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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS


COORDENADORIA DO ISSQN

FLUXOGRAMA DE TRABALHO
COORDENADORIA DO ISSQN

ELABORADO POR:

LUSMARI KARINE LIECHOCKI

ORIENTAO: COORDENADORIA DO ISSQN

2002

FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: AIDF- (Autorizao p/ impresso de documentos fiscais)
INICIO: SCF - (Seo de Controle Fiscal)
SICLA :SCF
ORGAO :ISS
TERMINO: SCF (Seo de Controle Fiscal) SIGLA: SCF
ORGAO:ISS
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DESCRIO DO MTODO

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FOLHAN 1/1
LEVANTAMENTO
ANALISADO
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DATA: 10/10/02
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1 S.C.F.( Seo de Controle Fiscal) recebe AIDF ( autoriza


o para impresso de documentos fiscais em 3 vias
2 1 Passo: Verifica-se atravs do computador no sistema
CCA. Atravs do item ISSQN(observado na tela) consulta-se o cadastro Base consultar pelo nome da empresa
O nmero do CGM (Cadastro Geral do Municpio) e o
Nmero do cadastro, com isso verifica-se os dados como:
razo social, n do Alvar, endereo, CNPJ. Verifica-se
tambm o ramo de atividade (se prestadora de servio)
3 2 Passo: Atravs do Programa CCA, no item Protocolo
(observado na tela) faz-se consulta do CGM (Cadastro
Geral do Municpio). Caso no esteja cadastrado o n. do
CNPJ este ento includo.
4 3 Passo: Atravs do Programa CCA, no item fiscal
(observado na tela) verifica-se a seqncia de AIDFs
anteriores, se a seqncia for correspondente com a atual
as notas so liberadas (AIDF autorizada) e a AIDF atua
includa na seqncia. Pode tambm ocorrer da seqncia no for correspondente a atual.
5 Para a AIDF (Autorizao para impresso de documentos
Fiscais) recebida da grfica que estiver de acordo com
Os passos de verificao, concedida a autorizao da
AIDF
6 A 1 via da AIDF (autorizao para impresso de documentos fiscais) arquivada na S.C.F.( Seo de Controle
Fiscal).
7 A 2 e 3 vias so entregues para a grfica (a grfica ficar com a 3 via e dar a 2 via ao usurio junto com os
blocos).
8 Para a AIDF (autorizao para impresso de documentos
fiscais) recebido da grfica que no estiver de acordo
com os passos de verificao, entregue grfica afim
de que esta possa proceder o correto preenchimento da
AIDF.

24 horas

FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: de Baixa
INICIO: D.F.T.( Diviso de Fiscalizao Tributria) SICLA :D.F.T.
ORGAO : I.S.S.
TERMINO: D.R (Departamento de Receita)
SIGLA:D.R.
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

1 D.F.T. (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe requerimento de pedido de baixa.


2 D.F.T. (Diviso de Fiscalizao Tributria) consulta, a
Existncia de emisso de blocos de notas fiscais ou no,
Atravs do computador no programa Telnet digitando-se
Inicialmente o n 08 (notas fiscais) e logo aps digita-se
O n 03 (consulta) verificando-se atravs do n do boletim
J informado no requerimento.
3 Se existir a emisso de blocos de notas fiscais, o D.F.T.
(Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha o requerimento de pedido de baixa para a DISS (Diviso do ISS)
4 DISS (Diviso do ISS) recebe o requerimento de pedido
de baixa.
5 DISS (Diviso do ISS) emite termo de notificao solicitando empresa documentos como: notas fiscais; livrode
Registro de notas fiscais e servios prestados; livro de
Registro de notas fiscais e entradas de mercadorias; livro
De registro de notas fiscais e sadas de mercadorias; livro
Reg. de util. De doc. Fiscais e termos de ocorrncia;
Guias de recolhimento de ISS; contrato social e suas alteRaes; livro dirio; livro razo e plano de contas; DFA;
Declarao do IR de PF e PJ (dos 5 anos anteriores)
6 DISS (Diviso do ISS) recebe documentos da empresa
7 DISS (Diviso do ISS) seleciona um fiscal em ordem cronolgica para fazer o processo de baixa; e faz o registro
no sistema (Excel) de controle de processos.
8 DISS( Diviso do ISS) encaminha os documentos para a
Fiscalizao.
9 A Fiscalizao recebe os documentos da DISS(Diviso
Do ISS)
10 Fiscalizao faz anlise fiscal com base nos documentos,
Constatando se a empresa ou no devedora de ISS
11 Fiscalizao encaminha para a S.F-Seo de Fiscalizao
12 S.F (Seo de Fiscalizao) recebe a anlise dos documen
Tos feita pelos fiscais na Fiscalizao.
13 S.F (Seo de Fiscalizao) faz uma reviso a qual compreende-se na observao por amostragem dos documentos analisados pela fiscalizao, verificando-se se ou
no devedor de ISS.
14 S.F (Seo de Fiscalizao) encaminha a anlise feita
Para a CISS(Coordenadoria do ISS)
15 CISS (Coordenadoria do ISS) recebe anlise feita pela
Fiscalizao.

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FOLHAN 1/2
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA:14/10/02
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO : de Baixa

FOLHA N 2/2
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DESCRIO DO MTODO

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16 CISS (Coordenadoria do ISS) atravs da conferncia,


da anlise efetuada pela fiscalizao e pelo S. F (Seo
de Fiscalizao, verifica-se se est OK.
17 Se no estiver OK, a CISS(Coordenadoria do ISS) encaminha a anlise para a S.F.(Seo de Fiscalizao)
18 S.F (Seo de Fiscalizao) encaminha para a fiscalizao para o fiscal proceder nova anlise dos documentos.
19 Fiscalizao recebe os documentos e anlise, para fazer
a nova anlise.
20 Fiscalizao procede a nova anlise dos documentos
21 Fiscalizao encaminha nova anlise para S.F (Seo
De Fiscalizao)
22 S.F. (Seo de Fiscalizao) encaminha nova anlise
Para a CISS (Coordenadoria do ISS)
23 CISS(Coordenadoria do ISS) recebe a anlise feita pelos
Fiscais e verificado pelo S.F( Seo de Fiscalizao),
para conferncia.
24 Se estiver OK, a CISS (Coordenadoria do ISS) encamio requerimento de Baixa (Processo de Baixa) para a
(Seo de Fiscalizao).
25 S.F (Seo de Fiscalizao) recebe o Processo de Baixa
da CISS (Coordenadoria do ISS)
26 S.F (Seo de Fiscalizao) faz lanamento de valores no
sistema.
27 S.F (Seo de Fiscalizao)faz anotaes da Baixa
conforme relatrio
28 S.F (Seo de Fiscalizao) retm os blocos de notas
fiscais
29 S.F(Seo de Fiscalizao) encaminha Processo de Baixa
para o DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria).
30 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe Processo de Baixa e faz anotaes no controle manual de baixa
(fichas)
31 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha
processo de Baixa para o D.R (Departamento de Receita)
para Deferimento.

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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: Desenquadramento
INICIO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) SIGLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: D.T (Departamento de Tributao) SIGLA:DT
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

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1 DFT(Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe Processo


de Desenquadramento, o qual consta o alvar original da
empresa, xerox do contrato social e possveis alteraes e
Requerimento assinado pelo representante
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha o
Processo de Desenquadramento para a DISS (Diviso do
ISS)
3 DISS (Diviso do ISS) recebe o Processo de DesenquaDramento.
4 DISS (Diviso do ISS) emite termo de notificao solicitando empresa documentos como: notas fiscais; livro de
Registro de notas fiscais e servios prestados; livro de
Registro de notas fiscais e entradas de mercadorias; livro
De registro de notas fiscais e sadas de mercadorias; livro
Reg. de til. De doc. Fiscais e Termos de ocorrncia;
Guias de recolhimento de ISS; contrato social e suas alteRaes; livro dirio; livro razo e plano de contas; DFA;
Declarao do IR de PF e PJ (dos 5 anos anteriores)
5 DISS (Diviso do ISS) recebe documentos da empresa
6 DISS (Diviso do ISS) seleciona um fiscal em ordem
cronolgica para Verificao do Processo de
Desenquadramento e faz o registro no sistema (Excel)
de controle de processo
7 DISS (Diviso do ISS) encaminha os documentos para a
Fiscalizao
8 Fiscalizao recebe os documentos da DISS (Diviso do
ISS)
9 Fiscalizao faz anlise fiscal com base nos documentos
10 Fiscalizao encaminha para aS.F(Seo de Fiscalizao)
11 S.F (Seo de Fiscalizao) recebe a anlise dos
Documentos feita pelo fiscal na Fiscalizao.
12 S.F (Seo de Fiscalizao) faz uma reviso a qual
Compreende-se na observao por amostragem dos
Documentos analisados pela Fiscalizao
13 S.F (Seo de Fiscalizao) da baixa no controle do
Processo interno.
14 S.F (Seo de Fiscalizao) encaminha processo de
Desenquadramento para a DFT (Diviso de Fiscalizao
Tributria)
15 DFT(Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe processo
De Desenquadramento
16 DFT encaminha o Processo de Desenquadramento para o
DT(Departamento de Tributao)

FOLHAN1
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA:14/10/02
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: Alteraes de Alvar
INICIO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) SICLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: Diviso de registro, cadastro e
SIGLA:DRCAE
Atividades econmicas
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

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1 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe o


Processo de alterao cadastral.
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), faz alteraes
na ficha cadastral (manualmente), podendo ser alterado
a razo social, endereo ou atividade.
3 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha
para o DRCAE (Diviso de Registro, Cadastro e
Atividade econmica).

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LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA:14/10/02
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO:Cancelamento de dbitos
INICIO: DFT Diviso de Fiscalizao Tributria SICLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: Diviso de registro, cadastro e
SIGLA:DRCAE
Atividades econmicas
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

1 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe


Processo de Cancelamento de dbitos.
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) anota no
Processo a informao se a empresa microempresa ou
no.
3 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha
para o DRCAE (Diviso de Registro, Cadastro e
Atividades Econmicas).

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ANALISADO
APROVADO
DATA:17/10/02
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: de Defesa
INICIO: S.F (Seo de Fiscalizao)

FOLHAN1/2
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA:16/10/02

SICLA :S.F
ORGAO :ISS
SIGLA:DISS
ORGAO:

TERMINO: DISS (Diviso do ISS)

ATUAL

DESCRIO DO MTODO

1 S.F (Seo de Fiscalizao) recebe o Processo de Defesa


2 S.F (Seo de Fiscalizao) faz anotaes do nmero
do protocolo e anota-se tambm o nome da empresa em
uma ficha de controle de baixa.
3 S.F(Seo de fiscalizao) encaminha o processo para o
D.T (Diviso de Tributao) o qual ir informar sobre o
cadastro da empresa perante a Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa.
4 D.T (Diviso de Tributao) recebe o Processo de Defesa
e informa quanto ao cadastro do alvar da empresa
perante a Prefeitura Municipal de Ponta grossa
5 D.T (Diviso de Tributao) encaminha o processo de
Defesa para o DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria)
6 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe o
Processo de defesa e fornece a informao sobre o
enquadramento da empresa conforme Tabela I da Lei
6857/01.
7 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha
Processo de Defesa para a DISS ( Diviso do ISS).
8 DISS (Diviso do ISS) recebe e faz anotaes em sua
Ficha de controle de Processos Internos do ISS.
9 DISS (Diviso do ISS) encaminha o Processo de Defesa
ao fiscal que realizou a fiscalizao da Empresa.
10 Fiscalizao ( o fiscal responsvel pela empresa em
Processo de Defesa) analisa o processo e presta
informao quanto a alegao do requerente e anexa
documentos referentes a fiscalizao.
11 Fiscalizao encaminha para a DISS (Diviso do ISS)
12 DISS (Diviso do ISS) faz anotaes nas fichas de
controle de processos interno dando baixa ao processo
13 DISS (Diviso do ISS) encaminha processo de defesa
para a P.F (Procuradoria Fiscal)
14 P.F (Procuradoria Fiscal) recebe o processo e emite
Parecer Jurdico de Defesa deferindo ou indeferindo o
Processo de Defesa
15 P.F ( Procuradoria Fiscal) encaminha o Processo de
Defesa para a SMF (Secretaria Municipal de Finanas)
16 SMF (Secretaria Municipal de Finanas) recebe o
Processo j com o Parecer do P.F (Procuradoria Fiscal)
de deferido ou indeferido, assim, o Secretrio das
Finanas assina o deferimento ou o indeferimento.
17 Se o Processo de Defesa for deferido, o SMF (Secretaria
Municipal de Finanas) encaminha para o Tesouro
Municipal

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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO : de Defesa

FOLHA N2/2
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

18 O Tesouro Municipal recebe o processo e procede


o cancelamento dos dbitos da referida empresa
19 Tesouro Municipal encaminha o processo de defesa
para a DISS (Diviso do ISS)
20 DISS (Diviso do ISS) recebe e informa ( atravs de
ofcio) a empresa que o processo foi deferido.
21 DISS (Diviso do ISS) arquiva o processo de Defesa
22 Se o processo de defesa for indeferido, o SMF (Secretaria
Municipal de Finanas) encaminha para a DISS (Diviso
do ISS)
23 DISS (Diviso do ISS) recebe o processo e informa,
atravs de Ofcio, empresa que o processo foi indeferido.
24 DISS (Diviso do ISS) arquiva o processo de defesa

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TEMPO

FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: Alvar De Localizao
INICIO: DFT- Diviso de Fiscalizao Tributria
SIGLA : DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: Diviso de Registro, Cadastro e Atividade SIGLA:DRCAE
Econmicas
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

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1 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe o


Processo de Alvar de Localizao.
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), verifica a
atividade da empresa, se prestadora de servio
3 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), faz o enquadramento dos servios que a empresa presta, de acordo
com a sua alquota.
4 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), providencia
o carto do ISS o qual anexado ao alvar.
5 DFT(Diviso de Fiscalizao Tributria), encaminha o
Processo de Alvar de Localizao para o DRCAE
(Diviso de Registro, Cadastro e Atividades Econmicas)

FOLHAN1
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA18/10/02
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: Reviso de Alquota
INICIO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) SIGLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: P.F (Procuradoria Fiscal)
SIGLA:PF
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

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1 DFT ( Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe


Processo de Reviso de Alquota.
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) informa no
processo, a atividade completa e o item que a empresa se
enquadra, atravs do Programa CCA.
3 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha o
Processo de Reviso de Alquota para a DISS (Diviso do
ISS)
4 DISS (Diviso do ISS) recebe Processo de Reviso de
Alquotas.
5 DISS (Diviso do ISS) emite termo de notificao solicitando empresa documentos como: notas fiscais; livro de
registro de notas fiscais e servios prestados; livro de
registro de notas fiscais e entradas de mercadorias; livro
de registro de notas fiscais e sadas de mercadorias; livro
Reg. De til. De doc. Fiscais e termos de ocorrncia;
guias de recolhimento de ISS; contrato social e suas alteraes; livro dirio; livro razo e plano de contas; DFA;
declarao do IR de PF e PJ (dos 5 anos anteriores)
6 DISS (Diviso do ISS) recebe documentos da empresa
7 DISS (Diviso do ISS) seleciona um fiscal em ordem
cronolgica para fazer o processo de baixa; e faz o registro no sistema (Excel) de controle de processos.
8 DISS (Diviso do ISS) encaminha os documentos para a
Fiscalizao.
9 Fiscalizao recebe os documentos da DISS(Diviso do
ISS)
10 Fiscalizao faz anlise fiscal com base nos documentos
11 Fiscalizao encaminha anlise para a S.F (Seo de
fiscalizao)
12 S.F (Seo de Fiscalizao) recebe a anlise dos
documentos feita pelos fiscais na Fiscalizao
13 S.F (Seo de Fiscalizao) faz uma reviso que
compreende na observao por amostragem dos
documentos analisados pela fiscalizao
14 S.F (Seo de Fiscalizao) d baixa no controle de
processos internos.
15 S.F (Seo de Fiscalizao) encaminha o processo de
reviso de Alquota para o DFT (Diviso de Fiscalizaao Tributria)
16 DFT(Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe processo
de Reviso de Alquota
17 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha o Processo de Reviso de Alquota para a PF(Procuradoria Fiscal)

FOLHAN1
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA22/10/02
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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: de Pagamento de Empresas no Integrantes do Municpio
INCIO: SCF ( Seo de Controle Fiscal)
SIGLA :SCF
ORGAO :ISS
TERMINO: Tesouraria
SIGLA:
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

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1 SCF (Seo de Controle Fiscal) recebe documentos da


empresa atravs de fax ou correspondncia; os documentos so: notas fiscais dos servios prestados em Ponta
Grossa; cpia do comprovante de depsito
2 SCF (Seo de Controle Fiscal) faz a inscrio da
empresa no CGM (Cadastro Geral do Municpio) atravs
do programa CCA no cone protocolo.
3 SCF (Seo de Controle Fiscal) emite recibo referente
ao servio prestado em Ponta Grossa.
4 Se a empresa fizer o pagamento do ISS (recibo) em cheque a SCF (Seo de Controle Fiscal) quita o recibo
diretamente no Banco
5 Se a empresa fizer o depsito na conta corrente da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o SCF (Seo de
Controle Fiscal), solicita ao D.F (Departamento de Finanas) o extrato da conta bancria da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa.
6 SCF (Seo de Controle Fiscal) recebe o extrato de
depsito que anexado ao recibo.
7 SCF (Seo de Controle Fiscal) encaminha o recibo e o
extrato para a Tesouraria.
8 Tesouraria, recebe e faz a autenticao do recibo.
9 Tesouraria encaminha o recibo autenticado para a SCF
(Seo de Controle Fiscal)
10 SCF (Seo de Controle Fiscal) preenche um AR para
enviar a correspondncia, contendo o recibo, empresa .

FLUXOGRAMA DE TRABALHO

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LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA:22/10/2002
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PROCESSO: Desequadramento de Ofcio


INICIO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) SIGLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: CISS (Coordenadoria do ISS)
SIGLA:CISS
ORGAO:ISS
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DESCRIO DO MTODO

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LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA: 18/10/2002
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1 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe as DFA


(Declarao Fiscal Anual) que devem ser protocoladas
pela empresa at dia 31 de maro de cada ano.
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) separa as DFA
(Declaraes Fiscais Anuais) em ordem alfabtica
3 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) da baixa no rol
de microempresas que apresentaram as DFA(Declarao
Fiscal Anual).
4 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) verifica o
cadastro das empresas que no apresentaram a DFA
(Declarao Fiscal Anual)
5 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) digita uma por
uma das empresas fazendo uma relao das que no
apresentaram DFA (Declarao Fiscal Anual)
6 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) faz alterao
das empresas que no apresentaram DFA (Declarao
Fiscal Anual), de microempresas passaro a ser empresas
de situao normal.
7 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributao) faz um
Processo (protocolado) informando a relao das
Empresas desenquadradas da situao de microempresa,
Cujo enviada atravs do protocolo para D.T (Diviso
Tributria), DRCAE (Diviso de Registro, Cadastro e
Atividades Econmicas) e para o DCF (Diviso de
Cadastro Fiscal).
8 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) faz com que a
relao das empresas desenquadradas sejam publicadas
no jornal
9 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) emite um ofcio
para cada empresa comunicando o desenquadramento.
10 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) encaminha a
relao das empresas desenquadradas para a CISS
(Coordenadoria do ISS)

FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: Habite-se

FOLHAN1

TEMPO

INICIO: DISS (Diviso do ISS)

SIGLA :DISS
ORGAO :ISS
SIGLA:
ORGAO:

TERMINO: Urbanismo

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DESCRIO DO MTODO

LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA: 15/10/2002
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1 DISS (Diviso do ISS) recebe o processo de Habite-se.


2 DISS (Diviso do ISS) verifica se a construtora ou engenheiro civil possui dbitos com a Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, o procedimentos utilizado : atravs do
programa CCA, na tela selecionar cone tesouraria, digita-se o n do cadastro da empresa, selecionando-se a
lista de dbitos pendentes.
3 Se possui dbitos, o processo de Habite-se retido na
DISS (Diviso do ISS) at regularizao da empresa ou
do engenheiro.
4 Se no possui dbito, a DISS (Diviso do ISS) encaminha
para o Urbanismo

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FLUXOGRAMA DE TRABALHO
PROCESSO: DFA (Declarao Fiscal Anual)
INICIO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) SIGLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) SIGLA:DFT
ORGAO:ISS
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DESCRIO DO MTODO

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1 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) recebe as DFA


(Declaraes Fiscais Anuais).
2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) seleciona as
DFA (Declarao Fiscal Anual) relacionando quais
empresas se encontram em situao de microempresa
e as que no se encontram em situao de microempresa
(procedendo o processo de desenquadramento).
3 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria) arquiva as DFA
(Declarao Fiscal Anual) para que fique de fcil acesso
aos fiscais.

FLUXOGRAMA DE TRABALHO

FOLHAN1
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA: 23/10/2002
C
O
NT
R
O
LE

D
E
M
O
R
A

AR
Q
UI
V
O

TEMPO

PROCESSO: de Produtividade
INICIO: DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria)

FOLHAN1
LEVANTAMENTO
ANALISADO
APROVADO
DATA: 23/10/2002

SIGLA :DFT
ORGAO :ISS
TERMINO: SMF (Secretaria Municipal de Finanas) SIGLA:SMF
ORGAO:
ATUAL

DESCRIO DO MTODO

O
PE
R
A

T
R
A
NS
P
O
RT
E
RA
NS
PO

1 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), recebe relatRio de produtividade


2 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), faz clculo do
valor que o fiscal ir receber de gratificao, este
Clculo correspondente: Valor total da notificao, este
transformado em pontos(com base na Lei da Produtivi
dade) e esses pontos em seguida sero multiplicados por
Salrio do Fiscal %.
Exemplo: 15.000,00x0,005=75 ptos x 431,31% = 323,48
3 DFT(Diviso de Fiscalizao Tributria), elabora em
uma folha impressa um Boletim Individual de Acompanhamento para gratificao por produtividade, que consta o nome do fiscal, matrcula do fiscal, perodo aquisitivo, pontos obtidos com a fiscalizao, valor correspondente aos pontos %. Tambm est mencionado a gratificao conforme art.3 da lei 6.267/99 cuja pontuao
mxima 30, variando de acordo com a participao do
fiscal no ms transcorrido no local de trabalho. Esses
pontos so concedidos pela coordenadoria do ISS atravs
da anlise do desempenho do fiscal no ms referente.
4 DFT(Diviso de Fiscalizao Tributria) elabora uma
Planilha com o ttulo: Fiscalizao com Gerao de
receita; contm o nome do fiscal, matrcula, perodo
aquisitivo, a planilha formada pelo nome da empresa;
r.g(receita gerada) v.a(valor atualizado); pontos x salrio
do fiscal%, acha-se assim, o valor da gratificao (produ
tividade) do fiscal. Caso a empresa notificada quitar
mesmo que parceladamente o fiscal ainda ganha 30%
sobre o valor da gratificao recebida.
5 DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria), encaminha
para a CISS (Coordenadoria do ISS)
6 CISS (Coordenadoria do ISS) recebe o Boletim Individual de acompanhamento para gratificao por produtividade e a Planilha de Fiscalizao com gerao de
receita que a DFT (Diviso de Fiscalizao Tributria)
elaborou.
7 CISS (Coordenadoria do ISS) analisa o Boletim e a
Planilha, se est OK.
8 CISS (Coordenadoria do ISS) assina o Boletim e a
Planilha.
9 CISS ( Coordenadoria do ISS) encaminha para a SMF
( Secretaria Municipal de Finanas).

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TEMPO