ROTEIRO PARA POSTO DE COLETA DE ANÁLISES CLÍNICAS

Módulo I - Informações Gerais

1 – Dados Cadastrais
Razão social:
CNPJ:
Nome Fantasia:
Endereço:
Cep.: Bairro:
Telefone: Fax: E-mail:
Data da auto inspeção:
Alvará de Saúde sim ( ) não ( ) nº
Data do último Alvará de Saúde:
Natureza da Organização:( )Empresa Pública ( )Empresa Privada ( ) Conveniada ao SUS
Número de pacientes/mês:
Número de exames coletados/mês:
Atividades desenvolvidas S N NA
( A ) Coleta de sangue
( B ) Coleta de secreções
( C ) Coleta ginecológica
( D ) Outros

2 – Recursos Humanos P S N NA
2.1 Possui responsável técnico: I 3
2.1.1 Nome do responsável técnico: INF
2.1.2 Registro do conselho: I 3
2.1.3 Possui até duas responsabilidades técnicas N 2
2.1.4 Profissional de nivel superior no seu período de funcionamento I 3
2.2 Número total de funcionários: INF
2.2.1 Profissionais de nível médio n.º: INF
2.2.2 Profissionais de nível superior n.º: INF
2.2.3 Técnico da coleta é habilitado na área da saúde R 1
2.4 Programa de treinamento R 1
2.4.1 Realiza treinamentos periódicos N 2
2.4.2 Registro do Treinamento N 2
2.5 Programa de controle médico e saúde ocupacional R 1
2.6 Registro de exames periódicos R 1
2.7 Programa de imunização dos funcionários R 1
2.7.1 Quais: Gripe( ) Hepatite B( ) Antitetânica( ) Outros( ) R 1

3 – Estrutura Física S N NA
3.1 Área física total: m² INF
Possui todos os ambientes específicos e exclusivos para as atividades:
3.2 R 1
3.2.1 Recepção N 2
3.2.2 Secretaria e administrativa R 1
3.2.3 Sanitário junto a recepção R 1
3.2.4 Almoxarifado R 1
3.2.5 Depósito de material de limpeza R 1
3.2.6 Copa para funcionários R 1
3.2.7 Sanitário para funcionários R 1
3.2.7.1 Separado por sexo R 1
3.2.7.2 Possui exaustão no sanitário N 2
3.2.7.3 Possui ralo com tampa escamoteável N 2
3.2.7.4 Boas condições de higiene nos sanitários N 2
3.2.7.5 Possui lavatório N 2
3.2.7.6 Possui torneira de fechamento sem o auxílio das mãos R 1
3.2.7.7 Possui sabão liquido e papel toalha N 2
3.2.7.8 Recipiente de lixo com saco plástico N 2
3.2.7.9 Lixeira com tampa acionada por pedal R 1
3.2.8 Vestiário para os funcionários R 1
3.3 Possui as salas abaixo:
3.3.1 Sala de coleta I 3
3.3.2 Sala/área de triagem R 1
3.3.3 Algumas das salas são compartilhadas INF
3.3.4 Quais salas são compartilhadas: INF

4 – Informações gerais S N NA
4.1 Possui vínculo com apenas um laboratório clínico I 3
4.1.1 Qual a empresa que realiza os exames: INF
4.1.2 Possui contrato(s) I 3
4.1.3 Empresa(s) possui Alvará de Saúde I 3
4.2 Posto de coleta: Próprio ( ) Terceirizado ( ) INF
4.3 Condições de Saneamento INF
4.3.1 Possui reservatório de água potável R 1
4.3.2 Possui registro de limpeza e desinfecção do reservatório R 1
Realiza análise de controle de qualidade da água potável
4.3.3 semestralmente R 1
4.3.4 Realiza análise físico-química R 1
4.3.5 Realiza análise microbiológica R 1
4.3.6 Análise da água ( ) Própria ( ) Terceirizada INF
4.3.7 Com qual empresa terceiriza: INF
4.3.8 Possui contrato R 1
4.3.9 Possui registros R 1
4.4 Rede elétrica em boas condições de instalação e segurança R 1
4.5 Rede hidraúlica em boas condições de uso R 1
4.6 Possui certificado de limpeza do ar condicionado R 1
5 – Biossegurança S N NA
5.1 Possui identificação de todas as áreas R 1
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da
5.2 Matriz/Posto: N 2
5.2.1 Possui recolhimento de resíduos I 3
5.2.1 Com qual empresa terceiriza o recolhimento de resíduos: INF
5.2.2 Possui contrato N 2
5.2.3 Possui local fechado para armazenamento dos resíduos R 1
5.3 Possui Programa de Proteção Contra Incêndio: R 1
5.3.1 Realiza Treinamentos periódicos R 1

5.3.2 Possui registros R 1

5.3.3 Extintores de Incêndio dentro do prazo de validade N 2
Possui Procedimentos Operacionais de Biossegurança para todos os setores
5.4 N 2
5.4.1 POPS atualizados,datados,assinados, acessíveis e disponiveis N 2
5.5 Possui equipamentos de proteção individual I 3
5.5.1 Avental mangas longas I 3
5.5.2 Luvas de procedimentos I 3
5.5.3 Óculos de proteção N 2
5.6 Utiliza corretamente os EPI’s N 2
5.7 Realiza treinamento dos funcionários N 2
5.7.1 Freqüência dos treinamentos R 1
5.7.2 Possui Registro N 2
5.8 EPI’s em número adequado para a demanda das atividades N 2
5.9 Existe procedimento no caso de acidente de trabalho R 1
Posui informativo "É proibido colocar alimentos" na geladeira de
5.10 armazenamento de material biológico R 1
Possui Procedimento Operacional Padrão de Limpeza de superficie e de
5.11 ambientes N 2
5.11.1 POPS atualizados,datados,assinados, acessíveis e disponiveis N 2
6 - Transporte do Material Biológico S N NA
Caixa térmica com interior de material liso, impermeável, lavável e com
dispositivo de segurança, para que a mesma mantenha-se fechada durante o
transporte do material biológico (observando que a
6.1 temperatura seja mantida quando necessário) N 2
Caixa externa tipo baú rigida,resistente e impermeável revestida internamente
de material liso,durável, impermeável, lavável e com dispositivo de fechamento
externo e com aposto de um lado o simbolo de risco biológico e de outro lado a
6.2 inscrição " Material Infectante" R 1
6.3 Coleta realizada com veículo: ( ) próprio ( ) terceirizado INF
6.3.1 Com qual empresa terceriza INF
6.3.2 Possui contrato N 2
6.3.3 Material biológico encaminhado com documentação do cadastro N 2
6.4 Possui Procedimento Operacional Padrão para transporte N 2
6.4.1 POPS atualizados,datados,assinados, acessíveis e disponiveis N 2

Módulo II - Procedimentos Técnicos

1 - RECEPÇÃO S N NA
1.1 Área de espera N 2
1.1.1 Boas condições de higiene e organização I 3
Revestimento de pisos, teto e paredes lisos, laváveis, resistentes e
1.1.2 impermeáveis N 2
1.3 Sanitário para pacientes e acompanhantes I 3
1.3.1 Separado por sexo R 1
1.3.2 Possui exaustão no sanitário N 2
1.3.3 Possui ralo com tampa escamoteável N 2
1.3.4 Boas condições de higiene nos sanitários N 2
1.3.5 Possui lavatório N 2
1.3.6 Possui torneira de fechamento sem o auxílio das mãos R 1
1.3.7 Possui sabão liquido e papel toalha N 2
1.3.8 Recipiente de lixo com saco plástico N 2
1.3.9 Lixeira com tampa acionada por pedal R 1
Procedimento operacional padrão para atendimento aos pacientes no setor
1.4 N 2
1.4.1 Os POPS estão atualizados,datados,assinados e disponiveis N 2
Materiais biológicos são prontamente e corretamente identificados no
1.5 momento da entrega I 3
1.6 Cadastro de pacientes contém no mínimo as informações abaixo:
1.6.1 Nome do paciente (com apresentação de documentação) I 3
1.6.2 Idade N 2
1.6.3 Sexo N 2
1.6.4 Nome do solicitante/CRM N 2
1.6.5 Origem/procedência N 2
1.6.6 Número do registro I 3
1.6.7 Telefone/endereço I 3
1.6.8 Exames a serem realizados em cada amostra N 2
1.6.9 Data do exame I 3
1.7 Laudo de análises contém:
1.7.1 Nome do paciente I 3
1.7.2 Nome do solicitante/CRM N 2
1.7.3 Endereço do laboratório e telefone I 3
Nome e número do registro do profissional técnico responsável pelo exame
1.7.4 I 3
1.7.5 Número do registro I 3
1.7.6 Nome do exame I 3
1.7.7 Data do exame I 3
1.7.8 Material (tipo de amostra) N 2
Resultados,valores de referência e unidade,metodologia,interpretação e
1.7.9 conclusões quando apropriadas I 3
1.7.10 Definir limites de risco,valores críticos ou alerta para os analitos N 2
Local adequado para arquivar os boletins com os resultados das
1.8 análises dos pacientes R 1
1.8.1 Guarda cópia dos laudos por 5 anos N 2
1.9 Possui cópia de segurança para o sistema informatizado do cadastro R 1
2. SALA DE COLETA S N NA
2.1 Número de salas Nº INF
2.2 Qual o tipo de material coletado INF
2.2.1 Clinico INF
2.2.2 Clinico/ginecológico INF
Possui Procedimento Operacional Padrão para atendimento aos pacientes no
2.3 setor N 2
2.3.1 POP'S atualizados,datados,assinados,disponiveis e acessiveis N 2
Revestimento de pisos, teto e paredes lisos, laváveis, resistentes e
2.4 impermeáveis N 2
2.5 Boas condições de higiene e organização I 3
2.6 Iluminação adequada N 2
2.7 Ventilação adequada N 2
2.8 Sala com cadeira e bancada I 3
2.9 Mesa ginecológica (caso necessário) I 3
2.10 Possui lavatório I 3
2.10.1 Possui torneira de fechamento sem o auxílio das mãos N 2
2.10.2 Possui sabão liquido e papel toalha N 2
2.11 Lixeira com saco plástico N 2
2.11.1 Lixeira com tampa de acionamento por pedal N 2
2.12 Cartaz informativo com referência ao uso de material descartável R 1
2.13 Uso de material descartável para coleta I 3
2.14 Utilizar frascos para coleta de material biológico (urina, fezes) fornecido pelo I 3
laboratório devidamente esterilizados ou descartáveis

Materiais para coleta ginecológica são descartáveis/estéreis e

2.15 individuais I 3
2.16 Materiais e soluções de assepsia rotulados e adequados N 2
2.17 Tubos com etiqueta padronizada identificados corretamente pré-coleta I 3
2.18 Informações mínima da etiqueta:
2.18.1 Nome do paciente I 3
2.18.2 Data I 3
2.18.3 Responsável pela coleta N 2
2.18.4 Número do registro I 3
2.18.5 Possui etiqueta com código de barras INF
Recipiente próprio para descarte dos perfuro-cortante de acordo com a
2.19 legislação de resíduos de saúde I 3
2.20 EPI’s luvas de procedimentos no local I 3
2.21 Possui geladeira para guarda de material biológico N 2
2.21.1 A geladeira encontra-se limpa e em bom estado de conservação N 2
2.21.2 A geladeira possui termômetro N 2
2.21.3 A geladeira possui registro diário da temperatura N 2
2.21.4 Possui registro de manutenção preventiva e corretiva N 2
2.22 O ralo possui tam pa escamo teável N 2
2.23 Não reencapa agulhas I 3
Módulo III - Áreas de Apoio
1 - ALMOXARIFADO - ÁREA: m² S N NA
1.1 Sala para almoxarifado R 1
Revestimento de pisos e paredes lisos, laváveis, resistentes e impermeáveis
1.2 N 2
1.3 Boas condições de higiene e organização I 3
1.4 Iluminação adequada N 2
1.5 Ventilação adequada N 2
1.5.1 Especificar Natural( ) Artificial( ) INF
Mobiliário para guarda de material liso,lavável, resistente e impermeável
1.6 N 2
1.7 Estrados ou estantes para guarda de material N 2
Possui Procedimentos Operacionais Padrão para o setor de almoxarifado
1.8 N 2
1.9 POP'S atualizados, datados,assinados, disponíveis e acessíveis N 2
 1.10.1 Geladeira com termômetro N 2
1.10.2 Geladeiras estão limpas e em bom estado de conservação N 2
1.10.3 Registro de controle diário de temperaturas N 2

2 - COPA - ÁREA: m² S N NA
2.1 Sala específica para lanche dos funcionários R 1
2.2 Pisos e paredes lisos, laváveis, resistentes e impermeáveis N 2
2.3 Boas condições de higiene e organização I 3
2.4 Balcão com pia N 2
2.4.1 Possui sabão líquido e papel toalha N 2
2.5 Iluminação adequada N 2
2.6 Ventilação adequada N 2
2.6.1 Especificar Natural( ) Artificial( ) INF
2.7 Instalações da área são adequadas N 2
Geladeiras estão limpas em bom estado de conservação e exclusivas para os
2.8 funcionários N 2
2.9 Mobiliário adequado para lanches dos funcionáriols N 2
2.10 Lixeira com saco plástico N 2
2.10.1 Lixeira com tampa com acionamento por pedal R 1
3 - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ÁREA m² S N NA
3.1 Sala para depósito R 1
3.2 Pisos e paredes laváveis, resistentes e impermeáveis N 2
3.3 Boas condições de higiene e organização I 3
3.4 Tanque R 1
3.5 Material para limpeza N 2
3.6 Iluminação adequada N 2
3.7 Ventilação adequada N 2
3.8 O ralo possui tampa escamoteável N 2
1.10 Geladeiras para guarda de reativos I 3