APQP - Formulario

Planejamento Avançado da Qualidade do Produto
Cronograma de Desenvolvimento do Programa
Programa: Volume Anual:

Nome da Peça: Data Elaboração:
Definição do Escopo e G.M.
Número da Peça: Revisão Data:

Cliente: Resp/Lider:
Nº Grupo Multi funcional Depto Ramal e-mail Nº Grupo Multi funcional Depto Ramal e-mail
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
Aplicável? Criticidade * Datas Previstas Datas Realizadas

Item
Fase Atividades do APQP Respons. Observações

(S/N) G Y R Início Fim Início Fim
1 Reunião de apresentação do programa S
Planejamento e Definição do Programa
2 Check List de Desenvolvimento do Cronograma S

3 Voz do Cliente (histórico/dados mercado/experiência) N
4 Entradas do cliente (desenhos/normas/informações) S
5 Estudos de Confiabilidade do produto N
6 Plano & Estratégia de Negócios S
7 Premissas do produto/processo ?
Fase 1
8 Análise de documentação técnica S

9 Objetivos do Projeto (p/ voz do cliente) S
10 Metas de confiabilidade e qualidade N
11 Lista preliminar de materiais e fornecedores S
12 Fluxograma preliminar do processo S
13 Desenhos preliminares S
14 Lista preliminar de características especiais S
15 Plano de Garantia do Produto S
16 Suporte da Gerência N
17 Análise de FMEA de projeto (DFMEA) N
rojeto e Desenvolvimentodo Produto
18 Requisitos de meios/equiptos. de medição/testes N

19 Requisitos de novos equiptos/ferramentas/instalações N
20 Construção / Plano de Controle de protótipo N
21 Projeto de fabricação e montagem N
22 Especificações de Engenharia N
23 Especificações de Materiais N
Fase 2
24 Lista definitiva de características especiais N

25 Desenhos definitivos N
26 Alterações de desenhos e especificações N
27 Análise crítica de projeto N
28 Verificação de projeto N
Projeto e D
29 Check List de Desenvolvimento do Produto N
30 Comprometimento da Viabilidade N
31 Suporte da Gerência N
32 Fluxograma de Processo S
Projeto e Desenvolvimento do Processo
33 Aquisição de ferramentais, equipamentos, instalações e
S
meios de controle (c/ PPAP´s aprovados)
34 Especificações de embalagem S
35 FMEA de processo (PFMEA) S
36 Layout das instalações N
37 Plano de controle de pré-lançamento S
Fase 3
38 Folhas e Instruções de Processo S

39 Plano de Análise do MSA N
40
Plano de estudo preliminar da capacidade de processo S
41 Amostras de componentes comprados N
42 Obtenção de PPAP dos componentes comprados N
43
Check List de Planejamento da Qualidade do Processo S
44 Suporte da Gerência S
45 Corrida Piloto de Produção S
46 Plano de Controle de Produção S
Validação Produto e/ou
47 Avaliação dos Sistemas de Medição (MSA) S

48 Avaliação de Embalagem S
49 Estudo preliminar da capacidade do processo S
Processo
Fase 4
50 Aprovação de Peça de Produção - PPAP S

51 Envio de amostras ao cliente (Lote Piloto) ?
52 Testes de Validação da produção ?
53 Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da
S
Qualidade
54 Reunião de fechamento do programa / "Sign off" S
55 Suporte da Gerência S
* Criticidade: G(Green) = Atividade atingirá a data prevista e não afeta o caminho crítico; Y(Yellow): Algum atraso poderá comprometer a data prevista de conclusão; R(Red): Atividade não atingirá a data prevista de conclusão. Obs.: As
atividades que corresponderem ao Caminho Crítico deverão ser identificadas com uma marcação na coluna Y ou R, conforme apropriado.
Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 -
item 14)
Nome do Projeto: Data:
Cliente: Responsável pelo Projeto:
Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto
Descreva as características de projeto.
1 Novo Produto ● Mudança de Modelo Transferência de Negócio

Produto Similar Modificação de Produto
SIM NÃO N/A Evidências Observações
2 Foi definida a equipe multifuncional?
Foram identificadas as atividades e/ou fases do planejamento da

qualidade do produto/processo requeridas, tomando como base: tipo
3
do produto, complexidade do produto, características do projeto e
formulário Ferramentas de Planejamento da Qualidade do Prod
Foi elaborado o cronograma de projeto?

4
Se não é utlizado o recomendado, identifique o cronograma atual:
Todos os participantes da equipe analisaram o cronograma e estão de
5
acordo?
Estão definidas as responsabilidades para cada atividade prevista no
6
cronograma.
7 As atividades possuem data de início e de fechamento?
Cada atividade e/ou etapa tem uma instrução e/ou procedimento

8
documentado de referência?
Estão definidas as freqüências das reuniões para monitoramento do
9
planejamento da qualidade do produto/processo?
item 14)
10 Estão definidas as reuniões da equipe multifunional com a gerência?
A equipe tem competência/treinamento necessário para o sucesso do

11
APQP?
Estão definidos os métodos para se registrar as reuniões da equipe
12
multifuncional?
Os custos e despesas necessárias para o desenvolvimento do
13 produto/processo em questão, estão coerentes com o que foi
apresentado durante a Cotação/Análise Crítica do Contrato?
Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz
de Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07
EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
Revisão com a gerência:

item 14)
Nome/Função/Data
Parar o projeto
Plano de Garantia da Qualidade
(Fase 1 - item 15)

Existe um procedimento documentado do cliente sobre processo de
1 certificação de peças?
Descreva: PPAP
Existe algum procedimento documentado do cliente sobre
2 planejamento e validação de processo/produtos?
Descreva:
Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para
3
elaborar o cronograma de projeto?
Existe e está disponível o histórico de qualidade e garantia de um

4 produto similar, inclusive experiênicias de desenvolvimentos
anteriores?
5 Existe e está disponível D.F.M.E.A de projetos similares ?
Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para

6
se elaborar o cronograma de projeto?
7 Estão claramente definidas as características de projeto.

Informação técnica e/ou desenho do produto.
7.1
7.2 Informação técnica e/ou especificações de componentes, materiais.
8 Estão claramente definidos os objetivos de projeto.
8.1 Confiabilidade e/ou qualidade.
8.2 Custo de projeto e investimento.

(Fase 1 - item 15)
8.3 Requisitos de entrega, conceitos de PC&L.
8.4 Conceitos de after market e/ou assistência técnica.
8.5 Produtividade requerida
9 Definição das exigênicas e dos métodos de rastreabilidade.
10 Procedimentos e instruções a serem utilizadas
Meios de comunicação com o cliente (transferência eletrônica de

11
dados, requisitos de software, etc).
Procedimentos para assegurar confidencialidade, proteção e
12
segurança dos dados referentes ao projeto.
13 Estão claramente definidas as características preliminares de processo:
13.1 Lista preliminar de materiais e/ou fornecedores.
13.2 Fluxo prelimiar de processo.
13.3 Lista preliminar de características críticas.
Requisitos internos e/ou do cliente quanto a disposição de rejeitos, e

13.4
políticas ambientais.
13.5 Regulamentações Aplicáveis.
TARGET
FL 07.19 Fev/03 Revisão 00
Sistema da Qualidade
(Fase 1 - item 15)
14 Estratégia de Negócio
14.1 Plano de Negócios/Estratégia de Marketing.
14.2 Benckmark do Produto/Processo
Foram documentados todos os problemas encontrados durante o

15 desenvolvimento das etapas de projeto na matriz de não
conformidades?

Observação: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reuniões periódicas deverão ser acompanhados pela Matriz de
Não Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ação - FL 08.07

Nome/Função/Data
Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto
(Fase 2 - item XX)
1 O DFMEA foi concluído?
2 O DFMEA foi preparado usando o manual de referência do cliente?
3 O DFMEA identifica as características especiais?

As características de projeto que afetam os modos de falha de alta
4
prioridade de risco foram identificadas?
Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de
5
prioridade de risco elevado?
Foram designadas ações corretivas apropriadas para os números de
6
severidade de risco elevado?
As prioridades de risco elevados foram revistos após as ações
7
corretivas completadas e verifcadas?
8 O projeto requer componentes / materiais novos?
9 Existe um plano para construção de protótipos?
10 Foi completado o plano de verificação de projeto?

Foram consideradas questões relativas a assistência técnica e
11
manutenção?
Foram consideradas questões relativas a instruções de operação e/ou
12
monitoramento do processo para peças protótipo/piloto?
Foram considerados conceitos ergonômicos, de saúde, de segurança,
13
e demais requisitos ambientais?
Foram compreendidos todos os testes, métodos, equipamentos e
14
critério de aceitação especificados?
Foram selecionadas e documentadas todas as características
15
especiais?
(Fase 2 - item XX)
16 A lista de materiais está completa?
17 O plano de controle de protótipo está devidamente documentado?

Foram identificadas as dimensões que afetam o ajuste, a função e a
18
durabilidade do produto?
Foram identificadas as dimensões de referência para minimizar o
19
tempo de lay out de inspeção?
As tolerâncias do produto são compatíveis com as normas de
20
manufatura especificadas?
Existem requisitos especificados que não podem ser avaliados
21
através das técnicas de inspeção conhecidas?
Existem pontos de controle e superfícies de referência
22
suficientemente identificados para projetar dispositivos funcionais?
O desenho do produto especifica claramente todos os requisitos e/ou
23
faz referência as normas conhecidas?
Foram identificadas todas as características especiais de produto no
24
desenho?
A carga de teste é suficiente para simular condições de validação da
25
produção e/ou uso final do produto?
26 É necessário terceirizar alguma atividade de teste e/ou validação?
O tamanho da amostra e/ou freqüência dos testes especificados é
27
viável?
Amostras adicionais podem ser testadas quando algum plano de
28 reação assim exigir e ainda conduzir os testes regulares em
processo?
(Fase 2 - item XX)

Foram identificados os possíveis fornecedores de materiais dentro da
29
lista de fornecedores aprovados?
Foi analisado a necessidade de apresentação de um processo de

30
certificação de peças pelo fornecedor?
Foram identificados nos componentes as características que
31
requerem inspeção?
Foi feita uma análise pela Target das características que requerem
32
inspeção?
Os equipamentos para inspeção e ensaio requeridos se encontram
33
disponíveis?
Haverá necessidade de treinamento nos equipamentos citados acima
34
para assegurar resultados precisos?
Se necessário, foi obtido aprovação do cliente para o equipamento de
35
ensaio?
Em caso de utilização de laboratórios externos, estes estão
36
devidamente acreditados por órgãos reconhecidos?
Foram identidicados todos os processos/ferramentas necessários
37
para se fabricar as peças protótipo e/ou piloto?
É necessário a elaboração de algum padrão visual do produto ou
38
critério de qualidade?
39 São necessárias ferramentas e/ou dispositivos de retrabalho?
O produto foi avaliado pela equipe multidisciplinar através do
40
preenchimento do formulário de análise de viabilidade?
Foram considerados os seguintes requisitos de preservação de
41
materiais e produto:
(Fase 2 - item XX)
41.1 Movimentação
41.2 Estocagem?
TARGET
41.3 Embalagem?
41.4 Expedição?

Nome/Função/Data Nome/Função/Data

Nome/Função/Data
(Fase 2 - item XX)

Check List de Planejamento do Processo
(Fase 3 - item 43)

Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):
Foram identificados, adquiridos e/ou modificados os equipamentos,

1 ferramentas, dispositivos necessários para os processos requeridos,
incluindo atividades à prova de erro, quando aplicáveis?
Foram identificados e/ou adquiridos os recursos humanos necessários

2
para o desenvolvimento do processo?
O pessoal necessário para o desenvolvimento e execução dos
3
processos foi devidamente identificado e treinado.
Foi identificada e documentada alguma característica especial de
4
processo?
Os equipamentos, ferramentas, dispositivos são capazes de fabricar o
5
produto de acordo com as especificções?
Foram identificados requisitos de inspeção e ensaio para os
6
processos de fabricação do produto?
Os equipamentos/ferramentas e/ou dispositivos de inspeção e ensaio
7 são capazes de inspecionar e/ou testar os produtos de acordo com as
especificações?
A seleção dos equipamentos de inspeção e ensaio foram feitas com
8 base no manual de M.S.A, especificações para calibração e/ou guias
de projeto de processo?
Os sistemas de manufatura mencionados acima já estão
9
implementados nos locais de fabricação, inspeção e/ou ensaio?
TARGET
(Fase 3 - item 43)


Foram identificados e documentados os sistemas de manufatura
10
novos ou modificados?
11 Foi elaborado um diagrama de fluxo de processo?
12 Foi elaborado um P.F.M.E.A?
13 Foi elaborado um plano de controle de pré-lançamento?
Foram determinados as ferramentas estatísticas apropriadas para

14 cada processo (Ex. CEP, Carta Pré-Controle, etc) e foram incluídas
no Plano de Cotrole conforme aplicável?
Foi identificado a necessidade de estudos de capacidade de
15 processo, e para as características que requeiram este estudo, estes
foram devidamente documentados?
16 Estão definidas e documentadas as especificações de embalagem?
Foi definido lay-out para o projeto, identificando-se postos de

17 inspeção, retrabalho, material não conforme, fluxo de movimentação
de materiais, etc?
Foram definidas e estão disponíveis todas as instruções de processo
18 requeridas para a fabricação/inspeção e/ou
ensaio/movimentação/armazenamento/disposição do produto?
19 Existe um plano para construção de peças piloto?
O cronograma de projeto foi ajustado para considerar a construção de
20
peças piloto, levando em conta:
Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos
21
requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)
(Fase 3 - item 43)

TARGET
Foi considerado a disponibilidade de pessoal requerido, incluindo
22
espaço físico necessário e recursos?
23 Foi avaliado a disponibilidade de materiais?
24 Foi avaliado a disponibilidade de ferramentas de retrabalho?
Foram registrados todos os problemas encontrados durante as etapas

25
do projeto do processo, na matriz de não conformidades?
As atividades pendentes foram identificadas e controladas através de
26
documentos apropriados?


Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data
(Fase 3 - item 43)


Análise Crítica e Aprovação do Planejamento da Qualidade
(Fase 4 - item XX)
A corrida piloto foi executada com meios iguais e/ou similares aos da
1
produção regular?
O processo foi instalado de acordo com o diagrama de fluxo de
2
processo?
Os equipamentos, ferramentas, dispositivos (incluindo os de inspeção
3 e/ou ensaio) estão disponíveis e capazes para operar nas condições
de produção regular?
Todas as informações necessárias para se executar os processo de
fabricação / inspeção e/ou ensaio / movimentação /
4
armazenamento / disposição do produto estão disponíveis nos postos
de trabalho?
Estas informações estão de acordo com o Diagrama de Fluxo de
5
processo, P.F.M.E.A, Plano de Controle?
Todo o pessoal foi treinado para realizar as operações necessárias,
6 inclusive as operações de inspeção e/ou ensaio/
movimentação/armazenamento/disposição do produto?
Existe um plano definido para inspeção de recebimento dos materiais
7
que atenda os requisitos especificados pelos clientes?
Existe um plano definido para dar suporte ao cliente após a produção
8
regular?
Existem sistemas de manufatura que necessitam ser criados,
9
modificados?
O plano de controle está devidamente documentado e implementado?
10
(vide lista de verificação A-8 do manual APQP)
11 Se requerido, o plano está aprovado pelo cliente?

(Fase 4 - item XX)
O processo de certificação de peças está documentado e

12
implementado? Se requerido, este está aprovado pelo cliente?
As embalagens estão especificadas e identificadas conforme os
13
requisitos do cliente?
Os problemas encontrados no produto/processo foram documentados
14
na matriz de não conformidades?
As não conformidades que ainda não foram resolvidas estão sendo
15
monitoradas através de documentos controlados?
É necessário um ajuste do plano de controle de pré-lançamento para
16 coordenar a instalação do sistema de manufatura em produção
regular, de acordo com os volumes?
17 Foram considerados os seguintes fatores:
17.1 Disponibilidade das informações nas áreas de operação?
Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, dispositivos

17.2
requeridos (incluindo os de inspeção e/ou ensaio)
17.3 Disponibilidade de materiais
Os recursos humanos necessários estão disponíveis, assim como o

18
espaço físico e demais recursos?
19 Disponibilidade de ferramentas para retrabalho?
20 Processo de certificação de peças?
21 Requisitos específicos do cliente?

(Fase 4 - item XX)
22 Embalagem?
Definição de métodos de análise e solução de problema, para

23 detecção rápida e re-alimentação das informações das não
conformidades de produto/processo?
24 Assistência técnica?
25 Efetividade do sistema de manufatura?

Nome/Função/Data Nome/Função/Data
(Fase 4 - item XX)

Nome/Função/Data
Matriz de Não Conformidades e/ou Desvio
MATRIZ DE NÃO CONFORMIDADES E/OU DESVIOS

ITEM DESCRIÇÃO AÇÃO REQUERIDA RESP. DATA STATUS CONTROLE ALTERNATIVO
Status: Elaborado por:

0 - Prazo dentro do planejado Data:
1 - Prazo fora do planejado Folha: de
2 - Implementado fora do prazo planejado Aprovado por:
3 - Implementado dentro do prazo planejado

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Planejamento Avançado da Qualidade do Produto

Cronograma de Desenvolvimento do Programa

Programa: Volume Anual:

Número da Peça: Revisão Data:

Aplicável? Criticidade * Datas Previstas Datas Realizadas

Fase Atividades do APQP Respons. Observações

2 Check List de Desenvolvimento do Cronograma S

8 Análise de documentação técnica S

18 Requisitos de meios/equiptos. de medição/testes N

24 Lista definitiva de características especiais N

38 Folhas e Instruções de Processo S

47 Avaliação dos Sistemas de Medição (MSA) S

50 Aprovação de Peça de Produção - PPAP S

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

Descreva as características de projeto.

1 Novo Produto ● Mudança de Modelo Transferência de Negócio

SIM NÃO N/A Evidências Observações

2 Foi definida a equipe multifuncional?

Foram identificadas as atividades e/ou fases do planejamento da

Foi elaborado o cronograma de projeto?

Cada atividade e/ou etapa tem uma instrução e/ou procedimento

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

SIM NÃO N/A Evidências Observações

10 Estão definidas as reuniões da equipe multifunional com a gerência?

A equipe tem competência/treinamento necessário para o sucesso do

Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data

Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data

Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data

Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data Nome/Função/Data

Revisão com a gerência:

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

SIM NÃO N/A Evidências Observações

Existe e está disponível o histórico de qualidade e garantia de um

5 Existe e está disponível D.F.M.E.A de projetos similares ?

Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para

7 Estão claramente definidas as características de projeto.

7.2 Informação técnica e/ou especificações de componentes, materiais.

8 Estão claramente definidos os objetivos de projeto.

8.1 Confiabilidade e/ou qualidade.

8.2 Custo de projeto e investimento.

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

SIM NÃO N/A Evidências Observações

8.3 Requisitos de entrega, conceitos de PC&L.

8.4 Conceitos de after market e/ou assistência técnica.

8.5 Produtividade requerida

9 Definição das exigênicas e dos métodos de rastreabilidade.

10 Procedimentos e instruções a serem utilizadas

Meios de comunicação com o cliente (transferência eletrônica de

13 Estão claramente definidas as características preliminares de processo:

13.1 Lista preliminar de materiais e/ou fornecedores.

13.2 Fluxo prelimiar de processo.

13.3 Lista preliminar de características críticas.

Requisitos internos e/ou do cliente quanto a disposição de rejeitos, e

13.5 Regulamentações Aplicáveis.

Cliente: Responsável pelo Projeto:

Decisão: Continuar Ajustar e continuar Parar e ajustar Parar o projeto

SIM NÃO N/A Evidências Observações