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PLANO DE PGME.SUAPE.001
GERENCIAMENTO DE
MEDIÇÃO
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Atual Revisão Alterada(s)

0 04/08/15 ------ Emissão inicial.

Sistema de Gestão Operacional – Complexo Ind. Portuário Governador Eraldo Gueiros – SUAPE.
Elaborado por: DEG - Diretoria
Verificado por: Aprovado por: Conselho Diretivo
de Engenharia
Resp: Raphael José Resp: Resp: Resp:
Carvalho de Freitas

Data: 04 /08 /2015 Data: ____ /____ /____ Data: ____ /____/____ Data: ____ /____/____

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ÍNDICE

1.  OBJETIVO........................................................................................................................................................................ 3 
2.  DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA........................................................................................................................... 3 
3.  APLICAÇÃO / ABRANGÊNCIA .................................................................................................................................... 3 
4.  ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES ........................................................................................................................ 3 
5.  RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................ 4 
6.  DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PROCESSOS DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS ........................................ 5 
7.  DISPOSIÇÃO FINAL ...................................................................................................................................................... 7 
8.  REGISTROS .................................................................................................................................................................... 7 
9.  REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................................... 7 
10.  ANEXOS ....................................................................................................................................................................... 7 
ANEXO I – CHECK LIST ........................................................................................................................................................ 8 
ANEXO II – BOLETIM DE MEDIÇÃO / PLANILHA DE MEDIÇÃO ................................................................................ 10 
ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO .............................................................................................................................. 12 
ANEXO IV – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CHUVAS .............................................................................................. 14 
ANEXO V – DIÁRIO DE OBRA ........................................................................................................................................... 16 
ANEXO VI – RELATÓRIO TÉCNICO / FOTOGRÁFICO ................................................................................................ 18 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE VÍNCULOS PROFISSIONAIS .................................................................................. 20 
ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ................................................................................................... 22 
ANEXO IX - FLUXO DO PROCESSO DE MEDIÇÃO...................................................................................................... 24 

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1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes básicas para a Gestão de Contratos, durante o processo de MEDIÇÃO dos
contratos celebrados entre o SUAPE e as respectivas empresas CONTRATADAS.

2. DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

3. APLICAÇÃO / ABRANGÊNCIA

Este procedimento abrange todos os serviços executados para SUAPE, pelas empresas CONTRATADAS
para prestação de serviços neste Complexo Industrial Portuário.

4. ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES

BM – Boletim de Medição – é um documento composto por: Nota Fiscal, Planilha de Medição, Memória
de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, Planta Falada ou Iluminada, entre outros quando aplicáveis. Estes
documentos tem a finalidade de descrever e especificar o trabalho realizado em períodos mensais,
permitindo ainda controlar os quantitativos de serviços executados e/ou a executar, bem como, mostrar o
controle de pagamentos e recebimentos a serem feitos. A apresentação destes documentos deve ser
realizada através de duas vias paginadas em meio físico e digital, de igual teor e forma de acordo com os
modelos anexos. Isso se dará no primeiro dia útil após a execução dos serviços constantes no Boletim de
Medição, com exceção da Nota Fiscal ou Fatura que deve seguir as orientações citadas adiante.

CL – Check List – é o documento que relaciona os demais componentes do Boletim de Medição

dispondo-os de acordo com suas respectivas numerações/paginação. Quando o documento listado
não for aplicável, deve-se usar sigla “N | A” (Não se Aplica).

NF – Nota Fiscal ou Fatura – é o documento fiscal o qual registra a importância a ser transferida
correspondente aos serviços prestados e seus respectivos impostos. Sua emissão deve ser realizada após a
devida autorização, de acordo com o que rege o contrato entre as partes. Na Nota ou Fatura deve constar
exclusivamente o atesto do serviço realizado com a assinatura do gestor do Contrato.

PM – Planilha de Medição – é o documento que resume as ações realizadas no período. Essas ações
podem ser financeiras e/ou quantitativas. A empresa CONTRADA deve apresentar este documento de
acordo com o modelo anexo, contendo as assinaturas do representante legal da prestadora de serviços e dos
representantes da empresa Suape, analista e gestor do Contrato. Além do documento assinado, físico e
digitalizado, a CONTRATADA deve apresentar o arquivo aberto, editável, em meio digital.

MC – Memória de Cálculo – é o documento que segue anexo ao Boletim de Medição, que descreve em
detalhes os cálculos efetuados até chegar ao resultado final apresentado. A CONTRATADA deverá
apresentar o documento assinado, físico e digitalizado, além do arquivo aberto, em meio digital.

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RT/RF – Relatórios Técnicos / Fotográficos – é o documento que contem registros fotográficos dos
serviços realizados e, quando necessário, de acordo com os gestores dos Contratos, embasa tecnicamente o
trabalho que está sendo executado em campo. A CONTRATADA deverá apresentar o documento assinado,
físico e digitalizado.

BC – Boletim de Ocorrência de Chuvas – é o documento que descreve o histórico de precipitações do

período de realização dos serviços. A CONTRATADA deverá apresentar o documento assinado, físico e
digitalizado.

RDO – Diário de Obra – é o documento que descreve todas as ações executadas diariamente que façam
parte do objeto contratual. Nele, também se registra fatores que influenciam na realização das atividades,
como as condições climáticas. Este documento se aplica a todo período de vigência de execução do objeto
contratado, incluindo fins de semana e feriados, podendo ser finalizado quando assim estiver descrito. A
CONTRATADA deverá apresentar o documento assinado, físico e digitalizado.

DV – Declaração de Vínculos Profissionais – é o documento que relaciona todos os profissionais

envolvidos na realização das atividades, contendo suas respectivas assinaturas, de acordo com a
planilha de medição do período em questão. Os gestores dos Contratos devem ser consultados a
fim de definir a inclusão ou não de outros profissionais específicos. A CONTRATADA deverá
apresentar o documento assinado, físico e digitalizado.

CFF – Cronograma Físico-Financeiro – é o documento que tem por objetivo prover um controle
de desembolso baseado na estrutura física do contrato, permitindo o planejamento físico dos
gastos, relacionando quantitativos previstos e realizados. A CONTRATADA deverá apresentar o
documento assinado, físico e digitalizado.

PF – Planta Falada / de Situação – é o documento que dá uma visão geral das ações que foram
executadas, relacionando-as com suas localizações geográficas. A CONTRATADA deverá apresentar o
documento assinado, físico e digitalizado.

CND – Certidões Negativas – são os comprovantes de regularidade emitidos pelos órgãos competentes e
que devem ser apresentados com vigência compatível com os prazos de pagamento. A CONTRATADA
deverá apresentar os documentos, em meio físico e digital, de acordo com a seguinte relação:

 Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;
 Certidão de regularidade de FGTS;
 Certidão negativa de débitos trabalhistas;
 Certidão de receita estadual – Pernambuco.

5. RESPONSABILIDADES

A CGCM (Coordenadoria de Gestão de Contratos e Monitoramento) é responsável pela condução

dos processos de Gerenciamento de Medições dos Projetos (Obra), sob a direção da DEG
(Diretoria de Engenharia) e contando para tal com a ajuda da COB (Coordenadoria de Obras).

O Diretor de Engenharia é o responsável pela aprovação do plano de gerenciamento de medições.

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6. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PROCESSOS DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

6.1. Medição de Serviços

O processo de medição dos serviços inicia-se com a entrega, pela empresa CONTRATADA envolvida, da
documentação comprobatória dos serviços executados no período a ser medido, cabendo a COB, conferir
e atestá-la, verificando inicialmente todas as documentações em análise de ordem técnica. Após este
momento, a COB deverá encaminhar toda documentação a CGCM, para que este setor possa validar as
condições da documentação fiscal, executar a análise das questões contratuais, e atestar o check list.
Em seguida todo o processo deve ser encaminhado para a DEG, para que a diretoria possa dar anuência
autorizando a emissão da Nota Fiscal. Após ser aprovado, o processo retorna a CGCM, a fim de que essa
coordenação possa solicitar a emissão da nota fiscal por parte da empresa CONTRATADA, ao receber
esta fatura, a CGCM encaminhará novamente toda documentação para a DEG, para que esta diretoria
possa validar e solicitar o pagamento junto ao DAF (Diretor de Administração e Finanças).

O Boletim de Medição devidamente assinado deverá ser anexado as demais documentações, tais como:

a) Documentação Técnica

Os documentos técnicos são compostos por: Planilha de Medição, Memória de Cálculo, Relatórios
Técnicos e Fotográficos, e Planta Falada ou Iluminada, entre outros. Todos estes documentos deverão
ser recebidos pela COB que analisará os dados e a concordância com a execução real dos serviços. Se
todas as informações estiverem de acordo com a execução do campo, toda documentação deverá ser
encaminhada à CGCM.

b) Documentação Fiscal e Trabalhista

O processo de recebimento e análise da documentação fiscal e trabalhista inicia-se com a entrega, pela
CONTRATADA, da Documentação Fiscal e Trabalhista exigida contratualmente, cabendo à CGCM,
conferir esta documentação e atestá-la.

c) Documentos de Cobrança

O documento de cobrança deverá ser recebido pela CGCM que analisará os dados cadastrais das
empresas, a concordância com o valor do Boletim de Medição devidamente assinado pela CONTRATADA
e com o de acordo do gestor do Contrato, o vencimento conforme condições contratuais e encaminhará
para a DEG para anuência e solicitação de providências de baixa física, fiscal e pagamento junto à DAF.

Maiores detalhes encontram-se no anexo III – Fluxo do Processo de Medição.

6.2. Condições de Pagamento

O pagamento será feito mensalmente, à vista do boletim de medição dos serviços constantes da planilha,
pelo preço unitário proposto e efetivamente realizado com as respectivas notas fiscais devidamente
assinadas por SUAPE.

O pagamento das obras e/ou serviços efetivamente executados será efetuado através de ordem bancária,
creditada em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, a contar da entrega da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor do Contrato de acordo com a Diretoria de Engenharia ou
pessoa por ela designada, depois de cumpridas as condições e obrigações aqui estabelecidas:

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6.2.1. São condições para o recebimento:

a) Medições, realizadas por SUAPE, ou por terceiros designados por este órgão, dos serviços
executados e apresentados nas planilhas da proposta da CONTRATADA;
b) Protocolização das faturas referentes aos serviços executados no Protocolo Geral de
SUAPE, no endereço da sede social da mesma, devendo este ser entregue até o primeiro
dia útil do mês seguinte ao período de execução dos serviços, caso contrário será
elaborada uma medição “zerada” pelo gestor do contrato, onde o valor acumulará no mês
subsequente sem prejuízo para ambas às partes;
c) Parecer favorável da Fiscalização de SUAPE ou de terceiros por ela designados até o 5º dia
útil do mês subsequente ao da entrega da Medição;
d) Autorização de pagamento firmado pela Diretoria responsável pela Contratação;
e) Observância às obrigações legais e contratuais.

6.2.2. Na ocasião do pagamento a CONTRATADA se obriga a apresentar o original e entregar

cópia dos seguintes documentos:

a) Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS e do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviços, correspondente às obrigações sociais, referente ao pessoal empregado na
execução da obra e/ou serviços, objeto deste Contrato, relativa ao mês de competência
anterior ao pagamento, devidamente quitada;
b) Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra e/ou serviços,
objeto deste Instrumento, correspondente ao mês de competência anterior ao do pagamento.

6.2.3. Ficará a CONTRATADA na obrigação de apresentar para se habilitar na 1ª (primeira)

medição, e sob pena de não recebimentos dos pagamentos, o seguinte:

a) Matrícula da obra e/ou serviço junto ao INSS;

b) Anotação de responsabilidade técnica, ART/CREA;
c) Comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS;
d) Comprovante de regularização de débitos fiscais e tributários.

6.2.4. As medições serão realizadas em conformidade com a execução da obra e/ou serviços, a
partir da autorização de seu início e de acordo com os preços unitários apresentados pela
CONTRATADA. Somente será medido o serviço executado de acordo com o previsto nos
respectivos projetos, especificações e preços das planilhas, atendendo aos seguintes
critérios:

a) Poderão ser medidos os serviços executados além dos originalmente previstos, desde que
constantes de termo aditivo;
b) O valor total das medições não poderá ultrapassar o total da proposta, salvo quando houver
termo aditivo.

Os preços unitários servirão para permitir medições de eventuais acréscimos ou deduções de serviços,
decorrentes de modificações nos projetos ou nas especificações, desde que autorizadas por SUAPE.

Não serão medidos os serviços executados em desacordo com os projetos e as especificações que
integram o Edital e seus anexos, além deste contrato.

SUAPE só efetuará pagamentos mediante apresentação, pela CONTRATADA, da documentação exigida

para sua liberação, constante neste Contrato e no Edital de Licitação que o precedeu.

A CONTRATADA apresentará Nota Fiscal ou fatura e a documentação acima prevista, a ser entregue na

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Gerência responsável pelo Contrato, para aprovação em no máximo 03 (três) dias úteis.

Em caso de irregularidade na apresentação, o prazo de pagamento será contado a partir da data da

reapresentação da documentação devidamente regularizada e o pagamento será efetuado sem alteração
do valor.

O valor da Nota Fiscal ou da Fatura será depositado na conta bancária, da CONTRATADA, até o
trigésimo dia contado a partir de sua aprovação por SUAPE.

SUAPE fará todas as retenções legais previstas quanto aos tributos incidentes, e em especial as relativas
à Seguridade Social, nos termos da Lei Federal nº 8.212/91 combinadas com o Decreto nº 3.048/99 e
demais legislações pertinentes à matéria.

No interesse da manutenção da programação orçamentária da CONTRATANTE, o valor a ser

efetivamente pago em cada parcela limita-se àquele previamente estipulado no Cronograma Físico-
Financeiro para a fase.

Ocorrendo alterações nas especificações da obra e/ou serviço, o pagamento será feito com base na
medição dos serviços aprovados por SUAPE.

Caso as alterações venham a influir no cronograma de execução, este deverá ser modificado, somente
em relação àqueles itens, desde que aprovados e autorizados por SUAPE.

SUAPE se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da CONTRATADA

relacionados aos serviços, como danos e prejuízos contra terceiros, multas e outros que sejam devidos,
garantindo-se a aplicação do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.

7. DISPOSIÇÃO FINAL

Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à reunião da CGCM para
aprovação.

Imediatamente após sua aprovação, deverá ser atualizado o Plano de Gerenciamento de Medição
com o devido registro das alterações efetivadas.

8. REGISTROS

Não aplicável.

9. REFERÊNCIAS

Não aplicável.

10. ANEXOS

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ANEXO I – CHECK LIST

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MODELO DE CHECK LIST

SIGEPE:

Nº DA PÁGINA
DIRETORIA DE ENGENHARIA INÍCIO | FIM

1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA*

2 BOLETIM DE MEDIÇÃO (PLANILHA DE MEDIÇÃO)*

3 MEMÓRIA DE CÁLCULO*

4 RELATÓRIOS TÉCNICOS / RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5 BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CHUVAS

6 DIÁRIO DE OBRA

7 DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DE PROFISSIONAIS

8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PREVISTO E REALIZADO)*

9 PLANTA COM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO (FALADA/DE SITUAÇÃO)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À

10
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO*

11 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE FGTS*

12 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS*

13 CERTIDÃO DE RECEITA ESTADUAL - PERNAMBUCO*

   

 
GESTOR DO CONTRATO COORDENADOR DE OBRAS
(carimbo e assinatura) (carimbo e assinatura)

COORDENADOR DE CONTRATOS
(carimbo e assinatura)

* Itens Obrigatórios

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ANEXO II – BOLETIM DE MEDIÇÃO /

PLANILHA DE MEDIÇÃO

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MODELO DE PM / BM (PLANILHA DE MEDIÇÃO / BOLETIM DE MEDIÇÃO)

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MEDIÇÃO CONSOLIDADA

CONTRATO: XXX/20XX MEDIÇÃO: XXª (XXX(POR EXTENSO)XXX)

EMPRESA: PERÍODO: XX/XX/20XX a XX/XX/20XX
ORDEM DE SERVIÇO: XX/XX/20XX VALOR DA MEDIÇÃO (R$): 0,00
OBJETO: VALOR DO CONTRATO (R$): 0,00
TOTAL MEDIDO: 0,00
SALDO CONTRATUAL (R$): 0,00

CONTRATO QUANTIDADE PREÇO FINANCEIRO (R$) SALDO / CONTRAO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.
Físico Financeiro (R$) Acum. Ant. Líq. Atual Acum. Atual Unitário (R$) Acum. Ant. Líq. Atual Acum. Atual Saldo (R$) Exec. %
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 XX XXX h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
1.2 XX XXX h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
1.3 XX XXX h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 XXX
2.1 XX XXX m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2.2 XX XXX m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 XXX
3.1 XX XXX m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3.2 XX XXX m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4 XXX
4.1 XX XXX m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.2 XX XXX und. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 XXX
5.1 XX XXX m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 XXX
6.1 XX XXX mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6.2 XX XXX mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 XXX
7.1 XX XXX und. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.2 XX XXX ton. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7.3 XX XXX ton. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8 XXX
8.1 XX XXX h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8.2 XX XXX h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
9.1 XX Mobilização und. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9.2 XX Instalação e manutanção do Canteiro de Obras und. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

OBSERVAÇÕES:

SUBTOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

BDI - xx%: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
BDI - xx%: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO

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ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO

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MODELO DE MC (MEMORIA DE CÁLCULO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO: PERÍODO: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx

EMPRESA: CÓDIGO:
OBEJETO: SERVIÇO:

LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO LARGURA AREA ESPESSURA VOLUME DENSIDADE QUANT. (Massa) TAXA QUANTIDADE FAIXA DA MASSA OBS.
Dia da Est a Est lado m m m² m m³ t/m³ t (Ligante)% t

0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B
0 + 0,00 0 + 0,00 LD/LE 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CBUQ fx B

QUANTIDADE 0,000
TOTAL ACUMULADO ATÉ 02ª MEDIÇÃO PARCIAL 0,000
TOTAL MEDIDO ATÉ A 01ª MEDIÇÃO PARCIAL 0,000
SALDO A MEDIR NA 02º MEDIÇÃO PARCIAL 0,000

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ANEXO IV – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE

CHUVAS

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MEDIÇÃO
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MODELO DE BC (BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CHUVAS)

CONTRATO: MEDIÇÃO:
OBJETO: PERIODO: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx
EMPRESA DATA:

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MANHÃ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C B B B B B
TARDE B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
NOITE B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

CONVENÇÃO:

TEMPO: LEGENDA -LETRA

BOM B
CHUVA C
IMPRATICÁVEL I

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ANEXO V – DIÁRIO DE OBRA

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MODELO DE RDO (DIÁRIO DE OBRA)

DATA
DIÁRIO DE OBRA
xx/xx/20xx

OBRA CONTRATO Nº

CONSTRUTORA SUPERVISORA

TEMPO CLIMA DIA DA SEMANA

BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
X x

1-OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERIODO

IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM OBRAS ATENDIMENTO OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO) COMPLEMENTARES AMBIENTAL

X X

2-EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO PESSOAL INSTALAÇÕES CRONOGRAMA QUALIDADE ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇÃO MEIO
FISICO FISCALIZAÇÃO DA OBRA AMBIENTE

3-COMENTARIOS DA SUPERVISORA

4-COMENTARIOS DA FISCALIZADORA

5-CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA ENGº DA SUPERVISORA ENGº DA FISCALIZADORA

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ANEXO VI – RELATÓRIO TÉCNICO /

FOTOGRÁFICO

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MODELO DE RT/RF (RELATÓRIO TÉCNICO/FOTOGRÁFICO)

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REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA:
Contrato:
Período: XX/XX/20XX a XX/XX/20XX Medição: XXª MEDIÇÃO PARCIAL

FOTO 1 FOTO 2

Serviço Latitude Longitude Serviço Latitude Longitude

FOTO 3 FOTO 4

Serviço Latitude Longitude Serviço Latitude Longitude

OBS.: Maximo 04 fotos

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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE VÍNCULOS

PROFISSIONAIS

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MODELO DE DV (DECLARAÇÃO DE VÍNCULOS PROFISSIONAIS)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (CONSÓRCIO) CONTRATADA POR SUAPE

À
SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros
Diretoria de Engenharia

A xxx, empresa com sede xxx, inscrita no CNPJ nº xxx, detentora do Contrato nº xxx, em atendimento à Diretoria
de Engenharia - DEG/SUAPE, declara sob as penas cabíveis, que o pessoal técnico de nível médio e superior
mobilizado para a realização dos serviços de xxx(objeto do contrato em questão)xxx, exerceram atividades laborais,
referente ao período de xx/xx/20xx a xx/xx/20xx.

Responsabilidades/ Registro
Nome/CPF Profissão Assinatura
Atividades Profissional
XXX
Engenheiro 10.044-D/PE
000.000.000-00
XXX
Consultor
000.000.000-00
XXX
Assessor
000.000.000-00
XXX
Técnico
000.000.000-00
XXX
Encarregado
000.000.000-00
XXX
Fiscal de Campo
000.000.000-00

Sem mais para o momento,

xxx(localidade)xxx, xx de xxx de 20xx

xxx(responsável)xxx

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ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO

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MODELO DE CFF (CRONOGAMA FÍSICO-FINANCEIRO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPRESA: VALOR CONTRATO R$ - 100%

CONTRATO: FINANCEIRO PROJETADO R$ - #DIV/0!
ORDEM DE SERVIÇO: FINANCEIRO EXECUTADO R$ - #DIV/0!
OBJETO:

MEDIÇÃO: PERÍODO: xx/xx/20xx a xx/xx/20xx

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO SITUAÇÃO
DIA 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 SERV 01
0,00 - - - - - - - - - - - -
EXECUTADO 0,00 - - - - - - - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 SERV 02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 SERV 03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROJETADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL FINANCEIRO
EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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GERENCIAMENTO DE
MEDIÇÃO
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ANEXO IX - FLUXO DO PROCESSO DE

MEDIÇÃO

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GERENCIAMENTO DE
MEDIÇÃO
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FLUXO DO PROCESSO DE MEDIÇÃO

PROCESSO: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

DEMAIS GERÊNCIAS/ SUB EMPREITEIRO /
CGCM DEG NOTAS
COORDENAÇÕES FORNECEDOR

Início
(1) DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
Documentação
Encaminhar BM e MC
aprovada?
(até último dia útil do mês)
(2) DOCUMENTAÇÃO FISCAL E 
(1)
TRABALHISTA

Corrigir/negociar  (3) DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NÃO Memória de Calculo e/
ou BM

Documentação
SIM aprovada? NÃO Corrigir Documentação
(2)

SIM

Providenciar  Medição 
NÃO
Alterações aprovada?

Solicitar Emissão de 
SIM
Nota Fiscal

NÃO
Faturar

Documentação
aprovada? SIM
(3)
Encaminhar 
Pagamento para 
DAF

Fim

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