AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

EMPRESA AUDITADA: Nepal Calçados

LOCAL: Roca Sales - RS DATA: 02/10/2012
CNPJ:

LABOR
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
1 Todos os empregados registrados. 2
2 Registros assinados. 2
Respeito a legislação quanto ao trabalho infantil. Proibido o trabalho 2
3
de menores de 16 anos em local de risco.
4 Recibos de pagamento assinados. 2
2
5 Horas extras em quantidade legal e remuneradas conforme legislação.

Pagamentos efetuados nas datas, conforme legislação ou 2

6
convenção/acordo vigente.
7 Observada a lei do vale transporte. 2 Transporte gratuito, fornecido pela empresa
8 Guias do INSS expostas na entrada da empresa. 2
2
9 Último dissídio ou convenção coletiva, exposto na entrada da empresa.

10 Horário de trabalho exposto na entrada da empresa. 2

11 Há sistemática formal de controle de funções. 2
Empresa paga algum adicional (Insalubridade e/ou Periculosidade).
12 2
Quais as funções e o percentual.
Empresa oferece convênios ou mantém serviços próprios em
13 2
alimentação para os empregados.
Empresa oferece convênios ou serviço próprio de creche aos
14 2
empregados (para mais de 20 funcionários).
Empresa oferece convênio em assistência médica e/ou odontológica
15 2 Convenio pelo sindicato
aos empregados.
Pontos não aplicáveis 0
Total de pontos 30
RESULTADO 100%

SISTEMA DE GESTÃO E DOCUMENTAÇÃO

Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
16 Empresa dispõe de alvará de funcionamento municipal. 2
17 Empresa dispõe de licença de operação junto ao órgão ambiental. 2
Empresa possui Alvará dos Bombeiros (Plano de Prevenção e
18 2
Combate a Incêndio).
Empresa possui PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
19 2
Ocupacional (NR 7 do MTb).
Empresa possui PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
20 2
Ambientais (NR 9 do MTb).
Empresa possui LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do
21 2
Trabalho, a partir de MAIO/1995.
Empresa elabora PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, a partir
22 2
de 01/01/04.
23 Empresa possui PPR - Programa de Proteção Respiratória. 0
24 Empresa possui PCA - Programa de Controle Auditivo. 2
Empresa possui PGQP - Programa de Gerenciamento de Produtos
25 0
Químicos.
26 Existe programa de Ergonomia. 0
27 Programa de Segurança para Contratados 0 Não aplica
28 Empresa realiza análise da água potável (a cada 3 meses) 2 Corsan
29 Empresa possui CIPA. 2
30 As atas da CIPA são expostas a todos os funcionários. 2
31 A CIPA realiza inspeções trimestrais. 0
Gerentes/Chefias recebem treinamento sobre normas e
32 2
procedimentos.
Funcionários novos recebem informações sobre o funcionamento da
33 2
empresa, normas, direitos e deveres.
Operadores de paleteira, empilhadeira, máquinas em geral são
34 2
capacitados e habilitados para a função?
Trabalhadores que realizam serviços elétricos ou conserto
35 0
(manutenção) estão treinados/habilitados?
Empresa realiza treinamentos para os funcionários, sobre os riscos e
36 as medidas de prevenção/proteção (admissão, troca de função, 2
periódicos)?
Equipe de trabalho possui sistema para apresentação de
37 2
queixas/reclamações (caixa de sugestões)
38 Empresa possui política de SSMA escrita. 2
39 Todos os trabalhadores tem conhecimento da política. 2
40 A empresa não terceiriza atividades de produção. 2
Pontos não aplicáveis 2
Total de pontos 38
RESULTADO 79%

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

SEGURANÇA NO TRABALHO
RISCOS AMBIENTAIS
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
41 O PPRA contempla os itens da NR 09. 2
Há clara identificação dos riscos e das medidas de
42 2
prevenção/proteção dentro do PPRA.
Os riscos e as medidas de prevenção/proteção, estão sinalizados nas
43 2
áreas e/ou postos de trabalho.
Trabalhadores treinados sobre os riscos e as medidas de
44 2
prevenção/proteção.
45 São feitas avaliações quantitativas dos riscos. 2
Empresa possui sistemas de exaustão localizados para produtos
46 2
químicos e/ou poeiras.
Empresa possui sistema de exaustão e/ou ventilação geral do
47 2
ambiente.
48 A temperatura nos locais de trabalho é sana e segura. 2
Pontos não aplicáveis 0
Total de pontos 16
RESULTADO 100%

EPI's - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS

Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
Empresa possui definição sobre quais os EPIs a serem utilizados nas
49 2
respectivas atividades.
50 Recibos de Entrega de EPIs devidamente preenchidos e assinados. 2
Uso correto e efetivo de EPIs por todos os expostos a riscos, inclusive
51 2
chefias?
52 Trabalhadores treinados sobre o correto uso e a finalidade dos EPIs. 2

Os EPIs em uso são certificados pelo MTb. Tem Certificado de

53 2
Aprovação (CA).
Pontos não aplicáveis 0
Total de pontos 10
RESULTADO 100%

PRODUTOS QUÍMICOS
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
54 Os produtos químicos estão devidamente identificados. 2
55 FISPQ's estão disponíveis. 2
Misturas/transbordos são realizados em local separado, sem que haja
56 2
vazamentos/respingos.
Produtos inflamáveis armazenados em local próprio, separado dos
57 2
recintos de trabalho e afastados de fontes de calor .
Empresa dispõe de pessoa (s), com adequado treinamento, para
58 ingressar no local de armazenagem dos inflamáveis (p/ volumes 2
superiores a 200 litros). E recebe adicional de periculosidade?
Avisos de “PERIGO”, “NÃO FUME” e “PROIBIDO CONSUMIR
59 2
ALIMENTOS”, nos locais de armazenagem, misturas e transbordo.
Trabalhadores treinados sobre os riscos e as medidas de
60 0
prevenção/proteção no manuseio dos produtos químicos.
Recipientes estão em boas condições, tampados (exceto quando em
61 2
uso imediato).
Pontos não aplicáveis 0
Total de pontos 14
RESULTADO 88%

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
Máquinas/equipamentos possuem laudos de conformidade de acordo
62 0
com a NR-12, com ART de profissional habilitado.
Máquinas/equipamentos possuem dispositivos apropriados de paradas
63 2
de emergência.
Máquinas ou equipamentos sem proteção e/ou proteção
64 2
inadequada/ineficiente.
65 As máquinas possuem manual segundo NR 12. 0
Balancins e prensas possuem sistema de comando bimanual
66 2
conforme NR 12
Postos de trabalho oferecem condições adequadas à boa postura dos
67 0
usuários.
Equipamentos elétricos, fiações, tomadas, devidamente instalados e
68 2
protegidos.
69 Todos os equipamentos estão aterrados. 2
70 Empresa realiza inspeções periódicas (manutenção) nos sistemas. 0

Caixas de disjuntores, quadros de força, fusíveis e outros,

71 2
devidamente sinalizados e desobstruídos.
Pontos não aplicáveis 0
Total de pontos 12

Auditoria de Conformidade
AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

RESULTADO 60%

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

EMERGÊNCIAS
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
Os equipamentos de combate a incêndio (extintores, hidrantes e
72 outros) e primeiros socorros, estão devidamente sinalizados, 2
desobstruídos e inspecionados.

73 É realizada inspeção mensal nos equipamento de proteção a incêndio. 2

74 Trabalhadores treinados no uso de extintores/hidrantes. 2
75 Saídas de emergência suficientes, sinalizadas e desobstruídas. 2
Sistema de iluminação de emergência suficiente para a evacuação
76 2
segura em caso de falta de luz.
77 Plano de Evacuação – Emergência. 2
78 Empresa realiza treinamento de evacuação de emergência. 2
79 Tambores de químicos estão aterrados. 0 Não Aplica
80 Corredores livres e desobstruidos. 2
81 Existem rotas de fuga demarcadas. 2
82 Empresa possui pessoas treinadas em primeiros socorros. 2
Empresa dispõe de kits para primeiros socorros, devidamente
83 2
equipados.
84 Empresa dispõe de meio ou forma de transporte rápido para remoções. 2

Pontos não aplicáveis 2

Total de pontos 24
RESULTADO 100%

CONDIÇÕES GERAIS
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
Cabelos longos devidamente presos, de modo a não oferecer risco de
85 2
acidente.
86 Ambientes de trabalho limpos e organizados. 2
87 Materiais/ caixas armazenados de forma correta. 2
88 Todos as pessoas com livre saída de seus postos de trabalho. 2
89 Materiais a mais de 45cm do teto. 0 Não se aplica
As escadas possuem corrimão, largura máxima de 56cm e piso
90 2
antiderrapante.
91 Uso de ar comprimido para auto limpeza. 2
92 Existem registros dos acidentes ocorridos. 2
93 É realizada investigação dos acidentes. 2
94 A empresa realiza controle de pragas. 0 Não se aplica
95 Empresa dispõe de sistema eficaz de controle de agulhas quebradas. 2

Pontos não aplicáveis 4

Total de pontos 18
RESULTADO 100%

TOTAL SEGURANÇA DO TRABALHO

Pontos não aplicáveis 6
Total de pontos 94
RESULTADO 90%

HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS

Todos os funcionários possuem Atestado de Saúde Ocupacional
96 2
(ASO), estando aptos para as atividades que exercem?
Bebedouros com água potável disponíveis e em boas condições de
97 2
uso, nas quantidades necessárias.
Empresa dispõe de local para lavar as mãos, com sabão líquido e
98 2
material apropriado para secar as mãos.
Banheiros e respectivos equipamentos, devidamente limpos e
99 ventilados. Empresa adota sistema para neutralizar odor dos mictórios 2
e vasos sanitários (pastilhas, ...).
100 Lixeiras dos banheiros tampadas. 2
101 As fontes de água não potável estão identificadas. 0 Não Aplica
Uso de copos coletivos para consumo de água e/ou copos abertos
102 2
junto a pontos de geração de poeiras e/ou emanação de solventes.

103 Ambientes de cozinha e refeições são mantidos limpos e higienizados. 2

Empresa oferece orientações (palestras, folders, livros), sobre

104 2
aspectos relacionadas a vida (AIDs, drogas, ...).
Pontos não aplicáveis 2
Total de pontos 16
RESULTADO 100%

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

MEIO AMBIENTE
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
105São realizadas avaliações de emissões atmosféricas. 0 Não Aplica
106Há processo de separação dos resíduos (coleta seletiva). 2
107Sinalização e conteúdos compatíveis (lixeiras). 2
108Existe uma forma de controle de geração de resíduos. 2
Os resíduos são encaminhados para empresa licenciada. Verificar
109 2
comprovantes.
Os residuos estão armazenados em local adequado, coberto e com
110 2
acesso restrito.
Os resíduos perigosos são armazenados separadamente e sem
111 2 Não Aplica volta para DASS
acesso de não autorizados.
112 Existe um Programa de Gerenciamento de Resíduos 0
O óleo residual dos compressores é recolhido e tratado ou destinado
113 0
de forma correta.
Pontos não aplicáveis 2
Total de pontos 12
RESULTADO 75%

QUALIDADE
Item DESCRIÇÃO PONT. COMENTÁRIOS
114 Existe sistemática para controle da qualidade do produto. 2
Pontos não aplicáveis 0
Total de pontos 2
RESULTADO 100%

Observações adicionais:

Pontos não aplicáveis (Total) = 18

Pontos
RESULTADOS

PONTUAÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL = 210

PONTUAÇÃO ALCANÇADA = 174

Resultado = 83%

Próxima Auditoria (PROJEÇÃO MÁXIMA) =

Legenda: 00 ponto - Não atende

01 ponto - Atende parcialmente
02 pontos - Atende
AUDITORES: DATA:

EMPRESA AUDITADA (REPRESENTANTE LEGAL): DATA:

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

EMPRESA AUDITADA: Nepal Calçados

DATA:
LOCAL: Roca Sales - RS
02/10/2012
CNPJ:

PLANO DE AÇÃO DA AUDITORIA

LABOR
Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

SISTEMA DE GESTÃO E DOCUMENTAÇÃO

Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
Empresa possui PPR - Programa de Desenvolver PPR, aplicar,treinar todos os funcionários e
23 Não aplicavel Caio 05/03/13
Proteção Respiratória. registrar em lista de presenças de treinamento.
Empresa possui PCA - Programa de Desenvolver PCA, aplicar,treinar todos os funcionários e ok
24 Não aplicavel Caio 06/02/13
Controle Auditivo. registrar em lista de presenças de treinamento.
Empresa possui PGQP - Programa de Desenvolver PGQP, aplicar,treinar todos os funcionários e
25 Não aplicavel Caio 05/03/13
Gerenciamento de Produtos Químicos. registrar em lista de presenças de treinamento.
26 Existe programa de Ergonomia. Não aplicavel Contratar ergonomista para desenvolver programa Caio 01/04/13
Programa de Segurança para Não há
27 Não aplicavel Desenvolver programa para terceiros/contratados Caio NA
Contratados contratadas
A água provém
28 Empresa realiza análise da água potável Não aplicavel Contratar empresa habilitada para fazer análise Caio NA da distribuidora
(a cada 3 meses) Corsan
31 A CIPA realiza inspeções trimestrais. Não aplicavel Adotar procedimento de inspeções Caio 19/02/13
Trabalhadores que realizam serviços a partir de abril (data
elétricos ou conserto (manutenção) em que haverá turma
35 estão treinados/habilitados? Não aplicavel Treinar conforme NR10 Caio
completa para o
curso)
Empresa realiza treinamentos para os
funcionários, sobre os riscos e as
36 medidas de prevenção/proteção Não aplicavel Criar procedimeto de treinamento Caio 06/02/13 ok
(admissão, troca de função, periódicos)?

Orientar todos os trabalhadores quanto a politica da empresa.

39 Todos os trabalhadores tem Não aplicavel Caio 06/02/13 ok
conhecimento da política.

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

SEGURANÇA NO TRABALHO
RISCOS AMBIENTAIS
Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
Trabalhadores treinados sobre os riscos
44 e as medidas de prevenção/proteção. Não aplica Caio 06/02/13 ok

EPI's - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS

Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
Trabalhadores treinados sobre o correto
52 Não aplica Caio 06/02/13 ok
uso e a finalidade dos EPIs.

PRODUTOS QUÍMICOS
Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
55 FISPQ's estão disponíveis. 06/02/13 ok
Empresa dispõe de pessoa (s), com
adequado treinamento, para ingressar no
local de armazenagem dos inflamáveis
58 (p/ volumes superiores a 200 litros). E Não aplicavel Caio 06/02/13 ok
recebe adicional de periculosidade?

Trabalhadores treinados sobre os riscos

e as medidas de prevenção/proteção no
60 manuseio dos produtos químicos. Não aplicavel Caio 06/02/13 ok

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
Postos de trabalho oferecem condições
67 adequadas à boa postura dos usuários. Não aplicavel Caio 01/04/13

Empresa realiza inspeções periódicas

70 Não aplicavel Caio 01/04/13
(manutenção) nos sistemas.

Auditoria de Conformidade
AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

Auditoria de Conformidade
 AUDITORIA DE CONFORMIDADE SSMA e Labor

MEIO AMBIENTE
Item DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE FOTOS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS
Existe um Programa de Gerenciamento
112 Não aplicavel Caio 05/03/12
de Resíduos
O óleo residual dos compressores é
113 recolhido e tratado ou destinado de Não aplicavel Caio 04/04/13
forma correta.

Auditoria de Conformidade