MGI-001 Manual de Gestao Integrada PDF

Manual de Gestão
Integrada
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Data de Emissão: 21 / 06 / 2006
Número da Revisão: 07
Data da Revisão: 16 / 12 / 2011
Elaborado por: Davi Mazará
Visto:
Aprovado por: Sérgio Wetter
Visto:
CÓPIA CONTROLADA MGI
Manual de Gestão Integrada 001
ÍNDICE
ISO
Página ISO 9001
14001
Índice 2
A Albasteel e Escopo de Fornecimento e Escopo Ambiental 3
Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade 3
Exclusões 3
Política Ambiental 4
Princípios de Gestão 5
1. APRESENTAÇÃO DO MANUAL 5
2. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 5 4
2.1. Requisitos Gerais 5 4.1
2.2. Documentação 6 4.2 4.4.4
2.2.1. Generalidades 6 4.2.1
2.2.2. Documentos de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente 6 4.2.2 4.4.4
2.2.3. Controle de Documentos 7 4.2.3 4.4.5
2.2.4. Controle de Registros 7 4.2.4 4.5.3
3. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO 8 5
3.1. Comprometimento da Direção 8 5.1 4.4.1
3.2. Foco no Cliente 8 5.2
3.3. Política da Qualidade e do Meio Ambiente 8 5.3 4.2
3.4. Planejamento 9 5.4
3.5. Responsabilidade e Autoridade 9 5.5 4.4.1
3.6. Análise Crítica pela Direção 11 5.6 4.6
4. GESTÃO DE RECURSOS 11 6
4.1. Provisão de Recursos 11 6.1
4.2. Recursos Humanos 11 6.2 4.4.2
4.3. Infra-Estrutura 12 6.3
4.4. Ambiente de Trabalho 12 6.4
5. REALIZAÇÃO DO PRODUTO 12 7
5.1. Planejamento da Realização do Produto 12 7.1
5.2. Processos Relacionados a Clientes 13 7.2
5.3. Projeto e Desenvolvimento 14 7.3
5.4. Aquisição 15 7.4 4.4.6
5.5. Produção 16 7.5
5.6. Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento 17 7.6 4.5.1
6. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 18 8
6.1. Generalidades 18 8.1
6.2. Medição e Monitoramento 18 8.2 4.5.5
6.3. Controle de Produtos Não-Conformes 19 8.3 4.5.3
6.4. Análise de Dados 19 8.4
6.5. Melhorias 20 8.5 4.5.3
7. MEIO AMBIENTE 21
7.1. Aspectos Ambientais 21 4.3.1
7.2. Requisitos Legais 21 4.3.2
7.3. Objetivos e Metas Ambientais 21 4.3.3
7.4. Programa de Gestão Ambiental 21 4.3.3
7.5. Comunicação 21 4.4.3
7.6. Controle Operacional 22 4.4.6
7.7. Preparação e Resposta à Emergência 22 4.4.7
7.8. Monitoramento e Medição Ambiental 22 4.5.1
7.9. Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 22 4.5.2
ANEXOS
1. Interação dos Processos 24
2. Estrutura da Organização 25
3. Responsabilidade nos procedimento 26
Controle de Revisões 27
2
A Albasteel
A Albasteel iniciou sua atuação no mercado nacional em 1986 na revenda de ferro-ligas para fundição.
Sempre buscou o crescimento e, para isso, trabalha no aperfeiçoamento dos seus processos e no
estreitamento das relações entre nossos fornecedores e clientes.
Nosso propósito maior é sempre atender com a maior agilidade a necessidade de nossos clientes.
Atualmente, deixamos de ser apenas uma revenda e passamos a processas nossos produtos na linha de
ferro-ligas para aumentar a gama de produtos a disposição de nossos clientes.
Escopo de fornecimento:
Britagem, moagem e classificação granulométrica de ferro ligas e metais.

Produção de ferro ligas através de aluminotermia.
Escopo ambiental:
Monitoramento das fontes poluidoras decorrentes dos processos de fabricação,

britagem, moagem de ferro ligas e metais com o propósito de reduzir a geração de
resíduos sólidos, resíduos particulados e poluição sonora na planta de Cumbica.
POLÍTICA DA QUALIDADE
A Albasteel, atuante no processo de classificação

granulométrica de ferro liga para fundições e siderúrgicas,
mantêm como característica principal a constante superação
das necessidades do cliente através de ações preventivas e
de melhoria constante dos produtos, processos e capacitação
dos colaboradores
Sérgio Wetter
Diretor Geral Revisão: 02 – maio/2011
EXCLUSÕES
- Itens Comercializados
A Albasteel comercializa somente produtos de sua fabricação ou que no mínimo passou por classificação
e emissão de certificado próprio. Caso venha a comercializar produtos fabricados por terceiros, os
clientes serão notificados a respeito.
- Projeto e Desenvolvimento
O item 7.3 da norma ISO 9001:2008 não se aplica a Albasteel, pois ela trabalha somente com produtos
cuja formulação é de conhecimento público.
3
- Validação dos processos de Produção e Fornecimento de Serviços

O item 7.5.2 da norma ISO 9001:2008 não se aplica a Albasteel, porque todos os processos produtivos
permitem o seu monitoramento durante sua execução.
- Requisitos legais para os produtos
Todos os produtos comercializados pela Albasteel não possuem requisitos legais aplicáveis no que diz
respeito ao sistema de gestão da qualidade.
POLÍTICA AMBIENTAL
A Albasteel situada no município de Guarulhos/SP com atividades

em reprocessamento granulométrico e aluminotermia, tem
consciência de suas responsabilidades sociais e se compromete a
trabalhar na proteção ambiental, prevenção contra a poluição,
seguir leis e normas ambientais e todos os requisitos
regulamentares.
Preservação da vida é preservar o meio ambiente.
Sérgio Wetter
Diretor Geral Revisão: 01 – novembro/2011
PRINCÍPIOS DE GESTÃO
Os Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente foram estabelecidos pela Alta Administração, baseados na
Política da Qualidade e na Política Ambiental da Albasteel.
Os Princípios de Gestão da Albasteel são:
Ä Estabelecer uma política de custos compatível com as expectativas de nossos Clientes e com as
condições do mercado.
Ä Melhorar continuamente a qualidade do atendimento a nossos Clientes.
Ä Buscar melhoria contínua da qualidade e meio ambiente de nossos produtos através do

aprimoramento do sistema de trabalho e tomada de ações corretivas, as quais são avaliadas pela
análise de índices pré-estabelecidos.
Ä Buscar desenvolvimento das habilidades profissionais de nossos colaboradores através de seu

treinamento.
Ä Respeitar o Meio Ambiente, gerenciando os aspectos ambientais significativos, especialmente

recursos naturais, descarte de resíduos e atividades de risco.
Ä Buscar atitudes corporativas focadas na Qualidade e no Meio Ambiente.
Ä Atender a legislação vigente e requisitos aplicáveis.
4
1. APRESENTAÇÃO DO MANUAL
1.1. DEFINIÇÕES
SGQ = Sistema de Gestão da Qualidade
SGA = Sistema de Gestão Ambiental
SGI = Sistema de Gestão Integrada
DGI = Departamento de Gestão Integrada
1.2. OBJETIVO
Este manual destina-se a especificar a estrutura documental do SGI da Albasteel Ltda.
Os requisitos deste manual destinam-se à prevenção e à detecção de qualquer não conformidade durante
o planejamento, produção e assuntos relativos ao sistema de gestão integrada (SGI), assim como a
instalação dos meios utilizados para prevenir a sua reincidência.
O conteúdo deste manual atende aos requisitos especificados pela Norma NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO
14001:2004.
1.3. APLICAÇÃO
Este manual se constitui no mais importante documento do SGI da Albasteel e aplica-se a todas as áreas
da Empresa.
1.4. DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS E REVISÃO DO MANUAL

Internamente possuem cópia deste manual todas as áreas e departamentos da empresa e é de
responsabilidade dos supervisores a administração dos mesmos.
Cabe à supervisão de cada departamento a divulgação do conteúdo do mesmo a todos os seus

colaboradores.
Este manual é revisado sempre que ocorre alteração no SGI ou na estrutura da empresa e cópias
atualizadas são emitidas a todos que possuem cópia controlada do mesmo.
2. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
2.1. REQUISITOS GERAIS

A Albasteel identificou os seus processos operacionais e o inter-relacionamento entre eles. Os
fluxogramas detalhados destes processos encontram-se nas áreas específicas, e fazem parte do sistema
documental da organização. O interrelacionamento dos processos, visando o PDCA, encontra-se neste
manual (conf. Anexo 01).
Foram definidos os seguintes processos:

• Vendas
• Produção
o Aluminotermia
o Classificação granulométrica
5
• Expedição
• Compras
• Recebimento
• Planejamento
E os processos de apoio:
• Manutenção
• Treinamento
• Qualidade
A Albasteel possui um sistema informatizado para apoio ao Sistema de Gestão Integrada.
Cada processo foi analisado e foram estabelecidos os critérios, métodos, recursos e informações
necessárias à sua operacionalização, análise e monitoramento.
Quando os resultados planejados não são atingidos, ações são iniciadas para a sua correção, assim como
para a melhoria contínua do processo.
Produtos adquiridos externamente são controlados a fim de garantir que seguem os mesmos critérios
determinados no SGI da Albasteel.
Quando ocorrerem mudanças de processos, estrutura da empresa e/ou organograma, é garantida a

integridade do SGI.
2.2. DOCUMENTAÇÃO
2.2.1. Generalidades
A Albasteel Ligas estabelece, documenta e mantém um sistema formal de gestão da qualidade e meio
ambiente como meio de assegurar que os produtos estão em conformidade com os requisitos
especificados e dentro dos critérios ambientais pré-estabelecidos.
A documentação obedece a seguinte estrutura:
Política da Qualidade e Meio Ambiente
Manual de Gestão Integrada (nível 1)
Procedimentos de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente (nível 2)
Instruções de Trabalho (nível 3)
Registros da Qualidade e Meio Ambiente (nível 4)
2.2.2. Documentos de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente
Manual de gestão Integrada: este é um documento que descreve a forma de gerenciamento da

qualidade e meio ambiente. Os procedimentos adotados são nele resumidos e referenciados a fim de
facilitar a sua localização quando maiores informações sobre o assunto tornarem-se necessárias. Todos
os tópicos da Norma NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004 estão nele referenciados.
6
Procedimentos de Gestão Integrada (PGI): descrevem as atividades necessárias e as

responsabilidades pelo cumprimento das atividades comuns à gestão da qualidade e/ou meio ambiente, a
fim de atender aos requisitos dos elementos da norma NBR ISO 9001:2008 e/ou NBR ISO 14001:2004.
Instruções de Trabalho (IT): descrevem detalhadamente como uma atividade deve ser executada.
Elas foram elaboradas para as atividades que, no parecer da Albasteel, a sua ausência pode afetar
negativamente o processo de gestão da qualidade e/ou meio ambiente.
Registros da Qualidade e Meio Ambiente: documentos que fornecem evidência objetiva de

atividades realizadas ou resultados obtidos.
2.2.3. Controle de Documentos
Todos os documentos que tenham influência na qualidade do produto e ao meio ambiente, são regidos
por procedimento específico, o qual garante:
• Que foram elaborados e revisados pelas áreas funcionais adequadas;

• Que o conteúdo está correto e adequado ao uso;
• Que estão disponíveis nos postos de trabalho a qualquer momento.
A responsabilidade pela distribuição de documentos controlados é do DGI. O estágio de revisão em vigor

destes documentos é indicado no próprio documento. Os níveis e históricos das revisões são mantidos e
encontram-se nos próprios documentos ou em anexo apropriado.
Os documentos são analisados criticamente quanto à sua adequação e atualização quando da auditoria
interna periódica e sempre que necessário, são atualizados.
Alterações em documentos controlados são submetidas aos mesmos níveis de aprovação que os
documentos originais.
A distribuição do Manual de Gestão Integrada, tanto interna quanto externamente, é aprovada pelo DGI.
Exemplares adicionais deste manual, com distribuição não-controlada, podem ser distribuídos para
informação, são identificados como tal e não serão controlados.
Não é permitida reprodução total ou parcial de documentos de distribuição controlada pelos

possuidores dos mesmos.
Normas externas e especificações de Clientes, assim como os requisitos regulatórios, são periodicamente
atualizados e o controle do estágio da modificação é mantido.
Documentos obsoletos retidos por motivos legais, por acordos com Clientes, ou para manter o histórico,
são adequadamente identificados.
Os documentos gerados por sistema eletrônico são assegurados através de “backup”.
Procedimento: PGI-001 - Controle de documentos
2.2.4. Controle de Registros
É garantido que os registros utilizados para a demonstração da conformidade com os requisitos da

qualidade, meio ambiente e do cumprimento ao SGI sejam claros e coerentes com a finalidade a que se
destinam e disponíveis para que sejam prontamente acessados.
7
Os registros são arquivados e identificados de tal forma a facilitar sua recuperação e guardados de forma
segura para protegê-los contra danos, perda ou deterioração por condições ambientais.
A forma de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos

registros, é definida nos documentos onde são referenciados.
Procedimento: PGI-002 - Registros da qualidade
3. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
3.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO

A Alta Direção da Albasteel está comprometida com o desenvolvimento, implementação, melhoria
contínua e eficácia do SGI da organização.
Para garantir as premissas acima, ela:
• Mantém a organização informada sobre a importância de atender aos requisitos dos clientes,
requisitos ambientais, assim como do atendimento dos requisitos regulamentares e estatutários;
• Estabeleceu uma política da qualidade e do meio ambiente que atende aos propósitos da
organização;
• Estabeleceu os objetivos da qualidade e do meio ambiente os quais são analisados periodicamente
e revisado sempre que necessário;
• Os objetivos, metas e o desenvolvimento e adequação do SGI, são analisados criticamente pelos
seus membros em períodos pré-estabelecidos;
• Garante a disponibilidade de recursos e
• Estabelecimento de metas para os processos e análise da sua eficácia.
3.2. FOCO NO CLIENTE E MEIO AMBIENTE

A Alta Direção assegura que suas atividades, o planejamento da qualidade e meio ambiente, assim como
os objetivos estabelecidos visam à satisfação das necessidades dos seus clientes, ao atendimento às suas
expectativas e ao controle de emissões de poluentes ao meio ambiente.
Os requisitos dos Clientes são analisados e divulgados a todos os envolvidos.
3.3. POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Política da Qualidade e do Meio Ambiente definidas pela direção da Albasteel são coerentes com os
propósitos da organização.
Ela estabelece o seu comprometimento com os requisitos necessários ao atingimento da eficácia e da

melhoria contínua do sistema de gestão integrada.
O Corpo Diretivo e Gerencial garantem, por meio de treinamento, que as políticas estejam
compreendidas, implantadas e mantidas em todos os níveis da organização, assim como qual o
envolvimento de cada colaborador no seu cumprimento.
A política da qualidade e do meio ambiente são analisadas periodicamente para garantir suas adequações
às premissas acima.
8
3.4. PLANEJAMENTO
3.4.1. Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente
Os objetivos da qualidade e do meio ambiente foram estabelecidos pela Alta Direção da Albasteel e
constam do tópico Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente deste manual.
Baseados nestes objetivos, que podemos chamar de amplos ou genéricos, são estabelecidos os objetivos
específicos, os quais podem ser permanentes ou temporários. Eles são mensuráveis, coerentes com a
política da qualidade e meio ambiente da organização, com os aspectos ambientais, visa à satisfação do
Cliente e atende às suas expectativas e às necessidades do produto, assim como à sanidade da
organização.
São analisados e revisados nas reuniões de análise crítica pela Alta Direção da organização. Quando
demonstram tendência negativa, planos de ação são estabelecidos para sua condução às metas
estabelecidas.
Quando da análise crítica, alguns novos objetivos podem ser acrescentados ou eliminados aqueles que
perderam o significado.
3.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão Integrada
O SGI foi planejado quando da sua implantação visando atender às necessidades e expectativas dos
Clientes, meio ambiente, dos produtos e da Albasteel. Através de análise crítica periódica é garantida a
sua integridade e, sempre que necessário, alterações são efetuadas a fim de garantir a sua adequação.
3.5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

3.5.1. Responsabilidade e Autoridade
Definição:
Responsabilidade – atribuição dada ao colaborador para responder pelo cumprimento de uma

atividade.
Autoridade – poder atribuído ao colaborador para cumprimento de uma atividade. Portanto, autoridade
pode ser delegada, responsabilidade não.
Baseada nas definições acima, a Alta Direção da Albasteel definiu as responsabilidades (R) e autoridades
(A) genéricas pelas atividades na organização, conforme segue. As responsabilidades específicas
encontram-se nos PGI´s e IT´s onde as atividades são determinadas.
O organograma da organização salientando as funções que influem no SGI encontra-se no Anexo 03.
Diretoria
• Define as diretrizes gerais e os objetivos (R);

• Define a Política da Qualidade e Política Ambiental (R);
• Provê os recursos necessários para a manutenção do SGI (R).
Supervisor/Encarregado
• Difunde e implementa a Política da Qualidade e a Política Ambiental em suas respectivas áreas de

atuação (R);
• Verifica que os Procedimentos/Instruções de Trabalho estão sendo adotados (R);
9
• Mantém os Procedimentos/Instruções de Trabalho implantados e a qualidade do trabalho executado

pelo pessoal dentro de suas respectivas áreas (R);
• Assegura a qualificação de todo pessoal, na sua especialidade, através de treinamentos
adequados(R);
• Coordena processos de melhoria contínua na sua área (A);
• Define e controla os recursos necessários para os trabalhos a serem executados (A);
• Planeja e conduz as atividades relacionadas ao SGI sob sua responsabilidade (A);
• Planeja, organiza e desenvolve programas e projetos específicos de sua área (R);
• Orienta, controla e supervisiona trabalhos e rotinas dos funcionários envolvidos em sua área (R);
• Zela pela qualidade e precisão dos processos sob sua responsabilidade, bem como dos produtos
gerados pela sua área, para que estes estejam em conformidade com os procedimentos estabelecidos
(R);
• Inicia/recomenda ações corretivas e preventivas quanto à não-conformidades de produtos fabricados
internamente ou por fornecedores (R);
• Controla o processamento posterior de produtos não-conformes até que a deficiência ou condição
insatisfatória tenha sido corrigida (A);
• Participa ativamente na implantação e manutenção do SGI (R).
• Planeja, organiza e coordena os trabalhos do pessoal subordinado a estes (A);
• Provê informações necessárias para a elaboração de relatórios para o acompanhamento das
atividades executadas em cada área de atuação (R);
• Implementa treinamento a seus colaboradores (A);
• Toma ações corretivas e preventivas para garantir a conformidade dos produtos e do meio ambiente
(A);
• Participa na implantação e manutenção do SGI (A).
Geral
Individualmente, cada colaborador responde pela qualidade do seu próprio trabalho, dentro das
disponibilidades dos meios e métodos, além da responsabilidade de:
• Cumprir e aplicar os documentos do SGI (R).

• Reportar e relatar não-conformidades observadas aos responsáveis, para eliminação das mesmas (R).
3.5.2. Representante da Direção
A Alta Direção da Albasteel designa nominalmente, em reunião da Alta Direção, o seu representante. Esta
designação é registrada em Ata de Reunião. Ele tem em adição às suas atribuições normais, a
responsabilidade e autoridade para:
• Definir junto à direção da empresa a Política da Qualidade, a Política Ambiental e os objetivos e metas
a serem atingidos, bem como sua implementação (R);
• Assegurar que os requisitos do SGI estejam estabelecidos, implementados, mantidos conformes com a
Norma NBR ISO 9001:2008 e a Norma NBR ISO 14001:2004 (R);
• Reportar o desempenho do SGI à administração para análise crítica e melhoria contínua (R);
• Coordenar programas de análise e solução de problemas (R).
• Coordena programas de melhorias da qualidade interna e nos fornecedores (A);
• Avalia o sistema de gestão da qualidade e o sistema de gestão ambiental do fornecedor juntamente
com a área de Suprimentos (A);
• Administrar atividades de auditoria interna, metrologia, inspeção final e atendimento ao cliente (A).
O representante da direção tem autonomia para intervir junto às diversas áreas envolvidas no SGI no
caso do não cumprimento dos requisitos estabelecidos.
10
3.5.3. Comunicação Interna
A eficácia do SGI é comunicada a todas as áreas da organização através de um sistema de gestão a

vista.
Comunicações específicas são efetuadas através do sistema de Comunicação Interna.
3.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A Alta Direção analisa criticamente o SGI a períodos pré-determinados a fim de assegurar a sua
adequação e eficácia. Nestas reuniões são avaliados os indicadores dos objetivos da qualidade e do meio
ambiente e são traçadas as metas para o período seguinte. Reuniões extraordinárias são realizadas
sempre que Alta Direção julgue necessário.
Os assuntos discutidos nas reuniões e as ações determinadas são registrados em atas de reunião.
Procedimento: PGI-003 - Análise crítica pela alta direção
4. GESTÃO DE RECURSOS
4.1. PROVISÃO DE RECURSOS

A Alta Direção da Albasteel provê os recursos, humanos e materiais, para garantir a eficácia do SGI, a
sua melhoria contínua e a satisfação dos clientes internos, visando à satisfação dos clientes externos
mediante o atendimento aos seus requisitos.
É assegurado que os recursos humanos para as atividades de verificação do SGI existentes sejam
adequados, treinados e definidos sempre no sentido de atender às necessidades do sistema, estando os
mesmos alocados em suas respectivas áreas.
É identificada a necessidade de treinamento dos funcionários e o treinamento é realizado nas várias

funções, no sentido de atender às necessidades do sistema.
O corpo de auditores internos é treinado na execução das auditorias.
Os recursos materiais para as atividades do SGI são definidos, adequados e estão alocados nos postos de
trabalho.
4.2. RECURSOS HUMANOS

4.2.1. Generalidades
É garantido que os colaboradores que executam atividades que afetam a qualidade são competentes.
Esta garantia é baseada na sua educação, treinamento, habilidade e experiência.
4.2.2. Competência, Conscientização e Treinamento.
A competência necessária à execução de uma determinada função é determinada através da Descrição

de Cargos.
Quando um colaborador não preenche plenamente às necessidades da sua função, ou quando uma nova
atividade é acrescida à sua função, é assegurada a realização de treinamento.
11
É assegurada a realização de treinamento para todos os funcionários da Albasteel considerando

necessidades de treinamento para a qualidade e a atualização e desenvolvimento do potencial do
funcionário para suas funções.
O levantamento das necessidades de treinamento é coordenado pelo Setor de Recursos Humanos, com a
participação dos respectivos supervisores.
Após três meses (no mínimo) da submissão ao treinamento, é verificada a eficácia do referido
treinamento (o tempo fechado não é a realidade para todos os treinamentos).
A conscientização dos colaboradores quanto à pertinência e importância de suas atividades com respeito
à qualidade do produto, meio ambiente e ao SGI, é constante. Ela é feita através da participação em
análises de não-conformidades geradas em sua área, treinamento de atualização, quando necessário, e
quando das auditorias internas.
Todos os treinamentos ministrados, interna ou externamente, são comprovados por registros apropriados
que demonstram a sua realização e são mantidos pelo Depto. de Recursos Humanos para avaliação e
comprovação.
Programas de conscientização para o meio ambiente são estabelecidos e, quando aplicável, estendidos
aos prestadores de serviços.
Procedimento: PGI-004 – Competência, conscientização e treinamento
4.3. INFRA-ESTRUTURA
A infra-estrutura da Albasteel consiste em edifícios, espaço de trabalho, “lay-out”, instalações,
equipamentos e serviços de apoio, adequada às suas atividades e ao atendimento à conformidade dos
requisitos do produto, equipamentos para atender às situações de emergência e requisitos de contenção.
4.4. AMBIENTE DE TRABALHO

A Albasteel mantém um ambiente de trabalho adequado à obtenção da conformidade aos requisitos do
produto e à proteção individual e ambiental. Princípios de organização e limpeza foram difundidos através
de programas específicos tal como o 5’S; auditorias periódicas são realizadas e o resultado é difundido
entre todos os colaboradores.
5. REALIZAÇÃO DO PRODUTO
5.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

A Albasteel possui os seguintes “grupos” de produtos:
• Produtos padronizados,
• Produtos não padronizados,
5.1.1. Produtos Padronizados
São os produtos normais de produção com pouca ou nenhuma variação entre as várias encomendas.
Verifica-se se não há nenhum requisito específico do cliente.
Para estes produtos foram estabelecidos:
12
• Os objetivos da qualidade e requisitos para o produto;

• Foram implantados os recursos específicos para a realização do produto;
• Foram determinados os processos de realização, monitoramento e inspeção para cada fase;
• Foi elaborada toda a documentação para a realização, monitoramento e inspeção para cada fase;
• Foram elaboradas todas as planilhas para registro da realização, monitoramento e inspeção.
Caso haja algum requisito específico do cliente, eles são analisados antes da aceitação do contrato com o
cliente. Caso sejam aceitos e não constem da documentação envolvida, informação complementar é
emitida e encaminhada às áreas envolvidas.
5.1.2. Produtos Não Padronizados
É feita análise de viabilidade antes da aceitação do contrato, vide item 5.2.
Sempre que necessário, alterações na documentação e registros envolvidos, vide subitem 5.1.1., são
elaboradas.
Procedimentos: PGI-005 - Controle de processo
5.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

As atividades relacionadas com os clientes são conduzidas pelo Departamento Comercial.
5.2.1. Oferta
5.2.1.1. Produtos Padronizados
Para estes produtos, estão determinados:
• Os requisitos especificados pelos clientes;

• Os requisitos não declarados pelos clientes;
• Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto e ao processo de produção;
• Os requisitos determinados pela organização, sejam eles relacionados ao processo de produção ou ao
produto.
Quando do recebimento de uma solicitação de oferta pelo cliente, é verificado:
• Se há algum requisito adicional do cliente,

• Prazo de entrega.
Havendo algum requisito adicional do cliente é verificada a possibilidade de atendimento.
Toda e qualquer dúvida, tanto técnica quanto comercial, são esclarecidas junto ao Cliente e, tanto as
dúvidas quanto os esclarecimentos, são adequadamente registrados e comunicados aos setores
envolvidos da Albasteel. Tais registros são mantidos e fazem parte dos documentos da qualidade.
É analisada a possibilidade de atendimento ao prazo de entrega. Havendo alguma impossibilidade, esta é

negociada com o cliente.
A oferta é elaborada e enviada ao cliente.
13
5.2.1.2. Produtos Não Padronizados
Para estes produtos, antes da elaboração da oferta é realizada reunião de equipe multifuncional para
verificação de viabilidade de fornecimento. Todos os fatores constantes no item 5.2.1.1., são
considerados nesta análise.
Verifica-se que todos os requisitos do Cliente estão claramente definidos, que não haja ambigüidade e
que estão perfeitamente entendidos e documentados.
Uma vez determinada à viabilidade, a oferta é elaborada e enviada ao cliente. Todos os requisitos
explícitos e implícitos do cliente são esclarecidos na oferta.
5.2.2. Contrato / Pedido
Quando da liberação do contrato/pedido de compra pelo Cliente, o mesmo é conferido e é verificada sua
correspondência com a oferta.
Em caso de revisão que exija uma emenda ao contrato, à mesma é acordada com o Cliente e
comunicada aos setores envolvidos da Albasteel.
5.2.3. Alteração de Contrato / Pedido
Toda alteração de contrato / pedido, antes da sua aceitação, é discutida com os setores envolvidos.
Havendo algum impedimento, este é esclarecido junto ao cliente. Após os devidos esclarecimentos e a
aceitação da alteração, esta é informada aos setores envolvidos e os documentos pertinentes são
complementados.
5.2.4. Exportação
Quando da oferta de produtos para exportação, são mantidos contatos com o Cliente e Câmara do
Comércio do país destinatário a fim de assegurar que os requisitos regulatórios daquele país sejam
obedecidos. Não há restrições para o mercado nacional.
Procedimento: PGI-006 - Análise crítica de contrato
5.2.5. Comunicação com o Cliente
Estão estabelecidos os canais de comunicação com o cliente para:
• Informações sobre o produto,

• Tratamento de consultas, ofertas, contratos/pedidos, alterações de contrato/pedido,
• Reclamações,
• Realimentação do cliente sobre não-conformidades ou reclamações e
• Reclamações ambientais
5.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO

Este item não se aplica a Albasteel, pois ela trabalha somente com produtos cuja formulação é de
conhecimento público.
14
5.4. AQUISIÇÃO
5.4.1. Processo de Aquisição
A Albasteel mantém um quadro de fornecedores que atende as exigências do seu processo produtivo e
gestão ambiental.
Os fornecedores são avaliados e qualificados quanto ao seu potencial da qualidade, capacidade de

produção e qualidade de lotes fornecidos a fim de garantir o atendimento aos requisitos mínimos de
qualidade. Os dados resultantes desta avaliação são compilados e registrados em relatório específico.
Avaliação contínua é efetuada baseada nos resultados das inspeções dos materiais recebidos.
5.4.1.1. Conformidade com os Requisitos Regulatórios
É verificado que os produtos adquiridos atendam aos requisitos regulatórios no que tange à segurança e
meio ambiente.
5.4.1.2. Avaliação de Fornecedores para Controle Ambiental
Para controle ambiental, o fornecedor é avaliado para assegurar que materiais que geram danos ao meio
ambiente serão monitorados através de meios de inspeção, legislação e outros métodos aplicáveis.
Os prestadores de serviço são inspecionados para verificação da adequação dos cumprimentos da

legislação.
5.4.2. Informações de Aquisição
Os documentos de compras descrevem claramente o material, produto e/ou serviço a ser comprado,
assim como critérios ambientais de aceitação.
As compras de materiais diretos e indiretos de processo e de equipamentos são baseadas em
especificações técnicas (ETF) e essas compras são aprovadas por níveis hierárquicos definidos.
PGQ-007 - Aquisição de Materiais de Processo, Equipamentos e Serviços

PGQ-008 - Desenvolvimento de Novos Fornecedores
PGQ-009 - Avaliação e Classificação de Fornecedores
5.4.3. Verificação do Produto Adquirido
Os produtos recebidos pela empresa são verificados no ato da entrega, garantindo as características de
qualidade compatíveis às necessidades de manufatura do produto.
O Recebimento de Materiais faz uma conferência do produto recebido para verificar a quantidade e
algum dano visível na embalagem que possa ter ocorrido durante o transporte.
O sistema utilizado na inspeção de recebimento depende do histórico dos lotes fornecidos ou resultado
da avaliação do fornecedor e é feito nas respectivas áreas de uso, sob responsabilidade do supervisor,
por amostragem ou abrangendo 100% dos lotes, tomando por base a ETF.
Todos os produtos recebidos são mantidos no caminhão até que tenham sido aprovados para uso. Em
casos excepcionais, é possível a liberação de um produto ainda em teste e que ainda não tenha sido
aprovado. O material é identificado e a área usuária é comunicada a respeito da situação do material. Os
lotes recebidos nestas condições são separados para uso e testes práticos os quais são realizados antes
ou durante a sua utilização.
15
Procedimento: PGI-010 - Inspeção e ensaios no recebimento
5.5. PRODUÇÃO
5.5.1. Controle de Produção
As características do produto e dos processos que afetam diretamente a qualidade constam de Instrução
de Trabalho (IT) específica para a atividade e estão disponíveis nos postos de trabalho.
As Instruções de Trabalho são documentadas e estão em conformidade com normas, requisitos e planos
da qualidade.
Os processos e as características do produto que afetam diretamente a qualidade são monitorados e

controlados conforme procedimentos e instruções de trabalho específicas, vide itens 6.2.3 e 6.2.4.
Procedimento: PGI-005 - Controle de processo
5.5.2. Manutenção de Equipamentos
É mantido um sistema de manutenção de forma a atender às necessidades da empresa, objetivando o

bom desempenho dos equipamentos voltados à produção e ao controle ambiental.
Procedimentos: PGI-012 - Manutenção de equipamentos
5.5.3. Identificação e Rastreabilidade
A Albasteel garante a adequada identificação e rastreabilidade dos produtos referindo-os aos documentos
aplicáveis, durante os estágios de recebimento, produção e entrega, conforme Procedimento específico.
Cada material, lote ou produto, tem sua identificação própria baseado em dados, tais como:
• Lote;
• Produto;
• Nome do fornecedor;
• Nome do cliente.
Procedimento: PGI-013 - Identificação e rastreabilidade do produto
5.5.4. Propriedade do Cliente
Os produtos fornecidos pelos Clientes restringem-se ao transporte (FOB). Registros ou documentos de

não conformidades encontrados são mantidos e comunicados aos Clientes e seu uso está condicionado a
acordo entre ambas as partes.
5.5.5. Preservação do Produto
5.5.5.1. Manuseio e Preservação
Durante o processo produtivo os produtos são manuseados de tal forma a serem protegidos evitando
possíveis danos aos mesmos e ao meio ambiente.
16
5.5.5.2. Armazenamento e Preservação
Os produtos são armazenados de tal forma a prevenir danos ou deterioração e que não prejudique o
meio ambiente. A fim de detectar possível deterioração, as condições de estocagem são avaliadas
periodicamente.
5.5.5.3. Embalagem e Preservação
Os produtos são embalados, preservados e identificados de tal forma a garantir as condições de

conformidade às especificações e à legislação pertinente.
5.5.5.4. Entrega e Preservação
Quando da entrega, é avaliado o meio de transporte, é garantido que os produtos estão completos e
suficientemente protegidos contra danos e influências ambientais de tal forma a prevenir deterioração
das suas qualidades técnicas e aparentes.
Procedimento: PGI-016 - Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega
5.6. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

É garantida a adequabilidade e confiabilidade dos equipamentos de inspeção e ensaios utilizados para
controlar a conformidade do produto e os equipamentos utilizados para medir características do processo
que afetam a qualidade do produto e meio ambiente.
O sistema inclui equipamentos de medição, inspeção e ensaios usados para inspecionar e testar produtos
e, para controlar e verificar os parâmetros essenciais do processo de fabricação que possam influenciar
na qualidade do produto. O sistema inclui também equipamentos de controle e monitoramento para o
meio ambiente.
Todo equipamento do sistema é registrado individualmente por um número de identificação. O registro

indica, o tipo do equipamento, localização, freqüência de calibração e demais parâmetros exigidos para
garantir a confiabilidade.
Quando não for possível a calibração internamente, ela é executada externamente por fonte autorizada.
Indicação do estágio de calibração é feita no equipamento através de etiqueta mostrando, no mínimo, a

data da próxima calibração. Outros dados referentes à calibração, tais como: data da calibração,
freqüência, órgão calibrador, etc, são mantidos em fichas individuais, manuscritas ou informatizadas.
Sempre que se fizer necessário, podem ser utilizados instrumentos de monitoramento ambiental dos
fornecedores designados a prestar serviços de monitoramento. Estes instrumentos são relacionados nos
laudos de monitoramento emitidos pelos fornecedores de serviço e os padrões com suas validades
também são relacionados.
Procedimento: PGI-017 – Equipamentos de medição, inspeção e ensaios
17
6. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.
6.1. GENERALIDADES
O SGI da Albasteel formaliza a forma de planejamento e implementação dos processos necessários para
monitoramento, medição, análise e melhoria para
• Demonstrar a conformidade do produto,

• Assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade,
• Melhorar continuamente a eficácia do SGI.
6.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

6.2.1. Satisfação do Cliente
A Albasteel avalia a satisfação dos seus clientes através de:
• Reclamações de clientes,
• Pontualidade de entrega,
• Pesquisa anual,
• Contato pessoal.
Os resultados da pesquisa são analisados criticamente pela Alta Direção e sempre que necessário são
estabelecidos planos de ação para melhorar os índices obtidos.
Procedimento: PGI-018 – Satisfação do cliente
6.2.2. Auditoria Interna
Cada processo é regularmente auditado de forma planejada e de acordo com Procedimento

documentado, garantindo a verificação do estado de conformidade e melhoria contínua das atividades
previstas no SGI e a eficácia do mesmo.
As auditorias são executadas por auditores qualificados, independentes da área a ser auditada, e seus
resultados são documentados.
As não conformidades são informadas aos setores responsáveis e ações corretivas / preventivas são
estabelecidas.
Procedimento: PGI-019 - Auditoria interna
6.2.3. Medição e Monitoramento de Processos
São estabelecidas metas para os processos do sistema de gestão da qualidade. É estabelecido um

responsável para acompanhamento e monitoramento destas metas. Elas são avaliadas periodicamente
quando da realização da reunião da Alta Direção, vide item 3.6.
6.2.4. Medição e Monitoramento do Produto
6.2.4.1. Medição e Monitoramento Durante o Processo Produtivo
Medição e monitoramento durante o processo de fabricação são executados para demonstrar a

conformidade entre os requisitos especificados e os requisitos do produto que está sendo fabricado.
18
As etapas são planejadas garantindo que os produtos são inspecionados e testados de acordo com
Instruções de Trabalho documentadas.
Os testes são executados por pessoal treinado, qualificado e autorizado.
Em caso de dúvida, os inspetores têm autoridade para reter produtos até que os requisitos da aceitação
sejam atendidos.
6.2.4.2. Medição e Monitoramento do Produto Final
O produto final, antes de ser entregue, é verificado, garantindo a conformidade com as especificações
requeridas.
Inspeções e testes finais são executados de acordo com especificações ou Plano de Inspeção.
Registros da qualidade são emitidos e o resultado dos testes é encaminhado aos Clientes, desde que
exigidos no pedido de compra.
Os produtos somente são liberados após o término dos testes e da sua aprovação.
6.2.4.3. Situação de Inspeção e Ensaios
Consiste na identificação do estágio de inspeção do produto, assegurando que somente aqueles

aprovados sejam utilizados/entregues.
Os materiais não-conformes são identificados e segregados apropriadamente, aguardando disposição

adequada.
Esta identificação é feita através de etiquetas, localização física ou marcações individuais do produto.
Procedimento: PGI-015 - Inspeção e ensaios durante o processo e do produto final
6.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

É assegurada a não utilização dos materiais não-conformes ou a sua exclusão do processo produtivo.
São considerados:
• Identificação e segregação dos produtos não-conformes, vide item 6.2.4.3.

• Avaliação das não-conformidades detectadas;
• Disposição dos produtos não-conformes;
• Notificação dos envolvidos;
• Providências para correção das não-conformidades;
• Controle do processamento posterior do produto até que a deficiência ou condição insatisfatória tenha
sido corrigida.
Procedimento: PGI-014 – Tratamento de não conformidades
6.4. ANÁLISE DE DADOS

Os dados apropriados para avaliação do SGI são estabelecidos, coletados e avaliados para verificação da
sua adequação e eficácia.
Quando os dados mostram tendência negativa são estabelecidos planos de ação para correção da
tendência.
A análise de dados fornece, no mínimo, informações relativas a:
19
• Satisfação do cliente, vide item 6.2.1,

• Conformidade do produto com os seus requisitos, vide item 5.2.1,
• Características e tendências dos processos e produtos,
• Oportunidades para ações preventivas,
• Desenvolvimento de fornecedores.
6.5. MELHORIAS
6.5.1. Melhoria Contínua
A Albasteel, através de sua Política da Qualidade e Política Ambiental, avalia o desempenho dos índices
da qualidade e do meio ambiente da empresa e estabelece metas de melhoria.
Para os processos de produção que estão estáveis, planos de melhoria são estabelecidos.
Procedimento: PGI-020 - Melhoria contínua
6.5.2. Ação Corretiva
Não-conformidades detectadas em materiais, produtos, meio ambiente ou no SGI, são identificadas e

investigadas. Ações corretivas são adotadas de maneira efetiva de acordo com Procedimentos e
Instruções de Trabalho, visando correção da não-conformidade e adoção de ações que previnam a sua
reocorrência.
As ações corretivas são iniciadas por qualquer colaborador ou setor da empresa, no sentido de corrigir
não-conformidades.
As ações corretivas para correção de não-conformidades de produtos e do meio ambiente, são de
responsabilidade da área causadora da não-conformidade.
Ações corretivas para correção de causas ou falhas ligadas a produtos fornecidos por empresas sub-
contratadas são de responsabilidade do setor de Suprimentos que acompanha e monitora a
conformidade com os requisitos especificados para o produto e para o meio ambiente.
Ações corretivas para correção de causas e falhas ligadas ao SGI são acompanhadas e monitoradas pelos
auditores internos da qualidade e auditoria internos ambientais.
Ações corretivas para correção ou prevenção de causas ou falhas ligadas a Reclamações de Cliente são
iniciadas, acompanhadas e monitoradas pelo Depto. de Gestão da Qualidade.
Procedimento: PGI-021 - Ação corretiva
6.5.3. Ação Preventiva
O foco da Albasteel está na prevenção de não-conformidades.
Quando do desenvolvimento de produtos ou processos de nova concepção, são definidos pontos críticos
da concepção a fim de detectar e tomar ações para prevenção de não-conformidades voltadas à
qualidade e ao meio ambiente.
Produtos de Fabricação normal são avaliados através de estudos de tendência no controle estatístico ou
controle gráfico e relatórios periódicos.
Procedimento: PGI-011 - Ação preventiva
20
7. MEIO AMBIENTE
7.1. ASPECTOS AMBIENTAIS

São identificados os aspectos e impactos ambientais das atividades, produtos e serviços.
Depois de realizada a avaliação inicial, que inclui uma análise de potenciais passivos ambientais, foram
levantados os aspectos ambientais significativos.
A atualização do levantamento é efetuada nas seguintes situações:
• Modificações de novos projetos, de instalações e atividades;

• Modificação e desenvolvimento de novos produtos;
• Modificação ou novos requisitos legais corporativos e de partes interessadas.
Reavaliação geral é feita a cada ano.
Os aspectos ambientais considerados significativos são gerenciados através de instruções de trabalho,

ações emergenciais e/ou objetivos e metas.
Procedimento: PGI-xxx – Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais
7.2. REQUISITOS LEGAIS

Foram identificados os requisitos legais aplicáveis, além de garantir o acesso, a análise e a divulgação
destes requisitos legais e outros requisitos.
A área de Gestão Ambiental é responsável pela manutenção e avaliação do sistema de informações legais
e de outros requisitos.
Procedimento: PGI-xxx – Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
7.3. OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS

Os objetivos e metas ambientais são propostos anualmente pelas áreas, para discussão e aprovação em
reunião de análise crítica. Para tanto, são analisados os aspectos ambientais significativos, requisitos
legais pertinentes, registros de comunicação com partes interessadas, compromissos da Política da
Qualidade e Meio Ambiente e requisitos financeiros, empresariais e tecnológicos.
Procedimento: PGI-003 – Análise crítica pela alta direção
7.4. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Para alcançar os objetivos e metas da empresa, cada área envolvida estabelece e executa planos de ação
contendo as ações, responsáveis, prazos e outras informações pertinentes.
O acompanhamento da realização dos planos de ação é feito nas reuniões de análise crítica.
7.5. COMUNICAÇÃO
São mantidos procedimentos para comunicação interna e externa referentes ao SGA. São determinados
os meios de comunicação entre empresa e funcionários (mão dupla) e entre empresa e as partes
interessadas externas (mão dupla).
21
Procedimento: PGI-023 - Sistema de comunicação interna e externa
7.6. CONTROLE OPERACIONAL

As áreas definem as atividades que devem ser realizadas de forma planejada através de instruções de
trabalho e outros documentos de nível 3 a serem estabelecidos e mantidos, que contemplam as medidas
de controle e prevenção de impactos e acidentes e os critérios operacionais relacionados.
Estão inclusas as instruções para as atividades de manutenção de equipamentos e instalações, incluindo

o controle e registro.
São mantidas instruções definindo a forma de comunicação do cumprimento dos requisitos aos
fornecedores e prestadores de serviços, associados aos aspectos ambientais significativos.
7.7. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO Á EMERGÊNCIAS

São mantidas instruções para identificar os riscos de acidentes ambientais dentro do levantamento de
aspectos e impactos ambientais.
O procedimento contempla o atendimento às situações acidentais que não são passíveis de controle pela
própria área, através dos vários grupos de ação.
Cronograma de simulados é elaborado e mantido. Após cada ocorrência ou simulado, o plano é

reavaliado, efetuando-se mudanças caso necessário.
Procedimento: PGI-022 - Plano de atendimento a emergências (PAE)
7.8. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO AMBIENTAL

São monitoradas as características chaves das operações e atividades, verificando se os resultados estão
em conformidade com os padrões legais e metas.
Para tanto, são mantidas instruções definidas a partir de levantamento de aspectos ambientais
significativos, controles operacionais e metas.
Instrumentos e/ou equipamentos para avaliação ambiental são calibrados através de procedimentos
documentados.
Periodicamente, a conformidade frente aos requisitos legais é avaliada através da combinação das
seguintes ferramentas:
• Monitoramento rotineiro;
• Existência de novos requisitos legais;
• Auditorias internas ambientais;
• Inspeções programadas.
Procedimentos: PGI-017 – Equipamentos de inspeção, medição e ensaio

PGI-xxx - Monitoramento e medição
7.9. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis são avaliados por um corpo jurídico contratado e
monitorados através de software (SOGI) ligado em tempo real com este corpo jurídico.
Qualquer alteração da estrutura organizacional da Albasteel é comunicada de imediato, através do

sistema SOGI e estas alterações são analisadas quanto aos quesitos legislativos. O mesmo acontece no
22
caminho inverso, sempre que um requisito legal for alterado e/ou acrescentado e/ou excluído, este é
analisado pelo corpo jurídico e comunicado via sistema SOGI de imediato à Albasteel.
23
ANEXO 01
INTERAÇÃO DOS PROCESSOS
Melhoria
Contínua do
SGI
Responsabilidade
da Direção
Compras C
C
Recebimento l
l
i
i
e
e
Produção n
n Aluminotermia t
t Vendas Classificação granulométrica Expedição
e
e Planejamento
Satisfação
Requisitos
Manutenção Recursos DGI

Humanos
PROCESSO CRÍTICO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO PRODUTO
PROCESSO DE APOIO ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO
PROCESSO DE GESTÃO MEDIÇÃO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E

RECURSOS.
Seqüência dos processos
Interação dos processos
24
ANEXO 02
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO
25
ANEXO 03
Responsabilidades nos Procedimentos do SGI:
Macro Fluxo Requisitos NBR ISO 9001:2008 Requisitos NBR ISO 14001: 2004
4.2.2. Manual da Qualidade

Responsabilidade da Direção 4.2.3. Controle de Documentos
4.4.5. Controle de Documentos
4.2.4. controle de Registros
4.5.4. Controle de Registros
DGI 5.1. Comprometimento da
4.2. Política Ambiental
Direção
4.4.1. Recursos, Funções,
• Manual de Gestão Integrada 5.2. Foco no Cliente
Processo de Gestão
Responsabilidade e Autoridade.
• Controle de documentos 5.3. Política da Qualidade
4.3.1. Aspectos Ambientais
• Controle de Registros 5.4. Planejamento
4.2.3. Requisitos Legais e Outros
• Tratamento de Não Conformidade 5.5.1. Responsabilidade,
4.6. Análise pela Administração
• Identificação e Avaliação de Aspectos e Autoridade.
4.2. Política Ambiental
Impactos Ambientais 5.5.2. Representante da Direção
4.3. Planejamento
• Plano de Atendimento a Emergência 5.6. Análise Crítica pela Direção
4.4.1. Recursos, funções,
• Sistema de Comunicação Interna 6. Gestão de Recursos
responsabilidade e autoridade.
• Ação Preventiva 7.2.1. Determinação de
4.6.1. Análise pela
• Ação Corretiva Requisitos Relacionados Produto
Administração
• Auditoria Interna 7.2.2. Análise Crítica dos
4.4.1. Recursos, funções,
• Melhoria Contínua Requisitos Relacionados ao
responsabilidade e autoridades.
• Análise Crítica pela alta Direção Produto
8.5.1. Melhoria Contínua
Vendas 7.2. Processos Relacionados a

• Análise Crítica de Contrato Clientes ---------
• Satisfação de Clientes 8.2.1. Satisfação dos Clientes
7.1. Planejamento da Realização
Planejamento/ Produção do Produto
4.4.6. Controle Operacional
• Controle de Processo 7.2. Processos Relacionados a
4.3.1. Aspectos ambientais
• Inspeção e Ensaio Durante o Processo e Clientes
Processos Críticos
4.3.2. Requisitos legais e outros

do Produto Final 7.6. Controle de equipamentos
de inspeção e ensaio
7.5.3. Identificação e
Expedição Rastreabilidade
• Identificação e Rastreabilidade 7.5.4. Propriedade do Cliente
7.5.5. Preservação do Produto
7.4.1. Aquisição
Compras
7.4.2. Informações de aquisição
• Aquisição 4.4.6. Controle Operacional
7.4.3. Verificação do produto
• Avaliação de Fornecedores
adquirido
Recebimento 7.4.3. Verificação do Produto
• Inspeção e Ensaio no Recebimento Adquirido
RH
4.4.2. Competência, treinamento
Processo
de Apoio
• Competência, Conscientização e 6.2. Recursos Humanos

e conscientização.
Treinamento.
Manutenção 6.3. Infra-estrutura 4.4.1. Recursos, funções,
• Manutenção de Equipamentos 6.4. Ambiente de Trabalho responsabilidades e autoridade.
26
Controle de Revisões
Revisão 01 – 23/05/2006
- alterada a estrutura do anexo 02
Revisão 02 – 11/01/2007
- excluído do escopo de certificação o processo de aluminotermia.
Revisão 03 – 06/07/2009
- incluído do escopo de certificação o processo de aluminotermia.
- manual adequado para o sistema de gestão integrada acrescentando os quesitos voltados à norma ISO
14000:2004 e a norma ISO 9001:2008.
Revisão 04 – 25/03/2010
- Alterado o escopo do organograma da empresa.
Revisão 05 – 16/11/2011
- Excluído do escopo da empresa a produção de alumínio secundário.
Revisão 06 – 10/05/2011
- Política da qualidade atualizada para incluir o propósito da organização.
Revisão 07 – 16/12/2011
- Incluído no item EXCLUSÃO o item que menciona os requisitos legais para os produtos.
- Alteração do escopo da qualidade, excluído o processo de fundição de alumínio e incluído o processo de
aluminotermia.
27

MGI-001 Manual de Gestao Integrada PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MGI-001 Manual de Gestao Integrada PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual de Gestão

Data de Emissão: 21 / 06 / 2006

Data da Revisão: 16 / 12 / 2011

Elaborado por: Davi Mazará

Aprovado por: Sérgio Wetter

Britagem, moagem e classificação granulométrica de ferro ligas e metais.

Monitoramento das fontes poluidoras decorrentes dos processos de fabricação,

A Albasteel, atuante no processo de classificação

- Validação dos processos de Produção e Fornecimento de Serviços

- Requisitos legais para os produtos

A Albasteel situada no município de Guarulhos/SP com atividades

Os Princípios de Gestão da Albasteel são:

Ä Melhorar continuamente a qualidade do atendimento a nossos Clientes.

Ä Buscar melhoria contínua da qualidade e meio ambiente de nossos produtos através do

Ä Buscar desenvolvimento das habilidades profissionais de nossos colaboradores através de seu

Ä Respeitar o Meio Ambiente, gerenciando os aspectos ambientais significativos, especialmente

Ä Buscar atitudes corporativas focadas na Qualidade e no Meio Ambiente.

Ä Atender a legislação vigente e requisitos aplicáveis.

1.4. DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS E REVISÃO DO MANUAL

Cabe à supervisão de cada departamento a divulgação do conteúdo do mesmo a todos os seus

2. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

2.1. REQUISITOS GERAIS

Foram definidos os seguintes processos:

A Albasteel possui um sistema informatizado para apoio ao Sistema de Gestão Integrada.

Quando ocorrerem mudanças de processos, estrutura da empresa e/ou organograma, é garantida a

A documentação obedece a seguinte estrutura:

Política da Qualidade e Meio Ambiente

Manual de Gestão Integrada (nível 1)

Procedimentos de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente (nível 2)

Instruções de Trabalho (nível 3)

Registros da Qualidade e Meio Ambiente (nível 4)

2.2.2. Documentos de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente

Manual de gestão Integrada: este é um documento que descreve a forma de gerenciamento da

Procedimentos de Gestão Integrada (PGI): descrevem as atividades necessárias e as

Registros da Qualidade e Meio Ambiente: documentos que fornecem evidência objetiva de

2.2.3. Controle de Documentos

• Que foram elaborados e revisados pelas áreas funcionais adequadas;

A responsabilidade pela distribuição de documentos controlados é do DGI. O estágio de revisão em vigor

Não é permitida reprodução total ou parcial de documentos de distribuição controlada pelos

Os documentos gerados por sistema eletrônico são assegurados através de “backup”.

Procedimento: PGI-001 - Controle de documentos

2.2.4. Controle de Registros

É garantido que os registros utilizados para a demonstração da conformidade com os requisitos da

A forma de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos

Procedimento: PGI-002 - Registros da qualidade

3.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO

Para garantir as premissas acima, ela:

3.2. FOCO NO CLIENTE E MEIO AMBIENTE

Os requisitos dos Clientes são analisados e divulgados a todos os envolvidos.

3.3. POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Ela estabelece o seu comprometimento com os requisitos necessários ao atingimento da eficácia e da

3.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão Integrada

3.5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

Responsabilidade – atribuição dada ao colaborador para responder pelo cumprimento de uma

• Define as diretrizes gerais e os objetivos (R);

• Difunde e implementa a Política da Qualidade e a Política Ambiental em suas respectivas áreas de

• Mantém os Procedimentos/Instruções de Trabalho implantados e a qualidade do trabalho executado

• Cumprir e aplicar os documentos do SGI (R).

3.5.2. Representante da Direção

3.5.3. Comunicação Interna

A eficácia do SGI é comunicada a todas as áreas da organização através de um sistema de gestão a

3.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Procedimento: PGI-003 - Análise crítica pela alta direção