PORTARIA No 570, DE 11 DE MAIO DE 2007

Aprova o Regimento Interno da Controladoria-Geral da Unio

O MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARNCIA, no exerccio das atribuies que lhe confere o inciso II do pargrafo nico do art. 87 da Constituio, e tendo em conta o disposto no art. 29 do Anexo I do Decreto no 5.683, de 24 de janeiro de 2006,

R E S O L V E:

Art. 1o Aprovar o Regimento Interno da Controladoria-Geral da Unio, na forma do Anexo a esta Portaria. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

JORGE HAGE SOBRINHO Ministro de Estado do Controle e da Transparncia

ANEXO REGIMENTO INTERNO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIO

CAPTULO I DA NATUREZA E COMPETNCIA

Art. 1o Controladoria-Geral da Unio - CGU, rgo central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal, integrante da estrutura da Presidncia da Repblica e dirigida pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparncia, compete: I - assistir direta e imediatamente o Presidente da Repblica no desempenho de suas atribuies, quanto aos assuntos e providncias que, no mbito do Poder Executivo, sejam atinentes defesa do patrimnio pblico, ao controle interno, auditoria pblica, correio, preveno e ao combate corrupo, s atividades de ouvidoria e ao incremento da transparncia da gesto, no mbito da Administrao Pblica Federal; II - promover a apurao, de ofcio ou mediante provocao, das irregularidades de que tiver conhecimento, relativas a leso ou ameaa de leso ao patrimnio pblico, velando por seu integral deslinde; III - requisitar a instaurao de sindicncia, procedimentos e processos administrativos outros sempre que verificar omisso de autoridade competente, e avocar aqueles j em curso em rgo ou entidade da Administrao Pblica Federal para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicao da penalidade administrativa cabvel; IV - instaurar, na hiptese do inciso anterior, sindicncia ou processo administrativo ou, conforme o caso, representar ao Presidente da Repblica para apurar a omisso das autoridades responsveis; V - apreciar manifestaes e representaes relacionadas com procedimentos e aes de agentes pblicos, rgos e entidades do Poder Executivo Federal, propondo medidas de correo e preveno de falhas e omisses na prestao de servios pblicos; e VI - incentivar a participao popular no acompanhamento e fiscalizao da prestao dos servios pblicos; e VII - exercer a superviso tcnica dos rgos que compem o Sistema de Controle Interno, o Sistema de Correio e o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando, como rgo central, a orientao normativa que julgar necessria. Pargrafo nico. Incluem-se entre os procedimentos e processos administrativos de instaurao e avocao facultados CGU aqueles que constituem objeto do Ttulo V da Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Captulo V da Lei n 8.429, de 2 de junho de 1992, assim como outros a ser desenvolvidos ou j em curso, em rgo ou entidade da Administrao Pblica Federal, desde que relacionados com leso ou ameaa de leso ao patrimnio pblico. Art. 2o A CGU encaminhar Advocacia-Geral da Unio e ao Ministrio Pblico os casos em que se configurar improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao errio e outras providncias a cargo daqueles rgos, bem assim provocar, sempre que se fizer necessrio, a atuao do Tribunal de Contas da Unio, da Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda, dos rgos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indcios de responsabilidade penal, do Departamento de Polcia Federal do Ministrio da Justia e

do Ministrio Pblico, inclusive quanto a representaes ou denncias que se afigurarem manifestamente difamatrias ou caluniosas.

CAPTULO II DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3o A CGU tem a seguinte estrutura organizacional: I - unidades de assistncia direta e imediata ao Ministro de Estado: a) Gabinete - GM: 1. Assessoria de Comunicao Social - ASCOM; 2. Assessoria para Assuntos Internacionais - AINT; b) Assessoria Jurdica - ASJUR; c) Secretaria Executiva - SE: 1. Gabinete - GAB; 2. Coordenao-Geral de Diligncias - CGD; 3. Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DEIN: 3.1. 3.2. Gerncia de Planejamento e Avaliao Institucional- GEPLA; Gerncia de Integrao, Modernizao e Padronizao Institucional - GEIMP;

4. Diretoria de Gesto Interna - DGI: 4.1. Coordenao-Geral de Recursos Humanos - CGRH; 4.2. Coordenao-Geral de Recursos Logsticos - CGRL; 4.3. Coordenao-Geral de Planejamento e Oramento - CGPO; 4.4. Coordenao-Geral de Servios de Secretaria - CGSS; 5. Diretoria de Sistemas e Informao - DSI: 5.1. Coordenao-Geral de Informao - SIINF; 5.2. Coordenao-Geral de Infra-Estrutura Tecnolgica - SITEC; II - unidades especficas singulares: a) Secretaria Federal de Controle Interno - SFC: 1. Gabinete GAB; 2. Coordenao-Geral de Normas e Orientao para o Sistema de Controle Interno GSNOR; 3. Coordenao-Geral de Contas do Governo - GSCON;

4. Coordenao-Geral de Recursos Externos - GSREX; 5. Diretoria de Auditoria da rea Econmica - DE: 5.1. Coordenao-Geral de Auditoria da rea Fazendria - DEFAZ; 5.2. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Planejamento, Oramento e Gesto DEPOG; 5.3. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Desenvolvimento, Industria e Comrcio Exterior - DEDIC; 6. Diretoria de Auditoria da rea Social - DS: 6.1. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Justia e Segurana Pblica - DSSEG; 6.2. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Previdncia Social - DSPAS; 6.3. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Desenvolvimento Social - DSDES; 6.4. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Sade - DSSAU; 6.5. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Educao - DSEDU; 6.6. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Esportes - DSESP; 7. Diretoria de Auditoria da rea de Infra-Estrutura - DI: 7.1. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Meio Ambiente - DIAMB; 7.2. Coordenao-Geral de Auditoria das reas de Cincia e Tecnologia - DICIT; 7.3. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Minas e Energia - DIENE; 7.4. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Comunicaes - DICOM; 7.5. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Transportes - DITRA; 7.6. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Cidades - DIURB; 7.7. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Integrao Nacional - DIINT; 8. Diretoria de Auditoria da rea de Produo e Emprego - DR: 8.1. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Servios Sociais - DRSES; 8.2. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Agricultura, Pecuria e Abastecimento DRAGR; 8.3. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Desenvolvimento Agrrio - DRDAG; 8.4. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Turismo - DRTUR; 8.5. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Trabalho e Emprego - DRTEM; 8.6. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Cultura - DRCULT; 9. Diretoria de Planejamento e Coordenao das Aes de Controle - DC:

9.1. Coordenao-Geral de Planejamento e Avaliao - DCPLA; 9.2. Coordenao-Geral de Tcnicas, Procedimentos e Qualidade - DCTEC;

9.3. Coordenao-Geral de Operaes Especiais - DCOPE; 10. Diretoria de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial - DP: 10.1. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Pessoal e Benefcios - DPPES; 10.2. Coordenao-Geral de Auditoria de Tomada de Contas Especial - DPTCE; b) Ouvidoria-Geral da Unio - OGU; c) Corregedoria-Geral da Unio - CRG: 1. Corregedoria-Geral Adjunta da rea Econmica - COREC: 1.1. Corregedoria Setorial do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento COREC/MAPA; 1.2. Corregedoria Setorial do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e do Turismo - COREC/MDIC; 1.3. Corregedoria Setorial do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio - COREC/MDA; 1.4. Corregedoria Setorial do Ministrio da Fazenda - COREC/MF; 1.5. Corregedoria Setorial do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto COREC/MPOG; 1.6. Corregedoria Setorial do Ministrio das Relaes Exteriores - COREC/MRE; 2. Corregedoria-Geral Adjunta da rea de Infra-Estrutura - CORIN: 2.1. Corregedoria Setorial do Ministrio das Cidades - CORIN/MCID; 2.2. Corregedoria Setorial do Ministrio da Cincia e Tecnologia e Comunicaes CORIN/MCT; 2.3. Corregedoria Setorial do Ministrio da Defesa - CORIN/MD; 2.4. Corregedoria Setorial do Ministrio da Integrao Nacional - CORIN/MI; 2.5. Corregedoria Setorial do Ministrio do Meio Ambiente - CORIN/MMA; 2.6. Corregedoria Setorial do Ministrio de Minas e Energia - CORIN/MME; 2.7. Corregedoria Setorial do Ministrio dos Transportes - CORIN/MT; 3. Corregedoria-Geral Adjunta da rea Social - CORAS: 3.1. Corregedoria Setorial do Ministrio da Cultura e do Esporte - CORAS/MINC; 3.2. Corregedoria Setorial do Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome CORAS/MDS; 3.3. Corregedoria Setorial do Ministrio da Educao - CORAS/MEC; 3.4. Corregedoria Setorial do Ministrio da Justia - CORAS/MJ; 3.5. Corregedoria Setorial do Ministrio da Previdncia Social - CORAS/MPS; 3.6 Corregedoria Setorial do Ministrio da Sade - CORAS/MS; 3.7. Corregedoria Setorial do Ministrio do Trabalho e Emprego - CORAS/TEM;

d) Secretaria de Preveno da Corrupo e Informaes Estratgicas - SPCI: 1. Diretoria de Informaes Estratgicas - DIE; 2. Diretoria de Preveno da Corrupo - DPC; III - unidades descentralizadas: Controladorias Regionais da Unio nos Estados; IV - rgos colegiados: 1. Conselho de Transparncia Pblica e Combate Corrupo - CTPCC; 2. Comisso de Coordenao de Controle Interno - CCCI; 3. Comisso de Coordenao de Correio - CCC.

CAPTULO III DA COMPETNCIA DAS UNIDADES

Seo I Das unidades de assistncia direta e imediata ao Ministro de Estado

Subseo I Do Gabinete do Ministro

Art. 4o Ao Gabinete do Ministro de Estado - GM compete: I - assistir ao Ministro de Estado no mbito de sua atuao, inclusive em sua representao poltica e social, no Brasil e no exterior; II - incumbir-se do preparo e despacho do expediente do Ministro de Estado e de sua pauta de audincias; III - ocupar-se das relaes pblicas e do cerimonial, planejando e apoiando a participao do Ministro de Estado em eventos com representaes e autoridades nacionais e estrangeiras; IV - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicao social da CGU; V - acompanhar o andamento de projetos de lei e outras proposies normativas de interesse da CGU, em tramitao no Congresso Nacional; VI - providenciar o atendimento a consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional; VII - encaminhar proposies normativas aos Ministrios e ao Gabinete do Presidente da Repblica pelo Sistema de Gerao e Tramitao de Documentos Oficiais - SIDOF, bem como monitorar a tramitao dos respectivos procedimentos; VIII - orientar, coordenar e acompanhar os temas relacionados rea internacional que sejam de interesse da CGU; IX - encaminhar as denncias de irregularidades aos setores competentes da CGU; X - prestar informaes solicitadas pelos cidados sobre assuntos inerentes s atividades da CGU, ressalvadas aquelas de competncia da Ouvidoria-Geral da Unio; e XI - realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado. Art. 5o Assessoria de Comunicao Social - ASCOM compete: I - prestar assessoria ao Ministro de Estado e demais autoridades da CGU no relacionamento com os veculos de comunicao social; II - receber, analisar e processar as solicitaes de entrevistas e informaes encaminhadas pelos veculos de comunicao;

III - propor o desenvolvimento de campanhas publicitrias, de carter institucional, para divulgar aes e resultados relativos ao trabalho da CGU; IV - monitorar e selecionar as notcias publicadas na imprensa, que sejam de interesse da CGU; V - acompanhar a gesto de contedo relacionada aos stios institucionais da CGU na rede mundial de computadores - internet e na rede interna de computadores - intranet; e VI - exercer outras atividades correlatas. Art. 6o Assessoria para Assuntos Internacionais - AINT compete: I - prestar assessoria ao Ministro de Estado, ou a representante por ele indicado, no exerccio das funes de representao oficial no exterior; II - coordenar e desenvolver atividades, no mbito internacional, em articulao com o Ministrio das Relaes Exteriores e com outros rgos da Administrao Pblica, que fortaleam a atuao institucional da CGU; III - identificar oportunidades de intercmbio e promover a cooperao com outros pases e com organismos internacionais; IV - orientar e monitorar a implementao dos compromissos resultantes dos atos internacionais assinados, ratificados e promulgados pelo Pas; e V - exercer outras atividades correlatas.

Subseo II Da Assessoria Jurdica

Art. 7o Assessoria Jurdica - ASJUR compete: I - prestar assessoria e consultoria ao Ministro de Estado em assuntos de natureza jurdica; II - assistir o Ministro de Estado no controle da legalidade dos atos por ele praticados; III - elaborar, por solicitao do Ministro de Estado, estudos sobre temas jurdicos insertos nas reas de competncia da CGU; IV - examinar, prvia e conclusivamente, no mbito da CGU, anteprojetos de lei, medidas provisrias, decretos e outros atos normativos de interesse do rgo; V - emitir parecer nos processos administrativos que lhe forem encaminhados por determinao do Ministro de Estado, sugerindo as providncias cabveis; VI - fixar a interpretao da Constituio, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelas unidades da CGU, quando no houver orientao normativa do Advogado-Geral da Unio; VII - examinar, prvia e conclusivamente, no mbito da CGU, os textos de editais de licitao e dos respectivos contratos ou acordos congneres, a ser celebrados e publicados, bem como os atos pelos quais se v reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitao; VIII - acompanhar o andamento e preparar informaes para instruo de processos judiciais nos quais a CGU tenha interesse;

IX - examinar decises judiciais e orientar as autoridades da CGU quanto ao seu cumprimento; X - pronunciar-se sobre a legalidade de procedimentos de sindicncia e processos administrativos disciplinares, bem ainda, quando for o caso, de outros atos relativos situao funcional de servidores, e examinar os respectivos recursos hierrquicos interpostos ao Ministro de Estado; XII - prestar assistncia tcnico-jurdica ao Gabinete do Ministro no que respeita ao encaminhamento de atos normativos aos Ministrios e ao Gabinete do Presidente da Repblica, pelo Sistema de Gerao e Tramitao de Documentos Oficiais SIDOF; XIII - propor a declarao de nulidade de ato administrativo praticado no mbito da CGU; XIV - identificar e propor a racionalizao e o aperfeioamento de atos normativos de interesse da CGU; e XV - exercer outras atividades correlatas. Pargrafo nico. A Assessoria Jurdica exerce, ainda, o papel de rgo setorial da Advocacia-Geral da Unio. Art. 8o As consultas Assessoria Jurdica sero encaminhadas pelo Ministro de Estado e pelo Secretrio-Executivo. Art. 9o O parecer jurdico aprovado pelo Chefe da Assessoria Jurdica e adotado pelo Ministro de Estado revestir-se- de carter normativo, no mbito da CGU.

Subseo III Da Secretaria-Executiva

Art. 10. Secretaria-Executiva - SE compete: I - assistir o Ministro de Estado na superviso e coordenao das atividades das unidades integrantes da CGU; II - auxiliar o Ministro de Estado na definio de diretrizes e na implementao das aes das reas de competncia das unidades da CGU; III - assistir o Ministro de Estado na coordenao dos processos de planejamento estratgico, organizao e avaliao institucional; IV - supervisionar e coordenar, no mbito da CGU, as atividades de modernizao administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de oramento, de contabilidade, de administrao financeira, de administrao dos recursos de informao e informtica, de recursos humanos e de servios gerais; V - acompanhar e controlar o atendimento de diligncias requeridas, fiscalizando o cumprimento dos respectivos prazos; VI - analisar as denncias e representaes recebidas, encaminhando-as, conforme a matria, s unidades competentes para a adoo das medidas cabveis; VII - colaborar com o Gabinete no atendimento s consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional, pelo Poder Judicirio e pelo Ministrio Pblico; VIII - supervisionar e coordenar os estudos atinentes elaborao de atos normativos relacionados com as funes da CGU; e IX - exercer outras atividades correlatas. Art. 11. Ao Gabinete - GAB da SE compete: I - prestar assistncia ao Secretrio-Executivo no exerccio de suas atribuies; II - elaborar e acompanhar a pauta de trabalho, audincias, viagens, despachos e demais atividades do Secretrio-Executivo; III - assistir o Secretrio-Executivo em suas funes e representao; IV - prestar ao Secretrio-Executivo as informaes necessrias tomada de decises; V - receber, arquivar e encaminhar documentos e correspondncias de interesse da Secretaria-Executiva, mantendo atualizadas as informaes sobre tramitao de documentos; VI - prestar informaes solicitadas pelo cidados ao Gabinete do Secretrio-Executivo nos assuntos inerentes s atividades da CGU, ressalvadas aquelas de competncia da Ouvidoria-Geral da Unio; e VII - exercer outras atividades correlatas. Art. 12. Coordenao-Geral de Diligncias - CGD da SE compete:

I - analisar, em carter preliminar, as denncias recebidas, classificando-as segundo o critrio de admissibilidade, e propor o encaminhamento inicial daquelas que devam ter seguimento, observados os limites de competncia da CGU; II - cadastrar e manter atualizados os registros de dados das denncias analisadas; III - elaborar e tornar disponveis relatrios com informaes relativas classificao e ao encaminhamento das denncias recebidas; IV - cadastrar diligncias expedidas pelas vrias unidades da CGU, em especial pela Secretaria-Executiva, e sobrestamento de processos, com indicao dos respectivos prazos, mantendo atualizados tais registros; V - gerar e tornar disponveis relatrios gerenciais com informaes pertinentes ao acompanhamento e controle de prazo para cumprimento de diligncias expedidas e de sobrestamento de processos; VI - informar, s unidades responsveis, sobre eventual descumprimento de prazo para atendimento de diligncias; e VII - exercer outras atividades correlatas. Art.13. Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DEIN da SE compete: I - coordenar a elaborao e a consolidao dos planos e programas anuais e plurianuais da CGU, em consonncia com as metas institucionais, bem como acompanhar a sua execuo; II - coordenar o desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratgico, gerencial e de avaliao do desempenho institucional da CGU; III - zelar pela conformidade dos planos e aes das reas da CGU s normas, s diretrizes e aos instrumentos de planejamento institucional; IV - propor, em articulao com as demais reas da CGU, alteraes e melhorias nos sistemas de informao e nas atividades relativas ao planejamento ou ao desenvolvimento institucional; V - planejar, coordenar e supervisionar, em articulao com a DGI e com a DSI, a sistematizao, padronizao e implantao de tcnicas e instrumentos de gesto e de melhoria contnua de processos; VI - promover, coordenar e orientar a elaborao, o desenvolvimento e a execuo de projetos de estruturao e reestruturao organizacional no mbito da CGU; VII - promover e coordenar processos de elaborao, reviso e atualizao de regimentos internos das unidades integrantes da estrutura regimental da CGU; VIII - formular e implementar estratgias e mecanismos de integrao entre reas e atividades da CGU; IX - coordenar a elaborao de relatrios de atividades da CGU, inclusive o relatrio anual de gesto, em articulao com a DGI e demais reas da CGU; X - acompanhar a gesto de convnios e atos congneres celebrados pela CGU, em articulao com a DGI e com os responsveis pela execuo e gerenciamento das aes previstas nos ajustes; XI - propor medidas de articulao interinstitucional da CGU com rgos e entidades pblicas e privadas; XII - promover e estimular o desenvolvimento de novos projetos de interesse da CGU;

XIII - acompanhar o atendimento das orientaes e determinaes dos rgos de controle, decorrentes das atividades de auditoria sobre a gesto da CGU, com base nos registros da DGI; XV propor aes para divulgao e disseminao dos produtos e atividades de sua competncia; e XIV - realizar outras atividades correlatas. Art. 14. Gerncia de Planejamento e Avaliao Institucional- GEPLA da DEIN compete: I - orientar, coordenar, avaliar e consolidar a elaborao das aes de planejamento das demais unidades da CGU, em especial as propostas de plano estratgico e planos de aes e metas; II - participar de estudos e disseminar, sob orientao tcnica do rgo central de planejamento federal, mtodos de planejamento estratgico, de monitoramento e de avaliao de gesto; III - participar da elaborao da proposta oramentria anual e do Plano Plurianual, em conjunto com a DGI, considerando o planejamento estratgico e as diretrizes e metas institucionais; IV - monitorar a adequao dos planos e programas das diversas unidades da CGU s diretrizes e aos instrumentos de planejamento institucionais; V - coordenar e consolidar, em articulao com as demais unidades da CGU, a elaborao de relatrios de atividades, inclusive o relatrio anual de gesto; VI - acompanhar, avaliar e consolidar o resultado das aes, programas, projetos e atividades desenvolvidos pela CGU; VII - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de planejamento, propondo ajustes a partir de novos cenrios poltico-institucionais, alm de manter o fluxo de informaes gerenciais que visam elaborao de planos, programas e projetos nas unidades da CGU; VIII - orientar as unidades da CGU quanto elaborao e utilizao de indicadores de desempenho; IX - avaliar resultados e propor aprimoramentos das parcerias estabelecidas pela CGU, amparadas ou no por convnios e atos congneres; X - propor aes para divulgao e disseminao das atividades desenvolvidas pela CGU;e XI - exercer outras atividades correlatas. Art. 15. Gerncia de Integrao, Modernizao e Padronizao Institucional - GEIMP da DEIN compete: I - desenvolver, em conjunto com as reas competentes, novos projetos de interesse da CGU, que devero ser submetidos ao Secretrio-Executivo; II - coordenar e acompanhar as atividades de anlise e consolidao de propostas de estruturao e reestruturao organizacional das unidades da CGU, bem como dos respectivos regimentos internos; III - planejar, coordenar e supervisionar a sistematizao, padronizao e otimizao de processos de trabalho, envolvendo o conhecimento atual ou identificao de oportunidades de melhoria de desempenho da CGU; IV - estabelecer intercmbio com outros rgos e entidades pblicas e privadas, para identificar melhores prticas de gesto e analisar possveis parcerias; V - orientar, incentivar e acompanhar o desenvolvimento de sistemas de gesto com vistas execuo de atividades de apoio deciso gerencial, administrao de dados e disseminao de

informaes; VI - orientar e acompanhar estudos e projetos que adotem aes de qualidade no mbito da CGU; VII - propor e acompanhar a reviso e a elaborao de atos normativos internos que visem integrao das atividades institucionais da CGU, sem prejuzo da anlise jurdica pela rea competente; VIII - promover a intercomunicabilidade entre as unidades da CGU, para agilizar os processos de trabalho, ampliar a transparncia, integrar esforos e melhorar o atendimento aos usurios internos e externos; IX - promover o monitoramento da conformidade das atividades e aes das unidades da CGU aos atos normativos institucionais; e X - exercer outras atividades correlatas. Art. 16. Diretoria de Gesto Interna - DGI da SE compete: I - planejar e coordenar a execuo das atividades de gesto dos recursos humanos e materiais, de logstica e de oramento e finanas da CGU; II - promover a elaborao, consolidao e acompanhamento da execuo oramentria e financeira dos planos e programas da CGU; III - coordenar, em parceria com a DEIN e em colaborao com as unidades finalsticas, a elaborao, aprovao, execuo e acompanhamento dos convnios e atos congneres; IV - organizar e fornecer os elementos necessrios ao processo de contas anual da CGU; V - atender, em articulao com as demais reas da instituio, as orientaes decorrentes das auditorias de gesto da CGU, mantendo registro atualizado do plano de providncias; VI - coordenar as atividades de protocolo e aquelas relacionadas aos acervos documental e bibliogrfico da CGU; VII - realizar estudos e propor medidas relacionadas s necessidades de adequao e expanso do quadro funcional e da infra-estrutura fsica da CGU; VIII - supervisionar, coordenar, controlar e acompanhar as atividades administrativas das unidades descentralizadas da CGU; e IX - exercer outras atividades correlatas. Art. 17. Coordenao-Geral de Planejamento e Oramento - CGPO da DGI compete: I - planejar, supervisionar, coordenar e executar, no mbito da DGI, as atividades relacionadas com planejamento, oramento e finanas, em conformidade com as orientaes emanadas dos respectivos rgos centrais; II - planejar e elaborar, em conjunto com a DEIN, a proposta do Plano Plurianual da CGU, bem como controlar e acompanhar a sua execuo; III - coordenar, planejar e elaborar, em conjunto com a DEIN, a Proposta Oramentria Anual da CGU, bem como controlar a sua aplicao por fonte e categoria de gastos e realizar os registros dirios que evidenciam a situao das dotaes; IV - realizar as seguintes atividades, no mbito da unidade gestora sediada em Braslia: a) descentralizao interna e externa de crditos e recursos;

b) indicao e classificao de recursos oramentrios, bem como a situao da dotao oramentria, com vistas aquisio de materiais, contratao de servios, celebrao de convnios e afins; c) emisso de pr-empenhos e empenhos; d) exame e formalizao de processos de pagamento; e) emisso de ordens bancrias para pagamento a terceiros, inclusive fornecedores, em cumprimento de obrigaes assumidas por meio de contratos, convnios, acordos, ajustes e atos congneres, bem como a emisso de demais documentos de arrecadao eletrnicos, nos casos de substituio tributria ou recolhimento na fonte pagadora; f) registro de atos relativos a contratos, convnios, recolhimento de taxas, caues, garantias, depsitos e acertos de registros contbeis; g) concesso de suprimento de fundos e processamento da respectiva prestao de contas; h) atualizao do rol dos responsveis por atos de gesto das unidades gestoras da CGU em Braslia e acompanhamento das Controladorias Regionais da Unio nos Estados; i) registro das conformidades diria e documental do Sistema Integrado de Administrao Financeira - SIAFI, bem como o arquivamento dos documentos de gesto oramentria e financeira, com base na legislao vigente; j) concesso do pagamento de dirias e passagens e processamento da respectiva prestao de contas; l) apropriao e pagamento de despesas relativas a pessoal e encargos sobre despesas dessa natureza, inclusive indenizaes, ressarcimentos e benefcios; e m) acompanhamento sistemtico da legislao e das normas que regulam o planejamento oramentrio e financeiro, zelando pelo seu cumprimento. V - coordenar e definir o cadastramento de usurios no SIAFI, no mbito da DGI; VI - elaborar relatrios gerenciais referentes execuo oramentria e financeira, despesas de dirias e passagens, convnios e despesas de pessoal, no mbito da CGU; VII - realizar o planejamento, a programao oramentria e financeira e o acompanhamento da execuo das Controladorias Regionais da Unio nos Estados, bem como a descentralizao de recursos; VIII - formalizar, instruir e consolidar as informaes do processo de Tomada de Contas Anual da CGU; e IX - exercer outras atividades correlatas. Art. 18. Coordenao-Geral de Recursos Humanos - CGRH da DGI compete: I - planejar, coordenar, executar e acompanhar as atividades de administrao e desenvolvimento de pessoal, em conformidade com a legislao vigente e com as orientaes normativas do rgo central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, bem como propor normas e procedimentos de melhoria; II - formular propostas de poltica de desenvolvimento de recursos humanos e poltica de assistncia mdico-social da CGU, em consonncia com o planejamento institucional, em articulao com a DGI;

III - coordenar e executar a poltica de desenvolvimento de recursos humanos e a poltica de assistncia mdico-social; IV - formular proposta do Plano Anual de Capacitao, com base na poltica de desenvolvimento de recursos humanos, bem como desenvolver e operacionalizar os projetos de capacitao, em conjunto com as unidades organizacionais; V - adotar as medidas necessrias concesso de licena capacitao e autorizao de afastamento de servidores para estudo ou misso no exterior; VI - planejar e coordenar a execuo de concursos pblicos para provimento de cargos efetivos, bem como de cursos de formao e de promoo dos servidores da carreira de Finanas e Controle, no mbito da CGU; VII - coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades de estgio de estudantes; VIII - coordenar, acompanhar, desenvolver projetos e executar aes referentes promoo da sade e assistncia mdica e psicossocial dos servidores, bem como as relativas s percias mdicas e medicina preventiva; IX - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execuo das atividades relacionadas com registros funcionais, movimentao, benefcios, classificao de cargos, aposentadorias e penses, bem como fornecer subsdios ao rgo central do SIPEC; X - proceder anlise e ao acompanhamento sistemtico da legislao e dos atos normativos referentes rea de pessoal, e orientar as demais unidades da organizao sobre a adequada aplicao da legislao em vigor; XI - elaborar, executar e controlar as atividades relacionadas folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e beneficirios de penso; e XII - exercer outras atividades correlatas. Art. 19. Coordenao-Geral de Recursos Logsticos - CGRL da DGI compete: I - planejar, coordenar e controlar a execuo, realizada diretamente ou por meio de terceiros, das atividades relacionadas com: a) elaborao de projetos e especificaes de engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, de mobilirio, de equipamentos eletromecnicos e para ocupao do espao fsico nas edificaes da CGU; b) obras e servios de engenharia, servios de reparo, modificao e manuteno preventiva e corretiva de instalaes prediais, equipamentos eletromecnicos e de mecanografia, quadros eltricos, centrais e equipamentos de ar condicionado, grupos geradores, elevadores, rede de gs, e demais servios relativos a obras, reparos e adaptaes de bens; II - emitir pareceres tcnicos para aquisio de materiais e equipamentos, articulando-se com a DSI quando se tratar de equipamentos de informtica; III - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com: a) procedimentos administrativos para a aquisio de material, contratao de servios e realizao de obras, mediante licitao, dispensa ou inexigibilidade de licitao; b) formalizao, acompanhamento e controle de contratos, acordos, ajustes e atos congneres, e as atividades relacionadas com fornecimento e servios contratados; c) pesquisa, registro e cadastramento de fornecedores no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, mantendo arquivada a documentao comprobatria;

IV - propor aplicao das sanes administrativas a fornecedores, na forma da legislao em vigor; V - realizar o acompanhamento sistemtico da legislao e das normas que regulam o processo licitatrio, zelando pelo seu cumprimento; VI - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com: a) recebimento, conferncia, registro, tombamento, organizao, guarda e distribuio de materiais de consumo e de bens patrimoniais; b) registros contbeis, gesto de estoque e controle fsico de materiais de consumo e bens patrimoniais no Sistema de Administrao Financeira - SIAFI, nas condies estabelecidas nos contratos e notas de empenho; e c) recolhimento e controle dos bens de consumo e patrimoniais considerados inservveis e de recuperao economicamente invivel, propondo a sua destinao mais adequada; VII - executar, anualmente, e sempre que houver mudana de responsveis, inventrio fsico e financeiro dos bens patrimoniais; VIII - manter o registro e o controle dos termos firmados pelos agentes controladores e agentes responsveis pela guarda de bens patrimoniais, articulando-se com a DSI quando se tratar do controle patrimonial do parque de informtica; IX - supervisionar as atividades executadas diretamente ou por terceiros, relacionadas com a alimentao nos refeitrios, copas e salas; X - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a execuo, realizada diretamente ou por terceiros, das atividades relacionadas com o transporte terrestre de autoridades, servidores e material; XI - coordenar e supervisionar as atividades de administrao dos ramais das centrais telefnicas, das linhas telefnicas fixas e mveis e suas respectivas contas; XII - editar, atualizar e distribuir listas telefnicas internas e de autoridades e controlar a distribuio dos catlogos telefnicos oficiais de concessionrias; XIII - propor medidas para disciplinar a segurana de reas e instalaes da CGU, bem como o acesso s unidades da CGU, observadas as orientaes da SPCI; e XIV - exercer outras atividades correlatas. Art. 20. Coordenao-Geral de Servios de Secretaria - CGSS da DGI compete: I - promover o exame preliminar de documentos e processos recebidos pela CGU, encaminhando-os para as reas competentes; II - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com: a) gesto de documentos, em relao a recepo, distribuio e tratamento de documentos e autos processuais; b) publicao dos atos oficiais; c) recebimento e distribuio interna do Dirio Oficial da Unio e dos demais peridicos; d) expedio centralizada de todos os documentos e autos processuais da CGU; e) gesto de aes relacionadas ao arquivo tcnico; e f) gesto de atividades de informaes bibliogrficas;

III - planejar, coordenar e executar as atividades inerentes aos servios de protocolo, de arquivo e bibliogrficos no tocante: a) gesto da informao relacionada produo, registro, classificao e arquivo de documentos e processos, bem como definio de normas e procedimentos das atividades de arquivo e protocolo; b) ao estabelecimento de requisitos para o gerenciamento eletrnico de documentos; c) ao zelo pelo cumprimento das disposies normativas que norteiam o funcionamento e o acesso aos documentos e s informaes; d) promoo do intercmbio e cooperao com o Arquivo Nacional e instituies arquivsticas nacionais e internacionais; e) manuteno do arquivo central com condies fsicas apropriadas ao armazenamento e conservao dos documentos; f) ao atendimento das necessidades de pesquisa dos usurios; g) coordenao e avaliao das atividades de organizao, tratamento e armazenamento dos acervos bibliogrficos, de legislao e de multimeios; h) preservao da produo tcnica e histrica da CGU; i) promoo de maior interao do usurio com a biblioteca, facilitando o acesso da informao, alm de uma interface entre as bibliotecas pblicas; e IV - exercer outras atividades correlatas. Art. 21. s unidades da DGI compete ainda: I - planejar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades de sua rea de atuao; II - exercer, em articulao com a CGRL, a fiscalizao dos contratos de prestao de servios, tendo por objeto a realizao de atividades e servios da sua rea de competncia; III - elaborar e implantar manuais de normas, procedimentos e rotinas, referentes sua rea de competncia, observadas as disposies regulamentares vigentes; IV - elaborar os planos das unidades, estabelecendo metas em consonncia com o planejamento e diretrizes da CGU com o Programa de Qualidade e Produtividade e o Programa de Desburocratizao da Presidncia da Repblica, apresentando relatrios peridicos das suas atividades; V - manter sistemticas apropriadas de coleta e armazenamento de dados gerenciais, fornecendo informaes sobre atividades desenvolvidas ou relativas sua rea de competncia, sempre que solicitado pelo Diretor de Gesto Interna; e VI - exercer outras atividades correlatas. Art. 22. As unidades da DGI devero desenvolver seus projetos e atividades de forma articulada e integrada, cabendo ao Diretor de Gesto Interna definir prioridades, mecanismos e instrumentos para a sua eficaz consecuo. Art. 23. Diretoria de Sistemas e Informao - DSI da SE compete: I - propor as polticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilizao dos recursos relacionados tecnologia da informao na CGU, em consonncia como planejamento institucional, bem como verificar seu cumprimento;

II - promover, em consonncia com as diretrizes aprovadas pela CGU, estudo prvio de viabilidade e de exeqibilidade de desenvolvimento, contratao e manuteno das solues de tecnologia e sistemas de informao; III - oferecer solues de tecnologia de sistemas de informao de que a CGU necessite; IV - manter o controle patrimonial do parque de informtica da CGU, em articulao com a DGI; V - propor polticas de segurana da informao relacionadas tecnologia da informao, bem como verificar a eficincia das aes implementadas no mbito da CGU; VI - promover a atividade de prospeco de novas tecnologias voltadas para a rea de tecnologia de informao; VII - disseminar e incentivar o uso de solues de tecnologia da informao no mbito da CGU; VIII - promover a articulao com outros rgos do Poder Executivo Federal e demais Poderes em temas relacionados tecnologia da informao; IX - propor medidas para garantir a segurana de informaes sigilosas e estratgicas, mantidas nas bases de dados dos sistemas de informao da CGU, em articulao com a SPCI; e X - realizar outras atividades determinadas pelo Secretrio-Executivo. Art. 24. Coordenao-Geral de Informao - SIINF da DSI compete: I - participar da formulao de polticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilizao dos recursos relacionados tecnologia da informao na CGU, bem como verificar seu cumprimento; II - planejar, coordenar, acompanhar e controlar, diretamente ou por meio de terceiros, o desenvolvimento, a implantao e a manuteno dos sistemas de informao no mbito da CGU; III - prover e administrar, diretamente ou por meio de terceiros, a orientao e o suporte tcnico aos usurios de sistemas de informaes utilizados pela CGU; IV - coordenar os estudos de viabilidade tcnica e financeira relacionados ao desenvolvimento de sistemas de informao; V - definir e implementar, diretamente ou por meio de terceiros, metodologias de desenvolvimento de sistemas de informao, bem como acompanhar a sua utilizao; VI - garantir a comunicao dos sistemas e a integridade do modelo de dados corporativo; VII - identificar necessidades especficas de tecnologia de informao, em conjunto com as demais unidades da CGU, inclusive as Controladorias Regionais da Unio nos Estados; VIII - participar da formulao da poltica de segurana da informao relacionada tecnologia da informao; IX - elaborar, distribuir e manter atualizados os planos de contingncia para os sistemas de informao e as bases de dados sob sua responsabilidade; X - acompanhar e atestar a prestao dos servios relativos aos sistemas de informao no mbito da CGU; XI - realizar pesquisa de mercado e avaliar produtos e servios relativos rea de sistemas de informao;

XII - analisar e opinar sobre propostas de projetos, contratos e convnios afetos rea de sistemas de informao; XIII - apoiar a gesto e a evoluo das pginas da intranet e internet da CGU; e XIV - exercer outras atividades correlatas. Art. 25. Coordenao-Geral de Infra-Estrutura Tecnolgica - SITEC da DSI compete: I - participar da formulao de polticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilizao dos recursos relacionados tecnologia da informao na CGU, bem como verificar seu cumprimento; II - especificar, prover e administrar, diretamente ou por meio de terceiros, as solues de infra-estrutura tecnolgica relativas rede de computadores local e de longa distncia, correio eletrnico e equipamentos necessrios ao funcionamento das atividades da CGU; III - prover e administrar, diretamente ou por meio de terceiros, a orientao e o suporte tcnico aos usurios de tecnologia da informao da CGU; IV - gerir e promover a modernizao do parque de equipamentos e solues de tecnologia da informao; V - prover e administrar, diretamente ou por meio de terceiros, a conexo entre a rede de computadores da CGU e as redes de outros rgos e entidades; VI - acompanhar e atestar a prestao de servios relativos rea de infra-estrutura tecnolgica; VII - prospectar e avaliar produtos e servios relativos rea de infra-estrutura tecnolgica; VIII - analisar propostas e projetos de contratos e convnios afetos rea de infra-estrutura tecnolgica; IX - participar da formulao da poltica de segurana da informao relacionada tecnologia da informao; X - identificar necessidades especficas de recursos de tecnologia da informao junto s demais unidades da CGU, inclusive as Controladorias Regionais da Unio nos Estados; XI - acompanhar e implementar a aplicao de procedimentos, normas tcnicas e padres de utilizao dos recursos de infra-estrutura tecnolgica disponveis; XII - acompanhar e implementar, sempre que possvel, os padres da poltica de governo eletrnico e a utilizao de software livre; XIII - participar de reunies, grupos de trabalho e eventos, juntamente com outros rgos pblicos, sobre temas relacionados tecnologia da informao; e XIV - exercer outras atividades correlatas.

Seo II Das unidades especficas singulares

Subseo I

Da Secretaria Federal de Controle Interno

Art. 26. Secretaria Federal de Controle Interno - SFC compete: I - exercer as atividades de rgo central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; II - propor ao Ministro de Estado a normatizao, a sistematizao e a padronizao dos procedimentos operacionais dos rgos e das unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; III - coordenar as atividades que exijam aes integradas na rea de controle interno dos rgos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; IV - auxiliar o Ministro de Estado na superviso tcnica das atividades desempenhadas pelos rgos e pelas unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; V - prestar subsdios ao Ministro de Estado na verificao da consistncia dos dados contidos no relatrio de gesto fiscal, conforme disposto no art. 54 da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000; VI - auxiliar o Ministro de Estado na elaborao da prestao de contas anual do Presidente da Repblica, a ser encaminhada ao Congresso Nacional, nos termos do disposto no art. 84, inciso XXIV, da Constituio; VII - exercer o controle das operaes de crdito, avais, garantias, direitos e haveres da Unio; VIII - avaliar o desempenho e supervisionar a consolidao dos planos de trabalho das unidades de auditoria interna das entidades da Administrao Pblica Federal indireta; IX - verificar a observncia dos limites e das condies para a realizao de operaes de crdito e inscrio em restos a pagar; X - verificar e avaliar a adoo de medidas para a adequao da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar n o 101, de 2000; XI - verificar a adoo de providncias para reconduo dos montantes das dvidas consolidada e mobiliria aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar no 101, de 2000; XII - verificar a destinao de recursos obtidos com a alienao de ativos, tendo em conta as restries constitucionais e as da Lei Complementar no 101, de 2000; XIII - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Oramentrias; XIV - avaliar a execuo dos oramentos da Unio; XV - fiscalizar e avaliar a execuo dos programas de governo, inclusive aes descentralizadas realizadas conta de recursos oriundos dos oramentos da Unio, quanto ao nvel de execuo das metas e dos objetivos estabelecidos e qualidade do gerenciamento; XVI - fornecer informaes sobre a situao fsico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos oramentos da Unio; XVII - realizar atividades de auditoria sobre a gesto dos recursos pblicos federais sob a responsabilidade de rgos e entidades pblicos e privados, bem como sobre a aplicao de subvenes e renncia de receitas;

XVIII - realizar atividades de auditoria e fiscalizao nos sistemas contbil, financeiro, oramentrio, de pessoal, de recursos externos e demais sistemas administrativos e operacionais; XIX - manter atualizado o cadastro de gestores pblicos federais para fins de prestao de contas ao Tribunal de Contas da Unio; XX - apurar, em articulao com a CRG e com a SPCI, os atos ou fatos inquinados de ilegalidade ou irregularidade, praticados por agentes pblicos ou privados na utilizao de recursos pblicos federais; XXI - encaminhar CRG ou SPCI, quando do desenvolvimento de auditorias e fiscalizaes, informaes de casos graves com suspeitas de fraudes, corrupo, improbidade administrativa ou atos lesivos ao errio que possam merecer tratamento correcional ou investigao de inteligncia; XXII - determinar a instaurao de tomadas de contas especiais e promover o seu registro para fins de acompanhamento; XXIII - zelar pela observncia do disposto no art. 29 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, supervisionando e coordenando a atualizao e manuteno dos dados e dos registros pertinentes; XXIV - propor capacitao e treinamento nas reas de controle, auditoria e fiscalizao, de acordo com a poltica de recursos humanos da CGU, sob a orientao do Secretrio-Executivo e promover a sua realizao, quando for o caso, em articulao com as reas competentes; XXV - apoiar o controle externo no exerccio de sua misso institucional; XXVI - apurar, por meio de aes de controle, quando for o caso, as denncias e outras demandas externas que lhe forem encaminhadas pelo Secretrio-Executivo, efetuando o registro e o controle dos seus resultados; e XXVII - realizar outras atividades correlatas. Art. 27. As Diretorias de Auditoria tm atuao nos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal, bem como nas entidades privadas que aplicam recursos pblicos federais, exceo dos rgos e unidades da Presidncia da Repblica, da Advocacia-Geral da Unio, do Ministrio das Relaes Exteriores e do Ministrio da Defesa. 1o Constituem a rea de atuao das Diretorias de Auditoria das reas Econmica, Social, Infra-Estrutura e de Produo e Emprego, os seguintes Ministrios e as entidades por eles respectivamente supervisionadas: I - Diretoria de Auditoria da rea Econmica: a) Ministrio da Fazenda; b) Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; c) Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto; d) Agncia de Promoo da Exportao - APEX; e) Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI; f) Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE; II - Diretoria de Auditoria de Programas da rea Social: a) Ministrio da Justia; b) Ministrio da Previdncia Social;

c) Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome; d) Ministrio da Sade; e) Ministrio da Educao; f) Ministrio do Esporte; III - Diretoria de Auditoria da rea de Infra-Estrutura: a) Ministrio do Meio Ambiente; b) Ministrio da Cincia e Tecnologia; c) Ministrio dos Transportes; d) Ministrio das Comunicaes; e) Ministrio de Minas e Energia; f) Ministrio das Cidades; g) Ministrio da Integrao Nacional; IV - Diretoria de Auditoria da rea de Produo e Emprego: a) Ministrio da Cultura; b) Ministrio do Desenvolvimento Agrrio; c) Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; d) Ministrio do Turismo; e) Ministrio do Trabalho e Emprego; f) Servios Sociais Autnomos, salvo aqueles mencionados nas alneas d, e e f do inciso I. 2o A Diretoria de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial tem sua atuao nos Ministrios e respectivas entidades supervisionadas, exceto no Ministrio das Relaes Exteriores, no Ministrio da Defesa e nos rgos da Presidncia da Repblica, compreendendo os programas e aes da rea de pessoal e benefcios, inclusive sistemas de pessoal civil, e as tomadas de contas especiais. Art. 28. Ao Gabinete da SFC compete: I - prestar assessoria ao Secretrio em assuntos de interesse da SFC; II - coordenar e executar atividades de suporte logstico do Gabinete do Secretrio; III - exercer atribuio de secretaria-executiva nas reunies de diretoria; e IV - exercer outras atividades correlatas. Art. 29. Coordenao-Geral de Normas e Orientao para o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal - GSNOR da SFC compete: I - padronizar o entendimento e emitir orientaes sobre a aplicao de normas legais e regulamentares relativas execuo oramentria, financeira e patrimonial da Unio, no mbito da SFC;

II - identificar e submeter ao Secretrio Federal de Controle Interno propostas de racionalizao e aperfeioamento de atos normativos de interesse do Sistema de Controle Interno; III - manifestar-se sobre proposies normativas de interesse do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; IV - propor a elaborao e atualizao de procedimentos de aes de controle em decorrncia de comandos legais e normativos ou orientaes emitidas pela SFC para fins de implementao pela DCTEQ; V - propor normas relativas rea de competncia do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; e VI - exercer outras atividades correlatas. Art. 30. Coordenao-Geral de Contas do Governo e Acompanhamento da Gesto Fiscal - GSCON da SFC compete: I - verificar a consistncia das informaes provenientes da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministrio da Fazenda, com vistas a ratificar os dados que compem o Relatrio de Gesto Fiscal; II - monitorar o processo de elaborao da Prestao de Contas do Presidente da Repblica Balano Geral da Unio, promovendo a articulao com o Tribunal de Contas da Unio, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratgicos do Ministrio da Fazenda, o Departamento de Controle das Empresas Estatais do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto e demais rgos; III - consolidar as informaes que compem o Relatrio de Atividades do Poder Executivo, que integra a Prestao de Contas do Presidente da Repblica, para encaminhamento ao Congresso Nacional nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituio; IV - homologar a formatao de contedo para tornar disponvel, na pgina da Controladoria-Geral da Unio na internet, as informaes da Prestao de Contas do Presidente da Repblica Balano Geral da Unio e do Relatrio de Gesto Fiscal; V - monitorar o atendimento s recomendaes emanadas do Tribunal de Contas da Unio constantes do Parecer Prvio sobre a Prestao de Contas do Presidente da Repblica; VI - elaborar, em cada exerccio financeiro e para fins de informao ao Tribunal de Contas da Unio, a lista das unidades sujeitas ao controle que prestaro contas anuais quele Tribunal; VII - criar e extinguir cdigos que indicam naturezas de responsabilidade e manter interao com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministrio da Fazenda, visando manuteno do Cadastro do Rol de Responsveis no SIAFI; VIII - elaborar indicadores e indicativos contbeis com vistas a subsidiar a avaliao da gesto das unidades sob a jurisdio da CGU; IX - monitorar o atendimento s comunicaes processuais emanadas do Tribunal de Contas da Unio, exceto as inerentes aos processos de admisso, desligamento, aposentadorias, penses e de tomadas de contas especiais; X - propor ao Secretrio Federal de Controle Interno manuais de elaborao do Relatrio de Gesto Fiscal, da Prestao de Contas do Presidente da Repblica Balano Geral da Unio e de outros atinentes rea, bem como mant-los atualizados; XI - propor DCTEQ a realizao dos treinamentos e respectivo contedo programtico relativos contabilidade pblica e execuo oramentria e financeira, de acordo com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU;

XII - propor a elaborao e atualizao de procedimentos de aes de controle, em decorrncia de determinaes do Tribunal de Contas da Unio e de normas emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministrio da Fazenda e do Conselho Federal de Contabilidade, para fins de implementao pela DCTEQ; e XIII - exercer outras atividades correlatas. Art. 31. Coordenao-Geral de Recursos Externos - GSREX da SFC compete: I - elaborar o planejamento das aes de controle referentes aos projetos financiados por recursos originrios de emprstimos ou doaes externas e de acordos de cooperao tcnica com organismos internacionais, quando no alcanados pelas demais Coordenaes-Gerais; II - monitorar a execuo das aes de controle nos projetos financiados por recursos originrios de emprstimos ou doaes externas e de acordos de cooperao tcnica com organismos internacionais; III - executar aes de controle nos projetos financiados por recursos originrios de emprstimos ou doaes externas e de acordos de cooperao tcnica com organismos internacionais, quando no alcanados pelas demais Coordenaes-Gerais; IV - articular-se com os organismos internacionais e com outros rgos e entidades da Administrao Pblica Federal visando ao acompanhamento dos projetos e acordos de emprstimos e cooperao internacional; V - analisar e manifestar-se sobre os relatrios de auditoria produzidos pelas unidades de auditoria integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, quanto ao grau de adequao s diretrizes de auditoria dos organismos internacionais e da SFC; VI - manter o controle gerencial da entrega dos relatrios de auditoria de recursos externos aos organismos internacionais; VII - orientar os gestores pblicos na elaborao das clusulas de auditoria dos contratos e acordos de emprstimo, de cooperao tcnica e de doao; VIII - preparar sumrio executivo dos relatrios de auditorias de projetos de cooperao tcnica; IX - representar a SFC, quando convidada, nas reunies do Grupo Tcnico da Comisso de Financiamentos Externos - GTEC/COFIEX do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto; X - manter atualizada e divulgar, no mbito da SFC, a carteira de projetos a ser auditados; XI - propor DCTEQ contedo programtico e realizao dos treinamentos relativos s aes de controle de projetos financiados com recursos externos e de cooperao tcnica internacional, de acordo com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU; XII - propor normas tcnicas e procedimentos relativos s aes de controle nos projetos financiados com recursos externos e de cooperao tcnica internacional para fins de implementao pela DCTEQ; XIII - apresentar proposta ao Secretrio Federal de Controle Interno de manuais relativos a aes de controle de projetos financiados com recursos externos e de cooperao tcnica internacional, bem como mant-los atualizados; e XIV - exercer outras atividades correlatas. Art. 32. Diretoria de Planejamento e Coordenao das Aes de Controle - DC da SFC, no mbito de sua rea de atuao, compete:

I - orientar, aprovar e supervisionar a execuo das atividades a cargo das CoordenaesGerais referidas nos artigos 33 a 35 deste Regimento Interno; II - propor ao Secretrio Federal de Controle Interno os parmetros e a metodologia a ser utilizada para elaborao do planejamento das aes decorrentes das atribuies da SFC, garantindo sua compatibilidade com as diretrizes e as metas da CGU; III - coordenar a elaborao da proposta do planejamento estratgico da SFC, em conjunto com as demais unidades de controle interno e com a DEIN, garantindo sua compatibilidade com as metas e as diretrizes da CGU; IV - propor DSI as alteraes que se fizerem necessrias nos sistemas institucionais informatizados utilizados em suas atividades; V - monitorar, em conjunto com as diversas Diretorias e Coordenaes-Gerais da SFC, os resultados decorrentes de recomendaes de aes de controle realizadas e encaminhadas para providncias dos gestores federais; e VI - realizar outras atividades correlatas. Art. 33. Coordenao-Geral de Planejamento e Avaliao - DCPLA da DC compete: I - apoiar o Secretrio Federal de Controle Interno nas atividades que exijam aes integradas dos rgos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e outros rgos da Administrao Pblica Federal; II - elaborar a proposta do planejamento estratgico da SFC, em articulao com as demais unidades de controle interno e com a DEIN; III - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o processo de implementao do planejamento das atividades desenvolvidas pelas unidades de controle interno; IV - fornecer suporte tcnico s demais Coordenaes-Gerais da SFC na elaborao dos planos estratgicos e operacionais para o acompanhamento da execuo das aes de governo; V - extrair e tratar dados dos sistemas corporativos da Administrao Pblica Federal objetivando construir informaes de interesse do controle interno; VI - propor ferramentas para auxiliar e agilizar o processo de tratamento de dados que subsidiaro o preparo das informaes de interesse do controle interno; VII - elaborar, em articulao com as demais coordenaes-gerais da SFC, planos de amostras para a execuo das atividades de controle interno, com base em critrios definidos quando da elaborao do plano estratgico; VIII - realizar, em articulao com as demais Coordenaes-Gerais da SFC, inferncias estatsticas a partir dos resultados das aes de controle executadas com base em plano de amostra; IX - realizar, em articulao com as demais Coordenaes-Gerais da SFC, estatsticas descritivas de dados oriundos dos sistemas corporativos da Administrao Pblica Federal, objetivando construir informaes de interesse do controle interno; X - elaborar a proposta de fixao das metas referentes s atividades de controle interno, em articulao com as demais unidades, acompanhar a execuo e aferir os resultados alcanados; XI - coordenar o processo de alocao da fora de trabalho, quando necessrio, s unidades de controle interno com capacidade operacional ou tcnica insuficientes para a realizao das atividades a elas atribudas ou para execuo de aes de controle especficas;

XII - analisar os pedidos de aes de controle em articulao com as Coordenaes-Gerais demandantes sob o aspecto da adequao metodolgica, do registro no sistema institucional informatizado e do atendimento aos objetivos pretendidos quando da elaborao do plano estratgico; XIII - converter em ordens de servios, aps anlise, os pedidos de aes de controle demandados pelas demais Coordenaes-Gerais; XIV - elaborar e organizar dados e informaes a serem enviados DEIN para subsidiar a elaborao da proposta do Plano Plurianual e do Oramento Anual da CGU, no que se refere s atividades de controle interno; XV - acompanhar e aferir os resultados da execuo do Plano Plurianual e do Oramento Anual da CGU no que se refere s atividades de controle interno; XVI - elaborar e consolidar o relatrio de atividades da SFC, em articulao com as demais Coordenaes-Gerais; XVII - propor DCTEQ contedo programtico e realizao dos treinamentos pertinentes rea de planejamento e avaliao das aes de controle, em consonncia com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU; XVIII - monitorar, de forma centralizada, as providncias resultantes dos encaminhamentos aos gestores federais pelas diversas Coordenaes-Gerais e outras unidades da SFC decorrentes das aes de controle realizadas, em especial do Programa de Fiscalizao a partir de Sorteios Pblicos, da apurao de denncias e do atendimento s demandas externas, bem como dos desdobramentos dessas aes de controle encaminhadas pelo Secretrio Federal de Controle Interno aos rgos externos; XIX - manter disposio, para os nveis gerenciais autorizados na CGU, os registros atualizados das aes de controle realizadas e das providncias adotadas pelos gestores federais a fim de subsidiar a tomada de deciso e o acompanhamento de resultados institucionais; XX - propor e manter atualizados os manuais pertinentes rea de planejamento e avaliao das aes de controle; e XXI - exercer outras atividades correlatas. Art. 34. Coordenao-Geral de Tcnicas, Procedimentos e Qualidade - DCTEQ da DC compete: I - propor tcnicas e procedimentos para a realizao das aes de controle no mbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; II - orientar a aplicao dos procedimentos e tcnicas para a realizao das aes de controle; III - orientar as unidades de auditoria interna das entidades da Administrao Pblica Federal indireta relativamente s tcnicas e procedimentos de aes de controle emanados da CGU; IV - avaliar a qualidade dos trabalhos de auditoria e fiscalizao para propor a adequao tcnica e procedimental para a realizao das aes de controle; V - propor a programao anual para capacitao dos servidores da CGU nos assuntos relativos s aes de controle em consonncia poltica de desenvolvimento de recursos humanos; VI - propor, em articulao com as demais unidades do controle interno, o contedo programtico, referente sua rea de atuao, do curso de formao para ingresso na carreira de Finanas e Controle, bem como promover atividades de treinamento relacionadas s aes de controle, em articulao com a DGI;

VII - criar e manter atualizado, alm de torn-lo disponvel na intranet da CGU, banco de informaes que contenha estudos sobre temas de interesse do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como materiais tcnicos produzidos em eventos de capacitao na rea de controle; VIII - criar e manter atualizado, em articulao com as demais Coordenaes-Gerais, cadastro das auditorias internas da administrao indireta do Poder Executivo Federal; IX - analisar e manter atualizados os manuais pertinentes ao controle interno propostos pelas unidades da CGU e adotar as providncias necessrias sua publicao e divulgao na intranet; e X - exercer outras atividades correlatas. Art. 35. Coordenao-Geral de Operaes Especiais - DCOPE da DC compete: I - organizar os processos de trabalho e acompanhar junto s unidades da SFC e das Controladorias Regionais da Unio nos Estados o atendimento s demandas de rgos externos e a apurao de denncias relativas rea de controle interno, zelando pelo cumprimento dos prazos e pelo controle de qualidade dos processos apuratrios; II - coordenar e acompanhar as aes de auditoria e fiscalizao especiais no alcanadas pelas demais Diretorias ou determinadas pelo Secretrio Federal de Controle Interno em atendimento a demandas externas; III - coordenar o processo de fiscalizao no mbito do Programa de Fiscalizao a partir de Sorteios Pblicos; IV - consolidar e propor o encaminhamento dos relatrios das aes de fiscalizao realizadas no mbito do Programa de Fiscalizao a partir de Sorteios Pblicos e, em casos que envolvam mais de uma Diretoria, das informaes para atender s demandas de rgos externos; V - orientar e contribuir com os Coordenadores-Gerais no que se refere ao monitoramento de providncias decorrentes de recomendaes de aes de controle realizadas e encaminhadas aos gestores federais no mbito de atuao de cada unidade; VI - propor e manter atualizados manuais de procedimentos pertinentes ao Programa de Fiscalizao a partir de Sorteios Pblicos, apurao de denncias e ao atendimento s demandas de rgos e entidades da Administrao Pblica Federal; VII - propor realizao de treinamentos DCTEQ, com o respectivo contedo programtico, visando melhoria das aes de controle da sua rea de atuao, em consonncia com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU; e VIII - exercer outras atividades correlatas. Art. 36. Diretoria de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial - DP da SFC, no mbito da sua rea de atuao, compete orientar, aprovar e supervisionar a execuo das atividades a cargo das respectivas Coordenaes-Gerais estabelecidas nos artigos 37 e 38 deste Regimento Interno. Pargrafo nico. Compete, ainda, DP requerer aos rgos competentes o acesso aos sistemas corporativos utilizados pelo rgo central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, bem como a outros sistemas auxiliares usados pelas unidades gestoras na administrao de pessoal e benefcios, com vistas a dar subsdios aos servidores na realizao das aes de controle. Art. 37. Coordenao-Geral de Auditoria da rea de Pessoal e Benefcios - DPPES da DP compete: I - criar trilhas e indicadores de pessoal para subsidiar as aes de controle;

II - acompanhar e verificar, a cada quadrimestre, o cumprimento do limite de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar no 101, de 2000; III - verificar a exatido e suficincia dos dados relativos admisso e desligamento de pessoal e concesso de aposentadorias e penses na Administrao direta, autrquica e fundacional, e emitir parecer sobre tais atos; IV - orientar as unidades de controle interno sobre o exame da regularidade dos dados relativos folha de pagamento de pessoal e benefcio de servidores pblicos; V - orientar as unidades de controle interno no planejamento e execuo de auditorias nos programas e aes destinados a pagamento de pessoal e benefcios de servidores pblicos; VI - verificar o cumprimento do disposto nos incisos I e II do art. 29 da Lei no 10.180, de 2001; VII - acompanhar os julgados do Tribunal de Contas da Unio referentes rea de pessoal e benefcios; VIII - propor normas tcnicas e procedimentos relativos s aes de controle na rea de pessoal e benefcios para fins de implementao pela DCTEQ; IX - propor a realizao de atividades de treinamento, com o respectivo contedo programtico, relativas s aes de controle na rea de pessoal e benefcios, inclusive quanto utilizao dos sistemas de pessoal civil, para implementao pela DCTEQ, em consonncia com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU; X - propor a edio de manuais pertinentes rea de pessoal e benefcios, e mant-los atualizados; XI - registrar e manter atualizadas, nos sistemas institucionais, as providncias resultantes dos encaminhamentos feitos aos gestores federais decorrentes das aes de controle realizadas, monitorando os seus resultados; e XII - exercer outras atividades correlatas. Art. 38. Coordenao-Geral de Auditoria de tomadas de contas especiais - DPTCE da DP compete: I - examinar e controlar os processos de tomadas de contas especiais e emitir os respectivos relatrios e certificados de auditoria; II - acompanhar o julgamento das tomadas de contas especiais e tornar disponveis os registros das aes realizadas, para fins de acompanhamento de resultados da CGU; III - acompanhar e controlar as diligncias decorrentes dos processos de tomadas de contas especiais; IV - propor e edio de normas tcnicas e o estabelecimento de procedimentos relativos s aes de controle da rea de tomadas de contas especiais, para implementao pela DCTEQ; V - propor a realizao de atividades de treinamento, com o respectivo contedo programtico, relativas s aes de controle na rea de tomadas de contas especiais, para implementao pela DCTEQ, em consonncia com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU; VI - propor a edio manuais pertinentes rea de tomadas de contas especiais, e mantlos atualizados; e VII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 39. s Diretorias de Auditoria, exceto a de Pessoal e de tomadas de contas especiais, dentro das suas respectivas reas de atuao, compete orientar, aprovar e supervisionar a execuo das atividades a cargo das respectivas Coordenaes-Gerais estabelecidas nos artigos 40 e 41 deste Regimento Interno. Pargrafo nico. Compete, ainda, s Diretorias, mencionadas no caput deste artigo, requerer o acesso aos sistemas corporativos utilizados pelas unidades gestoras, com vistas a subsidiar a realizao das aes de controle. Art. 40. s Coordenaes-Gerais das Diretorias de Auditoria e s da Diretoria de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial, dentro das suas respectivas reas de atuao, compete: I - elaborar o planejamento das aes de controle e subsidiar a DCPLA na elaborao da proposta de planejamento estratgico e do Relatrio de Atividades da SFC, bem como na elaborao e aferio das metas referentes s atividades de controle interno; II - prestar subsdios DCPLA na elaborao de inferncias estatsticas a partir dos resultados das aes de controle executadas com base em plano de amostras e de estatsticas descritivas de dados oriundos dos sistemas corporativos da Administrao Pblica Federal, objetivando construir informaes de interesse do controle interno; III - elaborar os pedidos de aes de controle, que posteriormente sero convertidos em ordens de servio, contendo a definio dos trabalhos, em forma, perodo e escopo. IV - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e dos limites fixados pela Lei de Diretrizes Oramentrias; V - avaliar a execuo dos oramentos da Unio; VI - fornecer informaes sobre a situao fsico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos oramentos da Unio; VII - fiscalizar e avaliar a execuo dos programas de governo, inclusive aes descentralizadas realizadas conta de recursos oriundos dos oramentos da Unio, quanto ao nvel de execuo das metas e dos objetivos estabelecidos, qualidade do gerenciamento e aos mecanismos de controle social; VIII - realizar aes de auditoria e fiscalizao nos projetos financiados por recursos originrios de emprstimos externos, de doaes e de acordos de cooperao tcnica; IX - realizar aes de auditoria e fiscalizao nos sistemas contbil, oramentrio, financeiro, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais dos rgos e entidades sujeitos ao controle; X - realizar auditoria da gesto dos recursos pblicos federais sob a responsabilidade de rgos e entidades pblicos e privados, bem como na aplicao de subvenes e renncia de receitas; XI - exercer o controle das operaes de crdito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres da Unio; XII - verificar a destinao de recursos obtidos com a alienao de ativos, tendo em vista as restries constitucionais e as da Lei Complementar no 101, de 2000; XIII - verificar a observncia dos limites e das condies para realizao de operaes de crdito e inscrio em restos a pagar; XIV - apurar, em articulao com a CRG e com a SPCI, os atos ou fatos inquinados de ilegalidade ou irregularidade, praticados por agentes pblicos ou privados, na utilizao de recursos pblicos federais;

XV - propor, observados os prazos estabelecidos, respostas s diligncias oriundas do Tribunal de Contas da Unio, do Congresso Nacional, do Poder Judicirio e do Ministrio Pblico; XVI - acompanhar a execuo das ordens de servio, objetivando verificar os ajustes necessrios e aperfeioar as aes de controle; XVII - registrar em sistema institucional informatizado, de forma completa e fidedigna aos fatos, a realizao das ordens de servio; XVIII - indicar, na avaliao da execuo das aes de controle, se o trabalho produzido atende ao demandado, s condies tcnicas e s normas internas ou, caso contrrio, explicitar as razes da no aceitao da ordem de servio realizada; XIX - recomendar, quando for o caso, a instaurao de tomadas de contas especiais, de sindicncias e de processos administrativos e disciplinares; XX - acompanhar a implementao das recomendaes decorrentes das aes de controle da respectiva rea de atuao; XXI - registrar e manter atualizadas, nos sistemas institucionais, as providncias resultantes dos encaminhamentos feitos aos gestores federais decorrentes das aes de controle realizadas, monitorando os seus resultados; XXII - acompanhar o julgamento das tomadas e prestaes de contas das respectivas unidades jurisdicionadas; XXIII - avaliar o desempenho das unidades de auditoria interna das entidades da Administrao Pblica Federal indireta; XXIV - acompanhar a execuo do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAAI das entidades da Administrao Federal indireta, observados os procedimentos estabelecidos pela SFC; XXV - fornecer informaes DCTEQ com vistas a manter atualizado o cadastro das auditorias internas da Administrao indireta do Poder Executivo Federal; XXVI - articular-se com as unidades sob sujeitas ao controle interno realizado pela da CGU e ao controle externo pelo Tribunal de Contas da Unio, com vistas a manter atualizado o cadastro de gestores pblicos federais; XXVII - manifestar-se sobre a indicao de nome para ocupar o cargo de auditor interno nas unidades da Administrao indireta, bem como sobre a exonerao dos ocupantes desse cargo; XXVIII - monitorar, no cadastro de unidades gestoras do Sistema de Administrao Financeira - SIAFI, a atualizao das unidades setoriais de auditoria; XXIX - receber, analisar e encaminhar GSCON, para consolidao, as informaes oriundas das respectivas Pastas ministeriais, com vistas elaborao do Balano Geral da Unio; XXX - elaborar e encaminhar GSCON, para consolidao, as informaes sobre os resultados das aes de controle das respectivas reas com vistas elaborao do Balano Geral da Unio; XXXI - identificar e formular propostas de racionalizao e o aperfeioamento de atos normativos sobre a execuo oramentria, financeira e patrimonial da Unio, para encaminhamento GSNOR; XXXII - propor normas tcnicas e procedimentos relativos s aes de controle da sua rea de atuao para fins de implementao pela DCTEQ;

XXXIII - propor a realizao de atividades de treinamento, com o respectivo contedo programtico, relativas s aes de controle da sua rea de atuao, para implementao pela DCTEQ, em consonncia com a poltica de desenvolvimento de recursos humanos da CGU; XXXIV - propor a edio de manuais pertinentes sua rea de atuao, e mant-los atualizados; e XXXV - exercer outras atividades correlatas. Art. 41. Alm das competncias estabelecidas no artigo anterior, compete CoordenaoGeral de Auditoria da rea Fazendria - DEFAZ: I - avaliar, a qualquer tempo, as informaes sobre a dvida consolidada prestadas pelo Banco Central do Brasil, constantes do Anexo II do Relatrio de Gesto Fiscal; II - verificar, junto Secretaria do Tesouro Nacional do Ministrio da Fazenda, a adoo de providncias para reconduo dos montantes das dvidas consolidada e mobiliria aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar no 101, de 2000; e III - exercer outras atividades correlatas.

Subseo II Da Ouvidoria-Geral da Unio

Art. 42. Ouvidoria-Geral da Unio - OGU compete: I - orientar a atuao das demais unidades de ouvidoria dos rgos e entidades do Poder Executivo Federal; II - examinar manifestaes referentes prestao de servios pblicos pelos rgos e entidades do Poder Executivo Federal; III - propor a adoo de medidas para a correo e a preveno de falhas e omisses dos responsveis pela inadequada prestao do servio pblico; IV - produzir estatsticas indicativas do nvel de satisfao dos usurios dos servios pblicos prestados no mbito do Poder Executivo Federal; V - contribuir com a disseminao das formas de participao popular no acompanhamento e fiscalizao da prestao dos servios pblicos; VI - identificar e sugerir padres de excelncia das atividades de ouvidoria do Poder Executivo Federal; VII - sugerir a expedio de atos normativos e de orientaes, visando corrigir situaes de inadequada prestao de servios pblicos; VIII - orientar, assistir e intermediar a soluo de conflitos, no mbito administrativo, das divergncias entre agentes, rgos e entidades do Poder Executivo Federal e os cidados usurios dos respectivos servios; IX - certificar as unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal que se destacarem no atendimento aos usurios; X - executar e gerir projetos e programas junto sociedade civil organizada visando participao popular no acompanhamento e fiscalizao da prestao dos servios pblicos;

XI - propor aes que resultem em melhoria do servio prestado ao pblico pelos rgos e entidades do Poder Executivo Federal; XII - recomendar, participar, promover e organizar audincia pblica relacionada prestao de servio pblico no mbito do Poder Executivo Federal; XIII - monitorar, sistematicamente, as providncias adotadas ou encaminhadas pela OGU, a partir de pleitos enviados pelos cidados, efetuando o registro e controle dos seus resultados; e XIV - exercer outras atividades correlatas. Pargrafo nico. Na realizao das atividades mencionadas neste artigo, a OGU poder propor a colaborao de entidades congneres, de direito pblico ou de direito privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais.

Subseo III Da Corregedoria-Geral da Unio

Art. 43. Corregedoria-Geral da Unio - CRG compete: I - exercer as atividades de rgo central do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal; II - analisar, em articulao com a SFC e com a SPCI, as representaes e denncias que lhe forem encaminhadas, bem como solicitar informaes e efetivar diligncias, quando necessrio; III - conduzir investigaes preliminares, inspees, sindicncias, inclusive as patrimoniais, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais; IV - analisar, em articulao com a SPCI, suspeitas ou indcios de enriquecimento ilcito de agente pblico do Poder Executivo Federal; V - instaurar ou requisitar a instaurao, de ofcio ou a partir de representaes e denncias, de sindicncias, inclusive as patrimoniais, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no mbito do Poder Executivo Federal; VI - apurar a responsabilidade de agentes pblicos pelo descumprimento injustificado de recomendaes da CGU e das decises do controle externo; VII - realizar inspees nas unidades do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal, bem como nas demais reas competentes pela apurao de responsabilidade disciplinar nos rgos e entidades do Poder Executivo Federal; VIII - verificar a regularidade dos procedimentos correcionais instaurados no mbito do Poder Executivo Federal;

IX - solicitar a rgos e entidades pblicas, bem como a pessoas fsicas e a pessoas jurdicas de direito privado, documentos e informaes necessrios anlise de denncias ou instruo de procedimentos; X - requerer a rgos e entidades da Administrao Pblica Federal a realizao de percias; XI - promover capacitao em matria administrativa disciplinar, bem como em outras reas necessrias ao desempenho das atividades de correio, sob a orientao da Secretaria-Executiva; XII - propor, na sua rea de atuao, contedo programtico referente ao curso de formao para o ingresso na carreira de Finanas e Controle, em articulao com a DGI; XIII - acompanhar e consolidar os resultados e demais dados referentes s atividades de correio do Poder Executivo Federal; XIV - planejar, orientar, supervisionar, avaliar e controlar as atividades de correio no mbito do Poder Executivo Federal; XV - exercer a superviso tcnica das atividades desempenhadas pelas unidades integrantes do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal; XVI - identificar reas prioritrias de maior risco de ocorrncia de irregularidades disciplinares no mbito do Poder Executivo Federal, em conjunto com a SFC e a SPCI; XVII - demandar e acompanhar o desenvolvimento e a implantao de sistemas de informao afetos rea correcional; XVIII - encaminhar periodicamente a SFC e a SPCI o resultado dos trabalhos de inspeo realizados nos rgos e entidades do Poder Executivo Federal; e XIX - realizar outras atividades correlatas. 1 A atuao da Corregedoria-Geral da Unio, no mbito do Poder Executivo Federal, abrange os rgos e entidades da Administrao Pblica definidos no art. 4 do Decreto-Lei n 200, de 25 de fevereiro de 1967. 2 Os procedimentos correcionais so aqueles que tenham por finalidade a apurao de responsabilidade disciplinar de servidores e empregados pblicos. 3 Os procedimentos de apurao de denncias e irregularidades, na esfera correicional, sero prioritariamente acompanhados em razo da complexidade e relevncia da matria, da autoridade envolvida e da participao de servidores de mais de um rgo ou entidade. 4 As denncias que no se enquadrem nos critrios estabelecidos no pargrafo anterior sero remetidas para apurao pelos rgos e entidades competentes. Art. 44. s Corregedorias-Gerais Adjuntas, nas respectivas reas de atuao, compete:

I - exercer, sob a coordenao da CRG, as atividades de rgo central do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal; II - coordenar as atividades das Corregedorias Setoriais; III - propor aes, metas e indicadores CRG; IV - apurar as irregularidades ocorridas em rgos e entidades que se situam em suas esferas de competncia; V - acompanhar e conduzir procedimentos correcionais; VI - auxiliar a CRG na superviso tcnica das atividades desempenhadas pelas unidades integrantes do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal; VII - acompanhar e consolidar os resultados e demais dados referentes s atividades de correio; VIII - propor medidas CRG para o aperfeioamento das atividades de correio; IX - analisar as denncias e representaes recebidas, solicitando informaes e efetivando diligncias, quando necessrio; X - auxiliar a CRG na identificao das reas de maior risco de ocorrncia de irregularidades disciplinares no mbito do Poder Executivo Federal; XI - propor e acompanhar o desenvolvimento e a implantao de sistemas de informao afetos rea correcional; XII - realizar o levantamento das necessidades de capacitao e encaminhar as respectivas propostas CRG; e XIII - realizar outras atividades correlatas. Art. 45. s Corregedorias Setoriais, no mbito das respectivas reas de atuao, compete: I - propor medidas que visem definio, padronizao, sistematizao e normatizao dos procedimentos operacionais atinentes atividade de correio; II - participar de atividades que exijam aes conjugadas das unidades integrantes do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal, com vistas ao aprimoramento do exerccio das atividades que lhes so comuns; III - sugerir procedimentos relativos ao aprimoramento das atividades correcionais; IV - conduzir inspees, sindicncias, inclusive as patrimoniais, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais, bem como investigaes preliminares determinadas pela respectiva Corregedoria-Geral Adjunta; V - manter registro atualizado do andamento e resultado dos processos e expedientes em curso;

VI - consolidar e sistematizar os dados relativos aos resultados das inspees, sindicncias, dos processos administrativos disciplinares e demais atividades de correio desenvolvidos, tanto por sua unidade setorial, como pelos rgos e entidades vinculadas; VII - realizar inspeo correcional; VIII - analisar as denncias e representaes recebidas, bem como solicitar informaes e efetivar diligncias quando necessrio; IX - propor medidas para o aperfeioamento das atividades de correio; X - executar a superviso tcnica das atividades desempenhadas pelas unidades integrantes do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal, bem como pelas demais reas competentes para apurao de responsabilidade disciplinar nos rgos e entidades do Poder Executivo Federal; e XI - exercer outras atividades correlatas.

Subseo IV Da Secretaria de Preveno da Corrupo e Informaes Estratgicas

Art. 46. compete:

Secretaria de Preveno da Corrupo e Informaes Estratgicas - SPCI

I - promover o incremento da transparncia pblica; II - coletar e dar tratamento s informaes estratgicas necessrias ao desenvolvimento das atividades da CGU; III - promover intercmbio contnuo com outros rgos de informaes estratgicas para a preveno e o combate corrupo; IV - encaminhar SFC e CRG informaes recebidas de rgos de investigao e inteligncia; V - acompanhar, de forma sistemtica, a evoluo patrimonial dos agentes pblicos do Poder Executivo Federal e observar a existncia de sinais exteriores de riqueza, identificando eventuais incompatibilidades com a sua renda declarada; VI - proceder, em articulao com a SFC e com a CRG, investigao preliminar de denncias e representaes que envolvam agentes pblicos do Poder Executivo Federal. VII - fomentar a participao da sociedade civil na preveno da corrupo; VIII - coordenar a elaborao e a implementao de programas e projetos voltados para o fortalecimento da gesto pblica e do controle social; IX - atuar para prevenir situaes de conflito de interesses no desempenho de funes pblicas; X - contribuir para a promoo da tica e o fortalecimento da integridade das instituies pblicas;

XI - reunir e integrar dados e informaes referentes preveno e ao combate corrupo; XII - promover capacitao e treinamento relacionados s suas reas de atuao, sob a orientao da Secretaria-Executiva; XIII - coordenar, no mbito da CGU, as atividades que exijam aes integradas de inteligncia; XIV - apurar as denncias e outras demandas externas que lhes forem encaminhadas pelo Secretrio-Executivo, efetuando o respectivo registro e o controle dos seus resultados; XV - propor o contedo programtico, referente sua rea de atuao, do curso de formao para ingresso na carreira de Finanas e Controle, bem como promover atividades de treinamento na rea, em articulao com a DGI; XVI - promover o aumento e a difuso dos conhecimentos em matria de preveno da corrupo e contribuir para a correta formulao e execuo de polticas pblicas sobre o tema; e XVII - realizar outras atividades correlatas. Art. 47. Diretoria de Informaes Estratgicas - DIE da SPCI compete: I - manter intercmbio com rgos e entidades do poder pblico e instituies privadas que realizem atividades de investigao e inteligncia, visando troca e ao cruzamento de informaes estratgicas e obteno de conhecimentos necessrios s atividades da CGU; II - realizar solicitaes de informaes estratgicas a rgos e entidades que atuem nas reas de investigao e inteligncia; III - dar tratamento s informaes estratgicas coletadas com vistas a subsidiar as atividades da CGU; IV - realizar anlises e pesquisas visando identificao de ilicitudes praticadas por agentes pblicos federais, instaurando, quando necessrio, procedimento de investigao preliminar para apurar eventual enriquecimento ilcito; V - proceder ao exame sistemtico das declaraes de bens e renda dos servidores pblicos federais, instaurando, quando necessrio, procedimento de investigao preliminar para apurar eventual enriquecimento ilcito; VI - produzir informaes e conhecimentos estratgicos que possam subsidiar as atividades das demais unidades da CGU; VII - propor, em articulao com a DGI e a DSI, medidas que protejam a CGU contra a disseminao no autorizada de conhecimentos e informaes sigilosas ou estratgicas; VIII - atuar na preveno e neutralizao das aes de inteligncia adversa; IX - analisar casos de evoluo patrimonial que contenham suspeitas ou indcios de enriquecimento ilcito de agentes pblicos do Poder Executivo Federal, encaminhando-os, quando couber, aps investigao preliminar, CRG ou SFC, para as providncias cabveis; e X - realizar outras atividades correlatas. Art. 48. Diretoria de Preveno da Corrupo - DPC da SPCI compete: I - realizar pesquisas e estudos sobre o fenmeno da corrupo, consolidando e divulgando os dados e conhecimentos obtidos;

II - propor e executar projetos e aes que contribuam para o incremento da transparncia da gesto pblica; III - desenvolver metodologias para a construo de mapas de risco em instituies pblicas e propor medidas que previnam danos ao patrimnio pblico; IV - acompanhar a implementao das convenes e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil que tenham como objeto a preveno e o combate corrupo; V - propor e adotar medidas que previnam situaes de conflito de interesses no desempenho de funes pblicas; VI - propor e executar aes que estimulem a mobilizao popular e a participao dos cidados no controle social; VII - promover parcerias com entes pblicos e privados com vistas a desenvolver projetos de preveno da corrupo; VIII - propor e executar aes de promoo do fortalecimento da gesto pblica; e IX - exercer outras atividades correlatas.

Seo III Das Unidades Descentralizadas

Subseo I Das Controladorias Regionais da Unio nos Estados

Art. 49. s Controladorias Regionais da Unio nos Estados, unidades subordinadas diretamente Secretaria-Executiva, sob a superviso tcnica da SFC, da CRG, da OGU e da SPCI no desenvolvimento das respectivas atividades finalsticas, compete desempenhar, no mbito de sua rea de atuao, as seguintes atividades: I - executar, no mbito regional, as atividades aprovadas pela Secretaria-Executiva, em funo das demandas das demais unidades da CGU, materializadas por meio de ordens de servio. II - analisar as manifestaes dos gestores sobre as ocorrncias registradas nos seus trabalhos; III - articular-se, no mbito da respectiva rea de atuao, sob coordenao da SecretariaExecutiva, com rgos e entidades de controle interno e externo, fiscalizao, investigao, defesa do patrimnio pblico, com outros rgos e entidades pblicas e com organizaes no-governamentais, objetivando a efetividade das suas aes; IV - encaminhar as diligncias necessrias aos gestores de bens e recursos pblicos, objetivando a obteno de informaes, esclarecimentos ou manifestaes sobre as questes registradas nos relatrios e outros documentos produzidos em decorrncia da execuo das aes da CGU; V - requisitar acesso aos sistemas corporativos utilizados pelas unidades gestoras com vistas a obter elementos necessrios realizao dos trabalhos;;

VI - manter registro dos trabalhos executados nos sistemas institucionais informatizados de forma completa e fidedigna; VII - prestar subsdios ao rgo central na elaborao de planos e relatrios institucionais; VIII - prestar subsdios ao rgo central na elaborao e aferio das metas institucionais; IX - identificar e propor ao rgo central a racionalizao e o aperfeioamento de procedimentos e atos normativos de interesse institucional; X - propor contedo programtico e realizao de treinamentos, observando a poltica de capacitao da CGU; XI - receber e protocolizar denncias, encaminhando-as Secretaria-Executiva para as providncias cabveis ; e XII - realizar outras atividades correlatas. Art. 50. As Controladorias Regionais da Unio nos Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Cear, Gois, Minas Gerais, Mato Grosso, Par, Pernambuco, Paran, Rio Grande do Sul e So Paulo organizar-se-o em Divises, que sero responsveis pelas aes finalsticas desenvolvidas no mbito regional. Art. 51. As Controladorias Regionais da Unio nos Estados do Acre, Alagoas, Esprito Santo, Maranho, Mato Grosso do Sul, Paraba, Piau, Rio Grande do Norte, Rondnia, Santa Catarina e Sergipe organizar-se-o em Servios, que sero responsveis pelas aes finalsticas desenvolvidas no mbito regional. Art. 52. As Controladorias Regionais da Unio nos Estados do Amap, Roraima e Tocantins organizar-se-o em Ncleos, que sero responsveis pelas aes finalsticas desenvolvidas no mbito regional.

Seo IV Dos rgos Colegiados

Art. 53. Ao Conselho de Transparncia Pblica e Combate Corrupo - CTPCC, criado pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, cabe exercer as competncias estabelecidas no Decreto no 4.923, de 18 de dezembro de 2003. Art. 54. Comisso de Coordenao de Controle Interno - CCCI cabe exercer as competncias estabelecidas no art. 10 do Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 2000. Art. 55. Comisso de Coordenao de Correio - CCG cabe exercer as competncias estabelecidas no art. 6o do Decreto no 5.480, de 30 de junho de 2005.

CAPTULO IV DAS ATRIBUIES DOS DIRIGENTES

Seo I Dirigentes do Gabinete do Ministro

Art. 56. O Gabinete do Ministro, a Assessoria de Comunicao Social e a Assessoria para Assuntos Internacionais so dirigidos por Chefe, cujo cargo ser provido na forma da legislao pertinente. Art. 57. O Chefe de Gabinete do Ministro tem as seguintes atribuies: I - prestar assessoria ao Ministro de Estado no tratamento de questes de natureza polticoadministrativa; II - manter contato com rgos e autoridades por determinao do Ministro de Estado; III - representar o Ministro de Estado, quando designado; IV - examinar, instruir e despachar documentos oficiais; V - coordenar o planejamento das viagens do Ministro de Estado; VI - receber, analisar e processar solicitaes de audincias; VII - praticar os demais atos necessrios consecuo dos objetivos do Gabinete do Ministro; e VIII - exercer outras atividades correlatas. Art. 58. Aos Chefes da Assessoria de Comunicao Social e da Assessoria para Assuntos Internacionais incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execuo das atividades das respectivas unidades, alm de acompanhar e avaliar os seus resultados.

Seo II Dirigente da Assessoria Jurdica

Art. 59. A ASJUR dirigida por Chefe cujo cargo ser provido na forma da legislao pertinente. Art. 60. Ao Chefe da ASJUR incumbe: I - prestar assessoramento direto ao Ministro de Estado; II - orientar e supervisionar as atividades de consultoria e assessoria jurdica no mbito da CGU; IV - planejar, coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos da ASJUR, podendo desconcentrar, delegar e redistribuir incumbncias consultivas e administrativas s unidades e servidores sob sua direo;

V - realizar a distribuio de procedimentos e processos administrativos para anlise do corpo tcnico jurdico; VI - aprovar ou rejeitar as manifestaes emitidas pelo corpo tcnico-jurdico, sobre as quais formular, ainda, as observaes e ressalvas que eventualmente julgar necessrias; VII - executar as atividades conexas com a finalidade bsica da ASJUR e praticar e expedir os atos administrativos no mbito de suas atribuies; VIII - representar a CGU nos assuntos relativos s atividades da ASJUR; XI - aplicar a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; X - propor o deslocamento de servidores e autorizar participao em eventos de capacitao; e XI - exercer outras atividades correlatas.

Seo III Dirigentes da Secretaria-Executiva

Art. 61. A SE dirigida por Secretrio-Executivo, o Gabinete por Chefe, as Diretorias por Diretor e a Coordenao-Geral por Coordenador-Geral, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 62. Ao Secretrio-Executivo incumbe: I - auxiliar o Ministro de Estado no tratamento dos assuntos da rea de competncia da CGU; II - consolidar os planos e projetos da CGU; III - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o Plano de Ao Global da CGU, em consonncia com as diretrizes governamentais; IV - supervisionar e coordenar a articulao das unidades da CGU com os rgos da Presidncia da Repblica, da Vice-Presidncia da Repblica, da Administrao Pblica Federal, direta e indireta, e das sociedades de economia mista e suas subsidirias ou controladas; V - supervisionar e coordenar a articulao das unidades da CGU com os rgos centrais dos sistemas afetos rea de competncia da Secretaria-Executiva; VI - supervisionar o planejamento e a execuo das atividades de oramento e dos assuntos administrativos da CGU; VII - supervisionar e coordenar os projetos e as atividades das unidades integrantes da estrutura regimental da CGU; VIII - determinar a instaurao de sindicncias e processos administrativos disciplinares no mbito da CGU; IX - determinar a instaurao de procedimentos de ao de controle no mbito da CGU; e XI - exercer outras atividades correlatas.

Art. 63. Ao Chefe de Gabinete e ao Coordenador-Geral de Diligncias da SE incumbe planejar, dirigir, coordenar, controlar e orientar a execuo das respectivas unidades e, especificamente, submeter ao Secretrio-Executivo os programas, planos, projetos e relatrios da respectiva rea de atuao, alm de acompanhar e avaliar os respectivos resultados. Pargrafo nico. As atribuies de Diretores, Gerentes e Coordenadores-Gerais das unidades integrantes da estrutura da SE esto previstas nos artigos 65 a 72 deste Regimento Interno. Art. 64. A DEIN dirigida por Diretor e as Gerncias por Gerentes, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 65. Ao Diretor de Desenvolvimento Institucional da SE incumbe: I - prestar assessoramento ao Secretrio-Executivo e aos demais dirigentes da CGU em assuntos de competncia da DEIN; II - coordenar, consolidar e submeter ao Secretrio-Executivo os planos, relatrios e projetos de competncia da DEIN; III - promover a integrao das atividades da sua rea; IV - planejar, dirigir e coordenar a execuo das atividades de planejamento, desenvolvimento de projetos, modernizao e avaliao institucional da CGU; V - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; VI - propor o deslocamento de servidores e autorizar participao em eventos de capacitao; e VII - exercer outras atividades correlatas. Art. 66. Aos Gerentes da DEIN incumbe planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar e controlar a execuo das atividades das suas respectivas reas e exercer outras atribuies que lhes forem cometidas pelo Diretor da DEIN. Art. 67. A DGI dirigida por Diretor e as Coordenaes-Gerais por Coordenador-Geral, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 68. O Diretor de Gesto Interna tem as seguintes atribuies: I - assistir o Secretrio-Executivo na formulao da poltica e das diretrizes da gesto, relativas s reas de competncia da DGI; II - planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execuo dos projetos e atividades da DGI; III - submeter ao Secretrio-Executivo proposta de oramento anual, da programao financeira e do plano plurianual, bem como planos, programas e relatrios elaborados pela DGI; IV - autorizar, homologar e dispensar licitaes, alm de reconhecer as situaes de inexigibilidade e designar os agentes responsveis pelo controle dos bens de natureza permanente e de consumo, bem como os gestores dos contratos firmados pela CGU com empresas fornecedoras de bens ou prestadoras de servio; V - supervisionar e coordenar a integrao e articulao das unidades da DGI com outros rgos e unidades da Presidncia da Repblica e, em especial, com a Secretaria de Administrao da Casa Civil da Presidncia da Repblica;

VI - executar o oramento e exercer atribuies de ordenador de despesas; VII - praticar atos de reconhecimento de dvidas de exerccios anteriores; VIII - firmar contratos e celebrar convnios, acordos, ajustes e atos congneres; IX - ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de situaes de inexigibilidade de licitao, praticados por servidor detentor da delegao de que trata o pargrafo nico deste artigo; X - propor ao Secretrio-Executivo a fixao da lotao de pessoal para as unidades integrantes da DGI; XI - autorizar, na forma da legislao pertinente, servidores a dirigir veculos oficiais da CGU; XII - constituir comisses permanentes e especiais de licitao; XIII - avocar, a qualquer tempo e a seu critrio, a deciso de assunto no mbito da DGI; XIV - aprovar manuais de normas, procedimentos e rotinas relativos s atividades da DGI; XV - representar a CGU nos assuntos relativos s atividades da DGI; XVI - aplicar a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; XVII - propor o deslocamento de servidores e autorizar participao em eventos de capacitao; e XIX - exercer outras atividades correlatas. Pargrafo nico. As competncias previstas nos incisos VI, VII e XI deste artigo podero ser delegadas por ato formal, total ou parcialmente, a qualquer um dos Coordenadores-Gerais da DGI, vedada a subdelegao. Art. 69. Aos Coordenadores-Gerais da DGI cabe assistir diretamente o Diretor, no mbito de sua atuao, alm de planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar e controlar a execuo das atividades das unidades que integram suas respectivas reas, e exercer outras atribuies que lhes forem cometidas pelo Diretor de Gesto Interna. Art. 70. A DSI dirigida por Diretor e as Coordenaes-Gerais por Coordenador-Geral, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 71. Ao Diretor de Sistemas e Informao incumbe: I - assistir o Secretrio-Executivo na superviso e coordenao, no mbito da CGU, das atividades relacionadas administrao de recursos de informao e informtica; II - coordenar a elaborao do plano diretor de informtica da CGU e acompanhar a sua execuo; III - planejar, dirigir, orientar e avaliar a execuo dos projetos e atividades desenvolvidas no mbito da DSI; IV - promover a integrao e a interao das equipes tcnicas das reas de tecnologia da informao com as demais reas da CGU, visando difuso do uso de tecnologia da informao e busca de melhores solues;

V - viabilizar a integrao e compatibilidade dos dados e aplicaes, visando a tornar disponvel as informaes com qualidade para subsidiar a tomada de decises estratgicas; VI - avocar, a qualquer tempo e a seu critrio, a deciso de assunto no mbito da DSI; VII - aprovar manuais, procedimentos e rotinas relativos s atividades da DSI; VIII - representar externamente a CGU nos assuntos relativos s atividades da DSI; IX - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; X - propor o deslocamento de servidores e autorizar participao em eventos de capacitao; e XI - exercer outras atividades correlatas. Art. 72. Aos Coordenadores-Gerais da DSI incumbe: I - assistir o Diretor de Sistemas e Informao na superviso e coordenao das atividades relacionadas sua rea de competncia; II - planejar, coordenar, orientar, avaliar e controlar a execuo dos projetos e atividades da Coordenao-Geral a que estiver subordinados; III - viabilizar a integrao e compatibilidade dos dados e aplicaes, visando a fornecer informaes com qualidade para subsidiar a tomada de decises estratgicas no mbito da CGU; IV - avaliar o desempenho dos servidores alocados em suas respectivas reas; V - conferir pareceres, notas tcnicas, projetos bsicos e termos de referncias sobre os assuntos afetos sua rea de atribuies; VI - acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos de prestao de servios vinculados a sua rea de atuao; VII - proceder ao levantamento das necessidades de treinamento dos servidores e propor a participao em cursos e demais eventos de capacitao; e VIII - exercer outras atividades correlatas.

Seo IV Dirigentes da Secretaria Federal de Controle Interno

Art. 73. A SFC dirigida por Secretrio, o Gabinete por Chefe, as Diretorias por Diretor, e as Coordenaes-Gerais por Coordenador-Geral, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 74. Ao Secretrio Federal de Controle Interno incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execuo, acompanhar e avaliar as atividades das unidades da SFC e, especificamente: I - articular-se com o Tribunal de Contas da Unio, com os rgos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e com os Assessores Especiais de Controle Interno dos Ministros de Estado; II - estabelecer as diretrizes estratgicas da SFC;

III - aprovar as estratgias das Diretorias de Auditoria para fins de elaborao dos planos estratgicos e operacionais de acompanhamento da gesto pblica e da execuo dos programas de governo; IV - aprovar a realizao de auditorias e de fiscalizaes especiais, principalmente as realizadas em parcerias com outros rgos e as realizadas para atender a demandas de rgos externos; V - baixar atos destinados ao cumprimento da misso institucional da SFC; VI - propor ao Ministro de Estado normas e procedimentos de execuo operacional das atividades relativas ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; VII - exercer a orientao e superviso das Controladorias Regionais da Unio nos Estados em assuntos relacionados atuao da SFC; VIII - estabelecer metas de desempenho institucional para a realizao de atividades de controle interno, inclusive para as Controladorias Regionais da Unio nos Estados; IX - fixar critrios para a avaliao de desempenho institucional da SFC e das unidades Controladorias Regionais da Unio nos Estados para a execuo de atividades de controle interno; X - manifestar-se sobre as atividades de controle interno executadas pelas Controladorias Regionais da Unio nos Estados; XI - presidir o Comit de Avaliao de Desempenho Institucional; XII - dar cincia ao Tribunal de Contas da Unio de qualquer irregularidade ou ilegalidade apuradas nos trabalhos relativos SFC; XIII - atender solicitaes e requisies do Tribunal de Contas da Unio e outras demandas externas inerentes aos assuntos de sua competncia; XIV - zelar pelo cumprimento das normas legais que regem a administrao contbil, oramentria, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal; XV - manifestar-se sobre a participao dos servidores lotados na CGU, da carreira de Finanas e Controle, em conferncias, congressos, cursos, treinamentos e outros eventos similares de interesse do Sistema de Controle Interno; XVI - propor a nomeao, designao, exonerao e dispensa de ocupantes de cargos comissionados e funes gratificadas na SFC, assim como de substitutos eventuais; XVII - aprovar propostas de concesso de dirias e passagens a servidores designados para execuo de atividades de controle interno em unidade diversa de sua lotao; XVIII - manifestar-se sobre pedidos de remoo de servidores, quanto ao interesse dos servios relativos ao controle interno; XIX - definir critrios e estabelecer a lotao desejvel de servidores para as unidades administrativas da SFC e Controladorias Regionais da Unio nos Estados, destinada execuo de atividades do controle interno; XX - propor interrupo de frias de servidor em exerccio na SFC, quando do interesse do servio; XXI - delegar competncias que lhe so inerentes em carter no exclusivo; XXII - apresentar ao Ministro de Estado relatrio de atividades da SFC; e XXIII - exercer outras atividades correlatas.

Pargrafo nico. Ao Secretrio Federal de Controle Interno Adjunto incumbe auxiliar o titular da Secretaria no desempenho de suas atribuies e substitu-lo em seus afastamentos. Art. 75. Ao Chefe de Gabinete da SFC incumbe: I - supervisionar, coordenar e dirigir as atividades de competncia do Gabinete do Secretrio; II - analisar, controlar os prazos de atendimento e distribuir as correspondncias e os documentos expedidos e recebidos pelo SFC; III - organizar os despachos de processos, documentos e expedientes do titular da SFC e dar encaminhamento aos assuntos tratados no Gabinete; IV - controlar a agenda de trabalho do Secretrio; V - praticar os atos de administrao geral do Gabinete; e VI - exercer outras atividades correlatas. Art. 76. Aos Diretores da SFC incumbe: I - planejar, supervisionar e dirigir as atividades de suas unidades; II - estabelecer a programao de trabalho e supervisionar as atividades tcnicas desenvolvidas em sua rea de atuao; III - aprovar os resultados das aes de controle a cargo da respectiva Diretoria; IV - avaliar a aplicao, durante a realizao das aes de controle por seus servidores, das tcnicas e procedimentos estabelecidos no Sistema de Controle Interno, comunicando DC as providncias tomadas a respeito dos desvios verificados; V - zelar para que, nos papis de trabalho, estejam evidenciados todos os elementos significativos dos exames realizados e que a atividade de controle foi executada de acordo com as normas aplicveis; VI - zelar pela organizao dos papis de trabalho em processos e pela sua guarda e arquivamento; VII - assinar o parecer do dirigente de controle interno referente aos processos de tomada e prestao de contas; VIII - identificar as necessidades de treinamentos e capacitao dos servidores de suas unidades e propor programa de treinamento em assuntos especficos nas suas reas de atuao; IX - autorizar frias e propor ao Secretrio Federal de Controle Interno a concesso de dirias e passagens para viagens a servio dos servidores da respectiva Diretoria; X - propor ao Secretrio Federal de Controle Interno a indicao de nomeao e designao, bem como exonerao e dispensa, pelo Ministro de Estado, de ocupantes de cargos comissionados e funes gratificadas na correspondente Diretoria; XI - encaminhar diligncias necessrias aos gestores de bens e recursos pblicos, objetivando obter informaes, esclarecimentos ou manifestao sobre as questes registradas nos relatrios e outros documentos produzidos em decorrncia de execuo de ao de controle; e XII - exercer outras atividades correlatas. Art. 77. Aos Coordenadores-Gerais da SFC incumbe:

I - planejar e coordenar as atividades tcnicas e administrativas desenvolvidas em sua rea de atuao; II - propor certificados de auditoria sobre tomadas e prestaes de contas anuais, acompanhados de justificativas para o tipo de certificado proposto; III - aprovar os relatrios de auditoria e de fiscalizao na sua rea de competncia; IV - identificar as necessidades e propor treinamentos e capacitao dos servidores de suas respectivas unidades; V - submeter ao respectivo dirigente autorizao de viagens a servio dos servidores da Coordenao-Geral e a respectiva concesso de dirias e transporte de servidores, no interesse da SFC; VI - praticar os atos de administrao da Coordenao-Geral, inclusive os inerentes s avaliaes de desempenho individual e autorizao de frias de seus servidores; e VII - exercer outras atividades correlatas.

Seo V Dirigente da Ouvidoria-Geral da Unio

Art. 78. A OGU dirigida por Ouvidor-Geral, cujo cargo ser provido na forma da legislao pertinente. Art. 79. Ao Ouvidor-Geral incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execuo das atividades de ouvidoria e, especificamente: I - assistir o Ministro de Estado na execuo de suas atribuies no que concerne aos assuntos relativos rea de atuao da OGU; II - representar a CGU nos fruns relacionados aos assuntos diretamente ligados rea de atuao de ouvidorias; III - representar a CGU junto a entidades e organizaes internas e externas, nos assuntos relativos rea de atuao de ouvidorias; IV - atender as partes interessadas, cidados, rgos internos e entidades externas, em assuntos a cargo da OGU; V - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; VI - propor o deslocamento de servidores e autorizar participao em eventos de capacitao; e VII - exercer outras atividades correlatas.

Seo VI Dirigentes da Corregedoria-Geral da Unio

Art. 80. A CRG dirigida pelo Corregedor-Geral, as Corregedorias-Gerais Adjuntas pelos Corregedores-Gerais Adjuntos, e as Corregedorias Setoriais pelos Corregedores Setoriais, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 81. Ao Corregedor-Geral incumbe: I - planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar as atividades de correio no mbito do Poder Executivo Federal; II - instaurar de ofcio, ainda que em conjunto com outras autoridades, quando for o caso, ou determinar a instaurao de sindicncias, inclusive as patrimoniais, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais; III - decidir acerca das propostas de arquivamento de denncias e representaes; IV - julgar os processos administrativos disciplinares, instaurados de ofcio ou avocados, aplicando, quando cabvel, as penalidades de advertncia ou suspenso de at trinta dias; V - encaminhar ao Ministro de Estado, para julgamento, os processos administrativos disciplinares cujas penalidades propostas forem demisso, suspenso superior a trinta dias, cassao de aposentadoria ou disponibilidade, destituio de cargo em comisso e destituio de funo comissionada; VI - determinar a realizao de inspees e investigaes preliminares; VII - avocar, de ofcio ou mediante proposta, sindicncias, processos administrativos disciplinares e outros procedimentos correcionais, em curso em rgos ou entidades do Poder Executivo Federal, bem como determinar o reexame daqueles j concludos ou, conforme o caso, propor ao Ministro de Estado a avocao ou o reexame do feito; VIII - instaurar sindicncia ou processo administrativo ou, conforme o caso, propor ao Ministro de Estado que represente ao Presidente da Repblica a fim de apurar eventual omisso das autoridades responsveis pelos procedimentos correcionais; IX - declarar a nulidade, total ou parcial, de sindicncias, processos administrativos disciplinares e outros procedimentos correcionais em curso ou concludos no mbito do Poder Executivo Federal, ou, conforme o caso, propor ao Ministro de Estado a anulao; X - requisitar empregados e servidores pblicos federais necessrios constituio de comisses de procedimentos correcionais ou, quando necessrio, propor a prtica do ato ao SecretrioExecutivo ou ao Ministro de Estado; XI - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; XII - propor o deslocamento de servidores e autorizar participao em eventos de capacitao; e XIII - exercer outras atividades correlatas. Art. 82. Aos Corregedores-Gerais Adjuntos incumbe:

I - auxiliar o Corregedor-Geral no planejamento, orientao, superviso e controle das atividades de correio no mbito do Poder Executivo Federal; II - instaurar ou determinar a instaurao de procedimentos correcionais, quando tiverem cincia de irregularidades praticadas no servio pblico; III - acompanhar e supervisionar as atividades correcionais, inclusive as inspees, desenvolvidas pelas unidades setoriais de sua rea, consolidar as informaes recebidas e enviar relatrios ao Corregedor-Geral; IV - julgar os processos administrativos disciplinares, instaurados de ofcio ou avocados, aplicando, quando cabvel, a penalidade de advertncia; V - coordenar aes conjuntas com as demais unidades da CGU; VI - comunicar ao Corregedor-Geral os casos de no atendimento das solicitaes e determinaes provenientes das Corregedorias-Gerais Adjuntas e Corregedorias Setoriais, propondo as medidas cabveis; VII - consolidar e encaminhar ao Corregedor-Geral propostas de aes de capacitao a partir das necessidades levantadas; VIII - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; e IX - exercer outras atividades correlatas. Art. 83. Aos Corregedores Setoriais incumbe: I - propor ao respectivo Corregedor-Geral Adjunto medidas que visem definio, padronizao, sistematizao e normatizao dos procedimentos operacionais atinentes atividade de correio; II - participar de atividades que exijam aes conjugadas das unidades integrantes do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal; III - instaurar ou requisitar a instaurao, de ofcio ou a partir de representaes e denncias, de sindicncias, processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades; IV - sugerir ao Corregedor-Geral Adjunto procedimentos relativos ao aprimoramento das atividades de correio; V - determinar diligncias e solicitar informaes necessrias ao esclarecimento de denncias e representaes; VI - acompanhar e examinar os relatrios de auditoria da SFC referentes aos respectivos rgos e entidades vinculadas, no que diz respeito matria disciplinar;

VII - instaurar ou determinar a instaurao de sindicncia, inclusive patrimonial, processo administrativo disciplinar e demais procedimentos correcionais; VIII - acompanhar o cumprimento das recomendaes e determinaes de instaurao de procedimentos disciplinares demandados pela CGU ou pelo controle externo; IX - analisar a regularidade dos processos disciplinares e dos julgamentos proferidos nos rgos da administrao direta e entidades da administrao indireta, determinando ou propondo, nos casos de nulidade, a repetio total ou parcial dos atos no processo; X - realizar inspees correcionais peridicas nos rgos da Administrao direta e entidades da Administrao indireta; XI - encaminhar ao Corregedor-Geral Adjunto dados consolidados e sistematizados relativos aos resultados das inspees, sindicncias, processos administrativos disciplinares e demais atividades de correio desenvolvidos, tanto por sua unidade setorial como pelos rgos da Administrao direta e entidades da Administrao indireta; XII - executar a superviso tcnica das atividades desempenhadas pelas unidades integrantes do Sistema de Correio do Poder Executivo Federal; XIII - propor ao Corregedor-Geral Adjunto medidas que visem ao aprimoramento das atividades de correio; XIV - propor ao Corregedor-Geral Adjunto a capacitao de servidores pblicos federais em processo administrativo disciplinar e em outras atividades de correio; XV - organizar e manter cadastro atualizado de agentes pblicos, dos rgos da Administrao direta e entidades da Administrao indireta, aptos a participar de comisses disciplinares e outras atividades de correio; XVI - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; e XVII - exercer outras atribuies correlatas.

Seo VII Dirigentes da Secretaria de Preveno da Corrupo e Informaes Estratgicas

Art. 84. A SPCI dirigida por Secretrio, o Gabinete por Chefe, as Diretorias por Diretor e as Gerncias por Gerente, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 85. Ao Secretrio de Preveno da Corrupo e Informaes Estratgicas incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execuo, acompanhar e avaliar as atividades das Diretorias de Informaes Estratgicas e de Preveno da Corrupo e, especificamente: I - elaborar os planos estratgico e operacional da SPCI;

II - autorizar a participao de servidores em conferncias, congressos, cursos, treinamentos e outros eventos similares de interesse da SPCI; III - estabelecer metas de desempenho institucional para a realizao de atividades da SPCI, bem como fixar critrios para a avaliao de desempenho quanto execuo das atividades; IV - estabelecer normas e procedimentos de execuo operacional das atividades afetas SPCI; V - aprovar propostas de concesso de dirias e passagens a servidores designados para execuo de atividades em unidade diversa de sua lotao; VI - manifestar-se sobre pedidos de remoo de servidores lotados na SPCI; VII - manter o Ministro de Estado e o Secretrio-Executivo informados sobre as atividades afetas SPCI; VIII - aplicar, sob a orientao da DGI, a legislao de pessoal aos servidores subordinados, bem como praticar os demais atos necessrios gesto da respectiva unidade; IX - propor, no interesse do servio, interrupo de frias de servidor em exerccio na SPCI; e X - exercer outras atividades correlatas. Art. 86. Ao Chefe de Gabinete da SPCI incumbe: I - supervisionar, coordenar e dirigir as atividades de competncia do Gabinete do Secretrio; II - analisar, controlar e distribuir as correspondncias e os documentos expedidos e recebidos pelo Secretrio; III - organizar os despachos de processos, documentos e expedientes do titular da SPCI e dar encaminhamento aos assuntos tratados no Gabinete; IV - coordenar a agenda de trabalho do Secretrio; V - praticar os atos de administrao geral do Gabinete; e VI - exercer outras atividades correlatas. Art. 87. Ao Diretor de Informaes Estratgicas e ao Diretor de Preveno da Corrupo, dentro das suas respectivas esferas de competncia, incumbe: I - planejar, supervisionar e dirigir as atividades de sua unidade; II - estabelecer a programao de trabalho e coordenar as atividades tcnicas a ser desenvolvidas em sua rea de atuao por seus respectivos Gerentes; III - identificar as necessidades e propor a realizao de atividades de treinamento e capacitao dos servidores de sua unidade; IV - autorizar frias; V - propor ao Secretrio de Preveno da Corrupo e Informaes Estratgicas a concesso de dirias e passagens para viagens a servio dos servidores da respectiva Diretoria e de colaboradores eventuais; e VI - exercer outras atividades correlatas.

Pargrafo nico. Aos Diretores da Diretoria de Informaes Estratgicas e da Diretoria de Preveno da Corrupo, alm das atribuies constantes neste artigo, cumpre observar as diretrizes fixadas em conformidade com os objetivos da SPCI. Art. 88. Aos Gerentes das Diretorias de Informaes Estratgicas e de Preveno da Corrupo, dentro das suas esferas de competncia, incumbe planejar, dirigir, coordenar, controlar e orientar a execuo das atividades e, especificamente, submeter ao Secretrio os programas, planos, projetos e relatrios da rea de atuao, alm de acompanhar e avaliar os respectivos resultados.

Seo VIII Dirigentes das Controladorias Regionais da Unio nos Estados

Art. 89. As Controladorias Regionais da Unio nos Estados sero dirigidos por Chefes, cujos cargos sero providos na forma da legislao pertinente. Art. 90. Aos Chefes das Controladorias Regionais da Unio nos Estados incumbe: I - planejar, supervisionar e dirigir as atividades de sua unidade; II - estabelecer a programao de trabalho e supervisionar as atividades tcnicas desenvolvidas em sua rea de atuao; III - aprovar os relatrios de auditoria e de fiscalizao realizados na sua unidade; IV - acompanhar e avaliar a aplicao, durante a realizao das aes de controle por seus servidores, das tcnicas e procedimentos emanados do Sistema de Controle Interno, comunicando DC da SFC as providncias tomadas a respeito dos desvios verificados; V - acompanhar e avaliar a execuo das atividades de correio e de preveno da corrupo desenvolvidas no seu mbito de atuao; VI - zelar para que os papis de trabalho contenham todos os elementos significativos dos exames realizados e evidenciem que a ao de controle foi executada de acordo com as normas aplicveis; VII - zelar pela organizao dos papis de trabalho em autos processuais e pela sua guarda e arquivamento devidos; VIII - identificar necessidade de treinamento e capacitao dos servidores de suas unidades e propor programa de treinamento em assuntos especficos nas suas reas de atuao; IX - encaminhar diligncias necessrias aos gestores de bens e recursos pblicos, objetivando obter informaes, esclarecimentos ou manifestaes sobre as questes registradas nos relatrios e outros documentos produzidos em decorrncia de execuo de ao de controle; X - propor ao Secretrio Federal de Controle Interno a indicao de nomeao e designao, bem como exonerao e dispensa, pelo Ministro de Estado, de ocupantes de cargos comissionados e funes gratificadas na respectiva unidade, assim como dos respectivos substitutos eventuais. XI - autorizar frias e viagens a servio dos servidores da sua unidade, e a respectiva concesso de dirias e transporte de servidores, no interesse da CGU; XII - praticar os atos de administrao no mbito da unidade, inclusive os inerentes s avaliaes de desempenho individual e autorizao de frias de seus servidores; XIII - definir e distribuir as atribuies das divises, servios e ncleos;

XIV - prestar atendimento ao cidado, a partir de solicitaes pessoais ou encaminhadas, mediante expedientes, CGU; e XV - exercer outras atividades correlatas.

CAPTULO IV DISPOSIES FINAIS

Art. 91. Os ocupantes dos cargos previstos no Captulo III deste Regimento Interno sero substitudos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores indicados e previamente designados na forma da legislao especfica. Art. 92. Aos servidores da CGU, em exerccio em qualquer das suas unidades organizacionais, vedado contrariar enunciado, instruo ou orientao tcnica adotada pelo rgo central. Pargrafo nico. Os servidores em exerccio na Secretaria Federal de Controle Interno e nas Controladorias Regionais da Unio nos Estados no podero, ainda, depor em comisso de sindicncia ou de processo administrativo disciplinar, em curso em rgos e entidades sujeitos a aes de controle, sobre fatos apurados em trabalhos de auditoria e fiscalizao de que tenham participado. Art. 93. As subunidades das diversas unidades organizacionais da CGU tero suas competncias estabelecidas por ato editado pelo seu respectivo titular. Art. 94. A SFC, a CRG, a OGU, a SPCI e as Controladorias Regionais da Unio nos Estados realizaro, permanentemente, o registro e o monitoramento das diversas aes finalsticas desenvolvidas no seu mbito de atuao, de forma fornecer subsdios para o acompanhamento gerencial dos resultados da CGU. Art. 95. Os casos omissos e as dvidas surgidas na aplicao do presente Regimento Interno sero dirimidos pelo Secretrio-Executivo da CGU.