e 24.1.3
da NR-24)
Nas instalaes sanitrias existe um lavatrio (torneira ) para cada 20 (vinte) trabalhadores? (itens
18.4.2.4 da NR-18 e 24.1.7 da NR-24)
Os lavatrios so providos de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mos, sem o uso de
toalhas coletivas? (item 24.1.9 do NR-24)
As fiaes existentes nas instalaes sanitrias so providas de eletrodutos? (itens 18.4.2.3.h da NR18 e 24.2.8 da NR-24)

3.8

As instalaes sanitrias esto a menos de 150m dos postos de trabalho? (item 18.4.2.3.j da NR-18)

3.9

Nos vestirios existe armrio em nmero suficiente e separado por sexo? (itens 18.4.2.9.3.f da NR18 e 24.2.10 da NR-24)

3.10

Os vestirios possuem bancos para atender os usurios? (item 18.4.2.9.3.i da NR-14)

3.11

A rotina de manuteno do canteiro est sendo cumprida? (item 18.29 da NR-18)

3.3
3.4
3.5
3.6

3.15

As aberturas nos pisos e paredes so vedadas por anteparos, de modo a impedir a queda de
pessoas ou objetos? (item 8.3.2 da NR-8)
So empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens onde houver risco de
escorregam ento dos locais de trabalho materiais antiderrapantes? (item 8.3.5 da NR-8)
Os resduos so destinados e tratados de forma que os torne incuos aos empregados e
coletividade? (itens 18.4.2.11.2.i da NR-18, 24.7.6 da NR-24 e 4.7.20 da NBR-7678)
Existe ambulatrio? (Vlido para frentes de servio com mais de 50 funcionrios) (item 18.4.1.h da
NR-18)

REFEITRIO E COZINHA

3.12
3.13
3.14

NC

NA

NC

NA

NC

NA

O PPRA foi elaborado?

So realizadas as inspees necessrias conforme especificado na legislao? (itens 9.2.1.1, 9.3.3 e

9.3.4 da NR-9)
O PPRA prev: I a seleo de EPIs apropriados; II o treinamento dos trabalhadores para sua
correta utilizao; e III a caracterizao das atividades dos trabalhadores, com a respectiva
identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais? (item 9.3.5.5 da NR-9)
Os servios esto sendo planejados propiciando, de forma pr-ativa, a conduo segura das
atividades?

2.5

4 / 14

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS
4.1

A administrao do refeitrio feita por Nutricionista?

4.2

Os trabalhadores que trabalham na cozinha esto usando avental e gorro? (item 18.4.12.2 da NR-18)

4.3

O refeitrio possui rotina de detetizao e desratizao peridica?

4.4

H rotina de acompanhamento microbiolgico da alimentao servida?

4.8

H equipamento de refrigerao para preservao dos alimentos? As condies de estocagem dos

alim entos esto adequadas (higiene, prazos de validade e organizao)? (item 18.4.2.12.j da NR-18)
Os botijes de GLP esto instalados fora do ambiente de utilizao, em rea permanentemente
ventilada e coberta? (item 18.4.2.12.m da NR-18)
H instalao sanitria exclusiva para uso das pessoas que manipulem gneros alimentcios,
refeies e utenslios, e que no tenha comunicao direta com a cozinha? (item 18.4.2.12.1.h da
NR-18)
Existe lavabos individuais ou coletivos nas proximidades do refeitrio? (itens 18.4.2.11.2.f da NR-18
e 24.3.11 da NR-24)

4.9

O refeitrio atende ao nmero de trabalhadores da empresa? (itens 18.4.2.11.1)

4.10

No refeitrio a ventilao e iluminao esto de acordo com as normas vigentes? (itens 18.4.2.11.1 e
da NR-18 e 24.3.9 da NR-24)

4.11

A cozinha possui ventilao com boa exausto? (item 18.4.2.12 da NR-18)

4.5
4.6
4.7

4.14

O refeitrio possui condicionadores de ar (ciclo frio e quente) e balces trmicos dotados de tampa
para a apresentao dos alimentos?
Existe bebedouro com gua potvel ou suco e copos individuais nos refeitrios? H refresqueiras
para garantir que sejam servidos gelados? (itens 18.4.2.11.4 da NR-18, 24.3.10 da NR-24)
As mesas so providas de tampo liso e de m aterial impermevel e os bancos ou cadeiras so
mantidos permanentemente limpos? (itens 18.4.2.11.2.g da NR-18 e 24.3.12 da NR-24)

4.15

H recipientes com tampa para coleta de lixo? (item 18.4.2.12.i da NR-18)

4.16

Existe coleta seletiva de lixo?

ERGONOMIA

4.12
4.13

5.2

O transporte e a descarga de materiais, feitos com carros de mo, so compatveis com a

capacidade de fora do trabalhador e no comprometem a sua sade ou sua segurana? (item
17.2.2 da NR-17)
O trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas (no as leves) recebeu
treinam ento quanto ao mtodo de trabalho? (item 17.2.3 da NR-17)

TRABALHO A CU ABERTO

5.1

6.1
6.2

NC

NA

NC

NA

NC

NA

Nas frentes de trabalho existe abrigo para proteger os trabalhadores contra intempries? (item 21.1
da NR-21)
Existe gua potvel, fresca e filtrada, em recipientes adequados, condies higinicas, sem o uso de
copos coletivos e na quantidade mnima de 250ml (1/4 litro) por hora/homem em todos os locais de
trabalho? (itens 18.4.2.11.4, 18.37.2, 18.37.2.2 da NR-18, 24.7.1 e 24.7.1.1 da NR-24)

COMENTRIOS :
Lista de verificao de sade

NMERO

TOTAL DE ITENS APLICVEIS

PERCENTUAL
100 %

TOTAL DE ITENS CONFORMES

TOTAL DE ITENS NO-CONFORMES

III) LV de Segurana:
1

SESMT SERVIO ESPECIALIZADO EM SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO:

1.4

A equipe do SESMT compatvel com o dimensionamento previsto na legislao e na exigncia

contratual?
Os profissionais que integram o SESMT satisfazem as exigncias de qualificao prevista na norma,
possuindo os devidos certificados de capacitao? (item 4.4.1 da NR-4)
Mdico: certificado de residncia mdica em rea de concentrao em sade do trabalhador ou
certificado de concluso de curso de ps-graduao; Engenheiro e Enfermeiro: certificado de
concluso de curso de ps- graduao; Auxiliar de enfermagem: certificado de concluso de curso de
qualificao de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; Tcnico de Segurana do Trabalho: Registro
Profissional expedido pelo Ministrio do Trabalho
H um Coordenador ou Gerente de Segurana para a Equipe de Segurana e Sade Ocupacional
cuja funo no est acumulada com outras funes?
vedada aos profissionais integrantes do SESMT a execuo de outras atividades durante o horrio
de sua atuao no SESMT? (item 4.10 da NR-4)

1.5

O SESMT est registrado no rgo regional do MTE? (item 4.17 da NR-4)

1.1

1.2

1.3

5 / 14

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS

1.7

So registrados mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e

agentes de insalubridade, na forma definida pelos anexos III, IV, V e VI da norma, e apresentado
anualmente DRT (at 31/01) mapa contendo a avaliao dos mesmos? (item 4.12.i da NR-4)
Os mapas anuais de avaliao dos acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes de
insalubridade so armazenados por um perodo mnimo de cinco anos? (Item 4.12.j da NR-4)

1.8

Os profissionais integrantes do SESMT so empregados da empresa? (Item 4.4.2 da NR-4)

CIPA - COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES

1.6

2.5

O dimensionam ento da CIPA est conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da
NR-18 )
Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsvel pelo
cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 5.6.4 da NR-5)
Aps a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em at dez dias, cpias das
atas de eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias? (itens 5.14 da NR-5)
O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foi
realizado no prazo mximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e
5.34 da NR-5)
Quando no obrigada a constituir a CIPA, promove o treinamento aludido para o designado
responsvel pelo cumprimento da NR 05? (item 5.32.2 da NR-5)

2.6

H plano de atuao da CIPA indicando a sua forma de organizao?

2.7

Possui plano de trabalho para possibilitar a ao preventiva? (item 5.16 b da NR-5)

2.8

So realizadas inspees peridicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

2.9

So realizadas reunies ordinrias mensalm ente e extraordinrias quando necessrio? (itens 5.23 e
5.27 da NR-5)

2.10

Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

2.11

Existem Mapas de Riscos nas frentes de servio?

EPI EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL

3.1

A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPIs? Eles possuem Certificado de
Aprovao C.A? (itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6)

3.2

Os EPIs esto adequados aos riscos e em perfeito estado de conservao? (Item 6.2 da NR-6)

3.3

Os EPIs possuem Certificado de Aprovao C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

2.1
2.2
2.3
2.4

3.5

Os funcionrios foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da
NR-18)
Toda equipe est portando os EPIs bsicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular,
culos de proteo) nas frentes de servio?

3.6

Os empregados esto usando adequadamente os EPIs?

3.7

Os locais e reas de risco onde so executados os servios possuem sinalizao indicando a

obrigatoriedade de uso e o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

3.8

A sinalizao das reas de risco associa a linguagem escrita a simbologia? (Item 5.1.3.4)

3.9

Existe um estoque mnimo de EPIs no almoxarifado para substituio? (item 6.6.1.e NR-6)

3.10

O uniforme est sendo fornecido adequadamente (mnimo dois jogos completos por trabalhador e
com o logotipo da empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18)

3.11

Existe o Programa de Proteo Respiratria (PPR)? (art 1 IN SSST/Mtb n 01 de 11.04.1994)

3.12

Os PPRs contm as informaes mnimas previstas na IN SSST / MTE N 1, art. 2?

3.13

O nom e ou logotipo da empresa est estampado no uniforme?

3.14

Os EPIs so higienizados? (Item 6.6.1.f da NR-6)

PCMAT PROGRAMA DE CONDIES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDSTRIA DA

CONSTRUO

4.1

A Comunicao Prvia DRT foi feita? (Item 18.2.1 da NR-18)

4.2

O PCMAT foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na rea de Segurana do
Trabalho? (Item 18.3.2 da NR-18)

4.3

O PCMAT possui todos os documentos integrantes necessrios? (Item 18.3.4 da NR-18)

4.4

O PCMAT elaborado est sendo cumprido? (item 18.3.1 da NR-18)

PROTEO CONTRA INCNDIO

5.1

Foi elaborada Planta de Segurana do canteiro de obras? (Itens 10.2.f)

5.2

Nas frentes de servio existem pessoas com conhecimento em combate a incndio?

3.4

6 / 14

NC

NA

NC

NA

NC

NA

NC

NA

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS

5.5

So realizadas inspees mensais nos extintores locados na rea? H registro? (Item 23.14.2 da NR23)
Os extintores possuem etiquetas de identificao presas no seu bojo, com data em que foi
carregado? (Item 23.14.3 da NR-23)
Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de servio e nos canteiros esto de acordo
com sua classe de incndio? (Item 23.12.1 da NR-23)

5.6

Os extintores esto identificados e em locais de fcil acesso? (Item 23.17 da NR-23)

5.7

Os rdios de comunicao so do tipo intrinsecamente seguros?

5.8

O Plano de Ao de Emergncia para o escopo contratual foi elaborado?

5.9

Os simulados programados do Plano de Ao de Emergncia para o escopo contratual esto sendo

executados?

INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

6.1

Os equipamentos e painis eltricos esto em boas condies? (item 10.2.3.8 da NR-10)

6.2

As partes das instalaes eltricas (incluindo circuitos, painis e equipamentos) no cobertas por
material isolante (partes vivas) so isoladas por obstculos que ofeream resistncia a esforos
mecnicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-18) E as emendas e derivaes dos
condutores esto em perfeitas condies e seguras quanto resistncia mecnica e contato eltrico
adequado? (itens 10.2.4.1 da NR-1018.21.4 da NR-18)

6.3

As extenses utilizadas esto em perfeitas condies? (item 10.2.4.1 da NR-10)

5.3
5.4

6.5

As instalaes eltricas em contato com a gua so projetadas com especial ateno em relao
blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10)
As ferramentas manuais utilizadas nos servios de instalaes eltricas possuem isolamento
adequado? (item 10.3.1.2 da NR-10)

6.6

Os painis esto protegidos contra contatos acidentais? (item 10.2.1.3 da NR-10)

6.7

Nos circuitos e equipamentos eltricos as partes vivas esto protegidas? (item 18.21.3 da NR-18)

6.8

Esto aterradas todas as peas condutoras e instalaes (equipamentos eltricos, estruturas

metlicas, painis, etc) que, embora no faam parte dos circuitos eltricos, possam, eventualmente,
ficar sob tenso ou sujeitas acumulao de eletricidade esttica? (itens 10.2.1.4 , 10.2.2.4 da NR10, 18.21.18 da NR-18 e 5.2.10 da NBR-7678)

6.9

A malha de aterramento inspecionada e medida? (Consultar NBR-5419)

6.10

Os servios de eletricidade so realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos

especficos e os EPIs necessrios? (treinamento dos tcnicos em eletricidade deve contemplar
combate a incndio, primeiros socorros com nfase em massagem cardaca e reanimao cardio
respiratria) (itens 10.3.2.6, 10.3.3.1. e 10.3.3.2 da NR-10, 18.21.1 da NR-18 , 5.2.5 da NBR-7678)

6.11

H relao atualizada do pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalaes eltricas?

6.4

6.16

Nos trechos onde esto sendo executados servios em instalaes eltricas so previstos Sistemas
de Proteo Coletiva SPCs atravs de isolamento fsico das reas, sinalizao, aterramento
provisrio, de modo a assegurar segurana aos trabalhadores envolvidos? (Item 10.3.1.1 da NR-10)
A implantao e o reparo de instalao eltrica so feitos com os circuitos eltricos desenergizados?
Na hiptese negativa os servios so planejados e programados, com sinalizao alertando quanto
ao risco, de modo a serem adotadas as medidas preventivas adequadas? (Item 10.3.2.2 da NR-10)
As baterias fixas de acumuladores esto instaladas em locais isolados do restante das instalaes, e
que possuam meios que permitam a exausto dos gases e piso de material resistente a cidos? (item
10.2.3.9 da NR-10)
Os componentes das instalaes eltricas, como capacitores, transformadores instalados no interior
de edificaes destinadas a trabalho, esto instalados em locais ventilados e iluminados
adequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10)
Os circuitos eltricos esto identificados, nos quadros de distribuio? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e
18.21.18 da NR-18)

6.17

Os quadros gerais de distribuio so mantidos trancados? (item 18.21.18 da NR-18)

6.12

6.13

6.14

6.15

6.21

Medidas especiais de segurana devem ser tomadas nos servios em circuitos prximos a outros
circuitos com tenses diferentes. As tomadas esto identificadas quanto voltagem? (item 10.3.2.11
da NR-10)
As mquinas e equipamentos eltricos mveis esto ligados somente por intermdio de conjuntos
plug e tomada? (item 18.21.20 da NR-18)
So utilizados cordes eltricos alimentados por transform ador de segurana ou por tenso eltrica
igual ou inferior a 24 V nos servios de m anuteno eltrica em locais midos ou encharcados? (item
10.3.2.12 da NR-10)
Os motores eltricos possuem dispositivo que o desligue autom aticam ente quando o seu
funcionamento irregular represente risco iminente de acidente? (item 10.2.4.3 da NR-10)

6.22

Os painis eltricos esto devidamente sinalizados ?

6.23

Ao final de todo trabalho de execuo, reforma ou ampliao de instalaes eltricas emitido laudo
tcnico por profissional qualificado, sendo arquivado disposio da fiscalizao trabalhista? (item
10.3.2.7.1 da NR-10)

6.18
6.19
6.20

7 / 14

NC

NA

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS
7

REAS LIBERADAS e REAS INDUSTRIAIS:

7.1

A Anlise Preliminar de Risco (APR) est sendo feita para todas as frentes de trabalho em rea
liberada?

7.2

Existe a Liberao diria autorizando o incio dos trabalhos assinada pelo Tcnico Responsvel?

7.3

A Liberao especfica para o servio? Todos os envolvidos nos trabalhos tm conhecimento das
recomendaes das APRs ?

7.4

Todos trabalhos na rea industrial possuem PT (Permisso para o Trabalho)?

7.5

Todos os envolvidos nos trabalhos nas reas industriais tm conhecimento dos requisitos previstos
nas PTs? Os requisitos previstos nas PTs esto sendo cumpridos?

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

9.2
9.3

O transporte simultneo de pessoas e cargas feito em compartimentos separados do veculo?

9.4

As pessoas esto sendo transportadas em locais apropriados dos veculos?

9.1

9.5

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

NC

NA

NC

NA

NC

NA

A operao de mquinas e equipam entos feita por profissional qualificado e identificado? (item
18.22.1. da NR -18)
As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zona
segura? (item 12.2.1 da NR-12 e 18.22.7b da NR-18)
As mquinas e equipam entos que ofeream risco de ruptura de suas partes, projeo de peas ou
partculas de materiais esto com proteo adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)
Os assentos das mquinas e equipam entos em que o operador trabalhe continuamente sentado
esto de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)
A manuteno e inspeo das mquinas so executadas por pessoas credenciadas pela empresa?
(item 12.6.2 da NR-12)
As partes mveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores esto protegidas? (item 18.22.2 da NR18)
As inspees de mquinas e equipamentos so registradas em documento especfico constando s
datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicao de pessoa, tcnico ou
empresa que as realizou? (item 18.22.11 da NR-18)
Os veculos e mquinas (caminhes, carregadeiras, moto-niveladoras, etc) que operem em marcha r
esto equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de cmbio e com retrovisores em bom
estado? (itens 18.22.12.a da NR-18)
As mquinas e equipamentos de grande porte possuem proteo adequada para o operador contra a
incidncia de raios solares e intempries? (item 18.22.4 da NR-18)
Abastecimento de mquinas e equipam entos com motor a exploso realizado por trabalhador
qualificado e em local apropriado? (item 18.22.5 da NR-18)
Durante o enchimento dos pneus esto sendo adotadas as recomendaes de segurana do item
18.22.12 da Portaria 3214/78 MTE.? (item 18.22.12 da NR-18)
Durante o transporte de materiais e acessrios por iamento, o mesmo est sendo feito o mais
prxim o possvel do piso, tomando-se as devidas precaues de isolamento da rea de circulao,
transporte de materiais e de pessoas? (item 18.22.12.e da NR-18)
MOVIMENTAO DE MATERIAIS E PESSOAS, ARMAZENAGEM, ESTOCAGEM E MANUSEIO
DE MATERIAIS
Os veculos de transporte com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a
4536kg possuem equipam ento registrador instantneo inaltervel de velocidade e tempo? H
monitoramento do registrador instantneo? (art. 105, II do Cdigo de Transito Brasileiro)
Os motoristas dos veculos com lotao maior do que 8 passageiros possuem Carteira de Habilitao
categoria D? (art. 143, III do CBT)

Os equipamentos de transporte e movimentao de materiais, tais como ascensores, elevadores de

carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes so
projetados e operados de maneira a oferecer garantias de resistncia e segurana, e so
conservados em perfeitas condies de trabalho? (Item 11.1.3 da NR-11)
As cargas esto atadas e fixadas com correntes, cabos, cordas ou outros dispositivos apropriados
nos veculos? (item 5.6.2.17 da NBR-7678)
Os cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentao ou transporte de
materiais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, mquinas transportadoras, etc) so
inspecionados permanentemente? As partes defeituosas so substitudas? (item 11.1.3.1 da NR-11)
Foram adotados medidas preventivas para descarga e transporte de perfis, vigas e elementos
estruturais (sinalizao e isolamento de rea)? (itens 18.14.5 da NR-18 e 5.6.2.11 da NBR-7678)
Os materiais esto armazenados , estocados e identificados de modo a no prejudicar o trnsito de
pessoas, a circulao de materiais e dispostos de forma a evitar a obstruo de portas, equipamentos
contra incndio e sadas de emergncia? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678)
Os materiais esto empilhados sobre piso estvel, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)
O empilhamento de m adeira ao ar livre est sobre terreno firme, drenado e distante de inflamveis e
de fontes de ignio? (Item 5.6.1.8 da NBR-7678)
As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peas para escoramento? (Item 5.6.1.12
da NBR-7678)
Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? (Item 5.6.13 da
NBR-7678)

8 / 14

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS
9.14
9.15
9.16

9.17

Os materiais txicos, corrosivos, inflamveis ou explosivos esto armazenados em locais isolados,

apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18)
As pessoas autorizadas a adentrar no local de arm azenamento de produtos perigosos so treinadas
para atender em caso de eventual acidente? (Item 18.24.7 da NR-18)
Nos locais de trabalho fechados ou pouco ventilados, a emisso de gases txicos por mquinas
transportadoras controlada para evitar concentraes acima dos limites permissveis? (Item 11.1.9
da NR-11)
Os tubos, vergalhes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou
dimenso esto armazenados e arrumados em camadas, com espaadores e peas de reteno?
(Itens 5.6.1.26, 5.6.1.27 e 5.6.1.28 da NBR-7678)

9.18

As cargas movimentadas possuem cabo guia ?

9.19

Os carros manuais para transporte possuem protetores de mo? (Item 11.1.4 da NR-11)

9.20

9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29

9.30
9.31

9.32

10

Os poos de elevadores e de monta-cargas so cercados em toda a sua altura, exceto nas portas ou
cancelas necessrias nos pavimentos? A abertura dos elevadores tem proteo para quando a
cabina no est no nvel do pavimento? (Item 11.1.1 da NR-11)
Os equipam entos de movimentao e transporte de materiais e pessoas, com fora motriz prpria,
so operados por pessoas qualificadas? Os operadores receberam treinamento especfico dado pela
empresa? (Itens 11.1.6 da NR-11 e 18.14.2 da NR-18)
Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeam a descarga acidental
do material transportado? (Item 18.14.20 da NR-18)
Os acessos da obra esto desimpedidos, possibilitando a movimentao de equipamentos de guindar
e transportar? (Item 18.14.6 da NR-18)
Antes do incio dos servios, os equipam entos de guindar e transportar foram vistoriados por
trabalhador qualificado? (Item 18.14.7 da NR-18)
indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentao de materiais ou de pessoal a
carga mxima de trabalho permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11)
comunicada aos trabalhadores a proibio de realizar transporte manual de sacos por uma
distncia superior a 60 m? (Item 11.2.2 da NR-11)
O transporte manual de sacos que necessitem de passagem sobre pranchas realizado em vos
com extenso mxima de 1 m, e com pranchas de largura mnima de 50 cm? (Itens 11.2.3 e 11.2.3.1
da NR-11)
Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em caminho ou
vago contam com ajudantes? (Item 11.2.4 da NR-11)
O armazenamento de sacos respeita o limite mximo de altura de 30 fiadas de sacos para processo
mecanizado de empilhamento e de 20 fiadas de sacos para processo manual de empilhamento?
(Itens 11.2.5 e 11.2.6 da NR-11)
O empilham ento mecanizado feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras? Em caso negativo, o
processo manual realizado com a utilizao
de escada rem ovvel de madeira com as
caractersticas descritas na norma? (Itens 11.2.7 e 11.2.8 da NR-11)
Os armazns de materiais possuem piso de material no escorregadia, sem aspereza? evitado o
transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)
O armazenamento de materiais feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado
fica afastado das estruturas laterais do prdio a uma distncia mnima de 50 cm? Os materiais so
dispostos de forma a no dificultar o trnsito, a iluminao, as sadas de emergncia e o acesso aos
equipamentos de combate a incndio? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)
ESCAVAES

10.6

A partir da profundidade de 1,25m, existe o escoramento dos taludes instveis e escadas ou rampas
para permitir a sada dos trabalhadores em caso de emergncia? (itens 18.6.5, 18.6.7 da NR-18 e
9.3.1.2 da NBR-9061)
Os materiais retirados da escavao so depositados a uma distncia (a partir da borda do talude)
superior a metade da profundidade? (itens 18.6.8 da NR-18 e 7.32 da NBR-9061)
Nas escavaes em vias pblicas ou canteiros de obras, existe sinalizao de advertncia, inclusive
noturna, barreira de isolamento em todo o seu permetro? (itens 18.6.11 da NR-18 e 9.2.1 da NBR9061)
Os equipamentos mecnicos de escavao esto sendo operados por pessoa qualificada? (item
5.3.20 da NBR 7678/83)
Os trabalhadores que escavam com ferramentas portteis (picaretas, enxadas, etc) tm mantido
distncia segura dos outros companheiros? (item 5.3.15 da NBR-7678)
Quando a escavadeira no est em operao a caamba est em posio de repouso sobre o solo?
(item 5.3.24 da NBR-7678)

10.7

As escavadeiras so inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item 5.3.26 da NBR-7678)

11

CARPINTARIA

11.1

O funcionrio responsvel pela carpintaria qualificado para a atividade?

11.2

Pisos resistentes, nivelados e antiderrapantes? (item 18.7.5 da NR-18)

11.3

Cobertura para proteger contra intempries? (item 18.7.5 da NR-18)

11.4

A mesa da serra circular estvel, bem dimensionada, com fechamento de suas faces inferiores,
anterior e posterior com material resistente? (item 18.7.2.a da NR-18)

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

9 / 14

NC

NA

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Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS
11.5

O disco da serra est em boas condies para uso? (item 18.7.2.c da NR-18)

11.6

As lmpadas da carpintaria so protegidas contra impactos de projeo de partculas? (item 18.7.4 da

NR-18)

11.7

A polia e correia da serra circular apresentam proteo adequada? (item 18.7.2.d da NR-18)

11.10

Durante o corte de madeira esta sendo utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (item
18.7.3 da NR-18)
A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionam ento por pessoa no autorizada?
(item 18.22.8 da NR-18)
As serras circulares possuem a coifa para proteo do disco calibradas, com cutelo divisor, coletor de
serragem e esto sendo operadas por pessoa treinada? (itens 18.22.3 e 18.7.2 da NR-18)

11.11

O ambiente de trabalho possui ventilao adequada ?

12

BATE ESTACAS

11.8
11.9

12.3

O operador de bate estaca qualificado e sua equipe treinada no servio a ser executado? (itens
18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678)
No posicionamento das estacas nas guias do bate-estaca, h mecanismo para evitar tombamento em
caso de eventual rompimento do cabo? (item 5.4.2 da NBR-7678)
Os cabos de sustentao do pilo possuem comprimento mnimo, em qualquer posio de trabalho,
de 6 voltas sobre o tambor? (item 18.6.15 da NR-18)

12.4

O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurana? (item 5.4.4 da NBR-7678)

12.5

Os cabos so inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e 5.4.7 da NBR

7678)

13

ARMAES DE AO

12.1
12.2

13.3

A dobra e corte so feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estveis, afastadas da rea
de circulao de trabalhadores? (item 18.8.1 da NR-18)
As armaes de pilares, vigas e estruturas verticais so apoiadas e escoradas para evitar
tombamento e desmoronam ento? (item 18.8.2 da NR-18)
As lmpadas so protegidas contra impactos provenientes da projeo de partculas ou de
vergalhes? (item 18.8.3.1 da NR-18)

13.4

Existe proteo das pontas verticais e horizontais dos vergalhes de ao? (item 18.8.5 da NR-18)

13.5

As armaduras prontas esto sendo estocadas de forma segura? (item 5.6.1.24 da NBR-7678)

13.6

O arranjo fsico da armao de ferragem est seguro? (item 5.6.1.23 da NBR-7678)

13.7

A rea de trabalho onde est situada a bancada de armao est protegida por cobertura resistente
para proteo dos trabalhadores contra queda de materiais e intempries? (item 18.8.3 da NR-18)

14

ESTRUTURAS DE CONCRETO

14.1

Durante a desforma a rea est sendo isolada e sinalizada? (item 18.10.2 da NR-18)

13.1
13.2

14.3

Durante a deforma esto sendo viabilizados meios que impeam a queda livre de seo de formas e
escoramentos? (item 18.10.2 da NR-18)
Os vibradores de imerso e de placas possuem isolao dupla e os cabos de ligao so protegidos
contra choques mecnicos e cortes pela ferragem? (item 18.9.11 da NR-18)

15

ESTRUTURAS METLICAS

14.2

15.4

Os pisos provisrios atendem toda rea til da construo? (itens 18.10.2 da NR-18 e 5.21.3 da NBR7678)
As peas esto sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas? (item 18.10.1 da
NR-18)
Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas? (item 18.10.5 da
NR-18)
Durante a montagem das estruturas metlicas foram observados: linhas eltricas energizadas,
proteo das linhas e aterramento a estrutura e equipamentos utilizados? (item 18.10.8 da NR-18)

16

FERRAMENTAS DIVERSAS

16.1

So apropriadas ao uso a que se destinam? (item 18.22.13 da NR-18)

16.2

Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portteis? (item 18.22.16 da NR-18)

16.3

As ferramentas pneumticas portteis possuem dispositivo de partida? (item 18.22.17 da NR-18)

16.4

As ferramentas manuais recebem manuteno ?

17

ORDEM E LIMPEZA

17.1

A organizao e arrumao esto satisfatrias?(item 18.4.1.2 da NR-18)

17.2

A rea est sendo mantida desobstruda? (item 4.7.1 da NBR-7678)

17.3

A equipe exclusiva para execuo de limpeza das instalaes foi dimensionada e apresentada para
apreciao da fiscalizao?

15.1
15.2
15.3

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Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS

17.4

H planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira

que ser executada, os recursos que sero utilizados para a execuo de limpeza diria das
instalaes?

17.5

H um caminho exclusivamente para a atividade de limpeza? (item 29.2.b do Anexo Contratual)

18

TREINAMENTO E AVALIAO

18.1

18.2
18.3

O Plano de Treinamento est sendo cumprido?

18.4

Todos os funcionrios participaram do Curso de Integrao obrigatrio?

18.5

Todos os funcionrios possuem o treinamento admissional conforme a NR-18? (item 18.28.2 da NR18)

18.6

Os motoristas possuem curso de direo defensiva e primeiros socorros?

18.7

Os encarregados de frente de servio foram treinados em primeiros socorros?

18.8

H funcionrios aprovados no curso para requisitante de PT?

18.9

O SESMT est emitindo o Relatrio Mensal de Segurana at o 5 dia til do ms subseqente?

18.10

So feitas avaliaes mensais dando nfase aos preceitos legais no tocante a SMS? H relatrios?

18.11

H cronograma para tratamento das no-conformidades anexado aos relatrios de auto-avaliaes?

18.12

O Relatrio Mensal de Segurana contm os itens mnimos indicados? (Resumo dos treinamentos
do ms; resumo estatstico mensal; principais atividades do ms; inspees de sade ocupacional e
segurana industrial; controle de EPI; principais recomendaes e atividades de atendimento
mdico)

18.13

Os perfis profissiogrficos dos trabalhadores esto atualizados?

19

TRABALHO EM ALTURA E ANDAIME

19.1

Os andaimes foram montados por pessoas habilitadas? (item 5.12.2.13 da NBR-7678)

19.9

Os andaimes esto providos de rodap e guarda corpo? (itens 3.2.1 da NBR-6494 e 5.12.2.18 da
NBR-7678)
O piso de trabalho dos andaimes possui forrao completa, antiderrapante, est nivelado e fixo
(travado)? (item 18.15.3 da NR-18)
Os pranches de madeira esto colocados lado a lado sem deixar vos ou intervalos? (item 5.12.2.22
da NBR-7678)
A madeira usada nos andaimes adequada (livre de ns e rachaduras)? (itens 18.15.5 da NR-18 e
3.1.8 da NBR-6494)
Existe acesso seguro aos andaimes? (item 18.15.9 da NR-18, 5.12.2.8 da NBR-7678 e 4.5.8 da NBR6494)
Os pisos de trabalho dos andaimes esto livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais
(somente o de uso imediato)? A utilizao de escadas ou outros meios para se atingir meios m ais
altos est proibido? (itens 3.3.1 da NBR-6494, 18.15.41 e 18.15.8 da NR-18)
Os trabalhos sobre andaimes so paralisados sob intempries, tais como chuva ou vento forte? (itens
3.3.4 da NBR-6494 e 5.12.2.9 da NBR-7678)
Nos servios em andaimes h outra(s) pessoa(s) no local de servio para auxlio em caso de
emergncia? (item 3.3.5 da NBR-6494)

19.10

Os andaimes mveis esto sendo utilizados em superfcies planas? (item 18.15.27 da NR-18)

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

19.15

Os andaimes mveis possuem os rodzios com dim etro maior que 0,13m, providos de travas de
modo a evitar deslocamentos acidentais? (itens 18.15.27 da NR-18 e 4.5.9 da NBR-6494)
Os rodzios dos andaimes mveis resistem pelo menos uma vez e meia a peso mdio do andaime
com sobrecargas? (item 4.5.9 da NBR-6494)
Os andaim es mveis possuem a altura menor que 4 vezes a menor dimenso da sua base? (item
4.5.12 da NBR-6494)
Os andaimes mveis esto perm anentemente travados, exceto no momento do seu deslocamento?
No deslocamento ningum permanece sobre o andaime conforme determina a legislao? (itens
4.5.14 da NBR-6494 e 18.15.13 da NR-18)
Os andaimes apoiados sobre cavaletes possuem altura inferior a 2,00m e largura superior ou igual a
90 cm? (item 18.15.11 da NR-18)

20

LOCAIS CONFINADOS

19.11
19.12
19.13
19.14

20.1
20.2

NC

NA

NC

NA

NC

NA

O Plano de Treinamento e reciclagem, voltado preveno de ocorrncias anormais, explicita o

contedo programtico, a carga horria, o pblico alvo, a qualificao dos instrutores, a forma de
registro e o controle da execuo dos treinamentos?
O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS, Segurana do
Trabalho em Altura, Segurana no Trabalho em Ambiente Confinado, Coleta e Reciclagem de
Resduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurana no Trabalho em Eletricidade?

Foram realizadas inspeo prvia e elaborao de ordem de servio com os procedimentos a serem
adotados? (item18.20.1.c da NR-18)
Foram executados treinamento e orientao para os trabalhadores quanto aos riscos e
procedimentos a serem adotados em situao de risco? (item18.20.1.a da NR-18)
11 / 14

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS
20.3
20.4
20.5
20.6

Existe na entrada do espao confinado pessoa, para servir de ligao entre os funcionrios,
providenciar socorro imediato e controlar entrada e sada de pessoal? (item 2.6 da NBR-12246)
No caso de utilizao de produtos qumicos ou produo de gases, os trabalhadores fazem uso dos
EPIs necessrios e adequados? (itens 4.2.b da NBR-12246 e 18.20.1.b da NR-18)
realizado monitoramento sistemtico da concentrao de gases (substncias que causem asfixia,
exploso e intoxicao) no interior do espao confinado? (item 4.3.1.b da NBR-12246 e 18.20.1.d da
NR-18)
A concentrao de oxignio esta dentro dos limites permissveis (21%)? (item 3.1 da NBR-12246)

20.8

Quanto ventilao local (exaustor eficaz = fazer a extrao dos contaminantes) e geral (insuflao
de ar para o interior do ambiente = renovao do ar) esto adequadas? (itens 2.2 e.2.3 da NBR12246 e 18.20.1.f da NR-18)
Existe sinalizao = informao clara e permanente durante as execues dos trabalhos?
(item18.20.1.g da NR-18)

20.9

Existe iluminao de emergncia? (item 2.5 da NBR-12246)

20.7

20.10
20.11
20.12

Existe meio de comunicaes adequado entre o interior e o exterior do espao confinado? (item 2.8
da NBR-12246)
Os equipamentos para resgate so adequados (ex.: mscara autnom a, cinto de segurana tipo
pra-quedista, maca tipo cesta com cabo para iam ento? (item 2.9 da NBR-12246)
Existe linha de vida para os trabalhadores no espao confinado (cabo fio de nilon ou sisal que
acompanhe o trabalhador at a extremidade mxima do espao confinado)? (item 2.7 da NBR-12246
e 18.20.1.h da NR-18)

20.13

Foi providenciada a autorizao de entrada? (item 2.11 da NBR-12246)

21

DEMOLIES

21.1

Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolio, as linhas de

fornecimento de energia eltrica, gua, vapor, inflamveis lquidos e gasosos liqefeitos, substncias
txicas, canalizaes de esgoto e de escoamento de gua? (item 18.5.1 da NR-18)

21.2

A demolio foi programada e dirigida por profissional habilitado? (item 18.5.3 da NR-18)

21.4

Foram rem ovidos os elementos frgeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de iniciar a demolio?
(item 18.5.4 da NR-18)
Os elementos da construo em demolio foram abandonados em posio segura, sem risco de
desabamento? (item 18.5.11 da NR-18)

21.5

Foram isoladas e sinalizadas as reas com risco de queda iminente? (item 18.5.5 da NR-18)

21.6

Foram mantidos desimpedidos e livres para a circulao de emergncia as escadas e acessos

existentes? (item 18.5.6 da NR-18)

22

OPERAES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE

22.1

As operaes de soldagem e cortes so realizadas por profissionais qualificados? (item 18.11.1 da

NR-18)

22.2

Existe vlvula anti-retrocesso instalada em todos os conjuntos?(item 18.11.6 da NR-18)

22.3

As mangueiras esto em boas condies (estanqueidade, desgaste ou deteriorao)? (item 5.8.4.3.3

da NBR-7678)

22.4

Os cilindros mantm uma distncia segura dos maaricos? (item 5.8.4.1.3 da NBR-7678)

22.5

utilizado anteparo incombustvel nas operaes de soldagem? (item 18.11.4 da NR-18)

22.6

Os equipamentos de soldagem eltrica esto aterrados? (item 18.11.8 da NR-18)

21.3

22.7
22.8

22.9

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGNIO E ACETILENO

23.1

Os cilindros esto identificados adequadamente? (item 5.8.1.5 da NBR-7678)

23.3
23.4
23.5

NC

NA

NC

NA

NC

NA

Os cilindros que no esto sendo usados esto com as devidas tampas ou capacetes instalados?
(item 5.8.2.7 da NBR 7678)
A chave usada para abertura dos cilindros de acetileno mantida na vlvula durante o uso do
cilindro, de modo que possa ser cortado o fluxo dos gases em caso de emergncia? (item 5.8.4.1.11
da NBR-7678)
As mangueiras utilizadas em equipamentos de solda e corte a gs, esto obedecendo as seguintes
cores: vermelho acetileno; verde - oxignio, e preto para gs inerte? (itens 5.8.4.3.6 da NBR-7678 e
26.1.5.2 e 26.1.5.7 da NR-26)

23

23.2

Na movimentao dos cilindros est sendo usado carrinho adequado para o transporte? (item
5.8.3.4 da NBR-7678)
O local de armazenagem dos cilindros exclusivo para esta finalidade? Possui cobertura?
ventilado e mantido em perfeitas condies de limpeza? (itens 5.8.2.1, 5.8.2.3, 5.8.2.4 e 5.8.2.5 da
NBR-7678)
Os cilindros de oxignio esto armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? (item
5.8.2.6 da NBR-7678)
Os cilindros esto armazenados na posio vertical, com a vlvula para cima, e fixados por
correntes, braadeiras ou outros dispositivos que impeam o tombamento? (item 5.8.2.8 da NBR7678)
12 / 14

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS

23.8

Existe equipamento adequado de combate a incndio no local de armazenagem dos cilindros e

est em local de fcil acesso e no passvel de bloqueio? (item 5.8.2.12 da NBR-7678)
A equipe responsvel pelo armazenamento dos cilindros treinada para atender possveis
vazamentos? (item 5.8.2.13 da NBR-7678)
Os cilindros ao serem transportados esto com a vlvula fechada e com o capacete de proteo
devidamente colocado? (item 5.8.3.2 da NBR-7678)

24

ESCADA, RAMPAS E PASSARELAS

23.6
23.7

24.3

As escadas, passagens e rampas para a circulao de pessoas so dotadas de rodap e

corrimo? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678)
Est sendo colocada escada ou rampa em locais com desnvel de 0,40m? (itens 18.12.3 da NR18 e 5.11.1.3 da NBR-7678)
As escadas de mo portteis simples so menores de 7m e possuem espaamento entre degraus
uniforme entre 0,25m a 0,30m? (itens 5.11.2.5 da NBR-7678 e 18.12.5.3 da NR-18)

24.4

As escadas de mo esto livres de arestas vivas, farpas ou salincias? (item 18.36.5 da NR-18)

24.1
24.2

24.12

Escadas de mo de montante nico no so usadas, conforme determina a legislao? (itens

18.12.5.4 da NR-18 e 5.11.2.15 da NBR-7678)
As escadas de mo tm seu uso restrito para acessos provisrios e servios de pequeno porte?
(item 18.12.5.2 da NR-18)
Os trabalhos realizados sobre as escadas de mo so executados abaixo do penltimo degrau?
(item 5.11.2.19 da NBR-7678)
As escadas de abrir so providas de dispositivos que as mantenham com abertura constante?
Possuem comprimento mximo de 6m quando fechadas? (itens 18.12.5.8 da NR-18, 5.11.2.28 e
5.11.2.32 da NBR-7678)
As escadas extensveis possuem menos de 18m quando totalmente estendidas? So compostas
por no mximo duas sees? (itens 5.11.2.21 e 5.11.2.22 da NBR-7678)
As escadas fixas, tipo marinheiro, com mais de 6m de altura so providas de gaiolas protetoras (a
partir dos 2m de altura)? (itens 18.12.5.10 da NR-18 e 5.11.2.34 da NBR-7678)
As escadas portteis apresentam nos ps dispositivos antiderrapantes e/ou perfurantes a serem
usados conforme a natureza do piso? (item 5.11.2.11 da NBR-7678)

24.13

As aberturas no piso possuem fecham ento provisrio resistente? (item 18.13.2 da NR-18)

24.14

As escadas, passagens e rampas para a circulao de pessoas so dotadas de rodap e

corrimo? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678)

25

GRUAS

25.1

A ponta da lana e o cabo de ao de sustentao (mnimo 3,00m de qualquer obstculo) esto

afastados da rede eltrica? (item18.14.24.1 da NR-18)

25.2

A lana est na posio de descanso quando no est em operao? (item18.14.24.4 da NR-18)

25.3

Possui trava de segurana na ponta do moito? (item18.14.24.8 da NR-18)

25.4

Existe dispositivo de segurana ou fins de curso automticos como limitadores de cargas ou

movimentos, ao longo da lana? (item18.14.24.11 da NR-18)

25.5

Existe alarme sonoro (movimentao de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e 11.1.7 da NR-11)

25.6

As reas de carga e descarga esto delimitadas e de acesso restrito? (item18.14.24.12 da NR-18)

26

PINTURAS E PRODUTOS QUMICOS

24.5
24.6
24.7
24.8
24.10
24.11

26.3

Os trabalhadores envolvidos na execuo de pintura foram instrudos a respeito dos riscos que
possam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalaes, bem
como do meio ambiente (tipo de solvente e sua volatilidade, espao confinado, semiconfinado ou
cu aberto, ventilao, iluminao e precaues especficas)? (itens 4.1 e 4.5 da NBR-12311)
Foram adotadas providncias especificas compatveis com as caractersticas dos materiais
utilizados (causticidade, toxicidade e inflamabilidade) para neutralizar os riscos de intoxicao,
incndio e/ou exploso, nos trabalhos de pintura,:? (item 4.2 da NBR-12311)
Existe boletim tcnico do fabricante do produto em uso ou a ser utilizado? (item 4.3 da NBR12311)

26.4

As orientaes do boletim tcnico do fabricante esto sendo seguidas? (item 4.3 da NBR-12311)

26.1

26.2

26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11

O procedimento contempla as medidas de proteo coletiva e/ou ambiental? (item 4.4.a da NBR12311)
O procedimento especifica o vesturio e os cuidados necessrios (utilizao, guarda e lavagem
em separado de quaisquer roupas para uso comum)? (item 4.4.b da NBR-12311)
O procedimento especifica o equipamento de proteo individual adequado? (item 4.4.c. da NBR12311)
O procedimento contempla a higiene aps cada atividade e situaes de emergncia? (item
4.4.d.e da NBR-12311)
Existe sinalizao visvel delimitando a rea de trabalho, permitindo somente o acesso das
pessoas envolvidas na atividade? (item 4.6 da NBR-12311)
A quantidade de tinta levada para local de trabalho ser consumida em, no mximo, uma jornada
de trabalho? (item 4.10 da NBR-12311)
Os recipientes vazios esto sendo inutilizados, perfurados e recolhidos no final da jornada de
trabalho? (item 4.11 da NBR-12311)
13 / 14

NC

NA

NC

NA

NC

NA

Lista de Verificao (Check List) elaborado pelo Eng. Antonio fernando Navarro
Lista Padro de Verificao de SMS

26.16

As sobras ou outros materiais sem condio de uso (prazo de validade expirado por exemplo)
esto tendo destinao especifica, no causando dano ao m eio ambiente? (item 4.12 da NBR12311)
As luminrias, rabichos ou faroletes, exaustores utilizados em pintura de ambientes confinados
so a prova de exploso? (item 5.2.a.b. da NBR-12311)
Todos os fios ou cabos de alimentao dos equipamentos eltricos utilizados em pintura de
ambientes confinados so desprovidos de emendas? (item 5.2.c. da NBR-12311)
Todos os equipamentos e mquinas da rea de pintura esto devidamente aterrados? (item 5.3.a
da NBR-12311)
Na limpeza de reas com produtos qumicos so adotadas medidas de segurana idnticas s
aplicadas aos trabalhos de pintura? (item 4.7 da NBR-12311)

27

JATEAMENTO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO

26.12
26.13
26.14
26.15

27.10

O jatista est usando todos EPIs necessrios para a realizao da tarefa? (item 7.1.1.a.b.c da N9 Contec)
O operador de mquina de jato e o ajudante esto usando os EPIs adequados? (item 7.1.2.a.b
da N-9 Contec)
Quando for utilizado areia tanto o jatista como operador de mquina de jato ou o ajudante esto
permanecendo com mscaras mesmo aps o termino do jateam ento? (item 7.1.3 da N-9 Contec)
Os compressores de ar que atendem s mquinas de jateam ento, esto posicionados a uma
distncia mnima de 10 metros, e atendem a NR-13 quanto a inspeo e teste hidrosttico? (item
7.2 da N-9 Contec)
No jateamento mido, quando da utilizao de inibidor de corroso, os cuidados adicionais
(controle da concentrao recomendao do fornecedor, exposio dos trabalhadores) esto
sendo tomados? (item 7.3.1.a da N-9 Contec)
No jateam ento mido, as mangueiras possuem especificao para suportar presses de ate 1,5
vezes as presses de trabalho? (item 7.3.1.d da N-9 Contec)
Os resduos do jateamento mido esto sendo descartados segundo orientao da legislao e
do rgo ambiental local? (item 7.3.1.e da N-9 Contec)
Jateamento seco em ambiente confinado, possui sistema de exausto e captao do material
particulado com filtragem ou decantao do p? (item 7.3.2.a da N-9 Contec)
No jateamento seco em ambiente aberto foram tomados todos os cuidados para que pessoas
que trabalham nas adjacncias no respirem o abrasivo suspenso? (item 7.3.2.c. da N-9 Contec)
Os resduos do jateamento seco esto sendo dispostos segundo orientao da legislao e do
rgo ambiental local? (item 7.3.2.b da N-9 Contec)

28

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

27.1
27.2
27.3
27.4

27.5
27.6
27.7
27.8
27.9

28.1
28.2

NC

Existe cpia atualizada da NBR-7678 (Segurana na execuo de obras e servios de construo) no

canteiro?
Existe cpia atualizada da Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras no
canteiro?

C = Conforme NC = No conforme

NA = No aplicvel

COMENTRIOS :
Lista de verificao de segurana

NMERO

TOTAL DE ITENS APLICVEIS

PERCENTUAL
100 %

TOTAL DE ITENS CONFORMES

TOTAL DE ITENS NO-CONFORMES

14 / 14

NC

NA

NA