Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Existe plano de
Equipe Possui equipe Possui equipe contingência para Equipe
multiprofissiona multiprofissional, multiprofissional, Possui equipe substituição de multiprofissional
Artigos 17, 29 e
Dimensionament l insuficiente mas um único porém o médico multiprofissional pessoal e equipes com capacidade
2 NC 30 da RDC
o da Equipe para o perfil de profissional médico anestesista ou cirurgião dimensionada conforme perfil cirúrgicas em operacional superior
63/2011
atendimento e atua como cirurgião e atende em mais de uma de atendimento e demanda. situações de ao atendimento da
demanda. anestesista. sala, simultaneamente. necessidade do demanda.
serviço.
Existe registro das capacitações
realizadas periodicamente,
contemplando programa com
conteúdo mínimo sobre
Existe registro das A capacitação dos
Existem apenas normas e procedimentos de Existe
capacitações realizadas inclui incentivo
alguns registros e/ou higiene, utilização de EPI, EPC planejamento das
de forma permanente, (financeiro ou não)
Capacitação Não há registro não realizam e vestimentas de trabalho, capacitações e há Artigos 32 e 33
3 NC porém com dados da organização para
profissional de capacitação. capacitações prevenção de acidentes e registro avaliação da RDC 63/2011
incompletos e/ou não participação em
permanentes para incidentes, temas específicos percentual de
são abordados todos os eventos científicos da
todos os profissionais. de acordo com a atividade treinados.
temas. área.
desenvolvida pelo profissional.
Nos registros constam carga
horária, datas, profissionais
capacitados, instrutores, etc.
Página 1 de 11
Normas,
procedimentos e
Dispõe de normas,
Normas, rotinas técnicas
procedimentos e rotinas Existe auditoria
procedimentos e Dispõe de normas, são revisados
Padronização de Não dispõe de técnicas escritas de interna para
rotinas técnicas estão procedimentos e rotinas sistematicamente Artigos 7º Inciso
Normas e normas, todos os processos de verificação do
em elaboração ou técnicas escritas, atualizadas e a cada introdução II alínea "d", 23
4 Rotinas dos NC procedimentos trabalho em local de cumprimento das
diferem da prática aprovadas de todos os de nova Inciso XVIII e 51
Procedimentos e rotinas fácil acesso a toda normas,
realizada ou não processos de trabalho em local tecnologia no da RDC 63/2011
Assistenciais técnicas. equipe, porém não procedimentos e
estão disponíveis de fácil acesso a toda equipe. setor com registro
estão atualizadas e/ou rotinas técnicas.
para a equipe. de divulgação e
estão sem aprovação.
treinamento dos
profissionais.
Página 2 de 11
Aquisição de EPI´s é
Possui EPI's em número feita levando em
EPI´s incompletos ou Possui EPI´s em número
suficiente e compatível consideração as
em quantidade suficiente e compatível com as
com as atividades Existe Plano de características Artigos 33
Equipamentos insuficiente e/ou atividades desenvolvidas,
Não possui ou desenvolvidas, mas não Gerenciamento e individuais dos Inciso IV, 47 e
6 de Proteção C impróprios para o disponibilizando instruções de
não utiliza EPI. utilizam conforme substituição dos trabalhadores 50 inciso II da
Individual (EPI) uso ou profissionais uso. Profissionais não deixam
estabelecido em POP EPI´s. (tamanho, peso, RDC 63/2011
deixam o local de o local de trabalho usando os
e/ou instrução do altura, alergias, etc.)
trabalho com os EPI´s. EPI´s.
fabricante. envolvidos na
assistência.
Vestimentas A paramentação
Serviço de saúde
cirúrgicas não são Serviço de saúde fornece cirúrgica é A aquisição da
Ausência de fornece vestimentas
utilizadas por todos vestimentas utilizadas no CC e avaliada e ações paramentação é feita
vestimenta utilizadas no CC e a
os profissionais da a equipe cirúrgica utiliza de de conformidade levando em
cirúrgica e/ou o equipe cirúrgica utiliza
equipe e/ou modo adequado, são adotadas e consideração as Artigos 17 e 46
Vestimentas da serviço não é de modo adequado.
7 C profissionais deixam disponibilizando vestimenta registradas. O características caput e §2º da
Equipe Cirúrgica responsável Quantidade é
o CC com a em quantidade compatível serviço de saúde individuais dos RDC 63/2011
pelo insuficiente para a
paramentação e/ou com a demanda, sendo o proíbe o uso de trabalhadores
processamento demanda, sendo o
parte da vestimenta, serviço responsável pelo adornos e os (tamanho, peso,
das vestimentas. serviço responsável
não é processada pelo processamento. profissionais altura, alergias, etc.).
pelo processamento.
serviço de saúde. cumprem.
A quantidade de
lavabos cirúrgicos
A quantidade ou a
atende aos Existe área de preparo pré-
profundidade de
regulamentos, porém operatório das mãos e Art. 8°, inciso IV
Ausência de lavabos cirúrgicos
estão distantes das antebraços, com lavabos e Art. 59 da
lavabos não atende aos
salas de operação ou exclusivos, próximos as salas Há relógio para Este procedimento é RDC 63/2011,
cirúrgicos ou regulamentos ou não
possuem torneiras de operação, com torneiras em auxiliar o tempo sistematicamente Item 4.6.3 da
produtos são exclusivos para o
Lavabos manuais, sem quantidade preconizada ou de cada técnica e avaliado e ações de Unidade
degermante e à preparo cirúrgico das
Cirúrgicos e comandos do tipo que comandos que dispensem o há registro de conformidade, além Funcional 4,
8 C base de álcool mãos e antebraços ou
Degermação das dispensem o contato contato das mãos quando do capacitação sobre das medidas Parte II da RDC
para preparo lavabos cirúrgicos e
Mãos da Equipe das mãos quando do fechamento da água. Há preparo pré- corretivas, são 50/2002. e
pré-operatório dispensadores de
fechamento da água, ou degermante, insumos e operatório das adotadas e subitem b.4 do
não são degermante e
do tipo de pressão com recursos para secagem das mãos. registradas. Item 6.2 da
regularizados produto à base de
temporizador ou com mãos. Os produto degermante parte III da RDC
junto à Anvisa. álcool com defeito ou
torneiras em ou à base de álcool são 50/2002
falta de produtos e
quantidade inferior ao regularizados na ANVISA.
insumos.
preconizado pela RDC
50/2002.
Página 3 de 11
Protocolo de Prática de HM
atualizado, disponível e
implantado na unidade,
incluindo os “cinco Os indicadores A unidade possui
O Protocolo de momentos” para HM. Há de "Adesão à registro de
Prática de registro de capacitação de higiene das monitoramento
higiene das O protocolo de todos os profissionais de saúde mãos" são direto da "Adesão à
Artigos 5° e 6º
mãos (HM) não Prática de HM está da unidade sobre o protocolo e monitorados na higiene das mãos";
da RDC
está implantado desatualizado ou não existem cartazes afixados unidade de forma implanta, avalia e faz
42/2010, Art. 8º
na unidade e está disponível na A unidade atende ao próximos a lavatórios/pias e indireta pelo a devolutiva dos
e art. 59 da RDC
não existem unidade. Os estabelecido na dispensadores de preparação consumo da resultados obtidos
63/2011, Art. 1º
insumos, lavatórios/pias e/ou legislação exceto por alcoólica mostrando as técnicas preparação com a aplicação da
e anexo 1 da
produtos, a distribuição de não possuir de HM. Há provisão de alcoólica; e é Estratégia
Higienização Portaria Federal
9 C equipamentos e dispensadores registro/documentação produto para HM, realizada Multimodal para a
das Mãos (HM) 1.377/13 e
instalações (ex.: contendo preparação de capacitação de todos disponibilizado próximo a notificação melhoria da HM e
anexo V da
pia/lavatórios) alcoólica não estão os profissionais de pacientes, nos locais de mensal (10 a 12 existem registros de
Portaria
necessárias para disponíveis em todos saúde da unidade sobre manuseio de insumos, meses) à Anvisa e avaliação sistemática
2.616/1998, Art.
as práticas de os locais ou estão com o protocolo. medicamentos e alimentos. Há ao estado/DF. da estratégia,
46 da RDC
HM ou os defeito/falta de provisão de antisséptico para Participa da medidas corretivas
07/2010, Art. 8
produtos para produtos/insumos uso em caso de contato direto Avaliação são registradas.
da RDC 36/2013
HM não são para HM. com feridas e/ou dispositivos Nacional das Disponibiliza
regularizados invasivos, tais como cateteres e Práticas de orientação sobre HM
junto à ANVISA. drenos e dispensadores de Segurança do aos pacientes e
preparação alcoólica para HM Paciente. familiares.
nos pontos de assistência.
Produtos para HM são
regularizados na ANVISA.
Página 4 de 11
Além dos
ambientes
Área exclusiva, com acesso descritos no item
restrito. Ambientes: recepção anterior, dispõe
de paciente; área de escovação; de sala de guarda
salas de cirurgias (pequeno, e preparo de
médio e grande porte); posto anestésicos; área
de enfermagem; área de de indução Unidade
recuperação anestésica. anestésica, área Possui sala destinada Funcional 4,
Possui área exclusiva, Ambientes de apoio: sala de de prescrição a guarda de itens 4.6, 4.6.1,
Em área
Em área não porém, não apresenta utilidades; banheiros c/ médica; copa; equipamentos para 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4,
exclusiva,
10 Estrutura Física NC exclusiva, mas com todos os ambientes vestiários p/ funcionários sala de espera p/ reserva técnica e/ou 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7,
porém o acesso
acesso restrito. estabelecidas em (barreira); sala administrativa; acompanhantes possui controles de 4.6.8, 4.6.9 da
não é restrito.
legislação. laboratório p/ processamento c/ sanitários acesso automático RDC 50/2002 e
de radiografias ("in loco” ou (anexa à nos ambientes. Art. 21 da RDC
não); sala de preparo de unidade); sala de 63/2011
equipamentos/material; dep. estar p/
de equipamentos e materiais; funcionários; área
sala de distribuição de p/ guarda de
hemocomponentes (“in loco” macas e cadeira
ou não). de rodas; área de
biópsia de
congelamento.
Página 5 de 11
A maior parte da
A maior parte da
Maior parte da estrutura física
estrutura física
estrutura física apresenta-se íntegra,
encontra-se íntegra,
apresenta-se porém áreas críticas
incluindo sala cirúrgica Apresenta estrutura física em
degradada, como sala cirúrgica
e sala de guarda de boas condições, com Existe um
incluindo salas e/ou sala de guarda Possui plano de
materiais esterilizados, superfícies íntegras e sem checklist para
cirúrgicas e de materiais manutenção predial Artigos 23
Manutenção da porém outras áreas avarias. Realiza ações de avaliar
11 C salas de arsenal esterilizados preventiva e Inciso VII e 42
Estrutura Física apresentam algum sinal manutenção preventiva e sistematicamente
ou guarda de apresentam sinais de corretiva, atualizado da RDC 63/2011
de avaria ou corretiva das instalações as condições da
materiais degradação ou periodicamente.
degradação. E/ou não prediais, de forma própria ou estrutura física.
esterilizados. avarias.
há registro de terceirizada e existem registros.
e/ou não há Apresentaram
manutenções
registro de registro de
preventivas, apenas das
manutenção. manutenções
manutenções corretivas.
corretivas.
Existe um programa
Iluminação de gerenciamento
Iluminação precária O serviço de saúde possui compatível com o das condições de
Ambiente com Iluminação adequada
que dificulta a iluminação compatíveis com o desenvolvimento iluminação do setor Art. 38 da RDC
12 Iluminação C algumas áreas em algumas salas
realização das desenvolvimento das das atividades, com registro de 63/2011
sem iluminação. cirúrgicas.
atividades. atividades. com controle de análise de problemas
intensidade. e ações de melhorias
adotadas.
Página 6 de 11
Sistema de climatização em
condições adequadas de
limpeza, manutenção,
operação e controle com
registro. Existe controle da
Sistema de climatização qualidade do ar interno Mantém PMOC
em condições seguindo normas atualizado e
adequadas de limpeza, regulamentadoras e Plano de cumpre as Art. 35 da RDC
manutenção, operação Manutenção, Operação e atividades 63/2011, Itens
Existe sistema de Existe um programa
e controle, porém sem Controle (PMOC). Para estipuladas 7.5 e 7.5.1 da
climatização artificial, de gerenciamento
os devidos registros sistemas com capacidade dentro da Parte III da RDC
porém visivelmente das condições de
e/ou não existe acima de 5 TR (15.000 kcal/h = periodicidade 50/2002,
Não existe em más condições de climatização do
controle da qualidade 60.000 BTU/H), dispõe de estabelecida, bem Artigos 5º, 6º e
sistema de limpeza, manutenção, setor, com relatórios
14 Climatização C do ar conforme normas responsável técnico habilitado como as anexo da
climatização operação e controle de análise técnica
regulamentadoras e/ou Existe relatório técnico recomendações a Portaria
artificial. e/ou sistema com registro de
sem um responsável comprovando: sala de cirurgia serem adotadas 3523/1998,
inadequado (ar análise de problemas
técnico habilitado com temperatura de 18 a 22°C, em situações de ABNT/NBR-
condicionado de e ações de melhorias
(quando capacidade umidade relativa de 45 a 55%, falha do 7256:2005; Art.
parede). adotadas.
acima de 60.000 BTU) e vazão mínima de ar 75 equipamento e de 1º da Lei
Plano de Manutenção, m3/h/m2, pressão positiva e emergência com 13.589/2018
Operação e Controle filtragem mínima G3+F8, e na os devidos
(PMOC). área de recuperação pós- registros.
anestésica com temperatura
de 21 a 24°C, umidade relativa
de 40 a 60%, vazão mínima de
ar 18 m3/h/m2, pressão
positiva e filtragem mínima G4.
Página 7 de 11
O serviço possui materiais e
equipamentos conforme o
perfil da demanda. Cada sala
cirúrgica dispõe de: mesa
cirúrgica c/ comandos de
Equipamentos e Equipamentos e
posições na cabeceira ou mesa
materiais não são Possui todos os materiais do
Não dispõe de própria p/ a especialidade Existe um sistema de
exclusivos do setor, equipamentos e Centro Cirúrgico
Equipamentos e equipamentos e cirúrgica; mesas auxiliares p/ gerenciamento e Artigos 17, 53 e
podem apresentar materiais, mas em constam da lista
15 Materiais das C materiais para o instrumental; mesa p/ o substituição dos 55 da RDC
falta de alguns quantidade insuficiente de inventário da
Salas Cirúrgicas atendimento à anestesista; aparelhos de equipamentos e 63/2011
materiais, mas não para a demanda unidade, são
demanda. anestesia, respiradores, foco materiais.
impossibilita a cirúrgica. avaliados
cirúrgico, bisturi elétrico;
realização da cirurgia. sistematicamente.
suportes de soro, monitores,
pontos para oxigênio e vácuo
centralizado, ar comprimido
medicinal e baldes para
resíduo.
Possui materiais e
equipamentos de acordo com a
complexidade e o perfil da Equipamentos e
Os equipamentos e Possui todos os
Não dispõe de demanda, regularizados junto materiais Existe um sistema de Artigos 17, 53,
Equipamentos e materiais não são equipamentos e
equipamentos e à ANVISA. Possui: constam da lista gerenciamento e 55 e 58 da RDC
Materiais- Sala exclusivos do setor ou materiais, mas em
16 C materiais para equipamento p/ de inventário da substituição dos 63/2011 e Art.
de Recuperação apresentam falta de quantidade insuficiente
atendimento à monitorização de sinais vitais, unidade, são equipamentos e 12 da Resolução
Anestésica equipamentos, para a demanda
demanda. oximetria de pulso; cama com avaliados materiais. 6360/1976
porém, não essenciais. cirúrgica.
grade; central de O2, carrinho sistematicamente.
de emergência, ar comprimido
medicinal e vácuo.
Página 8 de 11
As manutenções não
são realizadas em Planejamento
Existe um sistema de
todos os com calendário
Realiza manutenções O serviço de saúde realiza gerenciamento dos
equipamentos, ou de manutenção e
preventivas e manutenções preventivas e equipamentos do
Manutenção de Não realiza realiza apenas registros Art. 23 Inciso IX
17 NC corretivas, mas os corretivas nos equipamentos e setor coordenado
Equipamentos manutenção. manutenções informatizados da RDC 63/2011
registros estão instrumentos, e mantém os por profissional
corretivas e não há e/ou participam
incompletos. registros. legalmente
calendário para de Comissão de
habilitado.
manutenção Tecnovigilância.
preventivas.
Ambiente sujo e
O setor mantém os ambientes
desorganizado, Ambientes em boas
em boas condições de
incompatível condições de Existe supervisão
Ambientes em boas conservação, segurança, Existe Artigos 23
com as conservação, da limpeza e
condições de organização, conforto e monitoramento dos Inciso XVIII, 36
Limpeza e atividades segurança, organização, desinfecção com
conservação, limpeza, livres de resíduos e procedimentos de e 52 da RDC
Desinfecção do desenvolvidas conforto e limpeza, mapa cirúrgico
18 C organização, porém odores incompatíveis com a limpeza e 63/2011 e Item
Ambiente e dos e/ou utilizam livres de resíduos e que contempla
com limpeza atividade, conforme POPs. Os desinfecção, de 13.1 do Roteiro
Equipamentos produtos odores incompatíveis horários de
inadequada e difere registros estão disponíveis. acordo com B do Anexo da
saneantes de com a atividade, limpeza nos
do POP. Utiliza produtos saneantes de orientação da CCIH. RDC 48/2000
uso domiciliar conforme POPs. Não há intervalos.
uso profissional/hospitalar
ou sem registro registros de limpeza.
registrados na ANVISA.
na ANVISA.
Página 9 de 11
Materiais chegam da
CME em boas
Materiais
condições de Cada caixa
chegam da
empacotamento, Materiais chegam da CME em cirúrgica possui
CME em más
identificação e boas condições de um integrador Existe auditoria
condições de
rastreabilidade. empacotamento, identificação químico (classe 5 interna para
empacotamento,
Existem registros que e rastreabilidade. Existem ou 6), que são verificação das Artigos 17, 53 e
identificação e Não existem registros
garantem a registros que garantem a analisados antes condições de 55 da RDC
Armazenamento rastreabilidade que garantem a
rastreabilidade, porém rastreabilidade. Contam com da utilização dos armazemanto e 63/2011,
de Materiais e/ou existem rastreabilidade e/ou
na abertura dos pacotes quantitativo de material de instrumentais nos integridade dos Artigos 25, 60 e
Esterilizados e produtos não os materiais não
são evidenciadas não acordo com a complexidade do procedimentos pacotes, bem como 61 da RDC
Interface com registrados atendem a
19 C conformidades, falhas serviço e necessários ao cirúrgicos. As dos registros 15/2012, Art. 8º
Centro de como produtos complexidade do
nas boas práticas de atendimento da demanda. etiquetas dos realizados para da RDC
Material e para saúde serviço e/ou local de
reprocessamento. Local Local de armazenamento pacotes e os rastreabilidade e 156/2006/ANVI
Esterilização (ex.furadeiras) armazenamento não é
de armazenamento exclusivo e de acesso restrito integradores cumprimento das SA, RE
(CME) e/ou reutilizam adequado, exclusivo e
exclusivo e de acesso com prateleiras de material analisados são normas estabelecidas 2605/06/ANVIS
produtos com de acesso restrito.
restrito, porém as não poroso, resistente à anexados ao e medidas corretivas A
reprocessamento
prateleiras não estão de limpeza úmida e ao uso de prontuário do são adotadas e
proibido e/ou
acordo, são de material produtos saneantes (quando paciente de forma registradas.
com
poroso e/ou não armazenados no setor). a garantir a
reprocessamento
resistente à limpeza rastreabilidade.
inadequado.
úmida e ao uso de
produtos saneantes.
Página 10 de 11
Participa anualmente
O checklist de
da avaliação das
cirurgia segura
práticas de
Protocolo para cirurgia segura completamente
segurança do
atualizado, disponível e preenchido, para
paciente, registra
implantado na unidade, todas as cirurgias
eventos adversos nos
incluindo orientação para eletivas
prontuários e notifica
aplicação do checklist de realizadas, consta
eventos adversos
Há Protocolo para cirurgia segura em três nos prontuários
Há Protocolo para relacionados aos
Cirurgia Segura, mas momentos, atendendo a todos dos pacientes e o Art. 1º e anexo
Cirurgia Segura, erros cirúrgicos,
está desatualizado ou os itens de segurança cirúrgica indicador III da Portaria
atualizado e disponível óbitos e never events
não está disponível nas etapas: antes da indução "Adesão ao Federal
O Protocolo na unidade, contendo ao NSP da
na unidade ou falta anestésica, antes da incisão checklist de 1.377/2013 e
para Cirurgia todas as três etapas, instituição, com
Protocolo para alguma das três cirúrgica e antes do paciente cirurgia segura" é Art. 8° da RDC
20 NC Segura não está mas não há posterior notificação
Cirurgia Segura etapas da aplicação deixar a sala de cirurgia. E há minimamente 63/2011 e Art.
implantado na registro/documentação ao SNVS. Investiga
da Lista de registro de capacitação dos monitorado na 8°, Art. 9º, Art.;
unidade. de capacitação de todos eventos adversos
Verificação de profissionais de saúde da unidade, com 10 e Parágrafo
os profissionais de relacionados aos
Segurança Cirúrgica unidade (todos os turnos) devolução dos Único da RDC
saúde da unidade sobre erros cirúrgicos,
(LVSC) ou checklist sobre o protocolo. resultados 36/2013
o protocolo. sendo as medidas
de cirurgia segura. Os eventos adversos obtidos e há
preventivas/corretiva
relacionados aos erros registro de
s adotadas e
cirúrgicos e os óbitos notificação, entre
registradas.
decorrentes destes eventos são outros, de never
Disponibiliza
notificados internamente ao events
orientação sobre
NSP e externamente, ao SNVS. relacionados a
prevenção de erros
procedimentos
cirúrgicos aos
cirúrgicos.
pacientes e familiares.
Página 11 de 11