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EMPRESA X IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E Data: 10.08.2014

IMPACTOS / PERIGOS E RISCOS
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1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais, bem
como dos perigos e riscos das atividades, produtos e serviços da EMPRESA X, que possam ser
controlados e sobre os quais a empresa tenha influência.

2. DEFINIÇÕES

Aspecto Ambiental: Elemento relacionado a equipamentos, instalações, atividades, produtos ou

serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente, gerando impactos no ar, água,
solo, fauna, flora, recursos naturais ou o homem e suas inter-relações com a comunidade.

Controle Operacional: Medidas adotadas para avaliar e / ou mitigar os impactos identificados. Os

aspectos ambientais estarão em conformidade ambiental quando as ações de controle operacional
reduzirem eficazmente os seus impactos ambientais.

Departamento: Área da empresa, cujas atividades e ou tarefas possam ser identificadas por sua
função própria nos processos de produção ou por sua função especial.

Filtro de Significância: São fatores qualitativos que podem alterar o resultado da avaliação objetiva do
impacto, podendo ampliar a significância do mesmo e determinando a necessidade de gerenciamento.

Fluxograma: É um método utilizado para descrever um processo, através de suas etapas básicas.
Esta ferramenta permite a visualização e o entendimento do funcionamento de um processo, para que
se possa realizar uma melhor análise das suas atividades.

Impacto Ambiental: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no
todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.

Partes interessadas: Clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, mídia, órgãos governamentais,

órgãos não-governamentais, colaboradores da Empresa X e terceirizados.

Perigo: Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou
doença, ou uma combinação destas.

Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com

gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

Situações normais de operação: São aquelas referentes a condições usuais ou circunstâncias nas
quais a atividade é desempenhada, manuseada ou conduzida regularmente. A linha de produção da
empresa operando na capacidade rotineira seria considerada sob condições normais, bem como as
tarefas de manutenção preventiva, cujos aspectos e impactos ambientais podem ser previstos e
mantidos previamente controlados.

Situações anormais de operação: São aquelas referentes a condições que não representam o
estado ou condição regular na qual o processo opera. As situações anormais de operação podem ser
partidas ou paradas de um processo ou operações de manutenção corretiva de equipamentos. Se o
aspecto ambiental é igual nesta condição ao aspecto nas situações normais, neste caso, a situação
anormal não seria aplicável.

Situações emergenciais de operação: São aquelas referentes às condições que representam

potenciais situações de emergências e potenciais acidentes. As situações emergenciais de operação
podem ser derramamentos e/ou vazamentos de produtos químicos e gases.
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3. DESCRIÇÃO

3.1. Áreas envolvidas

- Todas as áreas / operações da EMPRESA X

- Empresas fornecedoras com contrato e/ou atuação nos limites da empresa.

3.2. Levantamento e Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos

A primeira etapa do levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos, consiste em
subdividir o processo analisado em atividades. Os fluxogramas de processo facilitam o trabalho de
identificação de aspectos e impactos. É aconselhável desenhar um fluxograma do processo para melhor
compreensão do mesmo.

A partir do fluxograma do processo, cada atividade deve ser analisada, o que pode ser representado
pela figura abaixo:

Entradas Atividade Saídas

Deverão ser levantados os aspectos e impactos / perigos e riscos para cada atividade inventariada.
Uma única atividade pode apresentar diversos aspectos / perigos, bem como um aspecto / perigo pode
estar relacionado a mais de um impacto / risco. Algumas atividades que representem várias áreas com o
mesmo impacto e aspecto, poderão ficar juntas em única planilha, como por exemplo, resíduos de coleta
seletiva.

Devem ser levantados os aspectos das atividades ainda que sejam considerados controlados ou
insignificantes. A desconsideração de qualquer aspecto ambiental só poderá ocorrer após a etapa de
avaliação que segue a de identificação dos aspectos e impactos.

Os aspectos e impactos ambientais / perigos e riscos significativos podem gerar objetivos e metas ou
controles operacionais.

São considerados no item 4.3 todos os aspectos ambientais / perigos relacionados a atividades
normais, anormais e emergenciais de funcionamento do processo. Nesta primeira classificação, estão
incluídas as operações rotineiras e manutenções preventivas. Partidas ou paradas de um processo ou
operações de manutenção corretiva também são avaliadas neste item, porém como atividades anormais.
As situações de emergência serão identificadas e avaliadas, sendo estabelecidas as respectivas
ações necessárias através do Plano de Emergência Individual - PEI.

3.3. Revisão da Planilha.

A planilha deve ser revisada semestralmente ou sempre que houver:

 Expansões e mudanças de processos, produtos e atividades utilizando os aspectos e impactos /

perigos e riscos identificados durante a implantação do projeto.
 Alterações em métodos, instalações, serviços, insumos, estocagens e materiais a serem utilizados.
 Revisão de filtros de significância, tais como compromissos com partes interessadas, mudanças das
normas legais.
 Iniciativa das áreas/setores envolvidos, com intuito de promover a melhoria contínua do
desempenho ambiental e de saúde e segurança do trabalho.
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3.4. Aspectos Ambientais / Perigos e Riscos em situações normais, anormais e emergenciais

Deverão ser identificados neste item todos os aspectos e perigos com seus respectivos impactos
ambientais e riscos ocupacionais para as situações normais, anormais e emergenciais, devendo ser
preenchida a planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos.

O setor de Segurança do Trabalho é responsável pelo levantamento e avaliação dos aspectos e

impactos ambientais / perigos e riscos ocupacionais e pela atualização semestral das planilhas abrangendo
todas as áreas da empresa, serviços de fornecedores e prestadores de serviço, assim como comunicar aos
colaboradores os resultados do levantamento e definir conformidades ao acompanhar a implementação das
ações de controle necessárias, informando a administração da EMPRESA X o andamento destas.
O responsável pelo setor de Segurança do Trabalho é responsável por verificar o preenchimento
correto das planilhas, aplicar os filtros de significância, concluir pela significância do impacto / risco e
acompanhar juntamente com as áreas as ações de controle necessárias para cada aspecto ambiental /
risco ocupacional significativo. É responsável também pelo arquivamento e manutenção das planilhas.

Os representantes das áreas são responsáveis por analisar as planilhas juntamente com o
responsável pelo setor de Segurança do Trabalho, e fornecer as informações necessárias para o
atendimento aos controles necessários.

A Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos deve ser preenchida

conforme os critérios estabelecidos a seguir:

3.5. Identificação de Aspectos e Impactos / Perigos e Riscos

É a fase inicial da metodologia estabelecida pela EMPRESA X, que tem como objetivo efetuar o
levantamento de todos os processos, atividades, instalações e equipamentos que tenham interação com o
meio ambiente.

3.5.1. Atividades / Instalações / Equipamentos:

Subdividir o processo de cada departamento em atividades. Registrar de acordo com o processo, as

atividades de operação, manutenção e administração realizadas nas instalações e equipamentos.

3.5.2. Aspecto Ambiental / Perigo Ocupacional (Causa):

Registrar os aspectos ambientais e perigos ocupacionais, considerando todas as entradas, saídas e

transformações que ocorrem nas atividades, instalações ou equipamentos.

3.5.3. Impacto Ambiental / Risco Ocupacional (Efeito):

Registrar os respectivos impactos (efeitos) ao meio ambiente e a saúde e segurança dos

colaboradores. Definição dos impactos / riscos como adverso ou benéfico.

3.6. Característica:

3.6.1. Situação:

O levantamento dos aspectos /perigos das atividades deve contemplar as seguintes situações
operacionais:

(N) - Normal: Situações que ocorrem rotineiramente;

(A) - Anormal: Situações esporádicas;

(E) - Emergencial: Potenciais condições de emergência;

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3.6.2. Temporalidade:

Avaliar a temporalidade dos aspectos ambientais / perigos ocupacionais como:

(P) – Passada: Registrar no caso de impacto / risco identificado no presente, porém decorrente de atividade
desenvolvida no passado e que tenha gerado algum passivo. São exemplos: solos contaminados, resíduos
depositados, estruturas e tanques aterrados.

(A) – Atual: Registrar no caso de impacto / risco presente decorrente de atividade atual.

(F) – Futura: Registrar no caso de impacto / risco futuro decorrente de atividade planejada. Esta
classificação aplica-se a expansões e mudanças de processos, produtos e atividades.

3.6.3. Incidência:

Classificar o impacto / risco conforme abaixo:

(D) – Direta: Impactos / riscos decorrentes de atividades da EMPRESA X ou de terceiros sobre os quais
exerça controle (que atuam em seu nome);

(I) – Indireta: Impactos / riscos decorrentes de atividades de terceiros, sobre as quais a EMPRESA X
exerce apenas influência (atuam em seu nome).

3.7. Critérios de Avaliação

3.7.1. Freqüência do aspecto ambiental / perigo ocupacional (F)

A freqüência é determinada pelo número de vezes que um aspecto / perigos ocorre num determinado
período de tempo, e que resulta no impacto associado. Não são levados em consideração os controles
existentes. É avaliada em uma escala de 1(baixa) a 10 (alta), conforme tabela:

Nunca ocorrido 1
A cada três anos ou mais 2
A cada dois anos 3
Anual 4
Semestral 5
Trimestral 6
Mensal 7
Quinzenal 8
Semanal 9
Diário 10

3.7.2. Severidade do Impacto Ambiental / Risco Ocupacional (S)

Considera a seriedade ou intensidade do impacto / risco e a duração do efeito. Avalia o grau de

contaminação, concentração, toxicidade, reatividade, periculosidade, inflamabilidade, corrosividade e
radioatividade. Não são levados em consideração os controles existentes. Para casos de vazamentos ou
derramamentos de produtos químicos, deve-se considerar o volume e toxicidade envolvidos.
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SEVERIDADE VALOR
Impacto leve / pequeno dano 3
Impacto moderado (prejudicial, mas reversível) / dano moderado 5
Impacto substancial (perigoso, mas reversível) / dano substancial 7
Impacto grave (irreversível, fatal) / dano destrutivo 10

3.7.3. Abrangência (A)

A abrangência do impacto / risco se refere à área geográfica afetada. Em uma escala de 1 (baixa) a 10
(alta).

ABRANGÊNCIA VALOR
Sem efeito 1
Restrita à área de operação 3
Restrita à propriedade 5
Fora da propriedade e local 7
Fora da propriedade e regional 10

3.7.4. Efeitos sobre a operação da planta ( O )

Tempo de interrupção das atividades normais no setor ou planta inteira devido ao impacto ambiental:

EFEITOS SOBRE A OPERAÇÃO DA ÁREA VALOR

Sem efeitos (na atividade e na área) 0
A atividade local é interrompida por menos de um dia 2
A atividade local é interrompida por mais de um dia 4
A operação na área inteira é interrompida por menos de um dia 6
A operação na área inteira é interrompida por mais de um dia 8
A operação na área inteira é interrompida indefinidamente 10

3.8. Resultado (R)

Cada um dos Impactos Ambientais / Riscos Ocupacionais identificados deve ser avaliado quanto a sua
significância (importância). Isso deve ser feito através da fórmula clássica de avaliação de riscos:

R=FxC

Onde “R” representa o risco, “F” a freqüência e “C” a conseqüência. O risco (“R”) deve ser entendido como o
nível de significância do impacto.

A conseqüência de um impacto / risco ocupacional é calculada pela média aritmética dos seguintes critérios:
Severidade (S), Abrangência (A) e Efeitos sobre as Operações da Planta (O):
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C = (S + A + O) / 3

3.9. Análise de Significância

A Análise de Significância é baseada nos critérios de avaliação conforme item 4.6 deste procedimento, e
considerando ainda os seguintes critérios:

Diretrizes (Política Ambiental e Saúde e Segurança Ocupacional): São considerados significantes

quando o aspecto/impacto constar formalmente nas Diretrizes Ambientais da empresa.

Requisitos legais e outros requisitos: caso o impacto / risco identificado esteja vinculado a:

 Legislação (federal, estadual ou municipal) aplicáveis relacionados a controles operacionais e

monitoramento ou outros de rotina;
 Normas técnicas;
 Normas regulamentares do Ministério do trabalho;
 Demandas de Partes Interessadas;
 Condicionantes em Licença de Operação (LO): Quando o aspecto/impacto consta como
condicionantes na Licença de Operação, notificações e quaisquer solicitações formais dos órgãos
competentes.

Percepção externa: São considerados significantes no caso do aspecto/impacto e/ou perigo/risco

identificado estar vinculado a:

 Demandas de Partes Interessadas (colaboradores, clientes, comunidade, outros usuários do porto),

identificadas como causa de impacto e/ou necessidade justa e real;
 Potenciais efeitos negativos à Empresa;
 Imagem de sustentabilidade com os públicos.

3.10. Significância:

No campo “Significância”, após indicados as análises de significância, marcar com “S” para impacto
significativo, quando:

• Atingirem um valor (ou “R – Risco”) igual ou maior que o número adotado pela empresa como “limite de
significância”. A EMPRESA X adotou como limite de significância o valor igual ou maior que 20.

• Mesmo com escore inferior ao “limite de significância”, estiverem associados a requisitos legais aplicáveis,
forem motivo de preocupação de partes interessadas e das diretrizes ambientais da empresa.

Sinalizar com “N” os impactos não significativos no campo “Significância”.

4. CONTROLE:

Para os aspectos e impactos / perigos e riscos considerados significantes, descrever qual tipo de controle
existente, considerando:

Monitoramento: requer medições instantâneas e/ou periódicas de parâmetros ambientais e/ou

ocupacionais, cujos resultados devem ser comparados com valores de referência preestabelecidos (padrões
legais e ou normativos);

Instalações: adoção de medidas físicas (engenharia), tais como: bacias de contenção, instalação de
equipamentos de despoeiramento, unidades de tratamento de efluentes, etc.
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Rotina: Ações que requerem a implantação de uma rotina, tais como procedimentos operacionais,
manutenção preventiva, gestão de resíduos, gestão de produtos perigosos, treinamentos, requisitos aos
fornecedores, inspeções, etc;

5. FORMULÁRIOS / REGISTROS

 Planilha de Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos

Ocupacionais.

6. REFERÊNCIAS

 Norma NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental

 Norma OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho