GERANDO SPED FISCAL

Vamos segui os passos para gerar o SPEED:

O SPED fiscal é um processo de escrituração digital da Receita Federal,

chamado também de EFD (Escrituração Fiscal Digital), que determina que os
contribuintes enviem as informações sobre ICMS e IPI. Em outras palavras, ele é a
digitalização de todas as informações de interesse do fisco com os seus contribuintes.

O que é entrega do SPED Fiscal?

Resumidamente, o SPED Fiscal é o conjunto de informações e dados da escrituração fiscal.

Essa questão deve ser o ponto principal a se ter em mente quando o assunto é SPED, visto que
ele substitui a escrituração fiscal e a obrigatoriedade de impressão dos livros fiscais.

Qual o prazo de envio?

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais têm a função de

centralizar todos os dados sobre as retenções da contribuição e da receita bruta para a apuração
das contribuições previdenciárias substituídas.
Todo mês ela deve ser transmitida através do SPED até o dia 15 do mês seguinte à
ocorrência dos fatos geradores. É preciso ficar atento com esse ponto porque caso o último dia do
prazo não seja um dia útil, será necessário antecipar a entrega.

Qual o valor da multa por não entregar o SPED Fiscal?

III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre
a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por
cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos.
Qual a periodicidade da EFD? Os arquivos da EFD têm periodicidade mensal e devem apresentar
informações relativas a um mês civil ou fração, ainda que as apurações dos impostos (ICMS e IPI) sejam
efetuadas em períodos inferiores a um mês, segundo a legislação de cada imposto.

O que é o perfil de enquadramento?

O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados. Regra geral, o

perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil “B” trata as informações
de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal). O perfil “C”, embora existente no
leiaute, ainda não foi implementado. Pode haver diferença de perfil para estabelecimentos de uma
mesma empresa situados em Unidades da Federação diferentes? Sim. O perfil é determinado pela
Unidade Federada do domicílio do estabelecimento do contribuinte.
 Gerando no sistema o arquivo

Antes de simplesmente gerar o arquivo precisamos verificar se não há nenhuma nota

sem definição fiscal ou seja sem emitir, rejeitada, ou com erro. Vamos acessar o painel de
definicção fiscal.

No menu: FISCAL – AUDITOR FISCAL

Nesta tela vamos selecionar o periodo de apuração, sempre no mes anterior ao que
estamos gerando, ou seja, se estamos em janeiro atualmente, vamos verificar o mês de
dezembro. Voce pode setar a data ou digitar.
 A apuração tem duas formas fiscais 1° Nfe modelo 55, para notas fiscal, que emitimos
no formato A5 sulfite. E 2° NFC-e modelo 65 que seria o cupom fiscal, aquele amarelo
comum em supermercado.

1. Na guia Nfe modelo [55] clique no botão.

Nesse caso do exemplo ao consultar notamos que existem 3 notas pendentes

para ajuste. Em alguns casos pode ter mais notas. Porém se nao houver nehuma
nota prossiga para a proxima guia de 2° NFC-e modelo [65].
2. Para corrigir a notas vamos verificar o nf-e emissor no pediodo do mes e cancelar
ou emitir essas notas pendentes.
 3.Localize todas notas pendentes e verifique a necessidade de transmitilas ou de
cancelar. Caso tenha dificuldade por alguma rejeição de nota entre em contato com o suporte.

NFC-e modelo 65.

Na proxima conferencia vamos clicar em 2°NFC-e Modelo 65. e no botão.

Aqui temos varias notas com erro de emissão, precisam ser corrigidos também. Caso
nao haja nenhum erro prossiga para o proximo passo.
 Seleciona no gride ao lado de pendente como indica a seta na imagem para
selecionar todos os cupons pendentes.

Clique em consultar NFCE e / Autenticar. Confirme no “SIM”.

Aguarde ele consultar o erros são apresentados a leitura de quantos cupons estão
com erro.
 Trará essa mensagem

Selecione novamente todos os nfce sem definição. Clique em Gerar e reenviar e

confirme novamente em “SIM”
 GERANDO SPED FISCAL

Finalmente apos as correções vamos gerar o arquivo sped, é importante fazer as

correções para o contador não solicitar novamente que você gere o arquivo. Pois ate mesmo
o erros aparecem na lista par ele verificar.

1.Clique no Menu: Fiscal – SPED

2. Abrirá a seguinte tela:

3. Clique em GERAR ARQUIVO SPED. Confirme no “sim”.

4. Confirme seu nome de usuario.

5. Aguarde o sistema gerar o arquivo, veja que esta flegado “Enviar arquivo para o
Nota Segura”, isso fará que seja enviado automaticamente ao contador que tem
acesso ao Nota segura nao necessirando enviar email do arquivo a principio, a
nao ser que o mesmo peça que voce envie ou use certificado modelo A3.
Aguarde de o arquivo ser gerado.

6. Após o termino surgirá a mensagem. E finalizamos o processo.

Vale resaltar que se a empre é a primeira vez que irá gerar o arquivo entre em contato
com o tecnico da Dosft para melhor orientar, caso tenha duvidas ainda também. Lembrando
que também ao conferirs os modelos 55 e 65 nao houver pendencias de nota voce pode ir
diretamente para o Fiscal – Gerar Speed.