LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 009

ASSUNTO: Qualificação de Fornecedores

1.0 OBJETIVO

Definir sistemática para avaliação de fornecedores de matéria prima e serviços, a fim de assegurar que todos
requisitos técnicos sejam atendidos.

2.0 APLICAÇÃO

 Garantia da Qualidade;
 Processo;
 Logística (Recebimento);
 Suprimentos.

3.0 REFERÊNCIAS

PQ 018 - Aquisição.

4.0 RESPONSABILIDADES

4.1 CABE AO PROCESSO

 Definir especificações técnicas do produto, junto ao pedido de compra.

4.2 CABE À GARANTIA DE QUALIDADE

 Avaliar/monitorar o Índice de Desempenho de Fornecimento (IDF);

 Avaliar/monitorar o Índice de Desempenho de Assistência (IDA);
 Avaliar/monitorar o Índice de Desempenho de Entrega (IDE);
 Emitir/Aprovar a lista de fornecedores aprovados anualmente;
 Enviar anualmente a lista de fornecedor aprovado ao recebimento;
 Enviar anualmente ao fornecedor o Relatório de Desempenho do Fornecedor;
 Enviar Questionário p/ Avaliação da capacidade de Atendimento do Fornecedor;
 Realizar auditorias nos fornecedores conforme Cronograma de Auditorias.

4.3 CABE À LOGÍSTICA (RECEBIMENTO)

 Fornecer anualmente os Índices de Desempenho da Entrega e de Assistência, à Garantia da

Qualidade;
 Emitir relatório de não conformidade ao fornecedor que estiver em desacordo com este procedimento;
 Monitorar a lista de fornecedores aprovados.

4.4 CABE A COMPRAS E SUBCONTRATO

 Executar as cotações com base na Lista de Fornecedores Aprovados.

4.5 CABE AO SETOR DE CONTAS A PAGAR

 Debitar ao fornecedor, o custo pela Não-Qualidade (retrabalhos, deslocamentos de funcionários,

insumos, etc).
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ASSUNTO: Qualificação de Fornecedores

5.0 DEFINIÇÕES

5.1 FORNECEDORES
Fornecedores de Matéria-prima de uso direto e Serviços com impacto direto ao produto que são monitorados
conforme Desempenho de Fornecedor.

5.2 COMPRAS ESTRATÉGICAS

São aquelas com necessidade de volume e prazo de entrega, que não seriam atendidos pôr outros
fornecedores.

5.3 FORNECEDORES ESTRATÉGICOS

São aqueles, em que as compras estratégicas são efetuadas.

5.4 FORNECEDORES EXCLUSIVOS

São aqueles que são os únicos a produzirem determinado produto no mercado e/ou impostos pelo cliente.

5.5 FORNECEDORES INDIRETOS

Fornecedores de materiais de uso consumo / uso indireto que não são monitorados.
Exemplo: Equipamentos segurança, material escritório, etc.

5.6 SUPRIMENTOS
Processo de aquisição que abrange Compras, Subcontrato e Qualificação de Fornecedores.

6.0 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

6.1 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS ITENS, ITENS MODIFICADOS E FORNECEDORES.

Ocorre conforme solicitação do setor de Processo ao setor de Garantia da Qualidade, o qual avalia o sistema
de garantia da qualidade do fornecedor via questionário da qualidade, após analise o fornecedor é incluído ou
não na lista de fornecedores aprovados sendo classificado como estratégico.

A Lista de fornecedores aprovados é elaborada contendo no mínimo os seguintes itens:

Código Produto/ Serviço, Descrição, Nome do Fornecedor, Classificação, Data e Revisão.

Após inclusão e fornecimentos durante 6 meses os fornecedores são avaliados conforme item 6.2.

6.2 CLASSIFICAÇÃO CONFORME ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR - (IDF)

Nível QA
Fornecedor Qualidade Assegurada (não necessário inspecionar), sujeito á auditorias periódicas de recebimento.
Fornecedor preferencial para fornecer produtos e participar de novos projetos.

Nível A
De 90 a 100 - Apto para qualidade (Fornecedor preferencial para compra).
O fornecedor está apto para fornecer produtos e participar de novos projetos.

Nível B
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ASSUNTO: Qualificação de Fornecedores

De 50 a 89 - Condicionalmente apto para qualidade (Necessita fornecer Plano de Ação e acompanhamento com
Auditoria de Sistema).
O fornecedor condicional para fornecer produtos deve ser analisado antes de participar de novos projetos.

Nível C
< 49 - Desqualificado (Recomendação para exclusão da lista de fornecedores).
O fornecedor deve ser considerado como última opção para compra, não pode participar de novos projetos e
fica sujeito a eliminação.
O fornecedor somente poderá ser utilizado com a autorização da Direção.

6.3 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO

Para a manutenção do fornecimento o fornecedor será monitorado por meio de indicadores de desempenho,
tais como: Demérito do fornecedor, desempenho de entrega, desenho de assistência e auditorias/avaliações de
sistema da qualidade.

Os relatórios de desempenho do fornecedor são enviados trimestralmente ou quando solicitado para efeito de
análise.

6.3.1 Relatório RNC (8D)

Quando da detecção de algum problema o RNC deve ser emitido gerando uma ação de contenção/ imediata
com disposição de no máximo 24h e uma investigação mais apurada na causa raiz deve ser realizada
implementando uma ação corretiva com objetivo de prevenção do problema.

6.3.2 Índice de Desempenho de Fornecedor (IDF)

IDF = IDE + IDA + ASQ

3

IDF: Índice de Desempenho de Fornecedor

IDE: Índice de Desempenho de Entrega
IDA: Índice de Desempenho de Assistência
ASQ: Avaliação do Sistema de Qualidade

6.3.3 Índice de Desempenho de Entrega – IDE

IDE = (100 – Total Demérito)

IDE < 90 (Plano de Ação)

IDE Demérito
Qualidade de peças no recebimento. 10
Qualidade de peças durante o processo. 10
Pontualidade de entrega dos produtos. 10
Erros entre nota fiscal e pedido de compra. 5

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6.3.4 Índice de Desempenho de Assistência – IDA

IDA = (100 – Total Demérito)

IDA < 90 (Plano de Ação)

IDA Demérito
Certificado de Qualidade não enviado no período. 5
Respostas de RNC’s não enviado no período. 5
Atendimento a solicitação de retrabalho e seleção de peças. 10
Não cumprimento de prazos de retorno de Plano de Ação e 5
questionários de avaliação.

6.3.5 Auditoria/ avaliações de Sistema

As auditorias/avaliações de sistema são executadas conforme MF 001 – Manual de Fornecedores NOME DA

EMPRESA baseado na ISO 9001:2008, têm por finalidade o desenvolvimento e a verificação da aderência do
fornecedor com relação à norma, pode ser realizada a critério da garantia da qualidade, porém não excedendo
2 (dois) anos a contar da última auditoria/avaliação.

ASQ < 90 (Plano de Ação) para os fornecedores auditados/avaliados.

Os fornecedores com certificação de 3ª Parte somente serão auditados/avaliados pela NOME DA EMPRESA se
apresentarem problemas contínuos de qualidade com IDF < 90.

6.3.6 Classificação Individual dos Índices

Caso individualmente algum índice apresentar pontuação inferior a 90 deve ser elaborado um Plano de Ação
pelo Fornecedor, o qual será monitorado.

6.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Com objetivo de analisar a capacidade do fornecedor em atendimento aos requisitos do sistema de garantia da
qualidade é enviado um questionário de auto-avaliação ao fornecedor de produtos ou serviços que impactam na
qualidade do produto, índice menor que 90 necessitam de plano de melhoria.

Os fornecedores que possuem certificados emitidos por órgão certificador ficam isentos desta auto-avaliação
mediante apresentação do certificado.

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7.0 REGISTROS

Identificação Coleta Indexação Acesso Arquivamento Armazenamento Manutenção Disposição

FQ-047 -
Sistema de
Avaliação de
Fornecedores
FQ-048 -
Relatório de
Avaliação de Garantia da
Forenecedores Qualidade/ Arquivo
Fornecedor Restrito Pastas Destruir
Transporte Logística/ G. Qualidade Último
Suprimentos relatório
Lista de enviado
Fornecedores
Aprovados

8.0 ANEXOS

- MF 001 – Manual de Fornecedores

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ALTERAÇÕES

Revisão Data Alterações

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR
APROVADOR
APROVADOR

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