Dica CRG-MM #01

Preenchendo a Autoavaliação no e-Aud

Caso a autoavaliação
seja SIM o checkbox
DEVE
obrigatoriamente ser
marcado.

Caso a autoavaliação
seja NÃO o checkbox
DEVE
obrigatoriamente ser
deixado em branco.
 Dica CRG-MM #02
Anexando Evidências de cada KPA

Conforme a DICA CRG-MM #01 caso a Autoavaliação de

existência e/ou de Institucionalização sejam SIM,
o campo de Evidencias correspondente
DEVE OBRIGATORIAMENTE ser preenchido.
Além disso, importante ressaltar que há uma seção para
inclusão de ANEXOS relativos às EVIDÊNCIAS indicadas
para cada KPA.

Inserção de Anexos
 Dica CRG-MM #03
Preenchendo o formulário de Perfil

Durante o preenchimento do
formulário de Perfil da UC é possível
selecionar mais de 1 UF conforme
ilustrado na imagem.
 Dica CRG-MM #04
Autoavaliação por unidades sem corregedoria

Se eu não tenho uma corregedoria

formalmente instituída em minha instituição
posso participar da autoavaliação?

im, deve fazer como forma de melhor conhecer um conjunto

organizado e estruturado de boas práticas
correcionais que poderão lhes auxiliar a alavancar seus
procedimentos correcionais.

Dica CRG-MM #05

Sensibilização da Alta Gestão

A CRG irá ofertar algum tipo de apoio no processo de

sensibilização da alta gestão com relação ao Modelo de
Maturidade (CRG-MM)?

C
onsiderando que o CRG-MM não é uma metodologia, mas sim um conjunto organizado
e estruturado de boas práticas correcionais disseminadas pelo órgão central do SisCor,
o próprio modelo se constitui em um instrumento de comunicação e sensibilização da
alta administração quanto a necessidade do aperfeiçoamento das atividades correcionais.
Ademais, a CRG apoiará as UCs na implantação do plano de ação construído a partir dos
resultados da autoavaliação.
 Dica CRG-MM #06
Quem deve participar da Autoavaliação
nas Unidades sem corregedoria
formalmente instituídas
Quem seria a unidade e/ou pessoa a ser
indicada para participar da autoavaliação
quando não houver uma corregedoria
formalmente instituída?

É
a área específica que responde pela atividade correcional (Corregedoria constituída ou
uma coordenação ou setor de correição). Não havendo a área específica, deverá ser a
autoridade máxima do órgão ou seu substituto imediato (Ministro ou Secretário-
Executivo; Presidente ou Vice-Presidente da entidade, Diretor-Geral ou seu substituto). 

Dica CRG-MM #07

Preenchimento KPAs no e-Aud

Preciso preencher todos os

KPA’s no sistema e-Aud?

ão é necessário preencher todos os níveis do Modelo de Maturidade. Porém,

é fundamental o preenchimento de, no mínimo, todos os KPAs do nível 2 de
forma que ao final se tenha um diagnóstico preciso da atual situação e
conhecimento necessário para se planejar e construir um plano de ação para
a implantação de todos os macroprocessos do nível 2. Ademais, incentivamos a leitura de
todo o modelo de forma a permitir a clara compreensão das funções necessárias ao bom
desenvolvimento de uma UC.
 Dica CRG-MM #08
Preenchimento de Atividades

Existência & Institucionalização são

critérios excludentes?

resposta é NÃO, ou seja, para que cada atividade seja considerada plenamente
cumprida, ambos os critérios devem ser atendidos, conforme ilustrado no
exemplo a seguir. No entanto, antes da implementação total, é possível que
haja atividades com nenhum ou apenas o critério de existência ou
institucionalização atendido, casos em que o cumprimento das pendências deve ser tratado
no plano de ação. Mais informações podem ser encontradas no tutorial
https://corregedorias.gov.br/acoes-e-
programas/siscor/maturidade/CRGMM_EAUD_AUTOAVALIACAO_UC.pdf.
 Dica CRG-MM #09
Tamanho dos arquivos de evidências

Existe limite de tamanho para os

arquivos a serem inseridos
como evidências no e-Aud?

onforme já dito anteriormente, cada KPA possui um campo específico para a

inclusão de arquivos de comprovação das evidências referenciadas ao longo
do preenchimento das atividades. Embora não exista um limite de quantidade
de arquivos, o conjunto de arquivos inseridos não deve ultrapassar o
limite de 50MB.
 Dica CRG-MM #11
Nível mínimo esperado

Existe algum nível mínimo

que se espere por parte das
UC’s em relação ao CRG-MM?

ó não podemos nos contentar com o nível 1, pois é impensável achar que
algum responsável pela AC se submeta a não ter os requisitos mínimos,
que são inclusive de segurança jurídica. Porém, essa é uma definição que
cabe a cada organização e que será decidida após a realização de sua
autoavaliação para conhecer a situação atual frente ao conjunto organizado
e estruturado de boas práticas correcionais que constituem o CRG-MM. A
partir desse diagnóstico, deverá ser elaborado um plano de ação para se atingir o nível de
maturidade correcional estabelecido pela organização como o mais adequado para sua
situação atual. Dessa forma, sugerimos que o nível 2 seja o mínimo a ser definido como
alvo nesse primeiro momento. Para organizações cujas autoavaliações resultarem em
níveis mais altos, caberão decidir pela manutenção ou avanço da maturidade.

Dica CRG-MM #12

Alteração de dados no e-Aud

É possível alterar os dados

preenchidos no sistema e-Aud?

S im. Todos os dados inseridos no e-Aud são passíveis de alteração até o dia
13.11.2020, ocasião em que a autoavaliação se encerrará.
 Dica CRG-MM #13
Conclusão da Autoavaliação no e-Aud

Como eu concluo a
autoavaliação no e-Aud?

A
conclusão da autoavaliação é feita por meio do botão concluir avaliação

acessível na tarefa principal por meio do ícone de interações

Importante ressaltar que mesma após concluída é possível inserir novas

informações e/ou modificar aquelas já registradas no e-Aud bastando editar
novamente o KPA desejado. Apenas após a conclusão da 1ª rodada em 13 de
novembro de 2020, que o sistema não permitirá mais alterações.

Dica CRG-MM #14

Plano de ação

Há algum tipo de ferramenta ou

plano de ação disponível para
as UCs?

E
mbora não seja de uso obrigatório, a CRG criou um modelo de Plano de Ação no e-Aud,
cujo acesso precisa ser solicitado via o email crg.maturidade@cgu.gov.br.