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Objetivos
Tratamento de NoConformidades e
Oportunidades de Melhorias
Instrutor:
Rafael Lucca Lerch
2
1 de 98
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Programa do Curso
Lembretes
1. Introduo: viso geral, conceitos e tipos de NCs
Uso de celular
2. Identificao do problema: anlises de causas-raiz,
Horrios
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Consideraes Iniciais
Introduo
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6 de 98
+
A eficcia do sistema de gesto pode ser diretamente
correlacionada
eficcia
de
seu
sistema
de
Nvel de
Burocracia
do Sistema
Sistema
ineficiente
ineficaz
Sistema
ineficiente
eficaz
Sistema
eficiente
ineficaz
Sistema
eficiente
eficaz
tratamento de no-conformidades.
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Nvel de
atendimento
norma
No-conformidade
Conceitos relacionados
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No atendimento a um requisito.
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Ao corretiva
Causa-raiz
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Ao Preventiva
Correo
identificada.
Uma correo pode ser feita em conjunto
com uma ao corretiva.
Exemplo: retrabalho ou reclassificao.
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Da ISO/IEC 17025...
No-conformidades podem ser registradas em qualquer
Tipos de no-conformidade
ponto
do
sistema
de
gesto:
parte
tcnica,
administrativa ou da qualidade.
Exemplo:
reclamaes,
controle
da
qualidade,
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Categorias de no-conformidades
Classificando no-conformidades
Maiores: indicam quebra do sistema, por no atendimento a um
requisito
especificado,
ou
quando
no
fazemos
que
faltas
de
eventuais
instrues
onde
se
faam
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1. Identificao do problema
Identificao do problema,
4. Definio de planos de ao
5. Execuo das aes
de causas
Fonte: MASP
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Identificando o Problema
Identificando o Problema
Diferena entre Situao Desejada vs. Situao Atual
Auditorias internas
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Identificando o Problema
Quando identificado o problema, devem ser tomadas as devidas
aes para elimin-lo.
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Objetivo:
que
laboratrio
estabelea
uma
designao de responsabilidades
avaliao da importncia da NC
imediata correo
notificao a clientes
definio de responsabilidades
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26 de 98
de relatrios ou certificados.
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que
laboratrio
estabelea
uma
Poltica e procedimento
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30 de 98
Objetivo:
laboratrio
estabelea
uma
problema.
Auditorias adicionais, quando necessrio.
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que
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- anlises crticas;
- sugestes do pessoal;
- discusses gerenciais;
- outras oportunidades de melhoria.
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Exerccio de apoio:
Documentando o processo
Tratamento de NCs e OMs
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Relato da NC
Relato da NC
evidncia objetiva;
um requisito no atendido da norma;
quando em auditoria, a concordncia do auditado.
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Maus Exemplos:
Relato da NC
Principais erros encontrados:
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Bons Exemplos:
No foram mantidos os registros dos treinamentos realizados em
2006 pelo pessoal do laboratrio, conforme prev o procedimento
PSQ04, reviso 3.
(requisito 5.2.5)
Bons Exemplos:
Relato da NC: o laboratrio no mantm atualizado os registros de treinamentos
realizados.
Evidncia: no localizao dos registros dos treinamentos realizados em 2006.
(requisito 5.2.5)
(requisito 4.6.2)
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42 de 98
A
Tratando as NCs e as OMs
AGIR PARA
MELHORIA DO
SISTEMA
VERIFICAR A
IMPLEMENTAO E A
EFICCIA DAS
AES
C
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44 de 98
DEFINIR AES
PARA TRATAR
A NC OU A OM
EXECUTAR AS
AES
PLANEJADAS
Problema
Fluxograma do processo:
NC ou potencial
NC ou
oportunidade de
melhoria?
Tratamento de No-conformidade e
Oportunidade de Melhoria.
no-conformidade
Tratar
como 4.9
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Tratando NCs
Tratar
como 4.12
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Tratando NCs
Registrar NC
Abrir Ao Corretiva
Investigar causa(s)-raiz
Avaliar importncia da NC
H dvida
sobre a conformidade das
operaes?
Abrir Ao
Corretiva
No
H probabilidade do
problema se repetir?
Ao(es)
implementada(s)?
Sim
Abrir nova NC
Sim
Sim
Aes eficaz(es)?
Sim
No
FIM
FIM
47 de 98
No
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No
Tratando
APs e OMs
Abrir AP/OM
ALGUMAS ARMADILHAS...
No
Sim
Aes eficaz(es)?
No
Abrir nova
AP/OM ou
NC
Sim
FIM
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ALGUMAS ARMADILHAS...
Concluir por Intuio
Decidir pelo Caminho Mais Curto
Dimensionar Mal o Problema
Contentar-se com Uma nica Soluo
Isolar-se com o Problema
Problema/No-conformidade:
No foi realizada auditoria interna de 2006,
conforme previa o cronograma e auditorias
internas do laboratrio.
Desprezar os Detalhes
51 de 98
52 de 98
Correes
Exemplos:
No-conformidade:
No foi realizada auditoria interna de 2006, conforme
previa o cronograma e auditorias internas do laboratrio.
Correo:
Realizar auditoria interna dentro de duas semanas.
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Exemplos:
Usar
as
tcnicas
apresentadas
anteriormente
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No-conformidade:
No foi realizada auditoria interna de 2006, conforme
previa o cronograma e auditorias internas do laboratrio.
Causas:
Falta de planejamento por parte do laboratrio
Sistemtica de controle do cronograma inadequada
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Exemplos:
Aes Corretivas
No-conformidade:
No foi realizada auditoria interna de 2006, conforme previa o
cronograma e auditorias internas do laboratrio.
Selecionar
as
aes
corretivas
que
sejam mais
Aes corretivas:
a. Planejar com maior antecedncia as auditorias internas. Avisar
com antecedncia de 2 semanas o pessoal envolvido.
Prazo: 30 de abril de 2006.
Responsabilidade: Fulano
para
controle
de
Responsabilidade: Beltrano
Responsabilidade: Fulano
d. Retreinar os envolvidos.
Prazo: 5 de agosto de 2006.
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Responsabilidade: Fulano
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Exemplos:
Potencial No-conformidade:
Pela anlise crticas dos dados das cartas de controle, h
uma tendncia de degradao do padro de pH.
Aes Preventivas:
a.Repor o padro de pH
Prazo: 5 de maio de 2006. Responsabilidade: Fulano
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Responsabilidade: Beltrano
Podem
ser
utilizadas
em
todas
as
etapas
Ferramenta
Identificao do problem a
Observao do problem a
Verificao
Execuo
Analisar dados
Diagrama de relaes
Diagrama causa e efeito
Grfico de Pareto
Histograma
Grfico de Disperso
Grfico Seqenci al
Cartas de Controle
Identificao do problem a
Observao do problem a
Anlise do problem a
Execuo
Verificao
de
gerenciamento do problema.
Convm que seja utilizada uma combinao destas.
Erro comum: ajustar o problema s ferramentas. O
Definir e priorizar aes
Etapa
Brainstorming
Estratificao
Folha de verificao
Diagrama de afinidades
Diagrama de relaes
Diagrama causa e efeito
Diagrama Matricial
Diagrama causa e efeito
Diagramam Priorizao
Diagrama de rvore
Diagrama do Processo Decisrio
Diagrama de Atividades
5W 2H
Anlise do problem a
Plano de ao
Ao
Plano de Ao
Ao
Fonte: Nodari (2007)
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BRAINSTORMING
Suspenso de Julgamento
BRAINSTORMING
Regras:
um
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ANLISE DE PARETO
ANLISE DE PARETO
Criando uma Folha de Verificao
EARBES LD A.
T U R N O :_ _ _ _ _ _ _ _ _
P E A S F A B R I C A D A S :_ _ _ _
T IP O D E D E F E IT O
P E R O D O :_ _ _ _ _ _ _ _
P E A S R E P R O V A D A :_ _ _ _
% :_ _ _ _
N M E R O D E O C O R R N C IA S
T O T A IS
R is c o
Princpio 80 / 20
M ancha
R u g o s id a d e A c e n tu a d a
T r in c a
Fenda
D u r e z a B a ix a
D e fo r m a o
P o r o s id a d e
TO TAL G ERAL
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66 de 98
ANLISE DE PARETO
Preenchendo a Folha de Verificao
EARBES LTD A.
T U R N O : noite
P E A S F A B R IC A D A S : 1 9 0
T IP O D E D E F E IT O
ANLISE DE PARETO
Preparando uma Folha de Dados
P E R O D O :2 3 a 2 8 se t/9 5
E A R B E S LTD A .
% :2 7
TU R N O : noite
PE A S FA B R IC A D A S: 1 9 0
T O T A IS
D E FE ITO
PE R O D O :2 3 a 2 8 set/9 5
PE A S R E PR O V A D A S: 5 2
N .O C O R R N C IA S
% SO B R E TO TA L
% :2 7
% A C U M U LA D A
R isc o
32
D eforma o
52
35
35
M a nc ha
///// ///// //
12
R isco
32
21
56
R ugosida de A c entua da
////
T rinca
F enda
///// /
D urez a B a ix a
///
4
18
D eform a o
///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// //
52
P oros ida de
23
TO TAL G ERAL
67 de 98
150
Porosidade
23
15
71
Trinca
18
12
83
M a ncha
12
91
Fenda
95
100
15 0
100
O utros
TO TA IS
O b s.: "O utros" corresponde "R ugosida de A centua da " e "D urez a B a ix a".
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ANLISE DE PARETO
Construindo as Barras do Grfico
ANLISE DE PARETO
Traando os Eixos do Grfico
100%
150
100%
150
52
32
23
18
12
0%
0
Deformao
Risco
Porosidade
Trinca
Mancha
0%
Fenda
Outros
69 de 98
70 de 98
ANLISE DE PARETO
Construindo a Curva Acumulada
100%
150
Exerc
Exerccio de Apoio
95%
91%
83%
71%
56%
52
35%
32
23
18
12
0%
0
Deformao
Risco
Porosidade
Trinca
Mancha
Fenda
Outros
71 de 98
72 de 98
Alcoolismo
CAUSAS
10
6,21
Falta de Ateno
37
22,98
1,86
55
34,16
Excesso de Servio
1,24
Legislao Branda
1,86
20
12,42
1,86
Falta de Sinalizao
0,62
1,24
15
9,32
Negligncia
10
6,21
161
100,00
Pressa
Falta de Conscientizao
TOTAL
Causa 1o.
2o. Por qu
Causa 2o.
3o. Por qu
Causa 3o.
4o. Por qu
Causa 4o.
5o. Por qu
73 de 98
74 de 98
Problema:
Deteriorao acelerada da esttua de Abraham Lincoln
muito
mais
rpido
que
os
outros
75 de 98
Causa-Raiz
76 de 98
Ao do grupo:
Equacionar Problemas
haver terminado.
78 de 98
MO-DE-OBRA
MEDIDA
MQUINA
Causa Secundria
PROBLEMA
(EFEITO)
Causa Terciria
Causa Secundria
Causa Terciria
Causa Terciria
MTODO
MATRIA-PRIMA
MEIO AMBIENTE
Problema (Efeito)
79 de 98
80 de 98
Mo-de-Obra
Uso Inadequado
MQUINA
Causas Importantes
No Lubrificou
Falta Treinamento
Negligncia
Distrao
PROBLEMA (EFEITO)
Mquina Quebrada
MEIO AMBIENTE
81 de 98
82 de 98
Causas Passveis de Ao
Layout Importante: Escreva Pouco Sobre Muitas
Causas e No Muito Sobre Poucas Causas
Problemas especficos
83 de 98
84 de 98
85 de 98
86 de 98
87 de 98
88 de 98
Passos do FMEA
cliente.
89 de 98
90 de 98
Passos do FMEA
Passos do FMEA
atualmente.
Exemplos:
sistemas
de
conferncia,
ESCALA CONSEQNCIAS
ESCALA - CRITRIO
91 de 98
92 de 98
Passos do FMEA
Fluxograma do FMEA
94 de 98
5W1H
Descrio da
Causa-raz
NC ou OM
95 de 98
Por qu?
96 de 98
Como?
Onde?
Quem?
Quando?
Descrio
da(s) aes
Setor /
rea
Responsvel Prazo
Exerc
Exerccio de Apoio
classificao,
aes
tomadas,
etc.).
Rafael Lucca Lerch
Apresent-lo a turma.
97 de 98
rafael@portalcertificar.com.br
51 3379 0480
98 de 98