1 - Política e objetivos estratégicos 4.

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1.1 - Política de Segurança e Saúde Ocupacional - acesso e responsabilidade: 4 - Possui uma Política de Segurança e Saúde Ocupacional e
conta com o apoio e comprometimento de todos os
a) O terceirizado tem uma política corporativa documentada de Segurança e Saúde Ocupacional? Estabelece claramente empregados para o atendimento da mesma.
suas metas de Segurança e Saúde Ocupacional?
b) Possui métodos para informar os empregados sobre a Política de Segurança e Saúde Ocupacional da empresa?
Obs.: Enviar sua Política de Segurança e Saúde ocupacional

1.2 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional: 4 - O sistema de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
a) O sistema de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional está baseado em uma norma reconhecida? está baseado em padrões internacionalmente reconhecidos
b) Possui um responsável principal pela Segurança e Saúde Ocupacional na empresa? ISO45001. O terceirizado possui um certificado válido do
sistema. O sistema é bem conhecido pelo pessoal do
terceirizado e é continuamente atualizado.

2 - Organização, recursos e comunicação 4.0

2.1 - Organização e comunicação: 4 - Existem ações de melhoria contínua e medidas
Como o terceirizado se estrutura para atingir efetivamente os objetivos de Segurança e Saúde Ocupacional (recursos, administrativas são adotadas em caso de descumprimento
comunicação e responsabilidades)? das regras e orientações comunicadas.

2.2 - Programa de treinamento de Segurança e Saúde Ocupacional para os empregados. 4 - Realiza acompanhamento orientado do trabalho dos
a) Que medidas o terceirizado toma para assegurar que os novos empregados estejam familiarizados com práticas básicas novos empregados. As correções dos mentores (padrinhos)
de Segurança e Saúde ocupacional, e que o conhecimento se mantenha atualizado? fornecem e completam as informações para os novos
empregados. O terceirizado oferece treinamento além dos
b) Que medidas o terceirizado toma para assegurar que os empregados estejam informados sobre possíveis áreas com níveis básicos.
problemas e perigos específicos nas suas atividades?
Obs.: Enviar o Programa ou matriz de treinamento

2.3 - Programa de treinamento de Segurança e Saúde ocupacional: 4 - Os empregados são continuamente informados sobre
a) Que tipo de treinamento é proporcionado pelo terceirizado para assegurar que o pessoal esteja familiarizado com práticas de trabalho seguras e seus deveres em situações de
todos os requisitos formais aplicados e que o conhecimento sobre o sistema Segurança e Saúde ocupacional se mantenha emergência. O terceirizado oferece treinamento além dos
atualizado? níveis básicos.
b) Que correções o terceirizado fez para os treinamentos sobre a resposta em situações de emergência?

2.4 - Avaliação da adequação dos terceirizados: * Não se aplica *

a) Como o terceirizado avalia a política de Segurança e Saúde ocupacional do subcontratado?
b) Os requisitos da avaliação estão definidos de forma clara?
c) Como o terceirizado assegura que esses requisitos sejam observados e verificados?

Obs.: Se a resposta for "Não se aplica", justifique no espaço ao lado ======> NÃO SE APLICA

2.5 - Certificação de ofício para atividades específicas 4 - Todos os funcionários de atividades específicas são
(Operador de: Equipamento Móvel, Transportador, Guindaste, Empilhadeira, Soldador, Mecânico e Eletricista). certificados .
O objetivo da certificação para atividades específicas é ter pessoal especializado nas atividades do contrato. O pessoal
deve demonstrar conhecimento através do documento / certificação que endossa suas habilidades.

Obs.: Se a resposta for "Não se aplica", justifique no espaço ao lado ======>

3 - Avaliação de risco de SST e gestão de aspectos ambientais 3.7

3.1 - Avaliação de riscos de Segurança e Saúde no Trabalho: 4 - Foram estabelecidos, formalmente, os critérios para
Qual metodologia e critérios são usados pelo terceirizado para identificar perigos e avaliar os riscos e oportunidades de revisão periódica e análise crítica das avaliações de riscos,
SST, bem como para implementar e avaliar a eficácia das medidas de controles? bem como para avaliar se as medidas de controles
estabelecidas são eficazes para eliminar ou reduzir os riscos.

3.2 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ): * Não se aplica *

Como o terceirizado garante a conformidade e disponibilização das informações das FISPQs?

Obs.: Se a resposta for "Não se aplica", justifique no espaço ao lado ======> NÃO SE APLICA

3.3 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI: 3 - Existem procedimentos relacionados com a relevância
Que sistema o terceirizado tem para o fornecimento e a manutenção do EPI, tanto do regulamentar quanto do exigido das necessidades em um local. As necessidades de EPIs são
para atividades especiais? formalmente avaliadas. É realizado um monitoramento
regular do uso correto do EPI.

3.4 - Avaliação de aspectos ambientais: 4 - As experiências com avaliações passadas são

Que técnicas são usadas pelo terceirizado para identificar e avaliar riscos para o pessoal e para os bens? continuamente usadas para melhorar a gestão.

3.5 - Gestão de resíduos: * Não se aplica *

O terceirizado tem um sistema estabelecido para identificar, classificar, destinar resíduos e reduzir desperdício?

Obs.: Se a resposta for "Não se aplica", justifique no espaço ao lado ======> NÃO SE APLICA

4 - Planejamento e procedimentos 4.0

4.1 - Práticas de trabalho de Segurança e Saúde ocupacional: 4 - A organização tem estabelecido um processo de
O terceirizado tem estabelecidos os procedimentos e as práticas de trabalho que abrangem os perigos potenciais em verificação consistente para melhorias dos procedimentos
termos de Segurança e Saúde ocupacional? de trabalho com envolvimento dos colaboradores que
executam as atividades (ex.: VCT - Verificação do Ciclo de
Trabalho).

4.2 - Controle e manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos: * Não se aplica *

Como o terceirizado assegura que as ferramentas, máquinas e equipamentos usados pelos empregados da empresa,
estão corretamente inspecionados e mantidos em condições seguras de trabalho, com os devidos registros de controle?

Obs.: Se a resposta for "Não se aplica", justifique no espaço ao lado ======> NÃO SE APLICA

4.3 - Preparação para emergências: 4 - O pessoal participa dos exercícios simulados e do

treinamento de emergências na organização.
Como o terceirizado realiza as ações de respostas às emergências ?

5 - Implementação e avaliação de desempenho do Sistema de Gestão de SSO 4.0

5.1 - Supervisão das atividades de trabalho: 4 - O terceirizado trabalha sistematicamente para melhorar
a) Com que elementos o terceirizado conta para supervisionar e monitorar suas operações do ponto de vista de os processos e os procedimentos de trabalho de uma
Segurança e Saúde ocupacional? perspectiva de Segurança e Saúde ocupacional para
b) Com quais elementos o terceirizado conta para transmitir os possíveis resultados e descobertas das supervisões e dos minimizar a possibilidade de danos e lesões.
monitoramentos para a gerência e para os empregados no local?

5.2 - Indicadores de desempenho de Segurança e Saúde ocupacional: 4 - O terceirizado também tem implementado um sistema
Quais indicadores de desempenho de Segurança e Saúde ocupacional o terceirizado aplica e quais são as razões para usar de reconhecimento interno baseado principalmente nos
especificamente esses indicadores? indicadores de desempenho proativos.

5.3 - Resultados de Segurança do Trabalho: 3 - O terceirizado documenta suas estatísticas e pode

Por favor, forneça detalhes de estatísticas dos últimos 5 anos de pessoal próprio e subcontratado, incluindo Taxa de demonstrar o acompanhamento de incidentes, acidentes e
Frequência de Acidentes (TF), Taxa Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCPT) e número de acidentes fatais (caso a tendência à redução.
tenham ocorrido).

Ano 2017 2018 2019 2020 2021

TF
TF CPT
Fatais
5.4 - Relatórios de ocorrências: 4 - Os relatórios sempre são enviados à gerência. O que é
Como o terceirizado identifica ocorrências indesejáveis (desvios e incidentes) e como faz o acompanhamento? O observado constantemente é comunicado às partes
terceirizado desenvolve procedimentos para trabalhos alternativos? interessadas da organização.

Obs.: Apresentar um exemplo do relatório.

5.5 - Saúde do trabalho: 4 - O terceirizado melhora continuamente os seus produtos

a) Como o terceirizado monitora o ambiente de trabalho e como é feito o acompanhamento desses resultados? e processos de trabalho em relação ao ambiente de
b) Como os empregados são informados sobre possíveis riscos à saúde aos quais possam estar expostos durante o trabalho e à saúde no trabalho.
trabalho?

5.6 - Transferência de Experiência: 4 -A transferência de experiência é sistematicamente

Que elementos o terceirizado utiliza para assegurar que as lições aprendidas sejam sistematicamente aplicadas no utilizada na melhoria do processo do terceirizado como
trabalho futuro e que os problemas sejam identificados? parte inerente à sua cultura corporativa. As melhorias nas
atividades são continuamente verificadas.

6 - Auditoria de Saúde e Segurança 3.0

Auditoria de Saúde e Segurança: 3 - Existe um programa documentado que cobre todos os
a) O terceirizado tem documentado os processos estabelecidos para sua auditoria, incluindo os dos seus subcontratados? problemas de auditoria e as verificações de alta prioridade,
correções e acompanhamento. Os objetivos e os problemas
b) Que métodos são usados para priorizar auditorias? sujeitos a verificação são selecionados com base na
c) Como é o acompanhamento das auditorias e ações corretivas por parte da gerência? avaliação de risco. Os desvios são sistematicamente
acompanhados e corrigidos. O programa inclui as atividades
relevantes do subcontratado.

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