PLANO DE AUDITORIA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORES:
MUVALE&FILHOS, LDA
Hermenegildo Muvale

Cadir Mindo
REPRESENTANTE DA DIRECCAO: ADELINA CHICAMBA
Joao Muhale

DATA
Dionisio Mazura SECTOR/RESPO OBJECTO ITEM A SER AUDITADO OBSERVACAO
NSAVEL

Conhecer a entidade auditada

especificamente o sector em analise
Carta de apresentacao da empresa (Missao,
Auditores Trabalhos iniciais (RH), neste caso depois da aceitacao
Visao, Valores)
para realizar estes trabalhos por parte da
organizacao.

Afectacao dos colaboradores aos seus

cargos em funcao de aspesctos qualitativos,
RH Analise e descricao de cargos
habilidades e condicoes exigidas por cada
cargo.

Técnicas e procedimentos internos que Este indicador aponta no aumento do

visam atrair candidatos potencialmente valor do capital humano e intelectual dos
RH Recrutamento
qualificados e capazes de ocupar cargos colaboradores e também melhora os
dentro da organização resultados da organizacao.

RH Seleccao Tecnicas de selecao do pessoal.

Técnicas e procedimentos específicos para

RH Treinamento maximizar o desempenho dos colaboradores
28/06/2021 e da empresa.
- 03/07/2021
Este indica o melhor indicador de
Estrategias de movimentacao vertical e
RH Promocoes e transferencias motivacao profissional dos trabalhadores
horizontal do pessoal.
nas empresas.

Este indica o melhor indicador que

reduzir os riscos na execução de tarefas
RH Saude e seguranca Seguro dos trabalhadores
laborais e garante a integridade dos
funcionarios.

Controlo é uma das funções que

compõem o processo administrativo,
cuja função é controlar, que consiste em
Intrumentos, normas e procedimentos de
RH Controlo do pessoal averiguar as actividades (projectos e
controlo do pessoal.
actividades) efectivas, se estão de
acordo com as actividades e seus
projectos originais, que foram planeados.

Normas e instrumentos internos de

RH e Contabilidade Administracao de salarios
processamento e pagamento de salarios.

Elaboracao do relatorio de auditoria no

Auditores Trabalhos finais DRH, constatacoes, recomendacoes,
sugestoes e conclusoes.
Administracao de salarios

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 PROGRAMA DE AUDITORIA - DEPARTAMENTO DE RECURSO
AUDITORES:
MUVALE&FILHOS, LDA
Hermenegildo Muvale

Cadir Mindo
REPRESENTANTE DA DIRECCAO: ADELINA CHICAMBA
Joao Muhale

Reuniao de abertura: Dionisio Reuniao de encerramento:

Mazura

DATA SECTOR/RES OBJECTO ITEM A SER AUDITADO

PONSAVEL

Carta de apresentacao da empresa (Missao,

28/06/2021 Auditores Trabalhos iniciais
Visao, Valores)

Afectacao dos colaboradores aos seus

cargos em funcao de aspesctos qualitativos,
28/06/2021 RH Analise e descricao de cargos
habilidades e condicoes exigidas por cada
cargo.

Técnicas e procedimentos internos que

visam atrair candidatos potencialmente
29/06/2021 RH Recrutamento
qualificados e capazes de ocupar cargos
dentro da organização

30/06/2021 RH Seleccao Tecnicas de selecao do pessoal.

Técnicas e procedimentos específicos para

30/06/2021 RH Treinamento maximizar o desempenho dos colaboradores
e da empresa.

Estrategias de movimentacao vertical e

1/7/2021 RH Promocoes e transferencias
horizontal do pessoal.

1/7/2021 RH Saude e seguranca Seguro dos trabalhadores

Intrumentos, normas e procedimentos de

2/7/2021 RH Controlo do pessoal
controlo do pessoal.

RH e Normas e instrumentos internos de

2/7/2021 Administracao de salarios
Contabilidade processamento e pagamento de salarios.
3/7/2021 Auditores Trabalhos finais

Administracao de salarios
A - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UVALE&FILHOS, LDA

CAO: ADELINA CHICAMBA

PERIODO AUDITOR AUDITADO OBSERVACAO

Conhecer a entidade auditada

especificamente o sector em analise
09h-13h00 Todos M&F, LDA (RH), neste caso depois da aceitacao
para realizar estes trabalhos por parte da
organizacao.

14h30-17h00 D. Mazura M&F, LDA

Este indicador aponta no aumento do

valor do capital humano e intelectual dos
07h-10h00 H. Muvale M&F, LDA
colaboradores e também melhora os
resultados da organizacao.

12h-14h30 C. Mindo M&F, LDA

14h30-17h00 D. Mazura M&F, LDA

Este indica o melhor indicador de

11h-15h00 J. Muhale M&F, LDA motivacao profissional dos trabalhadores
nas empresas.

Este indica o melhor indicador que

reduzir os riscos na execução de tarefas
12h-14h30 C. Mindo M&F, LDA
laborais e garante a integridade dos
funcionarios.

Controlo é uma das funções que

compõem o processo administrativo,
cuja função é controlar, que consiste em
11h-15h00 J. Muhale M&F, LDA averiguar as actividades (projectos e
actividades) efectivas, se estão de
acordo com as actividades e seus
projectos originais, que foram planeados.

07h-10h00 H. Muvale M&F, LDA

 Elaboracao do relatorio de auditoria no
08h30-17h00 Todos DRH, constatacoes, recomendacoes,
sugestoes e conclusoes.
o de salarios
 PROGRAMA DE AUDITORIA - DEPARTAMENTO DE VENDAS

X e Y, LDA

AUDITOR:
REPRESENTANTE DA DIRECCAO: ADELINA CHICAMBA
Hermenegildo Muvale

Reuniao de abertura: Reuniao de encerramento:

DATA SECTOR/RES OBJECTO ITEM A SER AUDITADO PERIODO

PONSAVEL

Carta de apresentacao da empresa (Missao,

28/06/2021 Auditores Trabalhos iniciais 09h-13h00
Visao, Valores)

Avaliar o estado das mercadorias, as

Armazem de Afericao fisica de
28/06/2021 quantidades que constam dos mapas, 14h30-17h00
mercadorias inventarios
sistemas de gestao e outros.

Sistema de
Confrontacao Conferencia electronica e fisica das
29/06/2021 facturacao de 07h-10h00
electronica e fisica quantidades existentes em armazem.
vendas

Diferentes Apreciacao dos mapas de preenchimento

30/06/2021 mapas de Seleccao para gestao de stock, conferencia de 12h-14h30
gestao assinaturas, carimbos e outros.
Administracao de salarios
ARTAMENTO DE VENDAS

A CHICAMBA

AUDITOR AUDITADO OBSERVACAO

Conhecer a entidade auditada

especificamente o sector em analise
Todos X e Y, LDA (RH), neste caso depois da aceitacao
para realizar estes trabalhos por parte da
organizacao.

H. Muvale X e Y, LDA

H. Muvale X e Y, LDA

H. Muvale X e Y, LDA